仓库工具、用具管理制度依单据领用并遵守领用流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库工具、用具管理制度目的：为了加强工具、用具的管理，保障生产及维修维护工作的正常进行，规范各部门、仓库车间工具、用具的领用程序，特制订本管理制度。二、适用范围：适用于本公司需用刀具、工具的部门及人员。管理制度：一切刀具、工具分为易耗品和非耗品，各部门人员根据需要到仓库领取，必须开领料单（一式三联、白联：领用部门留底、红联：办公室符核账务、黄联：仓库存档，领料单样表见附件）领取。领取后，原则上不作退仓处理。一切刀具、工具谁领用、谁保管、保养。刀具的领用流程与管理3.1刀具为易耗品：主要包括（砖头、铣刀、丝攻、车刀片、槽刀片等各类刀片）3.2领用流程：4．工具的领用流程与管理4.1工具为非易耗品下主要有：卡尺、设备备件、测量工具及螺丝刀、扳手等。4.2工具领用流程：工具开损耗单开领料单仓库审核发放相关负责人审核签名发放单据入电脑仓库审核无误工具开损耗单开领料单仓库审核发放相关负责人审核签名发放单据入电脑仓库审核无误各部门人员第一次领用4.3工具损耗处理流程：各部门人员第一次领用损耗单损耗单入电脑各使用人员4.4工具类、各类部门人员领用后自行保管、保养，并且每月盘点一次，仓库对发出的工具作必要的抽查盘点。损耗单损耗单入电脑各使用人员5．仓库一切物品，未经开单领用而拿走，一经发现，将作为盗取公司财物处理。四、相关单据1.领料单东莞俪鑫液压机器有限公司领料单领用部门:领料日期：年月日序号材料名称规格申请数量实发数量单位用途说明123456本领料单一式三联：第一联车间/领用部门（白色）、第二联仓库（黄色）、第三联财务复核（红色）。复核:仓库：领料人：2、损耗申请单东莞俪鑫液压机器有限公司物料/用具损耗申请单申请部门:申请日期：年月日序号材料名称规格申请损耗数量单位损耗原因123456本领料单一式三联：第一联车间/领用部门（白色）、第二联仓库（黄色）、第三联财务复核（红色）。复核:仓库：部门审核：申请人：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档WW电子有限公司物料控制流程总则:为更好的配合各部门工作特制定有效的管理方案，使物料及成品与生产管理工作顺畅，保证营销部门的市场需求，同时提高生产效率，降低综合成本，提升公司的整休实力。物流部仓库主要职责及管理制度仓库主要职责：为公司储备及保管物料（设备及原材料），保证各部门的正常运行。依据产品出库单和产品入库单按需发放货物。严格控制物料流向，为公司节约成本。月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存物品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。采购制度仓库人员严格按照仓库物品上下限标准，将不足物品及设备报至部门经理处。由部门经理上报至主管总经理。经主管部门总经理申批后交至采购人员处。根据各部门需求量及库存上下限制定采购计划采购计划制定完成后由采购人员进行分类询价并做出格价预算单及定货周期。价格预算单及产品采购单，经部门经理及主管经理批示后方可进行采购。采购人员对于商家选择至少资询三家供应商对比价格及质量后再进行采购。对于签定合同的供应商，应依合同价采购。非计划性采购经主管总经理和总经理批示后方可采购。采购物品单价涨跌必须经过主管总经理和部经理审批后才能采购。严格控制采购物品的质量，不合格产品无条件退货。按计划跟踪发货到货情况，确保货物能按时到达。采购流程见（附图1）二、原物料----成品物料控制：1、外协加工原物料经质检检测后入库，由仓管人员按研发或其它部门所下发产品清单经主管总经理批示后，由仓管人员配货后发往委外加工厂家。外协加工设备返回后，根材料使用清单，注明使用情况。剩余材料有仓库人员核对后算出原物料损耗及报废情况。按清单入账并注明报废。加工返回设备，按所发配料清单数量核实。核实后办理入库手续。报废原材料应填产品核消单，经主管总经理批示后进行核消。外协加工流程图（见附图4）2、生产部门出入库生产部门加工成品设备，按设备配套领取物料。按领用套数归还成品设备。仓管人员，按领出设备套数点清数量后方可入库。入库产品必须有合格证，包装完好。仓库管理人员核对数量后才能入库分类摆放。经仓库验收没有包装、没有合格证、配件残缺的物品不予接收。报废产品填写品核消单注明报废原因经门部经理、主任及主管总经理签字后生效。仓库每周向生产报一次生，保正仓库内成品设备不能底于标准底限。确保营销部门及工程部门得正常运行。生产维修所用配件物料可批量领取，月末可将物料使用情况及剩余报至仓库。返修产品入库时单据应注明，并在产品上做返修记号。以防止重复入账。报废元件及产品入库必须见主管总经理批示的详单后，仓库可以接收。3、研发出入库产品试制阶段按正常出入库手续出库，出库人可按研发项目化分。由项目实施人领出项目所需物料。成本核算人员列出清单及项目使用费用情况，报至研发部经理。成品设备借用及批量试制需主管总经理审批后，可办理采购及出库手续。借用物料归还时，须保持物品完整。待仓管人员检查包装，配件。完整后办理入库手续。报废产品填写产品核销单注明报废原因。经门部经理、主任及主管总经理签字后到仓库消账。缺件及开装产品仓库可以拒收试验过程中产品拆封一律按故障设备入库，。故障产品由质检部门出库后交生产包装后入库）产成品―现场安装及维护入库根据营销部门市场需求，仓库备相应数量成品设备由技术服务中心或外协现场安装、维护。为了更好的控制物料，为公司节约成本。可根据以下条例进行成品出入库：已知现场可根据现场情况，填写预算单及设备出库单。仓库管理人员审核后设备物料直接出库。工程完工仓管人员按预决算管理办法进行决算，剩余物品入库。（详见工程预决算办法）未知现场及批量借用出库没有看过的现场经主管总经理批审后可以批量借用。批量出库填写设备借用单，注明使用地。由经手人持部门经理、区域负责人签字的设备借用单到仓库办理出库手续。仓库按设备借用单入账。并按地市存放管理。工程完工后或确定现地场后，按工程施工日期补办工程预算单。仓库根据设备借用单和预决算管理办法进行决算。经仓库管理人员审核符合管理办法且剩余设备入库，仓库签字确认。工程维护维护设备由技术中心可指定人员统一批量领取。可存放在部门仓库中。每月未由物流仓库出该月部门出入库平衡表与部门仓库核对该月出入库数量。部门经理签字确认。维护后故障品入库可由指定人员不定期入库，入库后故障品由质检门部领取。流程如下：故障品设备故障品设备指定人员及维护人员1联1联故障返修单（一式两份，注明入库产品数量及编号，型号）仓管人员核对数量入故障品账目仓管人员核对数量4联仓管人员核对数量入故障品账目仓管人员核对数量4联2联2联33联质检部门质检部门出库生产部门维修后入库仓管人员核对数量后入返修品账仓管人员核对数量后入返修品账注：1、仓管人员可凭入库单入库的故障品核对该部门批量领取及剩余设备。2、包装损坏及配件缺少产品一律按故障产品处理。3、研发试用设备也应按此流程入库。4、工程预决算已知工程竣工后，工程负责人按工程实际用设备数量及使用耗材数做出决算并填写决算单并设备使用确认单。仓管人员见设备使用确认单后按决算单和工程施工预算单及工程预决算管理办法进行决算。（详见流程）仓库管理人员可根据电源线管理办法对剩余物料及电源线进行审核决算。符合表管理办标准仓库签字确认，不符合标准且实际使用这实，部门经理签字证实后仓库签字确认。未知现场可批量借用，仓库按设备借用单入账。工程完工后补办工程施工预算单和工程施工决算单及出库单。注：出库单据只做保存不走账。决算流程如下：工程完工工程完工乙方设备确认乙方设备确认不不合格剩余剩余入库内部验收内部验收签字办公室确认办公室确认数量正确数量正确仓库依据仓库依据审核合格合格合格剩余物料入库剩余物料入库工程使用设备出库工程使用设备出库仓库入账仓库入账签字财务门签字财务门签字对对物流下发物流结转单对营销下发产品挂账单部门仓库部门仓库结转后工程送档案办公案保存物流仓库结转后工程送档案办公案保存物流仓库物流结转单：对已决算工程挂账处理，仓库由安装人员转销售人员产品挂账单财务通知营销人员，物品也安装到位。生产质检生产质检出库流程图附图2附图2出库指令的下达（审批）数量不正确数量不正确单据验收单据验收核对核对数量正确数量正确成品出库成品出库仓库入账仓库入账出库单保存与分发出库单保存与分发12、入库流程图附图3研发技术服务中心生产入库采购研发技术服务中心生产入库采购不合格物料不合格物料开包装损坏常规物料正常品开包装损坏常规物料正常品返修品故障品仓现场人员送质检仓现场人员送质检故障品故障品仓送仓库登记故障品仓库账目返修品好物料质检YES故障品质检出库故障品仓库账目返修品好物料质检YES故障品质检出库实际库存实际库存附图附图15计划性补库采购流程图物料分类物料分类审批采购制单审批采购制单购后做业（质检、核对）购后做业（质检、核对）不合格合格不合格合格合格合格入库流程入库流程附图附图4按单配料仓库按单配料仓库备料不足没有采购有备料委外厂家制造配料清单备料足购回入库质检不合格电力公司、用户营销部门接受定单产品清单下达定单根据需要设计电力公司、用户营销部门接受定单产品清单下达定单根据需要设计合格合格成品半成品生产生产成品仓库账目仓库账目半成品半成品入库入库注：1、仓库配料按配料清单出库。加工后半成品从新入库。2、成品入库经质检部门检查后，由生产入库。3、采购入库常规物料经质检后，合格仓库接收，不合格产品直接退采购，返回供货厂家更换。附图5附图5注明借用原因借用人：填写借条部门主管总经理审批注明借用原因借用人：填写借条部门主管总经理审批Y/N）填写设备、借用单填写设备、借用单（一式二联）经手人、仓库可留一份，仓库可复印一份给财务返回借用人修改N返回借用人修改Y仓库：审核借条，备货，发货（仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）返回借用部人修改N返回借用部人修改借用人员：设备出库借用人员：设备出库工程完工后返借用人检找原因返借用人检找原因仓管人员：返回开包装设备仓管人员：返回开包装设备,仓库登记故障品入账目后，通知质检领取。开包装完整产品可直入库剩余设备入库后仓库根据管理办法审核无误，补办工程预算剩余设备入库后仓库根据管理办法审核无误，补办工程预算单据（Y/N）开包装设备质检部门检测后送，生产部门包装、维修开包装设备质检部门检测后送，生产部门包装、维修YY补办出库单据后补办出库单据后仓库人员签字确认生产入库生产入库仓库：返修品入账、工程退回调设备根据类别入账。借用单消账。仓库单独存放管理。仓库：返修品入账、工程退回调设备根据类别入账。借用单消账。仓库单独存放管理。仓库：清点核对数量，可凭《核销单