仓库物料监控管理制度物料进库、储存、发放的监控规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库物料监控管理制度1.目的确保物料的验收、储存、发放严格按规定进行。2.范围原辅料、包装材料、成品、不合格品和退回产品等仓库物料的监控。3.职责质量管理员：严格按该制度进行监控，并填写“仓库物料监控记录”（附录1）。4.内容4.1物料进库的监控4.1.1检查频次：抽查4.1.2检查内容4.1.2.1该物料（原辅、包装材料）应为本公司合格供应商采购的定点品种。不准在已批准的“供应商”以外的供方或已批准的供应品种目录以外采购物料，否则，物料拒收。4.1.2.2检查是否有供应商的出厂检验报告书和产品合格证，否则拒收。4.1.2.3物料的外包装是否注明品名、批号、规格、重量、来源、供货单位名称等，同时应无破损、受潮、污染、鼠咬、霉变等。4.1.2.4物料入库前外包装的清洁工作执行情况，外包装未经清洁不得入库。4.1.2.5成品入库单中成品的名称、规格、批号、数量、包装与实物相符，无混品种、混批情况，否则拒收。4.1.2.6取样件数应符合规定，已取样包件封口严密，有封口标志，并贴“取样证”。原辅料、内包装材料等须在洁净条件下取样的应在取样间取样。4.1.2.7原辅、包装材料经质量控制部检验，且检验符合规定，并出具合格报告书，库房凭“合格证”办理入库手续，挂相应状态标志，准许物料放行；成品凭质量保证部发放的“成品审核放行单”，准许放行。4.1.2.8车间生产使用后的剩余物料凭“物料卡”办理退库手续，由库管员复核后退库并记录。4.1.2.9不合格品凭“不合格证”入不合格品库；退回产品入退回产品库办理待验手续。4.2物料储存的监控4.2.1检查频次每周不少于2次。4.2.2物料储存4.2.2.1原辅料、包装材料、成品、不合格品和退回产品分库或分区存放。4.2.2.2库区温、湿度符合要求，有原始记录；对温、湿度有特殊要求的原辅料，必须按规定条件贮存。4.2.2.3物料堆放应置于托盘上，堆码整齐，间距符合规定。4.2.2.4物料外包装清洁、无破损及污染现象。4.2.2.5物料制定有效期并执行定期复验制度，距贮存期满前一个月应由库管员填写“请验单”，请求复验，到期未复验的不得发放。4.2.2.6复验合格的物料应遵循复验后的贮存期规定，复验不合格的物料严禁发放使用。4.2.2.7标签、说明书等印刷性包装材料应专库或专柜存放，特殊物料按国家有关规定管理。4.2.2.8检查物料存放状态是否符合要求，是否分区存放，货位分开，应有醒目的色标状态，不合格物料应存放于不合格品间，挂红色不合格标记，并在限期内处理完毕。4.2.2.9库管员进行定期质量循环检查，发现问题立即向质量保证部报告。4.2.2.10质量管理员在监控检查中发现不符合规定要求的物料和事宜及时要求库管员立即整改。问题较严重时，由质量管理员填写“限期整改通知单”（附录2）。4.2.2.11由库管员写出书面整改实施报告，交质量管理员验收并签名，经批准以后，物料方可发放，将整改实施报告附于“仓库物料监控记录”后面备查。4.3物料发放的监控4.3.1出库物料具有“合格证”，成品具有质量保证部发放的“成品审核放行单”。4.3.2物料发放执行先进先出的原则。4.3.3物料外包装完好，标记完整，无污染，无受潮等。5.附录：1仓库物料监控记录2限期整改通知单仓库物料监控记录仓库名称监控项目，标准规定检查结果入库验收监控物料供应厂商是否为质量审计合格的厂商是□否□物料送货凭证与实际物料品名、规格、数量相符符合□不符合□物料外包装完好，标签内容正确符合□不符合□物料入库前经过清包、理批号符合□不符合□物料储存监控库房的环境、设施符合物料的储存要求符合□不符合□物料是否按品种、规格、批号存放是□否□物料堆放是否符合要求符合□不符合□物料贮存都有明显状态标志符合□不符合□仓库清洁卫生符合要求符合□不符合□物料发放监控物料发放是否按“先进先出，近期先出“的原则是□否□生产指令单的内容与所领物料相符符合□不符合□发放的物料是否为检验合格的物料是□否□检查者：检查时间：限期整改通知单_______________________：在____________________________过程中，经QA检查员检查，________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________不符合规定要求，限在______年____月____日前整改完毕，并达到要求。质量负责人：日期：年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档赣州禾绿康健生物技术有限公司管理文件题目物料验收、贮存、发放管理规程编码ZH-CY-SMP003-00制定部门审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门行政管理部总页数共4页生效日期分发部门综合管理部生产管理部质量管理部目的：建立物料验收、贮存、发放管理制度，确保物料验收、贮存、发放工作的规范性。适用范围：适用于物料验收、贮存、发放。责任者：综合管理部部长、仓管员、QA检查员。内容：1、物料验收：1.1物料进厂后，由仓库保管员核对货物凭证，名称、规格、数量、供货单位等。同时，检查外包装应无明显破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等，包装应完好，凡不符合要求的需在送货单上注明并通知相关采购人员处理。1.2购进的所有原辅料、包装材料均须有供应商的质量检验报告书。1.3对于直接接触产品的包装材料、容器及直接进入产品的原辅料，检查是否采用洁净的双层包装。1.4标签、使用说明书进厂，由仓库保管员粗略检查外观、是否有污染破损，凡是不符合要求的，应计数封存，转入不合格品库，妥善处理，以防外流。1.5仓库保管员应在收货区对物料外包装进行清洁，清洁后置于洁净的地坪架上。1.6进厂的物料，初验合格后，应按规定统一编写批号。1.7编写批号后的物料按进厂顺序分别填写到货记录，标挂醒目的黄色待验标志。1.8仓库保管员应及时填写《仓库入库单》，并通知质管部抽样检验。2、物料贮存2.1合格的物料存放区域用绿牌或绿绳围栏，填写货位卡，记录入库及结存情况。2.2不合格物料应转入不合格品区，分开存放，用红牌或红绳围栏，填写《不合格品台帐》，并按有关规定及时处理。2.3毒性物料、易燃、易爆的危险品的验收、贮存、保管要严格执行国家有关规定。2.4对于有温度、湿度及特殊贮存要求的物料、中间产品或成品，应按规定条件贮存。2.5固体、液体的原料、辅料应分开贮存；挥发性物料应注意避免污染其它物料。2.6化试用品及贵细药材、毒麻精神药品应专库加锁贮存。标签和使用说明书均应专库贮存，按品种、规格严格区分。2.7物料贮存时离墙、离地、货行间等应留有一定距离。2.8原辅料贮存期不得超过该原辅料的有效期，未规定有效期的不得超过三年，详见物料贮存方法及贮存期一览表。对已检验过的存放时间较长的原辅料，仓库保管员按下表规定周期定期填写《请验单》通知质管部门进行复验，复验合格后方可使用。有效期复验期一年九个月二年一年三年一年半四年二年及三年五年二年、三年、四年提取物浸膏三个月2.9仓库应保持清洁干燥，仓库保管员需定期清洁仓库。3、物料发放3.1仓库保管员根据《仓库出库单》所列明的物料名称、规格、数量等进行发放，发放时应按“先进先出”的原则。3.2发放的物料应包装完好，称重计量。发料人、领料人均应在《仓库出库单》上签字。3.3须拆零的物料可根据其性质在指定区域内拆包、称量，称量后被拆包的物料应封严后，放回原货位。3.4物料发放后应由仓库保管员及时填写货位卡，注明物料的去向及结存情况，记录仓库实物帐。3.5仓库保管员应根据部门安排对库存情况进行盘点，如有差错应查明原因，并及时纠正。3.6待验及不合格物料不得发放使用。附件：1、仓库入库单ZH-CY-RD001-002、不合格品台帐ZH-CY-RD006-00附：物料贮存方法及贮存期一览表物料贮存方法及贮存期一览表品名贮存方法贮存期乳糖密封保存二年羟丙纤维素密闭，在干燥处保存二年羟丙甲纤维素密闭保存二年淀粉**密闭，在干燥处保存二年硬脂酸镁*密闭保存二年羧甲淀粉钠密封，在干燥处保存二年碳酸钙**密封保存二年糊精**密闭，在干燥处保存二年酒石酸密闭保存二年磷酸密封保存二年葡萄糖密封保存二年乙醇**遮光，密封保存二年乙酸乙酯遮光，密封保存二年正丁醇遮光，密封保存二年盐酸遮光，密封保存二年物料贮存方法及效期一览表（续表）品名贮存方法贮存期碳酸氢钠密封，在干燥处保存二年浓氨溶液密封，在30℃二年银杏叶提取物密封、避光二年维生素C遮光，密封保存三年物料（中药材）贮存方法及效期一览表品名贮存方法贮存期白术置阴凉干燥处二年冰片密封，置凉处二年陈皮置阴凉干燥处，防霉，防蛀二年川芎置阴凉干燥处，防蛀二年当归置阴凉干燥处