2004年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v10

上海市电力公司市区供电公司二○○四年三季度机构绩效监控分析报告（公司层面）

前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动支配、实行公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于刚好发觉可能存在的偏差并实行相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控供应数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营支配全部内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和支配发展部牵头组织，各专业部室供应数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动支配，明确相关责任人和时间要求本报告主要供应应市区供电公司领导层决策分析用第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司主要指标完成状况指标数据资产经营指标（财务部负责填写）指标名称指标支配值实际完成值与支配值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度支配比重全年完成预料单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标值完成预料售电收入(不含税)万元427485116634896356583984514.73%82.61%1240913A固定成本万元18980914165211848519.55%74.63%C营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%A内部利润万元10436333362959212.65%319.43%A财务应收电费余额万元400003933963100D注：①“全年完成预料”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预料”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”，分别用A、B、C、D、E表示。技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）指标名称指标单位支配值实际完成值与支配值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度支配比重％全年完成预料当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标值完成预料售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%222.73A平均电价含税元/千千瓦时639.26639.1652.282.04%622.884.72%A不含税546.38546.30557.502.04%532.384.72%A线损率％3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080D供电牢靠性％99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003B电压合格率％99.3699.3699.50.14099.6-0.100B注：①“全年完成预料”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预料”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”，分别用A、B、C、D、E表示。平安生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5％中断记录设备事故000持平10上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故000持平00持平误操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6％变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平10KV一类障碍1514943上升14.0％102118下降13.6％67.5％外损事故1303132下降3.13％8895下降7.37%67.7％有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平平安长周期个数232增加1个150％注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标；2、表格中“中断记录设备事故1次”和“变电事故1次”为同一起事故。4.工程投资类指标（支配、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）83311397514035616350基建（架空线入地）-706471432219912894基建（排管、过路管）7577120351143613150基建（基地）6446300034110更改（含零购）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756业扩20386418745862154620代工187542075128803/合计221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期”、“累计”值非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室依据阅历推断自行确定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由支配发展部组织确认各指标的偏差允许度非正常指标（财务、营销、生运、支配、工程部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与支配完成值差异备注肯定数百分比（%）输电障碍次数4次26.7％与去年同期比业扩配套项目落实投资支配2211万元仅落实全年支配14％业扩配套项目完成投资4746万元完成全年支配29％基建（架空线入地）项目落实投资支配-7064万元落实投资支配负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率71％占全年项目支配比例 （三)其他须要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊缘由仍须要进一步说明需进一步说明指标（财务、营销、生运、支配、工程部专题报告中体现）指标名称特殊状况说明备注线损率年底完成有困难平均电价调价因素财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变内部利润售电量增长及调价因素完成了年度支配的319.44%年度项目投资完成状况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大二、2004年三季度公司经营状况总体说明指标状况总体说明：（各专题报告中说明）1.1指标差异的缘由分析及解决方案1.1.1线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观缘由外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要缘由。1.1.2平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标。由于2003年底和2004年6月电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价接着下滑。1.1.3财务应收电费余额：完成状况良好，自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的变更，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依旧存在困难。1.1.4内部利润：由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度支配的319.44%，主要缘由为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4％，其主要缘由是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故障缘由主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。1.1.6业扩配套项目投资支配落实及完成状况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、其次批投资支配仅下达了年度支配的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度支配的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。基建（架空线入地）项目落实投资支配出现负值：由于市政信息的不行控，尤其是架空线入地项目政府和市政协作不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资支配滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变更较大，支配调整幅度很大，在今年一、二批支配中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复状况不够志向，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年支配71％。（未批复统计见附件四）解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。1.1.9年度投资支配完成状况：1-9月份累计完成全年投资支配的63％，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线绽开，；基建工程量特别吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的状况下，加大工程实施的平安保障工作。 1.2下期指标完成状况预料以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应当能够确保完成。1.2．1线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预料今年线损率指标可能在4.40％－4.50％之间。1.2.2平均电价：能够完成年度支配指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有肯定的难度。1.2.2售电量：指标已经超出预料指标9.2亿，到年底预料超出年底指标10亿左右；1.2.3内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。1.2.4输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，平安工作方面任务特别艰难。基层分公司经营状况说明（各专题报告中点评）五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计支配，按年度支配可正常完成；平均电价按实绩超过累计支配值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过支配值，但从公司总体状况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率指标沪东、沪南累计指标限制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以限制到年底完成。沪西、沪北与年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润指标：专业报告缺少相应分析。支配投资：从各分公司投资完成状况看，沪北供电分公司年度投资支配比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52％和26％，因此年内工作重点需依据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司大修费用完成51％，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41％、27％，为确保年度费用100％完成，希望基层单位在合理支配设备停役支配，确保年度检修支配完成同时，加快项目费用结算。特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）本期特定议题有三项，简介如下，具体报告见有关专业报告。降低电缆故障率：对1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低17.84％，故障率限制在6.7次/百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的缘由分析绝缘缺陷和外部缘由引起，占总故障的78.95％。针对发生的状况，实行相应的对策措施，特殊是在科技、技术方面加强措施。防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，存在问题比较严峻。对此制订了相应的措施，加强巡察力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障缘由等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36％。反外损的措施主要为预防为主，加强检查。主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调协作事项。需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）协作部门期限努力降低线损率生运部营销部、地调所、各基层单位2004年年底降低35KV以上电缆故障数电缆公司生运部、安监部、其它各基层单位2004年年底降低财务应收电费余额营销部财务部及各基层单位2004年年底限制4季度总成本财务部各部门及基层单位2004年年底三、公司月度重点工作回顾、季度讲评：工作重点完成与否完成状况需改进的方面迎峰度夏工作完成有特色、有亮点*ERP推动工作完成绩效管理推动工作完成投资支配调整及2005年项目预支配工作完成各类培训工作完成创建文明行业和行风测评工作完成成果突出*制定、落实整改措施重点工程立功竞赛中途检查完成工作有成效*防人身事故、防误操作事故专项检查工作完成专项检查有特色*1、未做到人人参与，检查工作参与度不高2、部分基层单位未充分发挥部室技职人员作用3、要克服调度人员年轻化的不利因素，进一步规范调度操作工作“四五”普法工作状况说明完成补充完善有关资料以下是对完成状况精彩（*）的工作事项说明：迎峰度夏工作：迎峰度夏前完成更改项目97项，完成投资26620万元，新增容量4.3万KVA。迎峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达1.056亿KWH，市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万KW。实现平安六个零目标，取得又一个百日平安无事故纪录。在台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾难中，由于抢修刚好快速，调度坚决，保证了电网平安运行得到上级领导好评。“上电热线95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为“今夏，我最满足的热线”。开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合平安生产、优质服务的重点，针对广阔客户关切的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。创建文明行业和行风测评工作：创建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；找寻问题，落实整改措施，重视“其次班组”的建设和管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598服务质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。行风测评工作：公司取得了2004年上海市政行风测评工作连续第四年位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。重点工程立功竞赛中途检查：公司担当的市重点工程实事项目建设及配套任务主要有中环线（浦西段）等18项。公司及所属参赛单位的竞赛支配、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。立功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。中途检查工作打算充分，多媒体汇报、宣扬材料显特色、有亮点，台帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上级领导好评。防人身事故、防误操作事故专项检查工作：检查工作突出专业特点，加强检查力度。强调从技术措施、规章制度方面，主动落实事故反措。针对近期工作暴露的问题开展特地检查。通过访“误”检查和加强规范化过程管理，发觉危胁平安的源点，重视运行分析限制，敏捷开展技术培训，提高人员技能素养等工作，使市区公司误调度事故“零”的记录得到持续。四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由支配发展部负责填写）经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）协作部门期限KPI推动事项人力资源部总经理工作部支配发展部按进度节点确保全公司ERP全面上线运行各项打算工作支配发展部财务部工程建设部生产运行部按支配进度逐步建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式支配发展部总经理工作部生产运行部工程建设部市场营销部按支配进度重点工程立功竞赛年终总结、先进评比总经理工作部工程建设部工会各有关部门11月底确保年度项目投资支配的全面完成支配发展部各有关部门12月31日确保年度各项经济、技术指标的完成支配发展部各有关部门12月31日巩固成果，落实行风查测评整改，推动文明行业建设工作监察审计部思想政治工作部各有关部门12月31日

其次部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、售电量、售电收入分析1、售电量全公司1-9月份售电状况（单位：千瓦时）一月二月三月四月五月六月累计本月实绩165413035217337599531720908951162860769116146614741784758129本月支配1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完成本月支配100.00%101.16%105.97%107.78％107.14％109.23％105.11％去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.45％19.72%9.03%16.39％15.61％16.14％11.73％七月八月九月十月十一月十二月累计本月实绩237309863626935240952080143650本月支配210900000024750000002132350000完成本月支配112.52％108.83％97.55%105.64%去年同期207698491024797588172146076191同期增量296113726213765278-659325411508322912同期增率14.26％8.62％-3.07%9.56%全年支配21350000000完成全年支配80.95%2004年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.56%，已完成全年支配213.5亿千瓦时的80.95%。在电量增长中,今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19％。各供电分公司1-9月份售电状况单位：千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山1-9月实绩261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月支配25960000002464000000285870000035416000004900000000完成累计支配%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年支配33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年支配%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%5.24%6.85%7.2%18.54％3.2%1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长18.54％，其次为沪北7.23％、沪西6.85％、沪南5.24％、沪东3.23％。宝山已累计完成全年支配的84.97％，其余四个分公司完成全年支配状况：沪南79.78％、沪北79.54％、沪西79.31％、沪东78.04％。2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计支配的105.64％，同比增长9.56％，完成全年支配的80.95％，略高于去年的80.49％。从与支配的比较看，沪东与支配的偏差度最小，宝山与支配的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有肯定的关系，在制定支配时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计：单位：万千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数910作业次数1084作业次数1308作业次数893作业次数1340作业次数5535增加电量80增加电量130增加电量110增加电量90增加电量210增加电量680今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展状况，分析新接电项目的用电状况以及地区用电结构调整状况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预料分析工作，力争减小与指标的偏差度。售电收入今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度支配的82.43%。单位：元单位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年支配完成比例沪东1669973362.701817817897.74147844535.048.85%227599200079.87%沪南1575664105.611734409694.57158745588.9610.07%213961100081.06%沪西1896916955.3621014901428210.78%262614400080.02%沪北2086774564.562314866426.93228091862.3710.93%288279300080.30%宝山2596863693.783305140752.85708277059.0727.27%375213200088.09%市区9826192682.011447532232.2614.73%82.43%（一）、按收入结构2004年1-9月电度电费比2003年1-9月增加102010万元，力率调整削减2002万元，基本电费增加44745万元。主要是电度电费增加使得收入增加。单位：万元电度电费力率调整基本电费应收总额2003927290-22905761998261920041029300-42921023641127372增量102010-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2003年各收入占总收入的比例B．2004年各收入占总收入的比例C．各收入增长占总增长的比例2004年1-9月份公司累计完成售电收入112.74亿元，完成累计支配104.59亿元的107.79％，由于电价调价共计增加售电收入24816万元，剔除后，完成累计支配的105.42％，完成全年支配的80.61％，与售电量状况基本相同。今年我公司售电量超支配已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。由于售电收入由售电单价确定，而不同性质用户用电的多少不由我们主观限制，因此各分公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。在政策允许的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。平均电价（1）、各供电分公司1-9月份平均电价汇总单位：元/千千瓦时，万元沪东沪南沪西沪北宝山公司1-9月实绩695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月支配677.79677.39698.04620.13579.21639.26电价调整增收入43283914492043637291248161-9月（还原）678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年支配679.40683.58704.06621.29577.25640.592004年1-9月份公司累计完成平均电价652.28元/千千瓦时，剔除调价因素，1-9月份公司累计平均电价为637.92元/千千瓦时，1-9月份累计支配为639.26元/千千瓦时，全年支配为639.10元/千千瓦时，去年同期（还原后）为624.69元/千千瓦时。假如电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电价指标，今年要完成这一指标还是有肯定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调价后对平均电价的影响，也要分析还原调价因素后的平均电价变更，从中具体分析影响平均电价的主要缘由，针对问题，制定措施，确保年底指标的完成。（2）、按行业、电价等级分类各电压等级分类平均电价统计表单位：元/千千瓦时电压等级大工业普非工业农业单位照明居民用电合计35KV2004年545.05741.31767.33582.052003年505.00708.91738.85548.13增长值40.0532.4028.4833.92增率7.93%0.053.85%6.19%10KV2004年660.30731.84244.29783.25605.00696.812003年636.79699.62251.41734.87605.00681.46增长值23.5132.22-7.1248.3815.35增率3.69%0.05-2.83%6.58%2.25%400V2004年824.84767.07270.65733.91561.89586.752003年739.79670.08275.38741.78564.87632.03增长值85.0596.99-4.73-7.87-2.98-45.28增率11.50%14.47%-1.72%-1.06%-0.53%-7.16%合计2004年592.25742.97270.20775.48561.992003年561.13695.53274.85738.89564.96增长值31.1247.44-4.6536.59-2.97增率5.55%0.07-1.69%4.95%-0.53%35KV平均电价总体上升了33.92元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升了40.05元/千千瓦时外，普非工上升了32.40元/千千瓦时，单位照明上升了28.48元/千千瓦时。10KV平均电价总体上升了15.35元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升了23.51元/千千瓦时，普非工业平均电价上升了32.22元/千千瓦时,单位照明上升了48.38元/千千瓦时。400V平均电价总体下降了45.28元/千千瓦时。其中大工业上升了85.05元/千千瓦时，普非工业平均电价上升了96.99元/千千瓦时,农业下降了4.73元/千千瓦时，单位照明下降了7.87元/千千瓦时，其中居民平均电价下降了2.98元/千千瓦时。二、负荷分析（一）、2004年1-9月负荷状况分析2004年1-9月市区最高负荷达5936MW，与去年同期相比上升243MW，主要缘由是夏季35℃及以上高温天数达23天，在错避峰措施效果明显的状况下，公司用电负荷仍创历史新高，说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保持良好的发展态势。2003年与2004年平均负荷比较单位：MW从上表可以看出，1-8月平均负荷均同比上升，1-9月平均负荷同比上升228MW，增率达9%。说明用户用电负荷的增长状况良好。（二）、2004年1-9月售电状况分析2004年1-9月市区最高月售电达26.94亿kWH，同比最大增量达2.96亿kWH，在实施各项错避峰措施的状况下，公司的售电仍创历史新高，通过具体的分析得到，售电增长的主要缘由是工业、其他事业、居民的用电的自然增长。2003年与2004年售电比较单位：亿kWH从上表可以看出，除1月由于是春节的缘由，门闭户较多，造成实抄困难，2-8月售电均同比上升，1-9月平均售电同比上升1.68亿kWH，增率达9.56%。（三）、结论通过上述负荷、售电的分析比较，1-9月公司负荷与售电的变更成正比关系，影响售电的技术、管理因素正在逐步得到改进和完善。市场营销部将接着努力，不断强化规章制度、检查、考核措施的实行，使公司的售电保持持续、健康、快速的发展。三、行业和电压等级售电分析（一）、按行业分类单位：千瓦时2004年1-9月增率2004年各行业占总电量的比例一、农业107992848-0.58%0.62%二、工业636738287512.09%36.84%三、地质业1938937-17.39%0.01%四、建筑业176379954-1.04%1.02%五、交通、邮电5648296497.54%3.27%六、商业1181689371-1.46%6.84%七、其他事业494929865310.08%28.64%其中：L112893422223.13%6.53%M3750643687.32%2.17%N479147052-0.39%2.77%O1498144464.50%0.87%P178285488-2.08%1.03%Q26380530778.86%15.26%八、居民39340806449.74%22.76%合计9.56%100.00%2004年1-9月份累计比去年同期电量总计增加15.08亿千瓦时，增率9.56％。其中居民、其他事业、工业分别增加34922万千瓦时、45323万千瓦时、68662万千瓦时、增率分别为9.74%、10.08%、12.09%，且占总增长的比例达23.15%、30.05%和45.52%，三类电量增长之和占总增长的98.7%，因此我公司的电量增长主要是工业、居民的用电。（二）、按产业结构分层表四：单位：千瓦时公司2003年1-9月2004年1-9月增量增率ABC第一产业108619519107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%其次产业5858986383654376282968477644610.46%37.14%37.86%45.40%第三产业622280428666977566104749523247.09%39.45%38.75%31.49%居民358485983139340806443492208138.88%22.72%22.76%23.15%合73%100.00%100.00%100.00%A．2003年各产业占总电量的比例B．2004年各产业占总电量的比例C．各产业电量增长占总增长的比从产业结构看，其次产业增长10.46％，增长最快，第三产业增长7.09%，居民增长8.88%。第一产业下降率0.58%。进一步说明电量的增长除居民外，主要是工业的增长。四、电价调整影响售电量变更的分析单位：万千瓦时户名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小计03年小计增率宝钢集团上海五钢有限公司12596874144.10%175161028170.3732%435193212535.47%宝钢集团上海第一钢铁有限公司89682890210.31%7504439970.58%81771944320.63%246499233166.97%上海申佳铁合金有限公司32804654-29.52%33644872-30.95%31725678-44.14%981615204-35.44%上海中远化工有限公司(电石)2191191214.59%2321180528.59%2404168043.10%6916539728.15%上海中远化工有限公司(化肥)106088220.18%106476040.00%9889148.10%3112255621.75%上海泛亚潜力纸业有限公司10411043-0.19%104910262.24%101810071.09%310830761.04%长江原水厂7276629.82%7356729.38%6476410.94%210919756.78%上海金泰铜业有限公司72558025.00%70358021.21%6476194.52%2075177916.64%宝钢集团上海二钢有限公司11561582-26.93%98364751.93%135212637.05%34913492-0.03%江南造船厂6956890.87%676678-0.29%594643-7.62%19652010-2.24%合计324392363537.25%359152572039.64%324062749217.87%1007607684731.12%从对以上前10位用户电量来看，今年7、8、9三月的用电量比去年同期多用23913万千瓦时，增率达到31.12%。但个别用户仍由于调价因素造成电量削减。如上海申佳铁合金有限公司04年7、8、9三月比去年同期削减5388万千瓦时，同期增率下降35.44%，宝钢集团上海二钢有限公司7、8、9三月比去年同期削减1万千瓦时，同期增率下降0.03%，江南造船厂7、8、9三月比去年同期削减45万千瓦时，同期增率下降2.24%，三户累积7、8、9三月比去年同期削减5434万千瓦时，可见电价调整仍对部分用户的用电造成了肯定的影响。五、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示依据分析，我公司范围内的客户用电需求发展主要是以工业、居民及住宅开发建设用电为主，依据发展趋势，我们营销工作应着重在以下几个方面制订或出台满足客户用电需求并在服务举措上实行优先的原则，以达到双赢。1、对工厂企业的申请用电，要理顺流程、削减环节、缩短加快接电速度，尽快试行大客户申请用电经理负责制或客户代表制。2、进一步做好社区用电服务工作。首先要开放居民客户申请增加用电需求。较长时期内，由于收费和装置缘由，居民用电容量限制在4-8千瓦/户，随着居民生活水平的提高，家用电器品种越来越多，运用率也越来越高，我们不能因为受原有政策的限制而束缚自身的发展。其次是要做好售后服务工作，特殊是要刚好做好故障处理和用户用电故障报修处理工作。3、在第三产业方面，由于上海的功能定位在高科技、服务性和居住型城市，第三产业将有大的发展潜力。这就要求我们不断扩大和规范我们的服务功能，做到优质、便利、规范、真诚。特殊是房地产开发，今年1-9月份，我公司共受理项目221个，建筑面积为876.15万平方米，收取平方米配套费为11.01亿元。面对如此大的用电市场，我们要主动做好项目接电配套工作。住宅开发建设工程是一把双刃剑，同一个工程即可收取配套费建设配电网，又可帮助客户做好内线工程，工程结束客户用电后再收取电费，这就要求我们必需从企业自身发展须要去做好每一个工程配套。当前要做好的工作是明确住宅建设接电配套周期，使各环节有一个明确的时间，同时也便于客户的监督。公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：工作重点完成状况（提前/按时/滞后）完成突出方面滞后缘由分析需改进的方面制定《04-06年营销行动支配》提前完成以人性化升级服务实力以特性化培育服务品牌以信息化提升服务速度以专业化提高服务质量非迎峰度夏工作按时完成今年公司实行的8项错峰避峰措施效果明显，每天错避峰负荷稳定在51.80-58.70万kW之间，有效地缓解了电力供需冲突。今年夏季日最大峰谷差为298.5万kW，比2003年的301.9万kW下降了3.4万kW，日平均负荷率平均提高了0.3个百分点，提高了资源的有效利用率。为保证预案措施的落实，我公司共出动检查人员3410人次，动用车辆1848车次，客户告知书发放率为100%，客户执行率95%以上，负荷执行率97%以上，日执行负荷56万kW。ERP推行工作按时完成实现了核算模式的转变实现了信息化管理模式的转变实现了帐务向财务化管理的观念转变提高了资金利用价值提高了报表的精确性和刚好性提高了电费业务处理的工作效率为电力公司ERP电费的全面推广奠定了良好的基础电力公司布置工作事项及公司领导决策事项电价普查按时完成营业普查按时完成8月底已完成80kW以上客户的营业普查电价专项检查按时完成圆满完成接受国家发改委电价专项检查定期形成指标分析报告和客户分析报告按时完成进一步细化分析，刚好了解客户需求，为决策供应更加科学的依据。加强营销经营分析工作，制定分析框架按时完成部室发文规定：《月度销售概况》每月15日完成；《年度客户综合报告》次年1月20日完成错避峰对负荷、电量、电价影响的分析报告按时完成通过分析得出错避峰对负荷的影响56万千瓦时，对电量影响1.5亿千瓦时，对电价的影响非工业为9.6元/KKWH,居民电价对总平均电价得影响为13.6元/KKWH.。制定营销绩效考核体系按时完成部室发文，并召开专题会议进行布置沟通完成电价政策的培训按时完成参与对象为各基层单位营销部门的班组长及以上管理人员主要改进举措建议：各专业口子通过分析提出改进举措建议，并提出相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调协作事项需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）协作部门期限营销工程项目市场营销部工程进度支配、工程、财务次月抄表三级培训人力资源部10~11月市场营销部11月份编写营业作业指导书框架市场营销部时间、资金人力资源部支配发展部12月份下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责汇总，定量事项由支配发展部负责汇总）依据年度方针目标绽开和公司经营状况，有预见性的考虑下阶段的工作重点，事先规划须要明确相关责任人、时间节点、目标月度、季度分析时分别提下月度、下季度的工作重点建议经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）协作部门期限制定《电费回收考核方法》营销部须要资金支持财务部、人力资源部2004年11月营业功能优化推动会营销部人力资源部2004年10月绩效推动营销部人力资源部2004年10月指标管理分析营销部支配、生产、调度、财务季度装接作业指导书营销部须要资金支持支配发展部2004年12月同工种劳动竞赛营销部工会2004年11月三、对各基层完成状况的讲评2004年双百竞赛（错避峰）工作点评单位评语沪东1、负控临时限电实际效果名列公司榜首。2、交办任务完成精彩。（国网公司检查，中心台、劳动报采访）3、友情避峰效果较好。4、错避峰客户宣扬告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。沪南1、多次会同区经委、控股集团联合执法，沟通刚好。2、各项工作报道刚好，留有痕迹。3、交办任务完成精彩。（劳动报采访）4、错避峰客户宣扬告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。沪西1、友情避峰效果较好。2、台帐资料分类管理较科学。3、创建非工26度检查表。4、错避峰客户宣扬告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。沪北1、实施的错避峰涉及的户数及负荷列公司之首。2、友情避峰效果显著。3、多次会同区经委、控股集团联合执法，沟通刚好。4、错避峰客户宣扬告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。宝山1、让电户数及负荷列公司首位2、友情避峰效果显著。3、交办任务完成精彩。（国网公司检查）3、错避峰客户宣扬告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）一、各项经济指标完成状况:(一)各项经济指标完成状况及与去年同期比较:内容单位计划1-9月实际数占年度支配%去年同期比去年同期+-数售电量千千瓦时21,350,00017,283,59380.9515,775,270+1,508,323售电收入（不含税）万元1,166,348963,56582.61839,845+123,720平均电价(含税)元/千千瓦时639.17652.27102.05622.88+29.39平均电价(不含税)元/千千瓦时546.30557.50102.05532.38+25.12内部利润万元10,43633,336319.3329,592营业外收入万元8003,273409.123,827-554应收电费余额万元40,00039,33998.3463,100-23,761总成本万元189,809141,65274.63118,485+23,167资金集中率%90.0097108.2493.90+3.10(二)完成状况分析:1.2004年售电支配：213.5亿度，三季度售电172.83亿度，完成年度支配80.95%，比去年同期增加15.08亿度，增率9.56%，增加的主要缘由：其中：工业用电:+6.43亿度;一般非工业工业:+16.12亿度;农业用电:-0.06亿度;居民用电:+1.20亿度;非居民照明用电：-8.65亿度；其他用电：+0.05亿度2.2004年售电收入支配（不含税）：116.63亿元，三季度售电收入96.36亿元，完成年度支配82.61%，比去年同期增加12.37亿元，增加的主要缘由：由于电量上升增加收入：56,857万元;由于平均电价上升增加收入20,521万元.其中：大工业用电:+5.52亿元;一般非工业:+14.28亿元;农业用电:-0.02亿元;居民用电:+0.57亿元;非居民照明用电:-6.02亿元；其他用电：＋0.14亿元。3.平均电价（不含税）：2004年度支配：546.30元/千千瓦时，三季度实际：557.50元/千千瓦时,比年度支配增加11.20元/千千瓦时，比去年同期增加25.12元/千千瓦时，增率4.72%，增长的主要因素为：单位:元/千千瓦时2004年三季度平均电价2003年三季度平均电价平均电价增量大工业506.20479.60+26.60一般、非工业635.02594.48+40.54农业230.95234.92-3.97居民480.33482.88-2.54非居民照明662.80631.53+31.27合计557.50534.18+25.12从三季度的电价状况来看由于2003年底和2004年6月份电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价接着下滑。4、与去年同期相比售电量变更和电价调整对公司平均电价的影响度单位:元/千千瓦时与去年同期相比售电量的变更与去年同期相比售电价格的变更影响全公司总平均电价+/-电量变更电价变更合计大工业+6.43亿度+26.60-2.07+9.45+7.38一般、非工业+16.12亿度+40.54+5.73+15.20+20.93农业-0.06亿度-3.97+0.10-0.01+0.09居民+1.20亿度-2.54-0.35-0.52-0.87非居民照明-8.65亿度+31.27-4.79+1.82-2.97其他用电+0.05亿度-0.05+0.61+0.56合计15.08亿度+25.12-1.43+26.55+25.12由上表可以看出整个公司售电量结构的变更影响平均电价变更的因素较小只有1.43元/千千瓦时，大工业和一般、非工业电价调整引起今年平均电价大幅度上升的主要因素。二、财务应收电费余额完成状况:2004年9月30日余额39,339万元，比年初47,762万元下降8,423万元，已完成年度目标40,000万元，完成状况良好。自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的变更，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依旧存在困难。部门单位1月1日应收9月30日应收比年初增减沪东供电分公司万元-2343,647+3,881沪南供电分公司万元9341,861+927沪西供电分公司万元4,6084,461-147沪北供电分公司万元5,8548,049+2,195宝山供电分公司万元36,66021,322-15,338合计万元47,76239,339-8,432三、内部利润完成状况：1、三季度内部利润执行状况：项目2004年支配本年累计完成额本年累计完成率(%)去年同期完成额与去年同期相比(%)(1)(2)(3)=(2)/(1)(4)(5)=(2)/(4)售电量（万千瓦时）2,135,00017,283,59380.95%15,775,270109.56%售电收入（不含税）（万元）986,699963,56582.61%839,845114.73%售电价格（元/千瓦时）0.546300.55750102.05%0.53238104.72%线损率（%）4.27%4.36%102.11%4.44%98.22%购电网电量（万千瓦时）2,230,2311,807,20981.03%1,650,745109.48%购电价格（元/千瓦时）0.517460.51746100.00%0.41898123.50%购电费（万元）1,104,783895,26681.04%691,629129.44%固定成本（万元）189,809141,65274.63%118,485119.55%1、材料（万元）2,1001,25559.76%1,166107.63%2、工资（万元）12,1699,12975.02%8,365109.13%3、提取福利费（万元）1,7041,42983.86%1,177121.41%4、折旧（万元）138,000103,50075.00%87,000118.97%5、修理费用（万元）8,8046,30071.56%6,050104.13%6、其他费用（万元）27,03220,03974.13%14,727136.07%营业外收入（万元）8003,273409.13%3,82785.52%营业外支出（万元）1208470.00%66127.27%内部利润总额（万元）10,43633,336319.44%29,592完成状况分析：2004年电力公司下达内部利润支配10,436万元，三季度实际完成33,336万元，占年度支配319.44%，增加利润22,900万元占214.44%。其中：1、由于售电量比支配高127,207万千瓦时，增加利润3666万元；2、由于平均电价比支配高11.20元/千千瓦时，增加利润19364万元；3、线损由于季节性因素超支配0.09%，削减利润909万元4、由于成本节约0.37%，增加利润705万元;5、窃电罚款和固定资产报废残值处理收入比支配增加2679万元。三季度内部利润指标完成良好，由于季节性因素除线损未达到预期目标，其他各项经济指标完成都很好，因此三季度内部利润完成了年度支配的319.44%，平均电价也达到了年初制定的目标。由于我公司一向注意狠抓反窃电工作，并对窃电罚款加大考核力度，使基层工作人员从思想高度相识到大力抓窃电罚款既能增加利润，又能提高售电量，还能降低线损，一举三得，使得三季度反窃电收入2430万元,比去年同期2370万元增加60万元，另外，公司今年加大电费滞纳金的收取工作，1-9月份共收取电费滞纳金239万元，这也是今年应收电费余额完成较好的因素之一。四、总成本完成状况：1.总成本：成本项目单位年度支配1-9月实际数完成％去年同期比去年同期+-数材料万元2,1001,48870.86%1224+264工资万元12,169.19,12975.02%8,365+764提取福利费万元1,7041,42983.86%1,177+252折旧万元138,000132,63596.11%87,182+45,453大修理费万元8,8046,30071.56%6,050+250其他费用万元27,03224,78691.69%15,124+9,662合计万元189,809175,76692.60%119,124+56,642总成本完成状况分析：2004年成本支配：18.9809亿元，三季度实际完成：175.766亿元，占年度支配：92.60％，与去年同期相比增加成本56,642万元。调整为预算口径，削减折旧29,135万元（由于今年折旧率的调整），扣除户表安装费332万元、分时电表安装费1321万元，一户一表表箱费233万元，农电所人工费567万元，职工住房补贴2527万元，预算内总成本为141,652万元，占年度支配74.63%，剔除折旧，大修，工资，可控成本部分完成年度支配的73.09%，节约2个百分点。2.管理费用项目单位1-9月实际去年同期比去年同期+-数办公费万元759645+114水电费万元1221779+442差旅费万元817748+69一户一表安装费万元332314+18低值易耗品万元84100-16劳动爱护费万元474254+220修理费万元870758+112运输费万元11551025+130业务费万元12661015+251外部劳务费万元14811336+145劳动保险费万元55832903+2680保险费万元802748+54房产税万元713507+206住房公积金及补贴万元43801216+3164分时电表万元132183+1238转出费用万元-31-506+475其他支出万元35593199+360合计万元24,78615,124+9,6623.三季度成本增长的主要缘由为：(1)固定资产增加和折旧率的调整后累计折旧增加：45,453万元；(2)由于今年电力公司核定工资基金增加和企业年金而增加成本764万元;(3)由于电力公司核定工资基金增加而增加提取职工福利费252万元;(4)工资总额增加而增加企业养老保险以及实行企业年金支出，增加成本2680万元(5)分时电表安装费支出1238万元。(6)应国审要求外力破坏赔偿调整出帐科目，转出费用增加475万元。(7)由于各种变配电站的投运和变电站内空调的运用和自用电电价的调整，电费增加442万元。(8)变配电站投运增加房产税206万元(8)由于固定资产增加而增加保险费54万元;(9)住房公积金和住房补贴支出增加3164万元;(10)农电所人工费567万元。2004年三季度我公司所属各单位成本预算执行状况都较好，限制在预算范围以内，错避峰须要和政策性影响，管理费用的支出与去年同期相比除必需支出的水电费、营销费、劳动保险、福利费、税金等有所增加外，可控费用基本平衡，这都是由于领导的重视和历年来成本管理加强的成效，但必需接着努力限制成本支出的重点在3－4季度，今年的总体成本比较惊慌，完成年度成本的需进一步努力。五、资金集中率：支配：90%，三季度实际：97%。六、资产状况1、2004年度工程状况2004年9月30日单位：万元项目年初未完工程本年支用数已转资数转销数在建工程更改工程98472985528191011511技术开发工程3445538907用改工程4484288055031861基建城网改造工程24175403561635048181基地工程33434113745电缆排管14029114361315012315架空线入地4785221991289414090业扩工程14407586215462090217506路灯工程55825582其它工程375623758住宅供电配套工程5791900787375622113大修理工程47654765合计819532697382053539021454362、住宅配套收入状况单位:万元单位2001年2002年2003年2004年1-9月合计沪东69612570524569978867023沪南1571625617153561147368162沪西192923476315673345590427沪北8084432075941033341144042宝山281015815234451893861008合计355001338201543471069954306623、固定资产增加状况2004年初固定资产原值222.26亿元，2004年9月底固定资产原值246.02亿元，净增加固定资产23.76亿元其中：基建+4.23亿元更改+2.82亿元科技+0.09亿元用改+0.55亿元住宅配套+7.38亿元业扩+5.46亿元超高压调入+3.23亿元

附件三：市区公司生产运行分析(生产运行部、地调、安监部)说明：本附件由生产运行部牵头完成，地调和安监负责供应相关分析线损完成状况简介及分析九月份市区公司当月关口供电量19.7642亿度，比去年同期增长-1.92%；售电量21.4608亿度，比去年同期增加-19.46%；夏峰滞后的电量在9月份得到回收。全公司完成当月线损率-5.25%,比去年同期线损率-6.50%增加了1.25个百分点，公司完成了本月线损率分解指标，目前线损指标尚可，总体处于受控状态，但四季度线损率不容乐观。①从分区线损来看，9月份分解指标各单位均完成，并且有二个单位累计实绩进入年底指标。②从分压线损来看，9月份110KV和35KV电网的线损率均限制在今年负荷实测线损理论计算值合理范围内。夏峰滞后的回收电量及中低压售电量增加到13.9603亿度，致使当月中低压线损率出现负值，达到-8.23%，这是全网线损率出现负值，当月线损完成较好的主要缘由。③今年电量增长主要方面：1-9月售电量增长较大，增加15.0836亿，电量增长主要有二个方面，在高损耗的沪东、沪北地区，主要增长在中、低压电网上；在宝山地区主要增长在220kv高压电网；1-9月220kv高压电量同比增加104.3个百分点，占宝山供电量的21.48%，并带动全公司增长了1.6个百分点。220kv高压电量同比增加可以影响宝山线损率0.04个百分点。供电牢靠性完成状况简介及分析本季因迎峰度夏因而检修施工的工作量不大，公司9月份完成供电牢靠率99.980%，累计完成牢靠率99.982%各分公司供电牢靠率指标均限制在累计分解指标范围内，并均比去年同期低。由统计数据显示，目前影响我公司供电牢靠率的主要因素还是市政施工协作和支配检修预支配停电。四季度的工作重点仍应放在做好预支配停电工作上，只有抓好支配停电检修和施工支配的合理性，严格限制重复停电，削减非施工无效停电时间，才能保证今年牢靠性指标的完成。电压合格率完成状况简介及分析公司电压合格率达99.6％，累计电压合格率为99.5％，电压合格率实绩限制在年度指标99.36％内。7-9月本公司的电容器和有载调压开关自动投运率为100％；变电站的无功补偿限制较好，电压质量基本处于可控状态。平安生产状况简介及分析三季度完成上级公司下达各类平安指标。我公司实现跨年度3个百日平安周期，反映公司平安工作基本受控。今年迎峰度夏期间，由于责任到位，措施落实，基本上完成迎峰度夏各项任务。今年迎峰度夏期间，台风、雷暴雨和灾难性天气影响较大，但由于我们充分做好各项打算工作。进行演习制定了事故预案，加强了设备巡察、落实了各项制度。所以在灾难性天气中市区电网经受住考验，保证了电网平安运行到政府的好评。ERP的推动工作：①生产性固定清查核对工作已完成。②电缆运行管理的流程已基本按我公司方案。③协作电力公司在沪北完成按新的资产书目拆分变电站试点工作。④协作电力公司完成变压器数据代码草稿工作。公司生产运行的趋势分析1.完成年初下达的4.27%线损率指标是有相当大的困难。但估计线损电量缺口仍在5000万度左右。估计今年公司线损率在正常状况下会落4.40-4.5%之间。2.目前影响我公司供电牢靠率的主要因素还是预支配停电。四季度基建项目和大修、更改任务较多，供电牢靠率的工作重点仍应放在做好预支配停电工作上，只要抓好支配停电检修和施工支配的合理性，严格限制重复停电，削减非施工无效停电时间，能保证今年牢靠性指标的完成。3.我公司变电站的无功补偿限制较好，电容器和有载调压开关自动投运率均较高为，电压质量基本处于可控状态。能保证今年电压合格率指标的完成。4.大修、更改和反措项目基本能按支配完成。公司层面落实到本部门月度工作重点完成状况说明：工作重点完成状况完成突出方面滞后缘由分析需改进方面方针目标项目无非方针目标项目迎峰度夏工作按时非方针目标项目防台防汛工作按时非方针目标项目ERP的推动工作按时非方针目标项目防人身事故、防误操作事故专项检查按时1、检查工作突出专业特点，加深检查力度2、强调从技术措施、规章制度方面主动落实事故反措3、针对近期工作暴露的问题开展特地检查1、未能真正做到人人参与，大多数班员对本次检查工作参与度不高2、部分基层单位未能充分发挥部室技职人员作用下一步行动支配按电力公司支配的节点时间完成ERP的生产管理系统上线工作。做好ERP的推动中的人员培训工作。做好新建变配电站的投运工作和年度大修、更改支配的按时完成。四季度电网中各种停役工作比较多，要做好运行工作，确保电网平安。按制定的方针目标节点时间完成各项工作。按节点时间完成科技项目的结项工作。接着加强与公安部门的沟通，适时召开电力设施爱护工作研讨会，探讨打击防范对策。对多发案地区的电力设施加大人防力度，开展守候伏击。加强企业内部电力设施案件的信息沟通，做到刚好报案。完成年度基建、更改及市政配套工程的启动和操作，完成04年迎峰度冬工作。完成年度运行方式的编制工作。行动支配事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）协作部门期限路灯防偷盗报警系统生产运行部6个月/36万保卫部改进目前运用的路灯无线监控系统生产运行部6个月/10万保卫部切实做好四季度检修施工高峰期平安生产工作各基层单位和相关部室四季度完成“秋冬查”平安大检查安监部相关部室四季度完成电子版平安性评价试点安监部沪北分公司四季度四．特定议题：上海电力公司市区供电公司2004年1-9月外力损坏状况分析及对策外力损坏事故统计状况：表一按线路种类统计(1-9月同期)：线路种类2004年2003年04年下降率架空线路36次37次2.7%电缆52次58次10.34%累计88次95次7.36%表二按电压等级统计(1-9月同期)单位2004年2003年10KV35KV110KV10KV35KV220KV沪东210020沪南000110沪西300100沪北230330宝山23202330电缆45615161累计7512179151表三按故障缘由统计故障缘由2004年2003年04年下降率汽车撞杆19次19次0%板线撞断4次0次-100%桩机/泵车碰线等1次5次80%吊车碰线4次6次33.33%异物短路6次3次-100%围墙倒塌0次1次100%变电站1次0次-100%通讯线影响1次1次0%风筝0次2次100%机械损坏电缆33次38次13.16%误挖掘11次12次9.09%钻探2次1次-100%打接地桩6次7次14.29%累计88次95次7.36%表35KV及以上外力损坏事故统计序号线路名称电压等级种类缘由地点故障日期1南瑞1176110KV电缆误挖掘南车站路2004/2/242陆龙320335KV架空线异物短路18#杆2004/2/273桥定345935KV架空线异物短路28#杆旁边2004/2/274上冶49235KV变电站拆房变电站内2004/2/15泰硫79035KV电缆误挖掘蕴藻南路2004/2/266葑塘328135KV架空线异物短路5#杆2004/3/177陆南321635KV电缆误挖掘美兰