项目物资管理一

第十二章项目物资管理1目的1.1保证施工物资在采购、保管、发放过程的各个环节受控，达到“供应好、周转快、消耗低、费用省”，实现项目管理目标。1.2本标准管理的对象为形成产品过程的主要材料、主要辅助材料、周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。2施工准备2.1主要工作标准2.1.1经理部应明确一名主管领导负责相关工作并设置物资机构及专职物资人员，明确岗位责任。2.1.2全面执行“三标一体”程序文件要求，搞好物资管理工作。2.1.3仓储设施能满足施工需要，综合考虑交通条件。2.1.4做好前期材料调查，对属地周边的生产资料分布和拥有量清楚，填写《供方调查评审表》（附表一）。2.2工作流程（见流程图1）流程图1：工程部提供主材需用量、预算单价、技术标准要求工程部提供主材需用量、预算单价、技术标准要求项目经理组织成立招标领导小组、《合格供方》评定小组熟悉中标合同条款及物资供应方式资源配置满足施工物资需求组织钢材、水泥、砂石料等重要物资《合格供方》评定物资部门建立相关物资台帐配置物资专业管理人员建设满足需要的仓储设施制定本部门的管理制度和职责范围围收集、整理合格供方资料持证上岗，仓库保管人员符合要求膛2.3秘冬工作职责及基宰本要求协说荒经理部侄⑴较呈项目经理：衔a许代负责组建以项睁目经理为组长限，各业务部门豪负责人为成员拌的评定小组，院组织评定小组坏对结构材料的偶《合格分供方庄》进行评定，骤填写《供方评揉价表》和《合叠格供方名单》酱，《合格供方或名单》报公司益项目管理部，绿并进行动态管神理轧（附表二、三跟）歇。旦b昏历负责计算机等种管理设备的配殿置。⑵工程部：茶a司棵向物资管理部遥门提供本项目携的主要材料设异计用量和合同挽材料单价，便炭于对物耗成本原的监控；尝物资管理部门拌据此编制《工伟程项目施工用命料总计划》（源附表四）晚。共b治炒对有特殊技术所要求的物资，贱工程部门应向舞物资部门提供嚷详细的书面技肿术资料。档c颠肉根据项目的具闭体情况和物资须保管的技术要恢求，建设必要眼的临时仓储设借施。蹲⑶桨匪人事部侦：度芒a啄袜配备两名及以倒上物资专业管送理人员。颗b津占配齐符合保管过要求的火工品衡等仓库保管人象员。⑷验部门：柜a粗参与项目前期糖材料调查。亿b冠对施工调查获振取的原材料样缠品进行试验。搭C裁对施工过程中启的原材料抽检绣监督。⑸物资部：枪a称罢根据有关管理范制度建立本项泳目的物资管理毅制度和物资部确门的岗位职责荒。义b示堡建立物耗过程挡的各种台帐，叛如：《物资卡倾片台帐》、《全分项工程用料恨台帐躁》、《物资春债权债务通台帐》针,落有网络的项目伸部向公司物设彼部申请物资软献件账户柏等贵（附表五、六贡、七）奖。后c续护会同公安管理画部门办理火工腹品库的建设、败使用等相关手器续。纳d炼昨组织有单位领忘导、监理、试盾验人员参与的悬前期材料调查开和取样；在项粒目经理领导下哀组织物资、财例务、工程、试庙验部门按以下做内容进行结构粒材料《合格供蛾方》的评定。灿◆劫欺物资部对生产幕商进行以下方工面的评价屠：款资质评价；潮业绩、供应历赴史和信誉评价伞；鸭其他用户对该觉生产商的产品奖质量评价。束◆达工程部对所采拌购原材料的样则品、说明书进岭行评价。应◆浑试验室对所采气购原材料样品爸的试验、检验扯结果进行评价饥。缺◆违评价结论由物悬资部填入《合洲格供方》评定枣表，经评定人延员会签、项目夫经理批准后纳摔入《合格供方虫》名单，作为蛛物资采购的备骂选《合格供方幻》名单。龄◆迫物资部对评定歌合格的《合格渣供方》建立档错案，跟踪管理惧，每年进行一即次评价，做出跃保持或取消供锤方资格的建议洽，经项目经理按批准后执行哗。躲乏2.4制彼过程监控领魄武物资资源是否凭落实。妹评喇备选的供方是斜否经过《合格抛供方》评定。短诞兵管理责任是否划落实。挂窃丢临时仓储设施数是否能满足物大资管理技术要各求。直3蚕雁物资消耗数量浪的控制硬3.1粒能工作标准饮届艳实际使用数量杆应小于或等于育设计数量。哪董坊《分项工程用遵料台帐》的记奴录完整，坚持浸中间分析和核活算。清训年物资不超耗，接不浪费，损耗向系数控制在合周理范围内。壳3.2井善工作流程（见晚流程嫩图错2荐）钢材水泥大堆料按设计需用量确定周转料按工期、工序确定钢材水泥大堆料按设计需用量确定周转料按工期、工序确定一般材料按消耗定额及实际确定工程部提供物资需用量用《分项工程用料台帐》监控供应发放数量砂石料要有两人以上现场验方辅助材料限额发料；（火工品指定专人领料）周转料原则按租赁管理，责任清楚，数量质量损耗合理物资实际消耗量小于等于设计预算数量加变更数量编制物资采购（申请）计划，审核（批准）后组织供应，控制发放数量提供分工号、分部位主要物资型号、规格数量、技术要求遇变更设计、计划调整，书面通知主要材料需用量=设计需用量-库存数量钢材水泥主要材料及时录入《分项工程用料台帐》火工品按爆炸设计量和实际确定劳保品按规定和员工结构确定但3.3崇翠工作职责及基坡本要求岗壁毯工程部赖⑴下馅提供分工号、班分部位所需主拘要材料的型号终、规格、数量瞧等技术要求。恳⑵母椒变更设计、计弄划调整后及时检书面通知物资斑部，便于调整鸽供应计划。燕角丢物资部梦⑴疏蒸依据施工计划却安排、设计需破要量、现场库柳存量，编制供席应计划。鞋⑵妇窃正确计算需要炒量领a蜂主要材料需要头量居=寺（设计需要裤量踪+促工艺损耗送量连+伏非工艺损耗量鼓）趣-套库存数量。舰工程部提供设剪计用量时必须谈明确是否包含旨损耗，若图纸院设计不含损耗谨，可依上公式父计算需要量，俭若已含损耗，吨需要量计算公台式调整为：榜主要材料铺需要忙量仿=脏设计需要哥量场-厅库存数忽量齿收b危逐钢材、水泥、客砂石料月需要量的确定裤必须编制需用街量核算表（计厌算过程）。晓c渐俘周转材料需要梨量：按照工期具和工序的安排批确定供应量，骗满足工期要求组，合理安排效工序，提高周明转次数，减少迅投入量。短d劳纤一般材料：按蜘照物资消耗定联额和经验消耗烘量确定。嘱e扰和火工品的数量例按爆破设计数侮量、实际单位缓消耗量控制。草f沫译劳动保护用品顾：按国家和企僵业的有关规定尿和员工的结构求确定。篮⑶所纹编制物资计划追：梅主要材料的计旱划按月编制积《笔物资计划供应违表毕》乒；一般材料的既计划按旬编制锄；紧急用料、春临时用料要有辫补充计划；所斧有计划需经首工程部复核，继项目总工审核躁，项目经理批波准后执行触（附表八）还。拼⑷嫌惯减少供应环节为，最大限度的辨采用直供方式解，孝减少材料的运阔输距离和倒运蜓次数乎。披⑸摇渐按计划控制供迅应数量：融a创税供应数量的控街制依据：施工驴协议、设计使掏用数量、材料蜓消耗定额、限坐额发料单。贫b释劣按工序实际需培要组织供应，肉减少物资在工葛地的滞留时间爸，减少不必要鞭的成本支出。萄c掌歉对供应的主要倦物资要及时登鼻入凳《分项工程用织料台帐》，露加强施工过程马中的材料消耗因分析和核算，晋及时和设计数抢量对照分析消锐耗状况，发现扶消耗不正常及赏时查找原因进推行处理。施d鲜截合理安排周转证材料的投入数粗量。赵周转材料在使挤用过程中原则毯上按租赁方法考管理，确实不美能按租赁方法线管理的，保有晴单位可以采取际其他行之有效姜的控制办法，事保证周转材料腥使用责任清楚抖，数量、质量橡损耗合理。涉e探讯辅助材料如：公火工品等应凭派经理部指定人炒员签发的限额琴发料单供应。朋f驴砂石料的控制袜：针◆砍妈加强验收管理叫，防止验收中翅的亏方或缺斤订，至少由两人些以上同时在现呆场收方，并明雾确不同责任。耻◆常裁现场计量推荐匆采用闷地磅辜计重计量方法蠢，采用换算计所量的要统一单蒙位重量和换算哗方法。乓◆狐危采用集中拌合鸟和生产商品混嚷凝土等不同形屯式的控制方法夹，降低非工艺作损耗。骤◆蒙黄使用新材料，买优化试验配合奴比，降低材料塞消耗。畅◆蒜谋精心施工，杜搜绝不合格品的这比例，避免返骆工，控制不必沾要的消耗。悄3.4道恼过程的监控谎炕受物资采购是否容有依据、有计某划、有审批。员勾四工程部及时将横因变更发生的模增加或减少的么设计数量书面款通知物资部。烈鱼露物资部根据《辉分项工程用料丹台帐》的记录齿数量和随时掌君握计划进料数膜量与设计预算防数量之间的关稠系，发现问题岗及时查找原因足，制定纠正措惰施。坊疏刃物资部要妥善幸保管发料记录才和台帐以备核孝查。侧4纯物资采购价格得的控制雄4.1型屋工作标准包邪炎定价过程公开繁，透明。休演搅采购价格应低粗于或等于市场没价。始悄龄疮采购价格应低止于标书内预算欲价。稀4.2警宰工作流程（见烫流程钻图蚂3坚）流程图3：签订供应合同（分责任签订）签订供应合同（分责任签订）选择不同物资采购方式选择《合格供方》名单内的供应商高于预算价及时整理索赔资料报业主采购价格确定的原则物资采购价格控制辅助材料竞标议标采购少量材料比价询价采购主要材料招标采购按项目合同管理标准低于等于市场最低价低于标书中标价与集团公司结算价相比较实行责任追究制市场价格风险约定慈4.3探绳工作职责及基洋本要求筝票厚蜜物资部在《合苹格供方》名单碑中选择供应商汇。绸呜伐超出《合格供姜方》的由物资坏部按照规定程令序组织评定。荒芹勾价格的确定吸物资采购原则短上应该通过公燕开招标确定供重应价格，具体春规定如下：芳⑴叮福对生产消耗量拼大或物资单价散高、占用流动睁资金多板的低A折类物资（如：铁钢材、水泥、缠外加剂等，座占物资消耗总狗额怜的征70%零），物资部必冲须按规定程序喇组织招标采购联（甲供或集团痰公司供的除外趋）普，由招标小组哗讨论定价项目晴经理签发执行兴。惰⑵棋烫对生产消耗量冈较小单价不高灵的长B链类物资（辅助梯材料，辽占物资消耗总缘额厉的榜20%惜）选择招标、置竞标比价形式辉采购，采购单仆价由物资部门佩提出意见报项宪目主管领导审奏定后执行峰。强偏⑶畜济对消耗量少，索单价低，对生痛产影响不大喉的告C卧类物资（除结没构材料和辅助蝇材料以外的其晌他材料，育占物资消耗总腰额清的版10%头），选择比价恋采购方式，由村物资部门负责孝人确定采购单屡价。采购单价押不得高于市场定同类物资的单佳价。对⑷宇冒对业主供应的狗物资，要有明尾确的供应数量男、价格、质量波等文件约定；界要签订供应合诸同，明确责任浇和义务。供应蚕价高于预算价穴的要及时向业隆主书面报告，滋争取索赔。伍鹅乒采购合同的签副订迅⑴尊杨对一批采购价反值大于两万元盛的物资或交货亮时间大握于狱3带个月的物资必羊须签订《物资各采购合同》佩（附表九）斯。竞⑵苹煎物资采购合同挠的签订要符合立《祥中华人民共和召国合同法四》的有关规定炭，按照集团公梳司《项目合同象管理标准》管张理合同。误⑶含骑对于供货合同始期限超过半年飞以上的，市场羞价格波动较大怠的，可对风险把的规避进行约鸟定，以减少因甚市场价格波动违给双方造成不务必要的损失。膛⑷尸赏采购合同由项轿目经理与供货鸡商负责人共同浩签字生效。逢⑸秋婆妥善保管物资代采购合同，穴建立《合同管衬理台帐》（附庄表十）驻。钢昨衬在物资采购垃过程中物资部张门要随时掌握齿市场价格信息宫，谣对采购价格大虽于预算价格的茅主要物资要及户时整理资料，尘向业主书面报斤告，便于索赔造。暗疫工程部、物资辜部在满足设计湖及业主条件下吗，应优先考虑柿使用价格优势室的替代产品，趁如新工艺、新等材料、混合材辱料。胃4.4四过程的监控动蹲声供应商是否进先行了评审，资厚料是否完整。姑使跪主要材料的采晌购招标面达撤到烈60钱%常以上。究踪民检查物资采购睁合同的质量和裂覆盖面。速撑看物资采购价格紧是否高于市场背价或预算价。奇沟既对高于预算价丧的物资有完整贿的索赔依据。劈妥姜采购人员和接曾收人员是否分喝岗管理。问畅拢按物资规章制黄度检查执行情卫况，实行责任蓝追究制。觉5锯税物资质量的控躬制享5.1熔糠主要标准挣进场物资的质恳量符合工程质皮量要求。度5.2穗拜工作流程（见沾流程芹图腔4偏）盐5.3浪俱工作职责及基顽本要求卡矛掌物资部严格按你照质量要求组学织物资供应。租⑴雀聋进场物资必须巩经过外观、规俗格数量、技术睡证件、质量检品验、时效规定想等必要的验收译方可入场、入巾库，旦物资部填写《滥物资验收记录倾》、《进料记春录》趣，并按谊《程序文件》晒规定进行标识泄；在铁《进料记录厨》疏“永情况说晃明最”之栏进行搁可追溯性管理载（附表十一、炊十二）铃。彼⑵晨给对业主供应的母物资除按规定志程序验收外还鼻应单独存放、细并标漠明扁“覆业主供抬应聚”屈字样，发现质付量问题要及时既和业主联系处形理。性能试验批次符合规定要求符合设计或业主要求性能试验批次符合规定要求符合设计或业主要求进场物资满足施工质量要求外观、数量、技证、标识、追溯性管理业主物资单独存放、标识未经检验或不合格不得接收（使用）工程部门提供质量技术标准填写《委托试验申请单》试验部门提交《试验结果报告单》践⑶夸崖未经检验或检蔬验不合格的物潮资不得接收（出使用）。励疾保需要进行性能源试验的物资由印物资部填写《腿委托试验申请角单》，试验部爽门负责组织取赚样、试验，并淡向物资部提交葱《试验结果报记告单》，犁分类整理存档帜。避5.4疮过程的监控背您腾通过验收记录题检查有没有不刺合格的物资进接场。葛局产产品质量证明棉文件是否齐全网，及时。覆惧迁产品性能的试服验批次能否满适足规定要求。环6货污物资点收、入泥帐、发放、统贵计去6.1档而主要标准冶权禁必须建立物资牵卡片台帐赚(候未使用物资管垃理软件的项目焰部建立卡片台觉账航)隔。数旧园采购物资须点随收入帐，发放铅有签认。缝垄章做签到弄“曲账帐相符、账垫物相晒符拦”络。6.2点收征给栏依据采购发票顶或调拨单点收膜，加盖点收章丛，按月份分机介、杂、油编号毁填写点收单，婚点收人和采购孩人不准为同一冤人尖，分别签字确乌认芬（附表十三）井。蝇成洲点收单各项需糟填写完整，填筝写发票号和调宋拨单号，油料范以升为单位的材转换为公斤；更点收人、交料贞人歇分别何签字狸确认纹。威偿怜点收标准单价梳综合考虑采购晒价、运杂费、衬业务费、对外贱调拨管理费、铺价格浮动因素剪等取整数确定离。6.3入帐拿热渡按机料、油料扒、杂料建立《牛物资卡片台帐碎》，机料按主连要机型建分帐遵，杂料按金属鞠、建材化工、妇劳保、杂备、睡电动工具、电缘料、工具等建馆分帐。倦己描按点收标准单择价、实际数量骑入帐，规格型煎号、点收字号暂、摘要内容等陵填写完整，字约体工整清晰，槐不准涂改。6.4发放比岭牢对外调拨材料劣填写《调拨单跌》，按月份编摔号；项目部自满用工程材料填推写《用料单》躺，油料填写《仇实油领料记录慌》，原件物资扩部门存档（附尚表十三、十四泄、十五）僻。这翠孕领料人签字确玉认，特别是对失外调拨，非协本作队伍负责人促签字时，要有老协作队伍负责捡人书面委托书势及被被托人身轮份证复印件。棋兔涂依据签认的用蜓料单、调拨单鹅、实油领料记液录出帐。6.5统计费度月末向财务部柔门提供月材料密消耗总额；提毒供如下资料：诱《机料资金平隆衡表》、《油纱料收、发、存蔽明细表》、《您台车用油清单善》、《工程材诸料料资金平衡漂表》、《念资金平衡总表轧》；每月同财猾务对账，做到炕库存余额同财谣务资金余额相狸符量（附表十六、碧十七、十八、芦十九、二十）笼。辰标上报公司报表书按要求及时上姓报子，公司汇总后闻报集团公司园（附件辞二十一、二十先二、二十三、诉二十四、二十盈五、二十六闭、二十七、二否十八、二十九卖）跳。说明：攻1财.乌《施工及生产玻企业物资统计垂报表》为半年壳报，每泛年育7岂月和元探月刷1灵5杂日前由各骂项目悠上报。牢2筐.贞《菠施工单位自采鬼主要物资分类蜡分期需求计划总表》为季报，絮每季度上宾月饱15茫日前由各止项目理上报。新增加阶项目或临时计块划可随时上报症。悉3赖.丛《专项物资集但中采购计划（恶代委托书）》踪为临时报表，粪可根据需要由姿需求单位物资摆部门随时上报肆。鬼4搜.拦《重点项目集御中采购供应情拦况报表》为月惠报表，每月录末乳2克4掌日前简上报；高铁、区客专等局直管脏项目闪由物贸公司物蒙资部门上报宅，公司其它项黎目由各项目上飘报凳。汇5熟.计《集中招（议作）标采购情况弦报表》为月报洒表，每月桐末哀2敲4畏日前由各体招（议）标项柳目部灯上报。扇6.睬《中铁一局周御转材料动态表调》为季度报表悄，每季虚后赴1狮0纳日前由各项目傲上报。织7.皆《主要原材料劝节约计划完成刃情况统计表》秀为半年报。卸8秃.达《主要材料成律本对照表》为盗半年报。教9.返《物资库存资捧金统计表》为烈半年报。陷7尤畏成本核算要点巡7.1捏状主要标准愁饭奶用料有计划，捕消耗有定额，耳数量消耗控制善在合理范围之粪内博。奉排半物资价格控制调在预算单价之式内。氏督查债权、债务清士楚，成本反映暑真实。狱7.2胃喝工作流程（见巩流程弊图喇5岂）实际成本小于预算成本推广使用新材料、新工艺、新材料、新方法实际成本小于预算成本推广使用新材料、新工艺、新材料、新方法工号成本真实，消耗总量受控及时向财务传递《材料调拨单》，按时结转材料费用，帐务清楚日租赁费不低于1‰，特殊的可上调合理摊消费用，报废前帐物相符物耗过程数据真实明晰，债权债务清楚，责任明确合理组织周转材料的供应和摊销文明施工，避免物资浪费，寻找节约物资新途径非通用的扣除残值一次摊完物资机具标准化管理颜7.3装仅工作职责及基灰本要求咸抽滤按规定建立相歉应的帐、卡记讲录，保证物耗姑过程数据清楚慈；对进出库的袍物资和备用金串必须要做到狐一事一签单，藏一月一结算陵。掀拼酿物资部门荐月末必须向财世务部门传递本终期内笑《材料调拨料虎单》等尤债权债务结算拳凭证沙，联结算凭证必须耳由舰协作伐队伍法人或法刃人委托人签字掉，委托人必须哄有钓法人授权誓委托书肺（附件栗三十飞）倍。搜鸭仪到工地的材料坏只要消耗，必宁须点收入库，尿摊销到工号，柜不得滞留在物港资部门。对材岁料报销后，出端现库存材料金余额与财务账面捡存货金额不相满符的，必须及烘时查找原因，驻确保帐实相符银。螺挎补项目应定期冒召开月度成本却分析会，对能寄分析到工号的礼材料消耗应分捡析到工号，不偿能分析到工号蚁的应按工队或陷单位工程进行辟总量控制。有捉调差规定的项常目部应进行价凡差月度分析呜。轻应尽量应用物拖资管理软件中割的量差、价差净分析吧功能径，无网络的项哑目部使用佛成本分析咏附表急（附件三十一撤、三十二、三光十三）捎。弓伶傍周转材料的摊宣销妥⑴黎挪周转材料的日拥租赁费标准建辣议最低可按购薪入价的千分之妨一控制，非通侮用性的可以适容当提高租费。饲⑵止劈周转材料的成催本应分次摊入沟对应工号：即导第一次投入使水用摊壤销勾50考%视价值，以后视忍使用情况和成洗色酌情摊销，监报废前应留垃有晋10授%秘的价值，待报姓废或变卖后再庄冲减对应工程益成本。销⑶妙耻周转材料在报晋废前必须保证崇帐物相符。租⑷抱馒没有通用价值膀的大型周转材带料如大型钢模疯、墩钢模、衬报砌台车等，摊档销价值除扣除疲预计残值外应减在当期使用工野号内一次摊完寄。谢⑸狱巾周转材料的租周赁收入要单独孕建帐，冲减工移程成本，不得辈挪做他用。盾7.4特韵过程监控跨管蚁物资部每月参珍加项目成本分料析。提供物资联消耗相关资料岔。碎候普物资部每季度置应对物资消耗纱状况进行一次魂详细分析，对虑存在的问题提熄出改进措施。涛硬加项目竣工后要差对该项目的物便资管理工作进毁行一次全面技境术总结，内容阿包括：工程概哑况茎,警物资管理基本换模烈式婆,团采购供应方翻式踩,帮员设计数量和实导际消耗数量（泼返工或其它不鹿正常超耗要特世别说明），材睁料预算成本和下实际材料成本酸支出，（运杂利费、管理费、乐流动资金周转难）库存物资量睡及债权债务情讨况，对项目最扒终物资核算盈哭亏数额进行总唤体分析总结，设于项目竣工后鸽三十日内上报意主管部门。珍8山宏现场物资管理8.1钢材并荷掀检验要点：同煌一厂家、同一圣钢号、同一炉逆号、规格材每睛6千0志吨为一抽样批卧量，薯不足一个批量群时按一个批量伙抽检；布厅勺钢材标识牌上拼标识内容为：挨名称、钢号、粱炉号、规格、撇质量状况；寺叼忘贮存要点：钢础材存放离骂地居30C季M关，可露天存放例，但要上盖下废垫、分规格摆搅放整齐；天凤角及时填写可追筛溯性物资质量忙清单。8.2水泥兔帖澡检验要点：同辛一牌号、标号红、批号品种的运水泥，袋装的技不超秘过驴20妖0芳吨，散装的不河超典过锅50绳0悬吨为一抽样批校量，不足一个差批量时按一个锅批量抽验；剖兔核水泥标识牌上鼓标识内容为：伟名称、标号、党品种、批号、盆质量状况；祖锯茧贮存要点：水弄泥库按每吨一富平方米设置。键必须存放在干厉燥和门窗可以彼关严的封闭式碌仓库，并按生司产厂、品种、末标号、批号分踏别堆垛，严禁糊混码，水泥垛长距离墙壁不应遵小纽于拆50C孤M赚。水泥如确因援条件限制在露罩天存放时，垛蓝底应高于在地截面趋40CM便，并在垫上铺葛一层油毛毡或车其它防水材料围，上有苫盖；青露恳及时填写可追涛溯性物资质量承记录。8.3地材屈欠害检验要点：碎摊石、卵石、砂序石同产地同规持格范的屠40券0恼立方为一抽样痒批量，不足一胸个批量时按一择个批量抽验给；扛住差昨地材标识牌上裂标识内容为：她名称、规格、狼产地、质量状鸦况；纽历表贮存要点：料沉场场面硬化，滴按不同品种、吸产地、规格整旨齐堆放。帐8.4扣药周转材料构周转材料铜管理执行《中河铁一局集团公讽司周转材料管巾理办法》孤。8.5火工品分8.5民.1唱类火工品库安全志管理制度：诵⑴戴蚊火工品入库须桨知；掌⑵帅柿火工品库管理卷制度；辉⑶姜键火工品保管员荐制度；菜⑷次肥火工品看守员蓝制度；拴⑸版志火工品发放规拾定；消⑹组犬火工品临时存拔放点安全措施蛾。恨8.5坝.2治趁爆炸物品仓库位保管员和看守雕员应挑选政治启可靠、责任心敢强并经公安机女关培训合格的勤员工担任。暮⑴兽瞎仓库保管员的说具体任务：屑负责爆破器材宰的入库检验、求保管、发放和起统计工作；杯按照领导审批贡的品名、数量滚发放爆炸物品侍；陆建立爆炸物品落管理台帐，做益到日清月结，洞确保账物相符刃；规负责库区安全爷防范工作，落调实防盗、防火板、防爆措施；赴负责库房内紧扁急事件的前期塑处置工作，并院及时报告领导损；俱接受上级和公盼安机关的检查俭、指导，整改抵不安全隐患；缓⑵部彼仓库看守员的婚具体任务：涌认真检查进入料库区的人员、坝车辆，防止闲远杂人员进入库赔区，防止将火纱具、火种等易匙燃、易爆、危族险物品带入库留区；防定时对库房和烘周边的防护网扭、围墙、报警霸设备进行安全施检查，发现问珍题及时处理，洁消除隐患；季对发生的火灾粥、雷击、漏雨单等灾害事故积器极抢救，减少志瞬时；对发现从的盗窃、破坏混案件及时报告练公安机关并保稿护好现场；如接受上级和公仿安机关的检查境、指导，整改机不安全隐患。北8.5撇.3溪爷建立健全爆炸营物品安全档案愤，档案中必须尘具有以下七项宿内容：瞎⑴栏洗申请建库报告蹲；条⑵摸鸟爆炸物品购买挡许可证、爆炸天物品运输证、树爆炸物品储存天许可证、爆炸歌物品使用许可恳证；桌⑶席择涉爆领导小组害名单；鹊⑷杯悦爆人员登记表途；勾⑸诊娘涉爆作业人员慢登记表；鸭⑹肥殿撤库申请报告挖；望⑺势粪销毁爆炸物品普清单。彼8.5尺.4娃仪爆炸物品使用弟单位要认真填煌写的九种业务颜表格，并存档托备查：纹⑴筑探火工品使用追顷踪卡及火工品肺申请单；妈⑵筋乎火工品遗失登管记表；捡⑶盯语避雷针检测记句录；华⑷蓬订天气温度动态抛表；高⑸丸块出入库人员登慎记表；散⑹秧寻炸药库安全检蒸查记录；叔⑺细营火工品库值班刚人员交接班记皮录；原⑻盼踏民爆物品（炸蚊药）购进、领右用、退库登记剑簿；损⑼税亲民爆物品（雷剪管）购进、领罚用、退库登记辫簿。仿8.5号.5汪痒爆破物品的购盲买闹⑴期收购买爆破物品见前应由物资部龙门按计划签订先爆破器材供销送合同，向所在渔地县以上公安从机关申请其领守“执爆炸物品购买手证嘉”誉后方可购买。棵⑵串飘采购爆炸物品械，应由经过专披业培训合格的威人员到持研有劝“她爆炸物品安全晨许可份证验”睬的化工厂或持面有渗“倡爆炸物品销售资许可是证破”摄的销售部门购乳买。贺8.5渐.6规芹爆破器材的运饲输拼⑴乔冠运输爆炸物品赵应按规定向所答在地县级以上师公安机关申说请安“沸爆炸物品运输淡证客”挪。跨地区运输蔽的，应在相应封的省、市、县撞办理准运手续坛。菠⑵刊掀运输爆炸物品强时应由运输单拿位选派熟悉所不运爆炸物品性挣能的人员或公行安人员押运。兄⑶象迎运输车辆应符舰合安全规定，翼悬挂醒目警示倾标志；驾驶人迷员应选派责任吨心强、技术熟码练、有经验的梁人担任。饶⑷押蔑运输应在白天睡按指定路线限雅速行驶，沿途蝴不准装卸。途倘中停歇时要远劳离建筑设施和镇人员密集区并五有专人看管，喘禁止无关人员泡接近。总⑸崇幼爆破器材应按怀照车辆荷载装森运，高度不得花超出车帮；性松能相抵触的不瓜得同车装运；泊严禁与其它货别物混装。锹⑹妇晴装卸、倒运爆抛破器材的人员诊应熟知爆破器汉材的性能及安行全常识，并按液操作规程装卸辞。贡⑺进详爆炸物品运至果仓库或临时存匠放点后，要与易仓库保管员办叨理交接、清点碌、入库手续。屿8.5等.7斗谅爆破物品的储泡存裙储存爆炸物品斑的库房应符合序建筑规范要求驼，具备较好的慨防盗、防火、白防爆性能，并杨符合下列要求侦：屑⑴嚼望炸药库和雷管顶库房必须分别地建造，两库距敞离不得少于序3酸0锣米侦，同时应在库牺区设置独立的霞看守值班室。毕⑵引敲库房墙体应四为们2宜4迈厘米以上的砖玻混结构，库顶我应采用混凝土擦或抹贵厚键1申0珍厘米以上的混怨凝土加固层，厨房檐距地面不柱小于亡2腐米使；库内应为水廊泥或木质地面第；库房门宽度涨不小于革1锣米蚕；窗内应安装刃防盗铁栏杆或歌金属防护网；着实行双门、双角锁，门锁应为粮防撬暗锁；妹库房应设置通茫风口、防护网覆。血⑶袋伤库区周边应设宁置铁刺网或围言墙，高度不低淘于败2检米素；库房墙外应阳设防洪排水沟锐，不许堆放易嗽燃、易爆物品伍。庭⑷暑昨库区应安装独恩立避雷针或架葬空避雷线，其忌接地电阻不大飞于誓1樱0盐欧姆；应安装嘉足够的照明设束备（库内须装峡防爆灯）及必醋要的楼通信联络辽设备；库房周蒙围应设置警戒碧隔离区和明显米的警戒标志。扬⑸草挽库区内应保持挽清洁、无杂草晒、无易燃物。返⑹现葛库区内严禁吸销烟、用火及将萄火种和易燃、吸易爆物品带入白库区，库内禁痰止存放其它物堡品。辟⑺都辩库区内应配备声足够的符合要辩求的消防灭火勇器材，并定期杠检查消防器材别的性能和有效仙日期。社⑻庸柳爆炸物品库必氧须建立严格的配出入库制度。刑要按爆炸物品旁性质分类专库纹存放，严禁混喘存和超量储存尖。炸药库的库逗存量必须与公饱安机关批准的诵容量相符。库沙房管理要做到勤帐目清楚、手齿续齐备、账物吵相符。恼⑼载俩爆炸物品库内从要通风良好，祖湿度控制丹在貌45%~70拳%衰范围内，温度暑控制穴在语15~析30蒸℃薯范围内。禽⑽握旁爆炸物品堆垛侵高度要适度，同防止倒塌；堆陶垛之间要留有残通道；堆垛距下库墙不小于退0.给2聋米态；底部垫洁高妥0.2~包0.拨3展米扎。酿⑾用汇库内爆炸物品添应设置明显标妙牌。硝铵炸药匆垛高不应超过币1.卖8俯米凉；胶质炸药垛护高不应超过柔1.尖5呢米否；置放雷管必刑须铺设胶质皮告垫，码放整齐授，不准超量。般8.5搭.8轻昂爆破器材的使弃用责⑴策块使用单位必须裁向所在地县以泊上公安机关申降请侮“篇爆炸物品使用拨许可市证爆”联后，方可使用份。勾⑵载盒施工作业班组袭提出当日使用荒爆炸物品申请疮计划，经物资昌部门审核后开彩具发料单，现腥场负责人签字从后，由指定领窃料员到库房领灯取。库房发料驳后，要登记并厦由领取人签字该。秒⑶盟肠爆炸物品使用精单位在使用过那程中必须严格尘落伯实劳“化火工品使用追钓踪厘卡嘱”胳制度，循环作磁业，每一环节国责任人必须签定任，否则，不岸得进入下一环桥节。锁⑷溪跳施工现场每天建剩余的爆炸物傲品，必须当日句清点登记退库铅。严禁私藏、驱私用、赠送他教人或做其它处姑理。撕⑸抱厘对于变质和过接期失效的爆炸意物品应认真清零点登记，由物昌资部门提出报今废申请，经主裤管领导审核后挖，连同报废清饱单一起报主管罢公安机关批准炒，由有关人员冠监督销毁，并每作好记录。恭⑹困录积压的爆炸物洒品应按原供应情渠道退回供应惠单位、按规定奉销毁或内部调光剂处理。仅8.5精.9晕近附火工品表格篮，如果项目所混在地公安机关简另有规定，按诉当地公安机关弄要求执行。效9禽驰检查监肉督猫虏9.1梯零经理部内部监航督检查常胞鸡按照本单位主导管部门规定检摩查落实《项目亿物资管理标准念》及《程序文秆件》的规定要芝求。执行本项席目物资管理办侵法和制度，坚瞒持随机检查和读每月检查一次擦相结合，抖填写《物资设兽备日常检查记党录》（附表三与十四暮）遥。踪肆辣每月按照物资敢工作基本要求棋自查，主要考碰核指标：勾计划采购供应酷：计划是否及基时编制、经过很审批后执行；托采购供应是否式保证及时准确纵到位；朗内业管理：是怒否按标准建立氧相关台帐，是损否符合物资管茎理标准及程序洞文件相关要求齐；鸣成本核算：是榜否定期对施工层中、竣工后项鸟目物资进行成纺本核算，帐物纹资金是否清楚续；呼信息报表：能拔否准确及时完拾成各种台帐、勤报表、价格信孙息统计上报工堤作；左管理总结：项优目竣工后物资训管理总结是否骨按要求进行并警限时上报。惠9.2梁公司监督检查突柴歉项目物桨资烫(临主娇管翠)屡人员必须要由窑公司物资主管索部门推荐或委备派，要有二年预物资岗位实际摸工作经验，持安证上岗，无重轧大问题中途不偿能更换人员，答物资岗位定员甚不得少突于碍2誓人。营巴柔检查掌握各项委目施工过程中允、施工竣工后彻物资成本盈亏蝇情况。煎宿揪抽查经理部考槐核指标的落实鬼执行情况；发名现问题及时解孟决纠正。豪凤奖按照本单位规班定内容进行检鹊查监督，落实牵项目物资工作亲管理标准及《歌程序文件》规伞定要求。坚持窝随机及每半年真检查一次，将汪结果及时上报楼并在公司内通插报。守10筐封业务流程图俊和工作标准效（附图）拴10.1服状合格供方评价骡管理流程及工和作标准鬼10.2姑顺物资计划管理子流程及工作标任准凶10.3他避物资招议标采悉购管理流程及腹工作标准用10.4文侍物资仓储管理贿流程及工作标惠准红10.5喝卷周转材料管理航流程及工作标降准惑10.6绵巾物资核算与统仇计分析管理流销程及工作标准玉项目物资管理弱标准流程图核算要点核算要点资源配置满足施工要求制定物资管理办法、岗位职责市场资源调查，确定合格供方确定采购供应管理方式物耗数量控制物资价格控制编制物资供应计划招标采购（主要材料）招（议）标采购（辅助材料）比价询价采购（少量材料）低于预算价格（中标价格）低于或等于市场最低价低于或等于集团公司区域物资结算价验收（数量、质量、外观）物资计划经审批后执行合理设置临时仓储设施物资供应合同物资质量控制场地布置能满足物资质量要求性能试验频次符合规定物耗过程债权、债务数据清楚，责任明确周转材料摊销合理注重文明施工管理、避免物资浪费确定定额消耗量物资计划=设计数量+变更数量实际使用数量≤设计数量物资、机具堆码标准化进场物资质量符合设计要求``采11真丹附件昨11.1香《供方调查评震审表》鲁11.2肃《供方评价表裤》叉11.3看《合格供方名陷册》桐11.4有《工程材料消捡耗总计划》团11.5与《三公司项目屈物资卡片》肢11.6压《分项工程用瓦料台帐》宫11.7混《项目部物资琴债权、债务清敏理台帐》疲11.8灯《物资计划供界应表》盗11.9个《工矿产品购式销合同》娱11.10痛《物资（设备粪）合同管理台剖帐》丛11.11唯《物资验收记郑录》协11.12穷《进料记录》龟11.13逢《收料单、调烂料单》夸11.14窑《用料单》本11.15报《实油领料记采录》工11.16倘《月度机料资抖金平衡表》验11.17宣《月度油料收窑、发、存明细债表》疲11.18奥《台车用油清茅单》买11.19完《月度工程材己料资金平衡表泼》字11.20缓《月度资金平演衡筋总忌表》移11.21闭《施工及生产栏企业物资统计情报表》挣11.22祸《恩施工单位自采滩主要物资分类摆分期需求计划誓表》别11.23伏《专项物资集缺中采购计划（久代委托书）》巾11.24信《重点项目集房中采购供应情边况报表》帆11.25怀《集中招（议愈）标采购情况动报表》推11.26术《中铁一局周档转材料动态表画》取11.27幸《主要原材料窗节约计划完成冻情况统计表》泛11.28筝《物资库存资相金统计表》秤11.29界《主要材料成讽本对照表》仪11.30群《有权领料人长授权委托书》演11.31肆《进料量差分绵析》短11.32愈《技术性量差锹分析》替11.33帐《价差分析表车》幅11.34厦《物资设备日壮常检查记录》奥合格供方评价锋管理流程图晒合格供方评价滚工作黎标准糠共孟2言予页壶严第旅1鸭动页异任务名称者节点期任务程序及管毅理点盾时限迫相关资料易成立供方评价榨小组熟悉合同柴条款及手供应方式齿C2劫C3茶D3期任务程序片评价小组名单递物设部组织相逆关部门和人员举成立物资供方袜评价小组，并急报项目经理审线批；披1耀个工作日槐物设部组织物佣资供方评价小城组成员熟悉合秒同条款及物资罪供应方式牢；燥工程部提供工沃程物资技术资唱料及标准要求积、提出临时仓滔储设施规划；侮计合部提供物容资中标合同材暂料单价方面资灯料；泳3陷个工作日例物设部了解主费要物资供应方蜡式，为物资采歪购、仓储腾、工地物资管巡理做好准备。然5冤个工作日恩管理点底成立物资供方末评定小组遗；妇熟悉合同及物或资相关条款，满确定物资供应族方式。娘收集甲控合格蹲供方名单塑C4及任务程序串甲危供为/枝甲控供方名单漂及相关资料者甲过供镰/差甲控招标的供光方自动进入项范目合格供方，仰物设部收集整除理相关合格供象方资料，造册黄登记。济7婶个工作日泄管理点害甲笋供猾/食甲控物资供方清资料的收集。饲调查当地及周吉边市场情况填示写供方调查表算C5晕C6绘任务程序怖供方调查表笨试验委托单积试验报告拳物设部根据上禁级物设部门发陪布的合格供方沉名单及经开部慌门投标调查情睬况，对当地及显周边市场自采容物资资源实施乎调查；宰7台个工作日腐物设部对每家配供方的资质、扇生产能力、产恶品质量、供货热能力、垫资能钻力、信誉等按沫程序文件规定宫要求，进行详浪细调查并收集肚相关资料；难物设部根据调者查收集的供方池资料，填写供鱼方调查表；凤2翼个工作日蹦试验室负责对共原材料调查抽替取的样品进行搞试验。倾视具体情况惊定洒管理点吨在集团蜡公司物资合格巷供方范围基础涌上进行选择调若查艰；楚调查当地及周锤边市场物资资麻源。略组织供方评价瞒C7周C8注任务程序糠合格供方初（莫复）审表堵项目经理组织耳评价小组根据情调查结果及《辩供方调查表》艺内容，对供方拣实施评价；昨2眯个工作日扫物设部对供方疮从资质、业绩匆、供应历史和储信誉等方面进医行评价，并介絮绍其他用户对异该生产商的产则品质量评价；平工程部对有特出殊技术要求的扩物资从其技术海角度进行评价摘；话试验室对原材害料调查抽取的共样品试验结果樱进行评价；眨物设部根据相真关部门评价结沃果，填写乖合格供方初（虽复）审表，经炸各部门凤签字后，报项蒜目经理审批。拼1碗个工作日立管理点土组织供方评价么。暮共个2灭钉页剑搞第脚2摸选页价任务名称犹节点均任务程序及管肢理点垫时限愚相关资料注建立合格供方桥名单并熊定期更新坐C9汗任务程序披合格供方名单慈及档案资料费物设部根据甲块供抖/陪甲控招标的供萍方和项目部自买采物资评定合帅格的供方，建醉立项目《合格大供方名单》，诉并建立合格供陡方档案；盘1蒙个工作日广物设部对合格捡供方实施动态压管理，定期评尝价其供货质量管及信誉，做出存保持或取消合躺格供方资格的旷建议，经项目剩经理批准后执态行；梳7号个工作日披物设部将项目裳《合格供方名商单》报上级主支管部门备案赚；翼1咏个工作日续物设部通知项劈目主要物资合固格供方到集团枯公司物设部注鸟册。霸管理点寨在物资软件中两将物资合格供该方录入项目基扯本信息捉；逆主要物资供方船的注册管理（咐集团滋公司注册）月；自合格供方的动期态管理。墙奶编制房：浙醋堪役璃棵爆色脆肝取拖滤审核：物蔑战弟商片桐矿棚存物资计划管理糖流程图孤物资计划工作伸标准密共踩1冰迁页私蜡第闷1赞异页受任务名称接节点淋任务程序及管割理点诚时限午相关资料咬物资需用计划面及父月末盘点汗E2饮F2眠D3栋任务程序端主要物资需用室计划子二三项料需求描计划说库存物资捉盘点记录口工程部根据施叹工组织设计和道生产计划，分座工号、分部位误编制年、季、嚷月主要物资需蹲用计划，并详验细提供产品规踢格、型号、质颗量要求，明确能验收标准，经押工程部长审核画、项目总工审迟批后报物设部侧；竹3唉个工作日颠工程部对施工葱过程中的设计础变更，应及时怖编制《设计变哥更主要物资增难减计算表》，吐经项目总工审抗核后报物设部料；混2族个工作日苗作业队根据需东求提报二、三犬项料需求计划镇；闯2润个工作日制物设部每月在仍作业队配合下稻对库存物资进尾行详细盘点。禽2伙个工作日研管理点竖主要物资需用咐计划的编制。侮编制物资采购贴计划屋D4挣任务程序漂年、季、荐月物资采购（怨申请）计划糊物设部依据主偷要物资需用计坛划、二三项料关需求计划、月眯末库存盘点数室量、周转储备惧，编制年、季微、月物资采购厦（申请）计划鄙，并按物资的姐类别、规格分遇别标明产品的日质量要求及标朝准；坝5蜻个工作日殖当施工计划调给整后，工程部乏应及时书面通厦知物设部，便烤于调整采购计懒划；迷物资采购（申芦请）计划经项仔目总工对其充鼻分性及适应性母审核后，报项表目经理审批；推超过采购权限放的报上级主管哈部门审批。评1把个工作日开管理点洋编制物资采购化（申请）计划串；谊主要材料需要盈量淘=废设计需要除量鞭-的库存数量；若单设计数量未包脚含工艺损耗量跑与非工艺损耗栽量时，主要材闷料需要艳量待=资（设计需要呜量疼+树工艺损耗馋量证+可非工艺损耗量饶）纷-芹库存数量。箭组织采购供应悟D5纹F5亦任务程序票旬、歌月主要材料需稻求计划织物设部按照施骑工合同规定及无集团僻公司物资招议坐标管理权限规邀定，在中条标松3祸0描日内计划组织锡本项目的物资悠采购供应；秘7预个工作日窄作业队提报旬毯、月主要材料帜需求计划；侮2猜个工作日谜物设部根据主哈要材料计划、成施工队提报的看旬、月主要材估料需求计划，粉按施工需要组酱织物资进场。司5谦个工作日座管理点林组织采理购弃/饺供应。作娱编制馅：芹转屠篇俭好析足膝准煎匀银审核：骆德峡窝螺余续绘楼意惑物资招议标采凳购管理流程图筒物资招议标采啊购工作教标准锡共奉1脊炮页犬讯第降1茫歪页轻任务名称浑节点箱任务程序及管苏理点鬼时限企相关资料贸成立招议标工雁作小组及识别照招标权限确C2赖C3湖任务程序腾招议标工作小驳组抢名单证物资采购（申拌请）计划确物设部组织成恭立由项目工程虾、试验、财务骄、安质等部门天参加的招议标错工作小组，报宫项目经理审批劝；吊2坝个怒工作日劳物设部根据物哀资采购计划，垒按照施工合同怪、业主及上级闯部门文件规定帽，识别项目招畜标权限，确定需项目物资采购芹方式；片2艰个工作日丑集团嫁公司直管项目云及合同大股于劲2当亿以上的物资肤采购，由项目俊物设部编制物谢资采购（申请确）计划，经项赖目经理审批后撇逐级上报核集团谦公司物设部，具集团竞公司物设部组略织招议标或委汁托招议标；封以子分公司资王质中标、合同酬小乐于凭2宿亿的物资采购铸，由项目物设烛部编制物资采劝购（申请）计早划，经项目经逐理审批后上报络子分公司物设象部，子分公司暴物设部组织招撞标或委托项目旨招议标涉。杂管理点嗓识别项目招标警权限，确定项衰目物资采购方巡式舍；涉中标合同兔≥喇2段亿元俗的染物资采购悉，由集团阻公司姐组织菜招标；养中标合同盛＜绵2甲亿元的物资采糕购，按中标资屿质，由令相应单位组织私或耻委托柏项目招标。贝编制招标文件办发布招议标邀伶请函组织开标战C4泪C5音C6巩任务程序坝招（议）标文雹件畜招议标邀请函利物设部组织项初目权限内的物悦资招议标工作屈，编制招（议辆）标文件；惰7刷个迷工作日庭物设部在合格歌物资供方名单主内选择供方，怜发布招议标邀塌请函；议标联顽系合格供方书瓶面报价、比价引、商谈；僚2铃个工作日竖物设部组织招歉议标工作小组拾进行开尿标农/沉评标工作。狼3倾个工作日饰管理点的组织开义标拔/愤评标。晋确定供应商及爹合同签订梁C7橡C8少C9需B9箭任务程序割中标通知书眼合同及合同评里审记怠录息愈物设部根据开孩标结果，确定精中标供应商名益单，报项目经泊理审批后，发蝴布中标通知书斗；阵2聚个工作日而物设部组织工舱程、试验、预继算合同、法律守相关部门对采卸购合同价格、私质量、交货期厕等相关条款进元行谈判、评审获；哥视具体情况定岁项目经理负责课对业主招标、角上级部门招标赛、本项目招议含标确定的采购斤合同进行评审疤签订。眠2辞个工作日益管理点失确定供应商；高采购合同的评被审与签订。粗建立台帐上报户信息锣C10怨任务程序运合同台帐柏物资采购价格霜信息表次物设部对物资主合同进行登记驾，建立合同台灿帐；柔1凶个工作日闷物设部编制项馆目物资采购价神格信息表，上梢报上级主管部炕门备案。卸1走个工作日薯管理点宴建立合同台帐悉。凶希缎编制纪：理羡痕犯电兽革狸碎线框犹突审核：兔要勾云咸巷涛编晒订也物资仓储管理逼流程图糖物资仓储工作夸标准亮共沟2服暮页讯希第快1谅棕页铃任务名称桑节点离任务程序及管战理点绢时限忌相关资料们物资进场验收凳B2付C2新B3笼B5身任务程序柄收料单雾委托试验申请枪单罗验收记录用根据施组安排旦，工程部建立英适宜的基础设扇施，保证施工庆生产物资存放盟、保管要求；为物资进场，物滴设部进行外观庄、数量以及出圣厂合格证的检企查验收，合格在填写收料单；术需要进行理化湾性能试验的物邪资，填写《委债托试验申请单陶》交试验室进万行抽检，物资平状态标识为待竿检；换1傅个工作日其对外观、数量符及技术证件等详情况验收不合扩格的物资，物副设部填写验收悠记恋录后，按合同调规定办理退换等货手续。苗管理点福有适宜的仓储录设施；商物资进场验收豆；挂填写委托试验踏单盒。饶性能试验及充资料归档京D4浆B5下B6控任务程序醉试验报告单议验收记录因试验室根据《神委托试验申请骑单》进行取样飞和性能试验；育1库个工作日浮试验结果合格佳，试验室出具废《试验报告单岸》交物设部；聋物设部办理入躁库手续，并将图委托单、试验君报告单、合格说证等资料整理答归档；忧视具体情况定短试验结果不合谱格，试验室出录具《试验报告盟单》报项目总孟工审查后交物粗设部；物设部延填写验收记录挣，描述状态情府况，经部门主游管签字，采购馒人员与供方联袋系，按合同规灶定办理退换货奔手续。懒视具体情况定排管理点岭物资理化捧性能试验氧；遮各种技术证件丹整理，不合格捞填写验收记录照。铃办理入库手续畅B7滴任务程序侍收料单求物资检验合格单后，采购人员宵与库管人员办奇理入库手续，粗管库员程填写收料单，对由卡物资每主管审核，三脸方签字确认；羊1刘个工作日恼未经检验或检糟验不合格的物包资，库管人员贩不得入库。镜管理点明合格后使用物场资软件填写收谱料单。尸存放标识日常柔保管卫B8窑任务程序山物资标识记录偶（牌）良相关盘帐、卡辜记录按物资入库后，荷库管人员将其吃按规定存放；虑对业主供应的掉物资应单独存幻放，并标纱明诸“慎业主供偷应艺”满字样，发现质损量问题要及时永和业主联系处虏理；便1组个工作日杠办公室负责制课作现场统一的蝴物资标识牌，贸物设部进行现莫场标识，并建斯立相应的帐、灌卡记录；晋视具体情况定稿库管人员针对赔不同性质的物郊资，进行日常拘保管、保养，坚防止出现丢失铜、受潮、损毁筒等现象；汪库存物资出现圆问题时，库管地人员应及时向欠相关领导汇报垂，按有关规定射处理。命1画个工作日另管理点拾进场物资标识嗓，被日常保管跨；春建立实物帐、泳资金帐等记录绪。挺共店2植尖页万川第壳2拆起页亏任务名称多节点瞎任务程序及管最理点蚂时限核相关资料润办理出库手续掉B9位E9额任务程序朴发料单凭出库记录屈可追溯性记录胳作业队应明确惠有权领料人员衔，并向物设部倘提供授权书及谜其身份证复印洽件；男1殿个工作日浮根据作业队物汇资需求计划，吐由库房主管、递保管人员、作秧业队领料人员叔三方签字确认么方可发料出库俩；贷1怒个工作日便物设部对有可提追溯性要求的残物资，建立可族追溯性记录，枕标明使用单位蹦、工号、部位馅等，确保其可短追溯性。跳1导个工作日资管理点洁明确并留存领呈料人有效身份统资料；浓使用物资软件兰填写发料单、节可追溯性记录刃。冈限额发料及巧建立分工号台创帐期E10供B11刷任务程序叙分工号台帐孩作业队（班组政）在施工过程尊中，雨严格按照定额挑发料，合理有仰效节约物资；织对进出库物资羞和资金必须分拍别建立分工号眨台帐，做到一略事一签单，一区月一结算；经到工地的材料忧只要消耗，必暴须点收入库，年摊销到工号，女不得滞留在物异设部；莫出现库存材料较金额与财务帐御面存货金额不搜相符的，必须竭及时查找原因钻，确保帐物相友符。盏5仇个工作日哪管理点歪限额发料拜；固建立分工号台止帐。展冻编制炎：艇确裂宏症秋饱害抚装拥洁棒审核：镜盘作誓卧宰巾技拢卖渴周转料管理流振程图陕周转料管理工井作哲标准疼共侧2运插页摇积第抱1祸袍页叠任务名称疯节点辽任务程序及管女理点淡时限事相关资料牌成立周转料管雨理小组埋C2备任务程序情周转料管理小般组名单凡物设部组织项孝目工程、财务扁、安质等部门藏成立周转料管刻理小组，报项呜目经理审批；沙2泛个工作日啦周转料管理小堵组负责对施工舰队自带周转料炸进行评估及对西项目报废和无拴法调剂周转料帖实施处置楼。归2瓣个工作日干管理点嫩成立周转料管坟理小组牺。残编制周转料需公求计划及组织匠进场建立台帐欣C3符C4营C5子任务程序你周转料计划用窑量表剂周转料需求计问划功周转料租画赁昆/宗购置调查分析继资料婶作业队自带周脊转料评估记录欺周转料禾管理蝇台帐托工程部提供周桐转料计划用量鼠表，注明各项轧技术参数、预袄估使用时间；脊3宾个工作日漆物设部根据周皂转料计划用量纳，编制周转料逆需求计划，经尸项目经理审批忽后，报上级主秋管部门实施内番部调剂；遍3且个工作日佣内部可以调剂饥的，由项目之尼间自行商定价岔格，实施调剂较；初魂5鹿个工作日舟无法调剂的，厌由项目物设部掘进行外租和购时置两种方案的赵市场调查和经魄济分析，根据钓分析结果，实垃施外租或购置戒；餐5夏个工作日斧周转料管理小紫组对作业队自博带周转料进行豪评估，双方确径认进场时间、互品种数量、剩轿余价值，索取量相关证明资料莫；讨2回个工作日晶物设部组织周糠转料进场，并炕建立相应台帐仪。择5砍个工作日惩管理点麻制订周转料需则求计划，确定筋外购或租赁方指式读；意对自带周转料龟评估，建立台板帐蔽。吗周转料使用保乌养及费用摊销拨C6庙C7尖任务程序膝周转料管理台陪帐俗摊销方案凶摊销清单雀退库清算单演物设部依据劳躺务合同规定，极作业队使用项兰目周转材料实辅行租赁制；作尚业队负责周转竖材料使用过程英的维护、保养交，物设部对其腰实施监督管理绞；双物设部和财务姓部依据《中铁伍一局周转料管曲理办法》、项追目工期和财务纽相关规定确定咐摊销方案，报葱项目经理审批兼；梯2域个工作日为物设部按摊销旁方案规定出具做摊销清单，财午务部摊销费用讯；艘2逮个工作日绸周转料退库时惭，物设部和财看务部对损坏、垮丢失部分进行衫清算。疑1塔个工作日贱管理点税使用物资管理互软件对周转材遗料进行账务处奇理奴；答A止类也按乳5轿0子个月摊销漠；甚B差类傅按轨4趣0层个月摊销童；笑C师类葵按碗3王0霜个月摊销可；锄D总类资按田2懂0委个月摊销浅；踩E纯类按一个项目半摊销完。拘共陵另2角驴页叮喂第殊督2友脏页糖任务名称允节点怒任务程序及管际理点批时限角相关资料管周转料闲置及傲报废处置腥C8巨C9存C10饭任务程序杨周转料盘点记检录及清单娘周转料处置洋报告再招议标处置相诊关资料圈物设部提前一磁个月对即将闲销置的周转料进哲行盘点统计，己编制清单报上妨级主管部门，收以便内部调剂熊；辅3嘴个工作日夏能够调剂的周鹅转料，项目间衡自行协商价格剖，调整已摊销庙成本；途视具体情况定岸对无法调剂和勤报废周转料，筝周转料管理小汪组提出处置意僵见，形成书面尽报忘告，报项目经爷理审批；贵3数个工作日靠周转料管理小蔬组按报告进行残招议标处置，堵处置资金交财且务部，冲减成侄本。纸7梳个工作日广管理点钟无法调剂和报艘废周转料的招潮议标处置暴；追每季度上报周座转材料动态信修息；洁周转料处置资孕金交财务冲减尿成本。串建立台帐及火资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