中电华益年末指标对标发布

中电华益实业集团公司部分指标对标发布

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引言中电华益实业集团有限公司及系统企业开展对标工作以来，把对标管理融入到生产经营管理工作中，与安全生产、经营目标相结合，与公司内部挖潜增效、增收节支相结合，与提高员工素质、提升综合管理水平相结合。通过对标，对出了公司新气象，对出了公司经营业绩稳步提高，对出了公司安全生产持续稳定，对出了员工的工作激情，对出了公司健康发展的新局面。今天展出的对标展板，是中电华益实业集团有限公司及系统企业在生产经营过程中业绩的真实反映，对于展出中的良好实践，敬请各位同仁相互学习，相互借鉴，共同提高。对于展板中有待改进之处，更希望同仁们采取有效措施，持续加以改善，使各项指标更加先进，业绩更加突出，管理水平进一步提高。编辑ppt展望2010年，我们满怀信心。我们将进一步深化对标管理，紧紧围绕中电华益实业集团有限公司及各企业年度生产、经营目标，建立对标指标数据库和最佳指标数据库。进一步完善对标管理体系、指标对标评价体系和生产经营指标对标体系。按照对标指标进行现状分析，科学选定先进的标杆；认真进行对标比较。利用最佳实践，对指标进行评价。坚持持续改进，达到不断超越的目的。编辑ppt本次共发布11个指标：1、公司及各企业年度总收入对标2、公司及各企业年度总利润对标3、公司及各企业年度管理费用（招待费）对标4、公司各企业年度裁减临时工对标5、公司各企业年度应收账款回收对标6、公司系统“车改”前后费用（里程、油耗、维修等）对标7、漳电实业水力发电量、厂用电率对标8、永济实业石灰粉产量对标9、公司系统部分企业产能电耗对标10、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业储煤量对标11、公司系统部分企业宾馆入住率对标编辑ppt1、公司及各企业年度总收入对标：单位名称华益集团工程公司北京科贸晋城华泰侯马实业龙门实业山西科贸漳电实业永济实业中电环保阳泉实业长治工业园09年计划收入（万元）500002420932.8320523072977881.2913488.0210625.261006646.1711703.0408年实际收入（万元）583001770.74--402.73282.796545.683478.7516051.49936.725685.786890.122399.3709年实际收入（万元）289003473.19951.63217.2233.835338.663935.844710.963681.871085.21440.92974.93编辑ppt编辑ppt一、综合分析：从以上图表中可看出,2009年度，除工程公司、北京科贸、晋城华泰、侯马实业完成全年计划外，其余7家均未完成09年计划收入，公司系统总计收入完成年度计划的57.8%。主要原因是：一是受金融危机的影响，主导产业硅铁生产停产、转售电业务停止、燃煤储运、营销业务量大幅度减少，使得收入减少。二是外部市场的开拓力度不够,市场行情不好。二、采取措施：一是在华北分公司的支持下，认真落实华北分公司“40”号文件精神，做好与主业的相关业务，特别是做好燃煤储运、营销业务；二是加强市场调研，进一步创造性地开拓内、外部市场，增加收入来源。三是深入开展对标活动，加强内部管理，挖潜增效，促进经营状况不断好转。编辑ppt2、公司及各企业年度总利润对标：单位名称华益集团龙门实业晋城华泰工程公司侯马实业山西科贸中电环保北京科贸漳电实业长治工业园阳泉实业永济实业09年计划利润（万元）-18003606-270-1510040-331-230-81.4590-39608年完成利润（万元）-1113.14657.4215.79-248.28-179.12124.2-90.5--760.94354.07-267.54-748.6109年完成利润（万元）-1778.2836050.591.58-13.06-13.75-42.94-62.08-78.54-401.5-279.54-897.51编辑ppt编辑ppt

一、综合分析：09年度,公司系统完成利润-1778.28万元，比计划-1800万元减亏了21.78万元，主要原因：一是公司系统深入贯彻落实华北分公司“强基固本、增收节支”文件精神，加强了对标管理，创新经营思路。二是积极探索并在全公司推行公务用车改革、压缩临时用工等措施，节省了费用。三是通过实施以财务管理为中心的运营模式。有效地降低成本，减少费用支出；有效遏制了经营状况连续下滑的态势，使经营形势出现积极变化。自六月份实现了今年以来首度盈利，亏损扩大的趋势得到了控制，利润环比呈现上升趋势，亏损额度逐月减少，效益稳步回升。二、2010年工作建议：1、认真落实华北分公司40号文件，扎扎实实做好内部市场业务，同时积极开拓外部市场，增加收入来源。促进经营状况不断好转。2、深入开展对标工作，加强内部管理，开展强基固本、增收节支活动，制定年度生产经营目标计划，同时实行千分目标考核，激励生产经营者创新思路，完成全年生产经营目标任务。编辑ppt3、公司及各企业管理费用（招待费）对标：单位名称华益总部北京科贸龙门实业山西科贸中电环保漳电实业晋城华泰工程公司长治工业园侯马实业永济实业阳泉实业09年计划产值（万元）1126.75932.837297.007881.306100.0013488.02205.002420.0011703.04230.0010625.206646.1709年完成产值（万元）1596.76951.635338.663935.841085.204710.96217.203473.19974.93233.833681.872524.44收入完成比141.71%102.02%73.16%49.94%17.79%34.93%105.95%143.52%8.33%101.67%34.65%37.98%09年预算招待费（万元）42.002.009.1026.1618.0040.204.2810.9622.473.825.2720.7009年发生招待费（万元）33.505.318.9919.8217.0326.64.276.2912.435.0417.2022.02招待费完成比79.76%265.5%98.79%75.76%94.61%66.17%99.77%57.39%55.32%132.63%68.06%106.38编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一

、综合分析：09年度,招待费除北京科贸、侯马实业和阳泉实业超预算外，其余各单位的招待费均未超年度预算。但从招待费完成比与收入完成比来看，除了公司本部、晋城华泰、工程公司的招待费完成比低于收入完成比以外，其余各单位的招待费完成比均高于其收入完成比，可以看出各企业在此项费用控制上力度不大，从执行全面预算的情况来看，一些企业没有根据预算额度合理安排招待费用，在收入没有按计划完成的情况下，招待费却超出了预算。二、采取措施：1、2010年公司将加强管理费用的监管力度。实行一事一批、一事一报的审核制度，制定月度计划任务书，将各项可控费用进行分解，在报销中严格执行月度计划任务的费用标准，如有超支，下编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一月度扣减费用指标。通过采取以上措施，大大降低管理费用的开支。2、在费用控制方面实行：总额控制，预算管理，分层量化，进度管理，责权明晰，奖惩适当，杜绝例外。本着“节约的都是成本，浪费的都是利润”的理念，严格控制费用，有效的做好费用的分析控制，并制定相关的费用管理办法。

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4、公司各企业年度裁减临时工对标单位名称合计北京科贸龙门实业山西科贸中电环保漳电实业晋城华泰工程公司长治工业园侯马实业永济实业阳泉实业09年年初人数（名）77216731109248112927294417609年年末人数（名）526165811032219194251744增减人数（名）246015062721023427132增减工资（元）59.9107.655.633.3611.070.815.33.81.448.0512.8编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：09年度,公司系统临时工人数年初为772人，四季度末为526人，减少临时工246人。全年临时工工资总额较计划值减少59.51万元，取得明显效果。

二、采取的措施：一是各企业针对各类临时工岗位及用工数量，采取不同压缩方式，在“因企制宜、压缩服务性、非生产性、关系性临时工”原则指导下，对临时用工进行核减压缩。二是根据工作强度的变化，优化合并岗位。对非盈利项目，采取承包、合并等形式减少临时用工，规避临时用工政策性风险。三是加强公司员工技术职能培训，提高员工技能，尽量使公司员工代替临时用工岗位，减少工资支出。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD5、公司各企业年度应收账款对标:单位名称龙门实业山西科贸中电环保漳电实业晋城华泰工程公司长治工业园侯马实业永济实业阳泉实业09年底应收账款余额（万元）968.901341.1701072.5980.661173.38702.3410.32939.12928.2109年计划回收（万元）366108980134455823235152630409年实际回收（万元）274.91967.5880118.2433.75493.29106.740791.9230.01编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：09年度,除中电环保按进度完成回收任务外，其余单位均未完成核定的回收金额。望中电环保能再接再厉，在完成以前年度回收任务的基础上，进一步对历史形成的应收账款进行回收。回收较慢的单位要采取积极有效措施,抓紧回收,对于主观能动性和积极性较差的企业，公司在应收账款回收方面的督导工作还将进一步加强。二、09年采取的措施：（1）将回收款项列入绩效考核内容，要求相关职能科室也要积极主动的和客户联系催收款项；（2）对应收账款的直接责任人，令其暂离现工作岗位进行专职清欠；（3）对账确认后，责令责任人制订回款计划及回款时间；（4）为提高责任人及承办人的追缴讨债的积极性，做到公示清欠奖励机制，加强领导.督导欠款的回收.编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD6、公司系统“车改”前后费用（里程、油耗、维修等）对标：一、公司“车改”前后费用（里程、油耗、维修）月度平均值对比：运行车辆数（部）运营费用（万元）里程（万公里）油耗（百升）维修费（千元）“车改”前8426.9336.4543.7456.7“车改”后1718.596.758.110.5编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD二、各企业总经理车辆对标

1、总经理车辆里程对标：车牌号七月八月九月十月十一月十二月总部晋AV3798385048503910315030503170总部京HW3901370038103440310031503010总部晋A5170368039104090372031803190总部晋D15866385056204260410039103400总部晋M73307323036502520271023803020侯马晋LJ10965863434152686522.94529.54682河津晋ML8367475038104130390025003500工业园晋D-36668347831074392353538283907阳泉晋C10201510550465400520045005350永济晋MDX621650058006000620055005200环保晋A-Y846053065047016103201780晋城晋E19658285725782579285432453010太原晋ABH798281324451835309628282264编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD2、总经理车辆油耗对标：车牌号七月八月九月十月十一月十二月总部晋AV3798550683574448428450总部京HW3901524537476446450415总部晋A5170479525564490410420总部晋D15866511740606567527465总部晋M73307445481334367325390侯马晋LJ1096733563632.2782.7543.5572.5河津晋ML8367660525555530335465工业园晋D-36668487435615495536504阳泉晋C10201663.8656702676585695.7永济晋MDX621780696721744661624环保晋A-Y846058715117233191晋城晋E19658371.5335.17335.33371422391.3太原晋ABH798367.38318.34239.45404.96368.21294.55编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD2、总经理车辆修理费对标：车牌号七月八月九月十月十一月十二月总部晋A51700128088010106351000总部晋D1586619001128750125010000总部晋M7330719291550154088001120侯马晋LJ10963760021703450河津晋ML836778093085012301095580工业园晋D-36668240000040900阳泉晋C10201898104506701900444永济晋MDX6211300008581950650环保晋A-Y846000960001050晋城晋E19658000256001695太原晋ABH7980248015970839编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD4、车辆百公里油耗对标：车辆01总部晋AV379802总部京390103总部晋A517004总部晋-D1586605总部晋M7330706工业园晋D-3666807阳泉晋C1020108永济晋MDX62109环保晋A-Y846010晋城晋E1965811太原晋ABH79812侯马晋LJ109613河津晋ML8367百公里油耗(升)14.2514.113.2713.5913.3813.8113.012.10.7513.013.0412.2613.59编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD1--总部晋AV37982--总部京HW39013--总部晋A517004--总部晋-D158665--总部晋M-733076--工业园晋D-366687---阳泉晋C102018--永济晋MDX6219----环保晋A-Y846010--晋城晋E1965811---太原晋ABH79812--侯马晋LJ109613---河津晋ML8367编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD公司及各企业总经理车辆里程、油耗、维修费汇总走势图：月份项目七月八月九月十月十一月十二月里程（公里）42656409574094443447.936720.539303油耗（升）5555.685345.515354.985599.664745.715013.05维修（元）95835933498010628110156539编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：车改后公司系统封存了67辆车，实行车补，改暗补变明补的形式，每月可直接降低费用8.34万元，年直接节省费用100.11万元。车改减少的车辆折旧费用109.59万元及临时工费用25.2万元，年产生综合经济效益可达234.9万元。同时，降低了安全风险，为交通安全奠定了基础；减少了管理环节，有利于转变作风；责权利统一，有利于提高工作效率；费用大幅降低，对减亏增盈工作起到极大促进作用。二、2010年将采取的措施：1、认真分析、总结09年车改经险，巩固车改成果，完善车改办法，全方位推进车辆改革。2、加强对现有车辆管理，认真执行公司车辆管理办法，进一步开展车辆使用费用对标活动。实现车辆管理费用的可控在控，促进交通安全的根本性好转。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD7、漳电实业水力发电量、厂用电率对标：

1、发电量：指标名称2009年年度计划2008年历史最高发电量(万KWH)1548.061400.001785.642339.7编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：2009年漳泽实业水力发电1548.06万kwh，完成年计划1400万kwh的110.57%；与2008年相比少发237.58万kwh，比历史最高发电量少发791.64万kwh；

分析同比减少的原因是：漳电机组运行数量减少，使循环水量减少，造成水力发电厂发电量降低。二、采取措施：通过合理调整机组运行方式，勤调溢流量，加强设备管理，在水量一定的前提下使发电量最大化，保证设备可利用率为100%，使发电量超额完成了全年计划，比年计划多发148.06万kwh.编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD2、厂用电率:指标名称2009年年初计划2008年历史最高厂用电率（%）0.4021.000.4761编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：09年完成厂用电率0.40%。比08年0.47%降低0.07个百分点，较07年1%下降了0.59个百分点。二、采取的措施：

加强对标管理，实行指标竞赛，合理调整厂用设备，在不影响正常工作的情况下尽量减少厂用设备运行。加强厂用设备管理，保证设备正常运行，办公用电下班后及时关闭，减少不必要的能源消耗。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD

8、永济实业石灰粉产量对标：09年初计划值08年实际产量09年实际产量产量(吨）300001887934130编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：一是09年蒲洲电厂机组运行稳定，石灰粉用量有所增加；二是09年制粉站维护检修水平较08年有所提高，系统安全运行状况较好，完全满足蒲洲发电厂生产需求量。二、采取措施：通过加强对生产人员培训，提高了生产人员对设备维护检修，操作技能水平。通过对运行参数调整，优化工艺，系统运行日趋稳定，计划外停产由08年1.1次/百吨，下降至0.45次/百吨。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD

9、公司系统部分生产单位产量（走趋图）、电耗对标：公司系统产品1-12月份产量走势图编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD永济实业石粉工程公司钢球*10阳泉实业翅片管*10阳泉实业暖气片09年计划值(KWH/吨)857542.518.608年实际值(KWH/吨)86.875.242.5518.809年实际值(KWH/吨)79.3373.945.0118.4

产品电耗对标：编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD

一、综合分析：永济实业石灰粉全年生产34133.52吨，完成年度计划30000吨的113.7%；工程公司钢球全年生产572.1吨，完成年度计划600吨的95.3%；阳泉实业1散热器全年生产18969组，完成全年计划20000组的94.85%。翅片管全年生产244.8吨，仅完成年度计划的16.3%。永济实业石灰粉厂单位电耗比计划值降低了7.7度/吨，工程公司钢球生产电耗比计划值降低了11度/吨。二、采取的措施：一是尽量减少设备启停次数，连续生产的措施，二是人员巡检和操控技能技能有所提高，三因调整了一些运行参数，相对优化了运行方案，因而电耗有所下降。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD2010年工作建议：永济实业继续加强制粉站运行、检修规程、系统图的修编、学习培训工作，使得运行、检修工作有章可循，推进制度化、规范化工作；同时加强检修队伍的建设。达到提高产量，增加效益的目的。阳泉实业散热器项目2010年采取灵活经营方式，实行对外彻底的承包经营，寻求房地产业内或相关人士的介入，解决该项目订单不旺、回款不畅的瓶颈。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD

10、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业燃煤进煤量对标：山西科贸龙门实业漳电实业09年计划（万吨）13152009年实际（万吨）6.288.210编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD一、综合分析：山西科贸燃煤业务年初计划13万吨，实际完成6.28万吨，完成计划值的48.31%。年初因公司资金紧张，以及煤炭价格高涨、煤炭市场波动的综合因素制约，燃煤业务一度停滞。8月底，公司完成对蒲城伟天物资贸易有限公司的收购之后，公司千方百计开展上煤业务。龙门实业完成全年计划的54.73%。主要原因是：一是受资质、资金、煤源、电厂进煤规定、国家及地方政府相关政策变化等因素影响，采用每吨收取一定量的仓储费形式进行经营；二是10月份山西科贸取得煤炭经营资质，开始运作进煤。漳电实业09年没有进煤。编辑ppt中电华益实业集团有限公司CPIHUAYIINDUSTRYCORPORATIONCO.,LTD二、采取的措施：一是加强与电厂业务沟通.,了解市场信息.，择机储煤.。二是加强与中电燃料的沟通，争取资金结算方式和支持政策，建立了良好的合作渠道；争取扩大了公司上煤量。2010年工作建议：一是将“40号文件”精神落到