xxx公司《QHSE管理手册》(修改1)

0.1管理手册实施令《管理手册》实施令本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及运用指南》、GB/T28001-2001《职业健康平安管理体系规范》的要求编制。手册阐释了xxxxxx建筑安装工程有限公司的管理方针和目标，描述了公司的QHSE管理体系，规定了公司的管理职责、权限与沟通的要求，是公司进行管理活动的纲领性文件和行动准则，符合公司的实际状况，现予批准发布。手册版本为QB/CQSC-M01(A/0)，自二○○五年九月一日起实施，全公司员工必需严格按QHSE管理手册规定的要求贯彻实施。总经理：xxx二○○五年九月一日0.2公司简介公司简介xxxxxx建筑安装工程有限公司是一支具有27年施工阅历的专业化队伍。2000年9月29日注册成立，注册资金6000万元，现有厂房6943m2，场地28830m2，各种施工设备337台（套），固定资产3345万元。经甘肃省建设厅批准，现为国家化工石油工程施工总承包二级营业资质企业。公司驻地设在甘肃省庆阳市庆城县。公司机关设六部一室（生产技术部、支配销售部、财务部、质量监督部、HSE管理部、物资保障部、经理办公室）。公司下设：建安分公司、轻烃厂、电机修造分公司、注采修理分公司、运输分公司、印刷厂六个基层单位。人流、物流、资金流向集中管理，公司下属机构按模拟项目管理运作，自主经营，自负盈亏，独立核算。主要经营范围：可担当单项合同额不超过企业注册资本金5倍、单项合同额2亿元以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工。同时，还经营有设备、压力容器、仪器、仪表安装，油田化工产品（除成品油及危急品）、保温材料、防腐材料、机械修理、运输、车辆修理、电机制造、注采设备修理、轻烃回收、印刷等业务。公司成立以来，在社会各界及全体股东的大力支持下，本着规范运作、遵守法律经营的指导思想，主动提倡“创业、创新、创一流”的企业精神，坚持“突出核心业务，辐射协助业务，主动开拓新兴业务”的发展思路，内强素养，外拓市场，不断拓展、延长经营业务，努力提升公司的核心竞争力，构建形成了成熟、适用的公司宗旨、工作方针、管理理念、企业精神、经营理念、营销理念、质量方针等具有xx特色的文化理念体系，成为陇东地区企业文化理念体系最完备、最具活力的企业，有效地促进了公司经营水平的不断攀升。2003年公司经营产值逾越亿元大关，创下了公司有史以来的最好业绩，成为甘肃省庆阳市纳税大户之一。目前公司荣获了中国企业发展探讨中心授予的“质量信誉保证企业”、中国市场调查探讨中心授予的“中国质量无投拆，产品无缺陷企业”、中国诚信经济探讨中心授予的“中国诚信经营企业”、甘肃省国税局举荐，被国家税务总局授予“全国文明纳税单位”、国家政府选购 办“网员单位”，庆阳市经济贸易委员会授予我公司“2002年发展非国有经济先进企业”，庆城县政府授予我公司“财源建设重点项目”等荣誉，发展势头强劲。近两年来，承建的油田建筑安装工程已获局优良工程14项，2003年公司承建的南梁集油站工程被树为“局样板工程”，公司先后被评为“中国质量信誉保证企业”和“中国质量检验协会”全国委员单位。面对市场竞争的严峻挑战，公司从企业的实际动身，确立自身的发展方向，坚持外树形象抓市场，内转机制抓管理，制定了“诚信为本，供应一流服务，质量第一，奉献优质产品”的质量方针，不断开拓和占据市场，实现滚动发展的良好态势。公司向每个用户、各位领导、各界挚友慎重承诺：我们将一如既往地坚持创新、诚信为您服务，以雄厚的实力，创建将来，xx愿为民族昌盛建功立业!公司地址：庆城县xxxx公司邮编：745110电话：0934—85905680934—85942030934—8596493传真：0934—8597664网址：0.3质量、环境、职业健康平安管理方针、目标质量管理方针、目标质量管理方针：诚信为本，一流服务；质量第一，持续改进。质量管理目标：序号公司质量目标机关部门建安分公司管子厂电机修造分公司印刷厂运输分公司注采修理分公司轻烃回收厂1工程一次合格率〉92%工程验收合格率100%单位工程优良率≥69%√√2产品质量一次合格率96%√√√√√√√√3产品出厂合格率100%√√√√√√√√4顾客满足率≥85%√√√√√√√√5施工项目产品回访率100%√√√√√√√√6顾客反馈信息7日内处理√√√√√√√√7顾客投诉处理率100%√√√√√√√√批准：xxx日期：二○○五年八月二十八日健康平安环境管理方针、目标健康平安环境管理方针：以人为本,遵纪遵守法律,爱护环境，节能降耗；预防为主，削减风险,文明生产，持续改进。健康平安环境管理目标：序号健康平安环境管理目标机关部门建安分公司管子厂电机修造分公司印刷厂运输分公司注采修理分公司轻烃回收厂1工业生产及交通死亡责任事故为零√√√√√√√√2重伤三人以上（含三人）责任事故为零√√√√√√√√3施工作业现场、油气生产作业场点火灾、爆炸事故为零√√√√√4特种作业人员每年一次、其他员工两年一次的身体健康检查率达到98%以上√√√√√√√5消防器材配备率100%√√√√√√√√6劳动爱护用品发放齐全刚好率达到100%√√√√√√√√7重大环境污染责任事故为零√√√√√√√8生产作业场所的噪音、废气、废水、固体废物的排放限制国家规定√√√√√√√批准：xxx日期：二○○五年八月二十八日0.4质量健康平安环境承诺质量健康平安环境承诺●将保障生产平安、爱护环境和员工的身心健康作为企业的首要责任。●遵守国家法律、法规和行业标准，满足顾客、员工、社会及其它相关方的需求。●激励员工主动参与质量健康平安环境各项管理事务，培植一种使全体员工主动分担这一承诺的企业文化。●把质量健康平安环境管理作为企业管理的优先事项，并持续改进提高。●把“质量无缺陷、健康无损害、平安无事故、环境无污染”作为企业追求的目标。●将QHSE表现及业绩作为实施奖惩、聘用人员及雇佣承包商的重要依据。●坦诚公布企业的QHSE业绩表现。●不断提升质量健康平安环境表现水平，取得引以骄傲的质量健康平安环境业绩，获得最佳经济效益和社会效益，树立企业优秀的品质与良好的社会形象，实现企业和谐、健康、可持续发展。总经理：xxx二○○五年八月二十八日0.5手册和标准要素比照表手册和标准要素比照表手册条款GB/T28001-20011适用范围1.1总则1.2应用1.3条款裁减1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4QHSE管理体系要求4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康平安管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2文件要求4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2QHSE管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件限制4.2.3文件限制4.4.5文件限制4.4.5文件和资料限制4.2.4记录限制4.2.4记录限制4.5.4记录限制4.5.4记录和记录管理4.3法律法规和其他要求5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求5管理职责5管理职责资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2环境方针5.2以顾客、员工、社会为关注点5.2以顾客为关注焦点5.3质量健康平安环境方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康平安方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质量健康平安环境目标及指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2QHSE管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康平安管理方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息沟通4.4.3协商和沟通5.5.3管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审手册和标准要素比照表手册条款GB/T28001-20016资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.1资源供应6.1资源供应6.2人力资源6.2人力资源4.4.2实力、培训和意识4.4.2培训、意识和实力6.2.1总则6.2.1总则6.2.2实力、意识和培训6.2.2实力、意识和培训6.3设施及其完整性6.3.1基础设施6.3基础设施6.3.2设施的完整性6.4工作环境6.4工作环境7过程管理（产品实现）7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.2与活动、产品或服务有关要求的评审7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.3外部（顾客）沟通7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3设计和开发7.4选购 和供方管理7.4选购 7.4.1选购 过程7.4.1选购 过程7.4.2选购 信息7.4.2选购 信息7.4.3选购 产品的验证7.4.3选购 产品的验证7.4.4供方（承包方）管理7.5生产和服务供应7.5生产和服务供应7.5.1生产和服务供应的限制7.5.1生产和服务供应的限制7.5.2生产和服务供应过程的确认7.5.2生产和服务供应过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的限制7.6监视和测量装置的限制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测手册和标准要素比照表手册条款GB/T28001-20017.7健康平安环境风险管理4.4实施与运行4.4实施与运行7.7.1因素识别4.3.1环境因素4.3.1对危急源辨识、风险评价和风险限制的策划7.7.2建立判别准则7.7.3风险与环境影响评价7.7.4风险管理详细目标与指标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标7.7.5制定健康平安环境管理方案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康平安管理方案7.7.6运行限制4.4.6运行限制4.4.6运行限制7.7.7应急反应支配与响应4.4.7应急打算和响应4.4.7应急打算和响应7.7.8变更管理8监视、测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和订正措施8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测8.2.1顾客和其他相关方满足8.2.1顾客满足8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.4内部审核4.5.4审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量合规性评价4.5.1绩效测量和监测8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5健康平安环境监视和测量8.2.6法律法规和其他要求合规性评价8.3不合格、不符合限制8.3不合格品的限制4.5.3不符合、订正措施和预防措施8.3.1不合格品限制8.3.2事故、未遂事故管理8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.5.3不符合、订正措施和预防措施8.5.2订正措施8.5.2订正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施0.6管理手册的说明与管理0.6.1《管理手册》说明为了强化管理，实现公司的跨越式、可持续发展，公司依据并在满足GB／T19001-2000、GB／T24001-2004、GB／T28001-2001标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康平安管理的一体化管理体系。QHSE是质量、职业健康平安与环境管理体系的简称，是将质量管理、员工健康、平安生产与环境结合在一起，形成一个体系，统筹考虑的一种先进的科学管理方法。《管理手册》是对管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用的描述。0.6.2《管理手册》编写原则本管理手册建立的理论基础是八项管理原则，即：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系。《管理手册》以GB／T19001-2000标准为主线，依据GB／T19001-2000标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T24001-2004和GB／T28001-2001标准的要求。GB/T24001-2004和GB／T28001-2001标准要求与管理手册章节对应关系详见附录C管理手册与标准条款比照表。本管理手册的编制目的是在遵守法律和持续改进质量、职业健康平安和环境管理体系的状况下：1、公司的活动、产品或服务质量持续满足顾客及相关方的需求和期望，满足法律法规的要求；2、实现污染预防，营造绿色环境，消退或削减公司的活动、产品或服务给环境造成的有害影响和污染；3、保证员工作业场所的平安和卫生，预防职业病和职业损害，爱护员工的身心健康。0.6.3《管理手册》的管理0.6.4本《管理手册》由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。质量监督部、HSE管理部负责组织《管理手册》的编制、修改、换版和详细说明，并对执行状况进行监督检查。0.6.5《管理手册》的管理执行《文件限制和资料管理程序》有关规定。《管理手册》分为受控与非受控文本，受控文本必需有统一编制的分发号。0.6.6未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将《管理手册》对外沟通、外借、复制和外送。0.6.7《管理手册》的发放a.受控版本发给公司领导、机关职能部门及负责人、基层单位有关领导和有关部门，提交给与公司签有合同的认证机构，或其他获准人员；b.须要时可向外部供应非受控版本，非受控版本只作为对外宣扬用，发出后不予统一更改；c.受控版本的持有者调离公司或不再担当相应职务时，应刚好将《管理手册》交回公司经理办公室，并办理相关手续。0.6.8《管理手册》的更改a.对《管理手册》的修改，由质量监督部、HSE管理部分别收集并提出更改看法，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准；b.《管理手册》的修改要以最高管理者签发的更改通知为依据，严禁私自、随意涂改；c.公司经理办公室负责将更改通知和修改页刚好发给全部受控《管理手册》的持有者；d.当《管理手册》持有者收到更改通知后，先按更改通知内容更换／增加相应的页或在原文中杠改，更换的页自行销毁；并填写更改记录。1适用范围1.1总则本手册以GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及运用指南》、GB/T28001-2001《职业健康平安管理体系规范》标准为依据，结合xxxx公司生产经营管理实际制订。它阐述了xxxx公司质量、健康、平安与环境承诺、方针和目标，描述了质量、健康平安与环境管理体系的结构、形成文件的程序及查询的途径及对QHSE管理体系过程的依次及其相互关系的表述、过程限制和要求。1.2应用本手册适用于xxxx公司机关各部室及所属各单位质量、健康、平安与环境的管理；适用于向内部员工及在合同环境下向合作者和供方（相关方）表明本公司在生产、服务全过程中的质量、健康、平安与环境的保证实力和表现水平；适用于第三方的质量管理体系、职业健康平安管理体系、环境管理体系的认证。本手册覆盖范围为：a）中型工业建设项目的施工、安装、修理；b）轻烃回收及液化气、轻质油的生产、服务的供应过程；c）YQCH系列高能差率三相异步电动机的制造、修理、服务的供应过程；d）汽车修理和印刷项目的服务供应过程。本手册适用于公司各部门和所属单位。1.3条款剪裁公司的建筑安装项目、轻烃回收、电机制造以及汽车修理、印刷等服务，均依据设计院供应设计图纸和国家行业相关标准要求、标准图样及顾客要求实施，无设计开发资质，故对GB/T19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减。2引用标准2.1主要引用标准•GB/T19001-2000《质量管理体系要求》•GB/T24001-2004《环境管理体系要求及运用指南》•GB/T28001-2001《职业健康平安管理体系规范》2.2参考标准•GB／T19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》•GB／T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》国家、地方有关环境、职业健康平安的法律、法规、政策及石油行业有关标准。3术语和定义本手册采纳GB/T19000-2000《质量管理体系基础及术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及运用指南》、GB/T28001—2001《职业健康平安管理体系规范》标准中的术语和定义。专业术语按以下定义：3.1QMS：表示质量管理体系英文字母的缩写。3.2EMS：表示环境管理体系英文字母的缩写。3.3OHSMS：表示职业健康平安管理体系英文字母的缩写。3.4“质量健康平安环境管理体系”简称“QHSE管理体系”。3.5HSE：表示职业健康平安、环境管理体系英文字母的缩写，即健康（Health）、平安（Safety）及环境（Environment）。3.6“GB/T19001-2000《质量管理体系要求》”简称“GB/T19001-2000”。3.7“GB/T28001-2001《职业健康平安管理体系规范》”简称“GB/T28001-2001”。3.8“GB/T24001-2004《环境管理体系要求及运用指南》”简称“GB/T24001-2004”。3.9HSE因素指HSE管理过程中存在的全部环境、风险、危害等因素及其总和。3.10重大风险因素：指公司通过风险评价，确定的不行容许或不行接受的风险因素。3.11重大环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4管理体系要求4.1总要求（HSE4.1）为了满足顾客对产品和服务的质量要求，满足员工、相关方和社会对健康、平安和环境的要求，xxxx公司依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准要求，在界定的QHSE管理体系范围内，建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系。本公司明确要求：1）对QHSE管理体系所需的过程进行识别（包括外包过程），明确运行和管理这些过程的部门及职责，并识别每项工作的流程。2）对各过程进行描述，确定这些过程的依次和相互作用。3）制定文件，明确过程的有效运行和限制所需的准则和方法。4）供应为确保过程有效运行和监控所需的资源和信息。5）对这些过程的运行和管理进行监视、测量和分析。6）实行有效措施保证过程达到预期效果，并持续改进其有效性。公司QHSE管理体系所覆盖范围为：建筑安装项目、轻烃回收、电机制造以及汽车修理、印刷生产、服务的供应全过程，适用于公司各部门和所属单位。公司的外包过程有：托付施工：建筑安装项目中的土建、防腐和保温；托付选购 ：电机制造、以及汽车修理、印刷等服务项目的选购 。上述外包过程分别由公司质量监督部、生产技术部、支配销售部、物资保障部、HSE管理部制定和实施限制方法予以限制。（分包工程管理方法、选购 管理程序）4.2文件要求总则（HSE4.4.4）本公司的QHSE管理体系文件包括：1）QHSE承诺、方针和目标；2）QHSE管理手册；3）标准要求和QHSE管理体系所需的程序文件；4）指导完成详细工作任务的作业文件；5）QHSE管理体系运行所需的记录（记录是一种特殊类型的文件，应依据记录管理的要求实施）。QHSE管理手册（HSE4.4.4）1）本手册依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、标准，结合本公司生产经营的实际制订。2）本手册描述了公司QHSE管理体系。包括：QHSE管理体系所覆盖的范围；QHSE承诺、方针、目标；形成文件的程序及查询的途径及对QHSE管理体系过程的依次及其相互关系的表述。3）QHSE管理手册的运用及限制方法见本手册“QHSE管理手册的管理”。文件限制（HSE4.4.5）1）本公司编制《文件限制和资料管理程序》对QHSE管理体系文件和其他文件资料进行限制。2）公司经理办公室是文件和资料限制的归口管理部门，负责QHSE管理体系体系文件和党政文件及外来文件的发放限制及文件资料的归档保管等工作。3）质量监督部、HSE管理部负责QHSE管理体系体系文件的组织编制、审核、修订的限制工作。4）各部门、所属单位负责本部门、单位运用的文件和资料的限制管理。5）文件限制需做到：a）文件在发布前必需由最高管理者或最高管理者授权的负责人批准；b）文件须要修订、更新、换版时，应再次得到批准后方可实施；c）对文件的发放、运用、收回、作废、销毁予以限制；d）对文件的更改和现行修订状态予以标识；e）确保管理部门和所属单位有关人员能得到适用文件的有效版本；f）确保对策划和QHSE管理体系运行所需的外来文件予以标识及发放限制；g）文件必需保持清晰并易于识别和检索；h）须要保留作废文件时，应加以标识，防止误用作废文件。6）文件和资料的管理，执行《文件限制和资料管理程序》。记录限制（HSE4.5.3）1）质量监督部、HSE管理部是QHSE管理体系记录限制的归口管理部门，负责QHSE管理体系运行中相关记录的编制审查、编号、登记及监督相关单位的记录限制，各部门、所属单位负责本部门、单位体系运行记录的限制。2）QHSE管理体系运行产生的记录是过程管理的必要手段，是QHSE管理体系有效运行的证据，全部记录都应按规定要求填写，并做到：a）重要记录应有审批；b）“谁管、谁填、谁负责”，保证记录的真实和精确；c）记录应保持清晰、易于识别，并按规定要求进行标识；d）记录应妥当贮存、爱护，并规定保存期限和保存部门。3）归档记录的保管执行《档案管理规定》。4）QHSE管理体系体系运行产生的记录执行《记录限制管理程序》。4.3法律法规和其他要求（HSE4.3.2）1）为确保本公司的产品及活动满足法律法规和及其他要求，制定法律法规管理程序，规定对适用与公司质量、健康、平安、环境管理有关的法律法规和其他要求的识别、获得、传递和刚好追踪其更新改变，并确定法律法规和其他要求应用与公司质量、健康、平安、环境因素的管理等内容。2）经理办公室是法律法规和其他要求的归口管理部门。负责与经济、合同相关的法律法规和其他要求的识别、获得、保管并刚好追踪其更新改变。3）质量监督部负责与质量相关的法律法规和其他要求以及各类标准的识别、获得、保管并刚好追踪其更新改变。4）HSE管理部负责与健康、平安和环境相关法律法规和其他要求的识别、获得、保管并刚好追踪其更新改变。5）经理办公室负责法律法规及政策信息的收集、处理和传递、发放等管理。6）各部门、各单位负责本部门、本单位各项活动需遵守的相关法律法规和其他要求的宣贯、跟踪、合规性评价。7）法律法规的获得、评审、保存及传递、跟踪、合规性评价等详细管理要求，执行《法律法规管理程序》。5管理职责（HSE4.4.1）5.1管理承诺（HSE4.2）公司最高管理者将通过以下活动的实施，为建立、实施和持续改进QHSE管理体系供应证据和明确的承诺：a）通过培训、会议、制订文件等多种方式，向公司全体员工刚好传达满足顾客、相关方和法律法规要求（见本手册5.5.3）。b）组织制定和发布公司质量、职业健康平安、环境方针及目标和指标（见本手册0.3），并使全体员工充分理解公司的追求目标和对顾客、相关方的承诺，使其成为全体员工的指导思想和行动指南。c）每年进行管理评审，对QHSE管理体系的相宜性、充分性、有效性评价，保证明现规定的总目标（见本手册5.6）。d）保证为公司建立、实施和改进QHSE管理体系配置必要的资源，确保资源的获得。e）各级管理者自觉遵循管理的八项原则，不断地向员工宣扬质量、环境、职业健康平安方针和目标与指标，以提高员工的质量意识、环境意识、平安意识，不断地对顾客满足程度进行测量，开展持续改进工作。f）组织员工参与建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系的有效运行。八项管理原则为：①顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和将来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。②领导作用：领导确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创建并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。③全员参与：各级人员都是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才能为组织带来收益。④过程方法：将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望结果。⑤管理的系统方法：将相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。⑥持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。⑦基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。⑧与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增加双方创建价值的实力。5.2以顾客、员工、社会为关注点（HSE4.3.1、4.3.2、4.6）1）本公司坚持以增加顾客满足为目的生产经营思想，通过合同、协议及其他与顾客接触的方式，了解并确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求及应尽的责任或义务，在符合法律法规及其他要求的基础上，将其转化为各项过程和活动的详细要求，通过体系运行，持续增加顾客满足。2）本公司坚持“以人为本”的工作理念，通过开展危急辨识、风险评价，制定并实施有效的削减限制措施，不断改善作业环境和条件，提高作业人员的健康平安意识和表现水平，避开事故或将至可承受的程度，保障进入工作场所的员工及全部人员的平安、健康，持续增加员工和相关方满足。3）本公司坚持站在可持续发展的高度开展环境爱护工作，不断提高全员环保意识，通过开展环境因素识别、环境监测、评价环境影响、制定并实施措施，削减污染因素，限制和削减不良环境影响，持续增加社会和相关方的满足。5.3质量健康平安环境方针（HSE4.2）1）公司的QHSE方针与本公司的经营宗旨保持一样，形成文件，指导本公司QHSE管理体系的有效运行。并确保：a）在界定的QHSE管理体系范围内，与本公司总体经营方针保持一样，是经营方针的重要组成部分；b）满足法律法规和其他要求，持续改进QHSE管理体系，确保预防和订正措施的有效实施；c）体现污染预防、事故预防，遵规遵守法律、节能降耗，爱护员工健康等方面的要求；d）供应制定和评审QHSE目标的框架；e）与内部员工和相关方进行沟通，并得到理解；f）在持续相宜性方面得到评审；g）持续满足顾客、员工、相关方和社会要求。2）各级管理者应：a）通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式将QHSE方针传达到各级管理和作业层次，使全体员工正确理解，并主动参与持续改进活动，实现QHSE目标；b）通过向上级汇报及传真、网络、信函、刊物、电视或做成宣扬资料等方式使相关方及社会公众（必要时）获得本企业的质量健康平安环境方针；3）QHSE方针由公司QHSE委员会批准生效，任何更改亦应得到QHSE委员会的批准。4）定期评审QHSE方针确保其持续相宜:a）每年对QHSE方针进行一次评审；b）发生下述状况时，考虑适时对方针进行评审：____与管理活动相关的法律法规发生较大改变时；____本公司组织结构、生产经营战略和企业总体经营方针发生重大改变时；____环境和职业健康平安状况发生较大改变时；____顾客、员工、社会及其它相关方的愿望与要求有重大改变时。5）质量健康平安环境方针修订后应刚好通报相关信息。6）本公司现行QHSE方针见手册“质量健康平安环境方针”。5.4策划（HSE4.3）质量健康平安环境目标（HSE4.3.3）1）QHSE目标是本公司总体经营目标的重要组成部分，每年制定。2）在公司《HSE业绩考核管理方法》的基础上制定本年度QHSE目标，并以年度考核目标下达。3）将目标量化并分解为可考核的指标下达到部室及各基层单位，必要时进一步分解。4）制定分解目标应考虑满足法律法规要求和顾客、员工、相关方的期望且符合本公司的实际水平。5）归口管理部门及相关部室、各单位定期对目标、指标完成状况进行考核，考核结果与业绩薪酬挂钩。6）管理评审应对目标完成状况的统计资料进行分析，对其相宜性进行评审，必要时按程序予以修订。7）QHSE目标的制定、分解与考核详细执行《方针和目标管理方法》。QHSE管理体系的策划（HSE4.3.3）公司最高管理者组织相关人员进行QHSE管理体系的策划：1）制定满足标准要求、符合本公司实际的QHSE管理体系设计方案，确定管理体系文件结构、种类和所涵盖的内容，明的确行文件化管理的依次、准则和方法。2）保持与公司QHSE管理体系的一样性和相容性。3）识别本公司QHSE管理体系所需过程及对应的活动，并优化、确定这些过程。4）符合实际的条款裁减，且理由满足标准要求。5）确定为实现QHSE管理目标，在建立和保持QHSE管理体系的过程中须要投入的必要资源。6）确定对过程实施管理的组织机构和人员的职责及权限。7）进行危害与环境因素识别、风险评价及限制措施的制定，并形成初始评价报告。8）无论何种缘由导致QHSE管理体系的更改，在策划和实施更改时，应保持QHSE管理体系的完整性。5.5职责权限和沟通（HSE4.4.1）职责和权限（HSE4.4.1）1）为了有效实施QHSE管理体系，依据高效、科学的原则，设置组织机构，并对各部门的职责、权限和相互关系作出明确规定。公司分管领导负责定期组织检查考核。2）职责、权限和相互关系的确定以“xxxx公司组织机构图”、“xxxx公司QHSE管理体系职能安排表”和文字形式在手册、程序文件中表述。“xxxx公司组织机构图”、“xxxx公司QHSE管理体系职能安排表”详细见本手册附录A“xxxx公司QHSE管理体系组织机构图”和附录B“xxxx公司QHSE管理体系职能安排表”。3）各级管理人员和操作岗位人员的职责在相关程序文件和本部门、单位职责汇编以及相关的作业文件中予以明确。4）QHSE管理主要机构层次和人员职责要求：a.总经理——领导公司全面管理工作，对公司QHSE管理体系运行负领导责任；——对公司QHSE管理体系主持决策，领导制订管理方针、目标，批准管理手册，领导建立和完善QHSE管理体系，确保其有效运行；——主持管理评审，确定持续改进的目标，保证QHSE管理体系符合标准的要求；——确保产品、服务和工程项目要求，能满足顾客须要；——确保环境、职业健康平安管理要求，能满足相关方和员工的要求及满足法律法规和其他要求；——授权管理者代表和公司质量监督部、HSE管理部行使QHSE管理体系运行的组织、协调、检查、考核等职权；——负责主持对各部门、单位负责人的工作质量和目标实现进行检查、考核、奖惩。b.公司管理层各分管领导、各部门、单位负责人——分管审批重大质量事故、重大环境、职业健康平安不符合、事故事务的处理，确定考核、奖惩，组织审批公司QHSE管理体系的改进措施；——理解并组织贯彻管理方针、目标；——熟识本部门的职责、权限和相关的QHSE管理体系文件、适用的法律法规和其他要求；——熟识本部门与相关部门的工作接口；——明确对下属的工作要求，组织制订内部各类人员的岗位职责细则；——驾驭本部门的工作状况；——各单位负责人要组织制订本单位的管理目标及实施支配，并监督实施。c.重要岗位的工作人员指从事管理体系内部审核人员、其他验证、监控关键岗位人员（包括特殊工作人员）。——熟识管理方针、目标；——熟识本岗位职责；——熟识本工作依据的程序文件、标准规范、管理规定及适用的法律法规和其他要求；——经培训达到规定实力（资格）要求；——做好工作所需的记录。d.其他工作人员、操作人员——了解管理方针、目标；——熟识本岗位职责；——清晰本岗位所依据的文件、标准规范、操作规程、管理规定；——经培训达到规定实力（资格）要求；——做好工作所需的记录。5.5.2管理者代表和员工代表（HSE4.4.1、4.4.3）5.5.2.1管理者代表最高管理者应指定任命一名管理者代表，对公司质量、职业健康平安、环境管理体系的建立、实施和保持负责。管理者代表职责和权限规定如下：a）负责管理手册审核和程序文件审批；b）帮助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工进行质量、职业健康平安、环境意识和实力的培训工作；c）确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；d）负责领导和策划内部审核，审批审核支配，任命审核组长。e）向总经理和管理评审会议报告QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求：f）确保在整个公司内部提高员工的顾客意识、职业健康平安和环境意识的教化；g）负责与QHSE管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.2员工代表最高管理者应依据职业健康平安管理体系的要求，通过工会组织职工代表大会举荐选举1名（或多名）员工为职业健康平安管理体系的员工代表。员工代表是公司员工与管理层之间的桥梁，收集员工在职业健康平安管理方面的看法和建议，以促进公司职业健康平安管理体系的不断完善。各单位均应举荐选举确认本单位的员工代表，在本公司范围内履行规定的职责。各单位员工代表名单应报公司工会备案。5.5.3信息传递与沟通（HSE4.4.3）1）最高管理者应确保在公司相关职能部门和层次上建立内部沟通渠道，保持部门、单位及组织与员工之间信息的沟通与沟通。2）经理办公室是信息沟通、沟通的归口管理部门。负责内部综合信息的传递，并负责计算机信息和网络建设、维护等管理工作。3）HSE管理部负责内部健康、平安与环境信息的收集和传递。4）质量监督部负责内部质量信息的收集和传递。5）工会负责收集员工反馈的的各项信息，组织或提议及代表员工参与协商QHSE管理活动。6）各部门、单位负责本专业、单位业务范围内的信息收集、整理和传递。7）企业建立并保持程序，确保：a）通过内部沟通，使部门、单位之间，组织与员工之间保持亲密联系、互通信息，有效运行QHSE管理体系；b）通过内部沟通，使员工刚好了解方针、目标和自身在QHSE管理体系运行中的作用和担当的责任，识别工作中潜在的危害、影响及应实行的限制措施，了解紧急状况下的联络手段；c）通过内部沟通，使员工广泛、主动地参与有关QHSE管理重大事务的协商和探讨；详细说是“两个参与，一个代表，一个了解”。两个参与：参与组织方针、目标和限制程序的制定；参与影响作业场所变更的商讨、危害因素和环境因素的识别与评价，以及各类削减措施的制定。一个代表：在健康平安环境管理事务上享有代表权。一个了解：了解员工代表和职业健康平安环境主管领导。d）对各类事故、职业危害场所检测及其他有关质量健康平安环境重要信息组织相关人员进行评审；e）形成并保持信息沟通的记录。9）内部沟通管理执行《协商与信息沟通管理程序》。5.6管理评审（HSE4.6）总则1）为了确保QHSE管理体系的相宜性、充分性、有效性，持续完善QHSE管理体系，最高管理者每年至少主持召开一次管理评审会议。连续两次管理评审的时间间隔不超过一年。当机构发生重大改变或出现重大事故时，可临时增加管理评审。2）在管理者代表的领导下，质量监督部、HSE管理部负责管理评审的组织与打算工作。包括：会议输入资料、编制和发放会议议程、会议通知、管理评审报告等工作。公司领导、各部门负责人参与管理评审，须要时与评审内容干脆相关的所属单位负责人亦可参与。管理评审采纳会议方式，保持评审会议记录。3）管理评审对本公司的QHSE管理体系改进的机会和变更的须要进行评价，包括对方针和目标的适用性和完成状况评价。4）质量监督部、HSE管理部负责保持管理评审有关的记录。管理评审输入公司各部门、各单位供应管理评审输入的信息，质量监督部、HSE管理部负责组织支配评审会议议程。管理评审输入包括以下信息：1）内审与第三方管理体系审核的结果；2）顾客、员工、社会及相关方的反馈信息、看法和投诉，包括满足度的测量结果及沟通的结果等；对公司QHSE管理体系改进的看法、建议和操作要求；3）法律法规和其他要求的遵守及合规性评价状况4）管理体系运行结果是否达到目标要求，各部门职能及活动是否发挥其有效性；5）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；6）订正和预防措施的实施状况，包括对发觉的不符合实行的订正和预防措施的实施及有效性的验证；7）以往管理评审结果的落实状况；8）事故统计分析及各项指标完成状况；9）资源配置及运用状况；10）重大的危害因素和环境因素现状及风险限制措施的相宜性和有效性；11）可能影响QHSE管理体系变更的各种状况，包括与组织环境因素、风险因素有关的法律法规和其他要求的发展改变；12）改进的建议及体系运行所需的其它信息。管理评审的输出管理评审时，应结合输入的信息进行评审，评审结束后，应明确给出管理体系相宜性、充分性和有效性的评判结论，由最高管理者对至少以下方面做出确定，并由体系管理部门依据管理评审过程及输出组织编制管理评审报告。管理评审报告应包括下列内容：1）对公司QHSE管理体系相宜性、充分性和有效性的评价，管理目标完成状况，确定保证明现管理目标所实行的措施。2）对企业现有的QHSE管理体系提出的改进措施，包括企业过程限制有效性的改进；3）企业方针或目标可能的修订或制定；（可能时）4）相关法律法规及其要求的符合性及改进措施；5）与顾客、员工、相关方要求有关的改进措施；6）资源需求配置的确定；（必要时）7）对企业识别评价出的重大风险和重大环境因素提出风险管理的改进措施。5.6.4评审后的处置a）评审后质量监督部、HSE管理部负责依据评审会议记录，组织编制管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后下发相关部门。b）管理评审所提出的改进措施，由质量监督部、HSE管理部负责组织督查，监督责任部门落实，如达不到预期的效果时，责任部门应重新制定改进措施，直至达到预期效果为止。c）质量监督部、HSE管理部负责保存管理评审的有关记录，包括管理评审支配、会议通知、会议签到、会议记录、管理评审报告及发放记录。6资源管理（HSE4.4.1）6.1资源的供应（HSE4.4.1）1）本公司确保供应建立、实施、保持QHSE管理体系和满足顾客要求所需的资源，对已配置资源的运用效果和效率定期进行检查和评审，依据实际须要进行有效的调整，并在持续改进QHSE管理体系，不断增加顾客、员工、社会满足的过程中，对资源进行必要的补充和更新，以实现本公司的QHSE方针和目标。2）本公司供应的资源包括：人力资源、基础设施、防护设施、设备、资金、物资、信息、技术及其成果等。3）生产技术部、经理办公室、质量监督部、HSE管理部、物资保障部、财务部等职能部门和单位按分管职责，对资源实施归口管理。6.2人力资源（HSE4.4.2）总则（HSE4.4.2）1）公司对担当QHSE管理体系重要责任的全部人员，规定了岗位实力标准，要求其应胜任本岗工作，并从教化、培训、技能和经验等方面综合培育、提高员工的QHSE意识和工作实力，确保QHSE管理体系有效运行和产品质量与QHSE管理绩效稳步提高。2）经理办公室是人力资源的归口管理部门，负责合理配置并刚好调整人员，确保QHSE管理体系运行和持续改进所需的人力资源满足相关工作要求。3）人力资源管理详细执行《员工培训管理程序》。实力意识和培训（HSE4.4.2）1）对从事影响QEHS管理体系活动人员的实力要求，在岗位职责中明确规定，各岗位人员应在满足岗位职责规定的前提下任用，否则，实行如下有效措施予以满足：a）供应相关培训或实行其它措施提高员工和相关人员（包括为组织工作的全部人员）的素养，特殊是那些对产品质量和可能对环境、健康平安产生重大影响的岗位；b）在本单位范围内进行调剂；c）面对对社会进行聘请；d）评价所实行措施的有效性。在对人员进行培训时，应重点针对以下几方面进行：•本岗位或即将从事岗位要求的技能，包括专业学问和操作实力；•质量意识、环保意识、职业健康平安意识的培育和提高；•本岗位工作与质量、环境、职业健康平安的相关性，偏离规定的运行程序的潜在后果及风险要求，如何在本岗位上为实现管理目标做出贡献；•本岗位工作与其它岗位工作的相关性，包括对其它岗位工作的可能影响，还包括应急打算和响应要求方面的作用和职责。2）经理办公室是员工实力意识和培训的归口管理部门，负责管理和技术干部、操作岗位员工实力评价标准的制定、评价和员工培训管理工作。3）HSE管理部负责从事质量健康平安与环境管理的专业和重大风险管理人员、特种设备和设施操作人员等关键岗位人员实力评价标准的制定和评价。4）质量监督部负责产品、物资与工程质量检验人员、化验人员、监督人员、仪器仪表检定等关键岗位人员实力评价标准的制定和评价。5）各部门、单位负责提出本部门、单位员工培训的申请，执行公司培训支配，以及开展岗位练兵和其他培训活动。6）实力、意识和培训的内容、方法及要求：a）员工应具备相应的岗位实力要求方可上岗；b）可通过聘请、竞聘或培训使员工实力满足岗位要求；c）员工实力评价制定相应的标准，并对标准定期评审；d）对关键岗位人员实力通过考核、测试进行评价；e）通过教化培训增加员工的法律意识和QHSE意识，激励职工主动参与QHSE管理活动，并为实现本公司的QHSE管理目标做出贡献；f）检测人员需进行培训经考核通过后方可上岗；g）对生产操作人员进行QHSE意识和技能的培训，取得《员工平安上岗证》上岗。h）特殊工种需取得国家授权部门颁发的培训合格证方可上岗；i）内审员需经培训考核持证上岗；j）培训可实行脱产学习、专业培训、老师授课、导师带徒、外培等多种形式；k）培训后可通过理论考试、操作考核、业绩评定等方法，评价验证培训的有效性；l）建立并保存评价和培训的记录。7）实力、意识和培训详细执行《员工培训管理程序》。6.3设施及其完整性（HSE4.4.1）基础设施1）基础设施包括：a）建安项目部、各生产单位厂区车间和办公场所等固定建筑及配套设施；b）建设施工机械设备、设施及其配套系统等过程设备；c）平安、消防、环保设施和防护与应急等专用设施；d）运输和通讯联络等支持性服务设施。2）基础设施管理分别为：a）生产技术部是基础设施的归口管理部门。负责对生产性设备、设施、通讯设施进行管理，负责编制设备购置、更新改造和检修、修理支配，制定设备管理的技术指标，建立健全设备管理档案，设备报废鉴定，设备事故的调查处理等限制管理。设备其它方面的管理分别由：生产技术部、质量监督部、物资保障部、财务部负责。物资保障部负责设备物资选购 合同的签订、选购 的实施并与HSE管理部进行验收。质量监督部负责对自控、仪表等设备及服务设施进行管理。HSE管理部负责锅炉、压力容器及其他特种设备和HSE设施的平安监督管理。设备、设施的安装验收由管理部门、安装单位、运用单位和选购 单位共同进行，验收合格后，办理移交手续。设备、设施运用单位或部门实行定人、定机、定岗的责任制度，负责本单位设备、设施维护保养、设备修理等管理过程限制。b）财务部负责固定资产的帐务管理。依据HSE管理部提出的在用或闲置设备的调剂方案及设备调拨单，办理资产变更手续。c）生产技术部负责对建安项目部实施归口管理，并对建设项目、各生产单位厂区、车间和办公场、相关建筑物、厂区道路的进行综合管理。d）建安项目部、各生产单位生产区等工作场所的设备、设施由运用部门或单位进行限制和管理。e）物资保障部对建安项目部、各生产单位办公楼、生活设施进行限制和管理，详细执行《后勤事务管理方法》。f）设备管理的过程限制详细执行《设备与设施完整性管理程序》。设施的完整性公司QHSE关键设施完整性的管理包括：1）对于新、改、扩建项目，在三个阶段坚持健康、平安与环境设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”要求。2）对在用的设施，应保证消防、报警、应急和救生等平安设施的完好、完整，HSE管理部及运用单位定期进行设施完整性检查，以保证平安。3）对于压力容器等特种设备的管理，定期报检，由劳《压力容器平安管理方法》。6.4工作环境（HSE4.4.1）1）公司为了不断提高产品质量，持续满足顾客、员工、相关方和社会的要求，供应相宜且完善的工作环境，包括：a）满足平安生产及产品质量要求的作业环境；b）合理且符合规范要求的工艺流程和设备、设施的布局；c）建设项目现场标准化管理；d）以人为本、团结协作的工作氛围和员工仔细努力工作的人文环境；e）符合《劳动法》要求的其他工作条件。2）对工作环境限制做到a）生产和办公场所满足相关标准或规定的要求，易于作业，平安规范，工作便利，清洁文明。b）在建设项目现场施工及其他作业活动过程中针对自然天气及其它因素的改变，适时增加设施和器具，实行防护措施，使员工的健康、平安得到保障，环境得到爱护，工作环境不断改善。c）树立企业形象，建立并实施表彰机制，营造精益求精努力向上的工作氛围；d）对工作环境，责任部门不定期进行检查，发觉问题刚好实行措施整改。3）HSE管理部是企业工作环境的归口管理部门，负责现场标准化和管理标准化的制定及限制。4）经理办公室负责公司治安环境综合治理和维护工作协调、企业形象宣扬，营造健康向上的工作氛围与人文环境。详细执行《企业文化建设与维护管理方法》。5）物资保障部负责对办公场所和员工生活环境实行专业化管理，详细执行《后勤事务管理方法》。6）HSE管理部负责工作环境的监督、检测、评价，详细执行《职业健康平安管理程序》。7）各部门、单位依据生产、平安环保、现场管理等文件的要求，分别管理各自负责的工作环境。7过程管理（产品实现）（HSE4.4、4.4.6）7.1过程（产品实现）的策划（HSE4.4.6）公司组织策划产品实现的过程，确保产品实现及服务的供应过程满足规定的要求，削减风险和损害，供应满足顾客要求及相关方要求的产品和服务。产品实现过程的策划有工程项目管理、产品生产管理的过程，通过建立、实施并保持《项目策划和限制管理程序》，对策划的内容做出规定。7.1.1工程项目实现的策划凡与顾客签订了合同的工程项目，均要进行工程项目实现的策划，即编制“施工组织设计”其过程为：a）生产技术部依据确定的项目，提交“技术措施和设计方案”，主管经理审核后，交质量监督部；b）质量监督部依据确定的项目，编制质量管理保证体系，并报主管经理审核；c）HSE管理部依据指定的项目，编制HSE作业指导书，经主管经理审核后，交质量监督部；d）质量监督部填写报验单后，将上述三份材料报甲方、项目组、监理公司，并发放给施工单位（项目经理部）作为实施的依据。e）工程产品实现策划的记录为“施工组织设计”。7.1.2电机产品实现的策划顾客无特殊要求的电机产品，按QHSE管理体系文件要求实施；顾客有特殊要求的电机产品，按下列要求进行产品实现的策划：a）产品执行的标准／技术条件／合同要求；b）产品实现所需过程的识别，以及限制这些过程所需的有关文件，包括工艺卡片、操作规程等作业文件，供应产品所需的资源（包括有特殊要求的产品所需的特殊原材料、特殊设备等），并依据须要对相关作业人员、管理人员进行特殊培训。c）产品所需的监视和测量，制定测量支配并组织实施，保持测量记录；d）证明产品和生产过程符合规定要求的记录。产品实现的策划可按质量支配的形式输出，质量支配可以引用QHSE管理手册、程序文件、相关管理文件和技术文件的适用内容。质量支配经公司各有关部门负责人审核、管理者代表审定、总经理批准后发布实施，具有管理体系文件的相同效力。电机产品实现策划的记录为“质量支配”。7.1.3轻烃回收、汽车修理和印刷项目的产品实现及服务供应过程的策划，按《轻烃回收管理手册》、《汽车修理过程管理方法》、《印刷过程管理方法》产品实现及服务过程策划的要求进行。7.1.4对潜在重大风险的工程项目，进行专项的HSE策划，并形成项目的“HSE策划书”。项目策划的结果应依据须要和可能形成策划纪要或记录，并应将策划结果的内容分别体现在《施工组织设计/方案》、《HSE管理方案》、《产品质量支配》、《产品生产管理手册》、《产品生产管理方法》中。7.2与顾客、员工、社会有关的过程（HSE4.4.6）与活动、产品或服务有关要求的确定（HSE4.3.1、4.3.2、4.4.6）本公司以顾客、员工、社会规定的要求为关注的焦点，充分了解并确定其明示和隐含的要求，包括法律法规及其他要求。7.2.1.1与产品有关要求的确定支配销售部为与顾客有关过程的责任管理部门，负责制定、实施和保持《与顾客有关的过程管理方法》，并依据本方法对与顾客有关的过程实施限制。1）支配销售部通过市场调研、市场预料以及与顾客的广泛接触，了解顾客的需求，并予以确定。这些需求包括：a）顾客规定的要求，包括对项目／产品的要求，以及对项目／产品交付及交付后活动的要求，这些要表述在合同／订单之中；顾客的口头要求由支配销售部形成书面材料，并经顾客确认；b）顾客对产品的隐含要求，以及为实现规定用途所必需满足的要求；c）适用的法律法规要求，包括《产品质量法》以及有关的强制标准、行业法规的要求；d）为增加顾客满足、培育忠诚顾客群，公司确定的附加要求。2）支配销售部对顾客的要求进行分析和处置，市场前景好的要马上报告主管领导和公司总经理，一般要求每半年汇总一次报告主管领导和公司总经理，同时向质量监督部、生产技术部等有关部门传递信息。公司总经理刚好探讨分析顾客要求的信息，做出决策，实行相应的措施满足顾客的要求。顾客要求确定的形式为：合同、协议其它文件。7.2.1.3公司经理办公室（工会岗）负责对员工要求的确定。实行信访、职代会及其他沟通方式了解并确定员工的要求。员工要求的确定详细执行《员工代表大会实施条例》。7.2.1.4HSE管理部和经理办公室负责社会及相关方对平安、环保要求的确定。刚好了解并确定法律法规和社会对平安和环境爱护的要求，详细执行《平安管理程序》、《员工健康管理程序》、《环境爱护管理程序》。与活动、产品有关要求的评审（HSE4.3.1、4.4.6）本公司实行不同形式的评审，以满足顾客、员工、社会规定的要求，评审应在承诺之前进行。产品有关要求的评审：1）公司对与项目／产品有关的要求均进行评审，评审在公司向顾客做出供应项目／产品的承诺之前进行，这种承诺可采纳提交标书、接受合同或订单，以及接受合同或定单的更改等形式表述。2）与产品有关要求的评审内容是：a）项目／产品要求得到规定，顾客对项目／产品的要求已转化为产品标准／技术条件／合同规定；b）与以前表述不一样的合同或订单的要求经与顾客协商已得到解决，达成共识；c）公司有实力满足规定的要求。3）与产品有关要求的评审方式a）顾客没有特殊要求时由授权人员对与产品有关要求进行评审；b）授权支配销售部对顾客需求的工程项目进行评审。支配销售部依据顾客对工程项目的要求和公司的实际实力做出推断，公司有实力担当时方可签订合同。评审后在合同文本上加盖“评审”章做为加盖公司合同章的依据和评审记录。c）顾客有特殊要求时，由公司支配销售部确认顾客的特殊要求后，组织生产技术部、质量监督部、HSE管理部、经理办公室、物资保障部等有关部门对公司满足顾客特殊要求的实力进行评审，在与产品有关要求的评审表上签注评审看法，形成评审结果报总经理批准后向顾客反馈并按评审结果予以实施。4）与产品有关要求的评审结果，以及为了满足顾客对项目／产品的要求，公司所实行的各种措施均进行记录并予以保持。5）若顾客提出的要求没有形成文件，支配销售部通过与顾客沟通对顾客要求予以确认后，按“3）”的规定进行评审。6）若顾客对项目／产品的要求发生变更，支配销售部通过与顾客的沟通对变更的要求予以确认，确保相关文件如合同、订单、生产和施工支配等得到修改，确保相关人员知道已变更的要求。支配销售部是合同的归口管理部门，负责公司全部合同/协议的综合管理及法律审查；各专业主管部门、所属单位负责分管专业的经济技术审查。合同/协议评审及管理详细执行《与顾客有关的过程管理方法》、《合同/协议管理方法》。公司实行征询员工提案、召开领导办公会、座谈会、员工代表会议等方式对员工的要求进行评审。评审形成记录，由经理办公室（工会岗）分别保存。公司各职能部门进行的专业、专项检查和总结，以及通过接受社会和上级部门的检查、监督等方式，实施对社会要求的评审。形成并保存检查评审资料。外部（顾客）沟通和信息沟通（HSE4.4.3）本公司与外部保持有效的沟通和信息沟通，刚好了解、反馈与产品活动有关QHSE管理要求及其它方面的重要信息（包括对QHSE管理方针、承诺、HSE管理体系要求、环境和职业健康平安信息），妥当处理顾客看法和社会的埋怨，实行有效措施包括与政府机构、公共机构和官方执法部门及上级主管部门刚好沟通和信息沟通，通报公司的遵守法律状况、QHSE管理体系信息，持续满足顾客和社会规定的要求。1）支配销售部负责保持在三个阶段与顾客的有效沟通：a）售前沟通。其目的是让顾客了解公司、信任公司。支配销售部通过广告，发放宣扬材料，介绍公司的工程实力和产品，向顾客供应精确信息，防止误导顾客；b）售中沟通。在解答顾客问询、接受合同或定单，以及修改合同或订单等销售活动中，尽量为顾客供应便利以吸引顾客；c）售后沟通。支配销售部依据须要可自行或组织有关部门通过走访顾客、接待顾客来访、召开座谈会等方式了解顾客对公司工程项目／产品／服务的看法和期望，并定期进行顾客满足调查，了解和驾驭公司在顾客中的形象，对顾客反馈和顾客报怨刚好处理，不断增加顾客满足。2）物资保障部负责与选购 供方、支配销售部负责与工程项目承包方等相关方保持沟通，使相关方有关的活动、产品和服务得到有效限制，信息得到刚好精确的传递和沟通，促使其改善服务、工作质量和平安环境行为，并严格执行本公司QHSE管理体系要求。3）经理办公室、HSE管理部分别负责与地方政府、社区、公共机构的平安、环保、消防及医疗等有关部门和机构保持沟通、信息沟通，刚好了解、驾驭法律法规及其它要求的最新信息，保证在发生险情时恳求外界救济的联络渠道畅通。4）与外部（顾客）沟通详细执行《协商与信息沟通管理程序》相关制度规定的要求。5）与顾客有关过程的限制要求详细参照《工程项目管理方法》、《轻烃回收管理手册》、《电机制造过程管理方法》、《汽车修理过程管理方法》、《印刷过程管理方法》执行。7.3设计和开发（HSE4.4.6）公司的建筑安装项目、轻烃回收、电机制造以及汽车修理、印刷等服务，均依据设计院供应设计图纸和国家行业相关标准要求、标准图样及顾客要求实施，无设计开发资质，故对GB/T19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减。这里只列出条款号，无详细内容，目的是为了使手册的条款号与标准文本的条款号保持一样。7.4选购 和供方管理（HSE4.4.6）选购 过程限制（HSE4.4.6）1）为了保证选购 的产品符合规定的要求，应对供方及选购 过程进行限制。编制《选购 管理程序》，明确规定选择合格供方，按选购 支配和文件选购 物资、验证、保管、发放、过程限制等项管理要求，以保证选购 的产品、工程项目承包方符合要求。2）物资保障部是选购 过程限制的归口管理部门。依据本公司油田建设工程项目及其他活动对物资的需求，按分类和选购 权限编制物资选购 支配；组织落实物资选购 、供应、统计及其他物流管理工作。a）公司担当的建设项目，所需器材由甲方供应，按顾客财产实施限制（见7.5.4）。b）公司其它物资包括轻烃回收、电机、汽修、印刷等所需器材托付长庆油田采油二厂采办站选购 ，公司物资保障部通过选购 支配和对选购 产品的检验验证明施限制。c）由公司自行选购 的产品，应对合格供方进行选择，其依据是：•供方供应的产品/样品检验合格，能满足生产要求。•供方质量管理体系经调查（包括函调）符合要求或可能时，供方供应质量管理体系认证证书。d）由各有关部门及主管领导对评价材料进行评价，做出是否作为公司合格供方的明确结论，由主管副经理签字认可。e）依据评价结果，形成合格供方清单。f）对合格供方供应的产品，逐批记录产品名称，质量状况，交货时与否服务等信息，做为对合格供方的限制以及评价、重新选择合格供方的依据。选购 信息（HSE4.4.6）1）各部门、单位依据生产和管理须要，编制“物资需求支配”上报物资保障部，经主管领导审批后，物资保障部依据选购 权限分类汇总，需公司统一选购 的物资应刚好汇总上报支配，落实采办。选购 支配在实施过程中发生变更时，物资保障部与运用单位必需刚好沟通，达成—致看法，报主管经理批准后调整选购 支配；临时追加的选购 产品，由运用单位填写临时选购 申请，经主管经理批准后实施。2）选购 信息包括：a）选购 文件，即：选购 支配、选购 技术要求（产品标准）、选购 合同。选购 技术要求由物资需求单位或相关业务技术部门供应；选购 合同执行《合同/协议管理方法》。b）选购 信息应明确选购 产品的型号、规格、技术和质量要求、验收标准或其他精确表示选购 产品要求的方法和内容。c）对供方人员资质、生产许可资质、QHSE管理体系的要求。选购 产品验证（HSE4.4.6）公司对选购 产品进行检验/验证，以确保选购 产品符合规定的要求，并以此对托付选购 实施限制。7.4.3.1选购 产品依据其对最终产品质量特性的影响程度分为A、B两类，实施分类管理，分类由各运用单位提出，物资保障部汇总报主管副总经理批准后实施。A类选购 产品到货后由运用单位的质量检验人员在验证合格证的基础上，对重要的运用指标进行检验，并做出合格与否的明确推断：B类选购 产品可采纳验证产品合格证、产品标识的方法进行验证。保持进货检验/进货验证的记录，作为对供方进行限制、再评价和调整合格供方的依据。7.4.3.2选购 产品坚持“谁选购 ，谁验收”的原则，依据合同要求及相关标准组织验收。验收要求包括：a）核对选购 支配、合同或购货发票；b）核对实物与合同或票据是否相符；c）查验随机备品、合格证、装箱单和运用说明书等资料是否齐全。7.4.3.3验货时发觉不合格或不符合技术要求的物品，详细执行《不合格品/不符合项限制程序》。7.4.3.4对于本公司不具备检测条件的物资，可托付检测或要求供货单位出具国家认可检测机构的质量检测报告。7.4.3.5公司或公司的顾客拟在供方现场实施验证时，须在选购 支配中注明，对拟验证的支配和产品放行的方法作出规定，并列入选购 合同之中。7.4.3.6产品选购 的详细要求执行《选购 管理程序》。供方（承包方）管理本公司对供应物资的供方、工程施工和技术服务的供方进行管理。主要管理内容包括：1）支配销售部负责工程项目承包方评审工作。2）物资保障部对物资供方进行评定和管理。3）生产技术部对工程承包方分包工程项目施工过程和方案实施监督管理。4）承接技术服务的单位、部门对技术服务方进行评定和管理。5）质量监督部、HSE管理部负责审核确认工程项目承包方的《施工准入证》和施工方案及质量健康平安环境管理措施。对供方（工程项目承包方）选择和过程管理执行《选购 管理程序》、《分包工程管理方法》、《合同/协议管理方法》。7.5生产和服务的供应（HSE4.4.6）生产技术部、质量监督部、HSE管理部负责生产和服务供应的综合管理，支配销售部下达生产支配，生产技术部主持调度会对生产、施工过程实施日常管理。负责制定实施和保持《工程项目管理方法》，对图纸会审和设计交底、编制施工组织设计、施工技术措施和施工工艺管理、支配管理、施工管理、质量监督管理、HSE管理的限制要求做出规定，使确保建设工程全过程处于受控状态，确保工程质量、生产平安、预防污染，增加顾客满足、爱护员工健康。轻烃厂、电机厂、运输分公司、印刷厂分别编制、实施和保持《轻烃回收管理手册》、《电机制造过程管理方法》、《汽车修理过程管理方法》和《印刷过程管理方法》，分别对电机生产、汽车修理服务和印刷服务的全过程限制要求做出规定。轻烃厂、电机厂、印刷厂和运输分公司在公司主管经理和相关业务部门的领导下，分别对本厂产品和服务供应过程实施干脆限制，以确保产品/服务满足规定要求：7.5.1生产和服务供应的限制（HSE4.4.6）公司确保建设项目/产品/服务的供应过程处于受控状态，由生产技术部负责日常管理、质量监督部和HSE管理部负责生产和服务供应过程限制受控条件包括：a）明确顾客对建设项目/产品/服务的要求，这些要求在合同、标准/技术条件以及相关法律法规予以规定；b）明确各岗位、工序的操作依据。公司和轻烃厂、电机厂、运输分公司、印刷厂编制、配备并运用相应的技术标准、操作规程、岗位HSE作业指导书、工艺过程卡等技术文件，供应操作的依据；c）供应并运用过程所需的人员、材料和工作环境；配置、运用满足建设项目/产品特性要求的设备，并通过适时修理、保养使之保持相应的生产实力；d）配置建设工程、产品和过程测量所需的监视测量设备，并按规定进行测量装置的检定/校准、确保监视和测量设备可随时供应运用；e）生产现场的操作严格执行操作规程，对多人联合进行的检修理作业执行检修理作业指导卡，确保对危害和环境因素的影响进行有效控。f）公司质量监督部和各单位质检人员通过对建设工程、产品的质量监督和检验、做为衡量建设工程质量/产品符合规定要求的证据，也做为调整和改善有关过程，确保建设工程/产品符合规定要求的依据。g）确定并执行对过程监视和测量的重点、方法、频次，确保过程实力满足要求。h）建设工程产品的放行、交付和交付活动的实施。各有关部门和单位在完成上述活动的同时，应保持相应的记录。7.5.2生产和服务供应过程的确认（HSE4.4.6）建设项目中焊接属於须要确认的过程，对焊接过程应子以确认。7.5.2.1焊接过程的确认由质量监督部负责管理，其职责是：a）编制焊接过程评审和批准的规则，作为受控技术文件发布实施；b）主持焊接过程的鉴定过程，形成焊接过程所确认的各种条件，包括焊机焊条、电流、人员等级、焊接姿态等，作为施工中焊接操作的依据；c）保存焊接过程进行鉴定的记录。7.5.2.2焊接过程的鉴定采纳模拟焊接的方法进行，对某种焊接工艺进行鉴定时，依据多年施工阅历，规定运用的焊机规格型号、电流等工艺参数、焊条的规格和厂家、焊条的予处理、焊工的等级、焊接姿态以及运用的工艺过程卡等，在上述条件厂进行焊接，并经过各种检验、试验包括破坏性检验等对其合格与否作出推断。若合格，则将鉴定时的条件做为今后的操作条件运用；若不合格，调整上述参数再进行模拟焊接直至合格，能够确定相关的条件为止。7.5.2.3施工过程中焊接条件发生改变时，应由质量监督部组织再确认。7.5.3标识和可追溯性（HSE4.4.6）公司在《工程项目管理方法》、《轻烃回收管理手册》、《电机制造过程管理方法》、《汽车修理管理方法》和《印刷过程管理方法》等生产过程限制文件中对项目/产品标识包括检验状态标识以及可追溯性做出规定，以区分项目/产品的种类、规格和批次，以区分待检、合格和不合格状态，防止混乱而导致不合格品的误用。公司制定《标记、信号运用管理规定》，通过张贴、悬挂或布设信号、标记，提示工人留意平安和环保，提高职工的平安、环保意识。7.5.3.1选购 产品（含顾客供应的物资）标识选购 产品（含顾客供应的物资）到货后由运用单位进行检验或验证，库管员利用摆放区域区分待检品和合格品，不合格品放置在隔离区等待处置，并利用挂牌对产品进行标识。对顾客供应的物资验证不合格、不适用时由供应部门通知顾客。7.5.3.2半成品标识产品的半成品采纳摆放位置与挂牌相结合的方式予以标识；建设工程的半成品（分部、分项工程）利用施工日志、分部分项工程验收记录、等予以标识，若半成品为隐藏工程时则以隐检记录予以标识。