机械有限公司生产和服务控制程序

XX科技崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·五）生产和服务控制程序1目的为了对生产和服务过程进行有效控制，以确保产品质量和安装高度符合要求，满足顾客的需求和期望，特制定本程序。2适用范围适用于对产品形成过程的确认、产品的防护及放行、标识和可追溯性、顾客财产的控制、产品交付、现场安装调试和技术服务的活动。职责行政副总主管公司产品生产过程管理。生产部负责生产过程控制、生产设施的维护保养、产品防护、现场安装调试及售后服务。营销部负责顾客财产的控制、产品的交付和交付后活动的归口管理。技术部负责编制《生产组装作业指导书》、《安装调试作业指导书》和《产品维修作业指导书》二级文件。综合管理部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。质量管理部负责特殊过程的确认、产品验证、标识和可追溯性的控制。程序生产和服务简易流程图发货/发货/安装售后服务出厂检验合格入库不合格返工出厂检验合格入库不合格返工生产组装库房/生产组装库房/领料整个生产装配过程，由生产部负责严格按公司的工艺文件和作业指导书操作、自检。特殊过程的确认本公司的生产/服务流程中，“电路板的焊接”、“出厂检验”过程作为特殊过程对待，因判定为合格产品交付顾客使用之后，问题有可能才显现出来；对公司的特殊过程按以下方式加以控制：1）评审和批准《产品检验作业指导书》；2）检验所用计量器具必须检定合格；3）检验人员须经专业培训合格/持证上岗，并经过相关技术管理人员确认；4）检验过程须有记录，有复核/批准人签字；5）必要时进行再确认。确认要有记录。生产和服务提供的控制公司策划在受控状态下，通过产前准备，提供生产和服务必要的条件，包括：eq\o\ac(○,1)表述产品特性的信息；eq\o\ac(○,2)必要时，作业指导书；eq\o\ac(○,3)使用适宜的设备；eq\o\ac(○,4)领取合格的原辅材料；eq\o\ac(○,5)和使用检测设施，对过程产品实施监视和测量；eq\o\ac(○,6)放行、交付和交付后的实施。生产部负责按照《生产组装作业指导书》、《安装高度作业指导书》和《产品维修作业指导书》二级文件、以及《合同执行计划表》的规定，执行产品的生产组装、安装高度和产品维修任务，完毕后交付质量管理部出厂检验。标识和可追溯性控制文件编号TYJX/I—SC—03发行日期2011.09.20第七·五章版本号A/0修订日期2010.04.24共4页第1页XX机械崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·五）生产和服务控制程序4.4.1质量管理部负责规定产品标识的方法，并对其进行有效监控；当产品出现重大质量事故时，公司对其责任部门和责任人进行追溯处理。4.4.2各本着部门负责所管辖区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.4.3产品标识及可追溯性a)有追溯性剽地，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。原材料标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员有权拒收）；工序产品采用岗位记录作标识；合格成品采用《产品合格证》作标识。b）检测状态标识分为：待检、合格、不合格。C）待检产品贴白色“待检”标识；合格产品贴“产品合格证”、不合格产品贴红色“不合格”标识，避免不同状态产品的混淆。d）当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉等），对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：《产品合格证》《产品合格证》生产岗位记录领料记录采购记录4.4.4生产岗位记录领料记录采购记录检验状态标识分为：待检、合格、不合格3种状态。待检产品贴白色“待检”标识；合格产品贴“产品合格证”；不合格产品贴切红色“不合格”标识，避免不同状态产品的混淆。4.5顾客财产的控制4.5.1由营销部负责建立《顾客财产登记表》，并归口管理。顾客财产一般包括：a)顾客提供的检修产品和检定（标定）产品及其相关的部件或组件；b)顾客提供的产品包装材料；c)顾客来料加工所涉及的材料；d)顾客提供的图样、样件等。4．5．2顾客财产的验证与贮存a)营销部负责对顾客财产行星验证，将相关信息（如顾客单位、提供产品的名称、规格型号和数量等）填入《顾客财产登记表》；然后将顾客财产贴上标识，标明顾客单位和用途；避免混淆或错用，并置于指定的区域贮存；b)对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.5.3在检修、检定（标定）、贮存、搬运顾客财产期间，如发现问题或不适用、或发生丢失/损坏，应填写《顾客财产问题反馈表》、连同检验结论和建议，及时反馈给顾客，协商处理；4.5.4顾客财产应按顾客指定的用途执行，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.5.5涉及顾客知识产权的控制，如专利技术、产品规范、设计图样、管理机制或商业机密等信息，由营销部负责管理，实行保密控制。4.5.6有关顾客财产的所有记录，由营销保存，并按（四、三）《记录控制程序》执行。文件编号TYJX/I—SC—03发行日期2011.09.20第七·五章版本号A/0修订日期2010.04.24共4页第2页XX机械崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·五）生产和服务控制程序4.6产品防护4.6.1在公司内部的组装加工、产品交付到预期目的地的所有过程，应针对产品的符合性提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.6.2产品标识：在产品交付到顾客指定地点的各个阶段，要产品的标识完整、清晰，防止错用和混用。4.6.3产品搬运：生产部和营销部负责根据产品的特点，配置简而言之的工具，规定合理的方法，应考虑；a)不得破坏包装，防止中东、磕碰，挤压；b)应保持托运通道畅通，托运过程中注意保护好产品，禁止野蛮托运防止产品损坏；4．6．4产品包装：a)技术部负责确定包装材料、包装设计；b)在包装过程中应注意核对产品合格证上的产品名称、规格型号以及数量；注意保持产品外观清洁、完整。4.6.5产品贮存：a)财务部编制成品库和原材料库的《库房管理作业指导书》二级文件，规范库房的管理，按规定整齐、防潮防潮，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b)库房应配置适当的（如消防设备、通风设施等），以安全适宜的贮存环境；c)所有贮存物品应建立台账，定期（1次/月）盘点，做好清理，保持账、卡、物相符；库管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质量管理部确认、处理。4.6.6产品交付：营销部负责按合同要求，对产品的保护要延续到音乐会的目的地。4.7产品的交付后的活动4.7.1营销部负责产品交付后活动的归口管理a)负责组织、协调产品的售后服务工作各项工作；b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉和顾客的抱怨，负责保存相关服务记录；c)负责对顾客满意程度进行监视、测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行（八、一）《顾客满意程度测量程序》；d)建立《顾客档案》，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购产品的型号规格和数量；整理、了解顾客的定货货币，及时做好供货准备；e)利用与顾客的交往，向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4.7.2技术咨询、产品现场安装调试和食品维修服务a)对顾客开展面谈、信函、电话、传真、讨论等方式的技术咨询，由技术部负责执行，并在《技术咨询记录表》上作相应的记录；对暂时未能解答的技术问题，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b)产品现场安装调试和产品维修服务，由生产部负责按照《安装调试作业指导书》和《产品维修作业指导书》二级文件的规定执行，执行情况在《安装调试/售后服务记录表》上记载。5相关文件5.1（七、一）《产品实现过程的策划程序》5.2（七、二）《与顾客有关的过程控制程序》5.3（六、二）《设施和工作环境控制程序》5.4（八、三）《过程和产品的监视和测量程序》5.5（八、一）《顾客满意程度测量程序》5.6（七、四）《采购控制程序》5.7《生产组装作业指导书》TYJX/II—JS—01文件编号TYJX/I—SC—03发行日期2011.09.20第七·五章版本号A/0修订日期2010.04.24共4页第3页XX机械崇州XX机械有限公司质量手册标题：（七·五）生产和服务控制程序5.8《安装调试作业指导书》TYJX/II—JS—025.9《产品维修作业指导书》TYJX/II—JS—035.10《库房管理作业指导书》TYJX/II—CW—026质量记录6.1《合同执行计划表》TYJX/III—YX—016.2《顾客财产登记表》TYJX/III—YX—056.3《顾客财产问题反馈表》TYJX/III—YX—066.4《顾客档案》TY