仓库物料管理规程物料采购、接收、发放管理工作制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库物料管理规程编写/修订人年月日部门/姓名第一审核人年月日部门/姓名第二审核人/日期年月日部门/姓名批准人/日期年月日部门/姓名执行日期2013年01月01日颁发部门分发部门各职能部门签收/日期：一、目的：建立物料（资）采购、接收、发放管理规程，规范物料（资）采购、接收、发放管理，防止差错的发生。二、范围：适用于原辅料、包装材料、生产、检修、工程等常备物资。三、职责：1、供应部：负责制定合理的采购计划和本公司物料的采购；2、仓库：负责进厂物料的接收、贮存、发放；3、品质部：负责物料的取样、检验、审核放行；3、其它部门：按本规程规定，领用物料。四、内容：1、物料（资）采购：1.1原辅料、包装材料采购：1.1.1采购：采购部根据安全库存，结合仓库库存数量按月采购，采购应合理，既保证合理贮备、库存适宜，又不造成积压，采购应考虑供应商生产时间、运输、检验等因素。1.1.2采购程序：1.1.2.1供应部应在批准的定点供应商处采购生产用物料，供应部根据采购计划与定点供货商签定购货合同订单。购货合同应包含质量要求、供货时间、付款方式和发生违约的处理条款等。1.1.2.2所有物料按质量标准购入，供应商要保持稳定，如果更换，必须按(SMP-QA0018供应商审计管理规程)执行。1.1.2.3对于槽车运输物料的运输车辆须有相应的运输资质，并保证槽车物料是专车专用，不会与其他溶剂相混合。1.1.2.4物料采购回来后，仓库验收物料，并填写(REC-MR003物料分类帐)。1.1.2.5临时急用采购，经主管领导审批后，供应部应做到急事急办，随报随买。1.1.3采购员应了解掌握供货方供货能力，物料质量保证情况，争取主动、保证供应。1.2生产、检修、工程等常备物资采购：1.2.1五金配件、低值易耗品包括设备备品备件、维修工具、清洁工具及清洁剂、其他小五金等。1.2.2每月末由所需部门填写的“REC-MR001请购单”，报主管领导审批，采购部根据各部门提交的请购单，汇总每月需采购的物品，并结合仓库物料库存量合理采购。2、物料（资）接收：2.1初验：仓管员在物料入库前进行初验2.1.1原辅料：2.1.1.1进公司的原辅料应当有随货同行单（送货单）和检验报告，外包装完整、有明显标记，标明品名、批号（生产日期）厂家等，并在卸货时，逐件检查，包装标识上是否均为同一品名。2.1.1.2原辅料外包装应严密无破损、无受潮水渍、无霉变虫蛀、无鼠咬。破损物料按2.3.5项进行。2.1.1.3进公司的原辅料须核对品名、数量等，每一包装重量是否与送货凭单和订货合同一致，供货方必须是经批准的定点供应商。2.1.1.4液化气体原料，2.1.2包装材料：2.1.2.1进公司包装材料应与随货同行单（送货单）和订货合同一致，票、物应相符。2.1.2.2包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。2.1.2.3内包装材料（直接接触药品的包装材料）应采用双层包装，内、外包装开口应密封（用前需处理的除外）外袋应贴有标签，标明品名、批号（生产日期）等。2.2称量：2.2.1物料入库前，仓管员应称量复核原辅料的重量（槽车物料过磅称量），每批次随机抽检，发现装量不足，通知供应部要求对方补足装量或拒收退货，并记录在(REC-MR004入库验收记录)内。2.3拒收：2.3.1生产厂家不是定点供应商的应拒收。2.3.2物料与随货同行单及订货合同项目不符的应拒收。2.3.3物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。2.3.4包装破损严重，引起物料变质污染的应拒收。2.3.5凡物料的外包装有破损、水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等，但内包装、物料未受到污染及破损的应通知品质部现场确认，由质量授权人签字确认后方可放行。内包装破损的应当单独挑出放置并直接拒收。2.3.6包装材料外观、尺寸、式样颜色、文字内容与标准不符的应拒收。2.3.6.1对拒收的原辅料及非印字包装，经QA检查确认后，由供应部及时与供货单位联系，进行退货处理。2.3.6.2，仓管员应立即通知品质部进行处理，经QA检查确认后，2.3.7凡是收货后，检验不合格的，由品质部发放不合格证，仓管员应立即将该批物料移至不合格库（区），并及时通知供应部进行退货或换货，品质部对该批物料的处理情况及时跟踪。填写好“入库验收记录”。2.5清洁：2.5.1物料在入库前应当对外包装进行必要的、适当的清洁。2.5.2清洁后的物料应置于清洁的垫包板上。2.6入库：2.6.1原辅料、包装材料入库：2.6.1.1经过初验合格、清洁的物料移入物料待验库（区）暂存。2.6.1.2所有进公司的物料，应根据物料编码规则分别编号。：2.6.1.2.1到厂物料，如有多个批次的，应当根据原厂家批号给予相应的物料编号，并分别请验检验。2.6.1.3仓管员应当及时登记物料(REC-MR006货位卡)和“物料分类帐”，并在货位上贴上(REC-MR015待验标识)。2.6.1.4初检合格后应及时填写(REC-MR005请验单)，通知品质部取样。由品质部进行检验和审核放行，物料合格放行后由QA发放“合格证”至仓库，仓管员将货位上的“待验标识”更换为“合格证”并及时将物料转移至合格品库（区），不合格则将“待验标识”更换为“不合格证”并转移至不合格品库（区）内。2.6.2生产、检修、工程等常备物资入库：2.6.2.1生产、检修、工程等常备物资采购完毕，及时入库，存放于备件库，注意防潮，每周巡视。对有特殊保存要求的物件，根据要求保存。并填写(REC-MR009入库单)等各种记录。2.7“货位卡”上应详细注明品种的来源、去向，包括厂家批号/生产日期、取样量等信息。3、物料（资）发放：3.1准备：3.1.1领料员将(REC-MR007领料单)交仓管员。3.1.2仓管员核对领料单手续，项目齐全后准备发料。3.2清洁：3.2.1物料在出库前应检查无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。3.2.2出库前检查每个包件上应贴有明显物料标记。3.3发放：3.3.1原辅料、包装材料发放：3.3.1.1仓管员根据领料单上的物料及数量，按照“先进先出”“近效期先出”和“先拆包先发”的原则严格发料，领料员按照领料单内容核对货物，确认为已经检验合格并发放了“合格证”的物料，全部无误后，双方在领料单上签字发料，其中一联返回给领料员。3.3.2有下列问题时不得进行领料和发放：3.3.2.1未经检验或检验不合格的原辅料、包装材料。3.3.2.2因包装被损坏、内容物己受到污染。3.3.2.3已霉变、生虫、有鼠咬痕迹的。3.3.2.4在仓库存放已过合格证上有效期的。3.3.2.5其他有可能给产品带来质量问题的异常现象。3.3.3生产、检修、工程等常备物资发放：3.3.3.1各部门根据工作需要填写领料单。3.3.3.2领料人持领料单到仓库领料。3.3.3.3仓管员、领料人核对无误后签名。3.3.3.4及时填写“货位卡”和“物料分类账”。3.3.3.5所有使用后的单据、帐簿整理存档。3.4须拆零的物料发放：按(SOP-MR0001物料称量操作规程)进行3.4.1盛装物料的新容器，要清洁、专用，不得产生交叉污染。3.4.2物料分装区域应当与物料使用的区域的洁净程度一致。3.4.3拆开的物料容器或物料转到新容器后应严密封口，贴上(REC-MR008盛装单)。3.5发料后，仓管员将及时送回原货物存放处。五、参考文献：药品生产质量管理规范（2010年修订）六、相关文件：SMP-QA0018供应商审计管理规程REC-QA013报废申请单REC-QA020合格证REC-QA025不合格证SOP-MR0001物料称量操作规程七、附录：REC-MR001请购单REC-MR002物料分类帐REC-MR003物料分类帐（简化版）REC-MR004入库验收记录REC-MR005请验单REC-MR006货位卡REC-MR015待验标识REC-MR007领料单REC-MR008盛装单REC-MR009入库单八、变更记录及原因：版本号执行日期文件编号变更原因、依据及内容012013.01.01SMP-MR0002新制定精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档湖北随州市方正能源实业有限公司编号NO：FZ-QP-B-003程序文件版本:A生效日期:2009.06.01页码:1/5物料管理制度编制/日期控制中心/日期审核/日期批准/日期*****本文件及其内容为本厂之财产未经授权不得复制*****湖北随州方正能源实业有限公司编号NO：FZ-QP-B-003版本:A物料管理制度生效日期:2009.06.01页码:2/5所有仓管员必须遵守物料管理收发守则，积极主动搞好物料管理及收发工作。若遇问题或困难必须请示经理决定，不可擅自主张，否则将追查其责任严肃处理，希望大家共同努力搞好资材部物料管理及收发工作，规定如下：一、物料入仓守则1.1任何物料必须经过IQCpass之后，才可能收货入仓。1.2物料入仓必须整齐有序。（物料之包装有或摆放超过卡板位/超高/箭头倒置/上重下轻/东倒西歪/货物外露等）一律不准入仓，如在收货时发现物料有以上情节，应即时通知采购人员处理好之后才可以收货。1.3收货时实物要与单据一致。物料入仓前点收时，要核对清楚请购单数量/IQCpass/一致，才可以签入仓单。收货时原则上以每10（箱/包）抽点1（箱/包）点数。如来货包装小于10（箱/包）则视乎来货的实际情况抽点或全点，尾料一定要全点。全点过（箱/包）要在（PaSS纸/做记号，在抽点过程中如发现来料不足情况，应通知经理及采购人员适当处理。1.4摆放要清楚。当天入仓的物料和单据要当天完成并输入电脑及登记物料出入卡/帐本上，并在帐本上注明该物料的摆放位置。摆放时尽量做到同一种物料只准一个位置并将在同一位置的同一种货的新旧货区分清楚。二、物料储存与取用管理2.1物料要分类清楚，有序摆放。仓内物料先按一定的顺序（由小到大或按字母顺序）列出一组组区域摆放，在每级区域内分类，大件物料与小件零碎物料，将小件零碎物料特定固位，并按顺序摆放在每件小件物料的专用物料架上，同一编号物料只准摆放一个位置。大件物料用卡板成板地将同一编号物料固定摆放在一起，如物料摆放超过固定位置，应按照上司的安排暂时摆放在另一位置上，（注意：不准将两种或三种物料混摆放在一起。）每星期要抽查物料，将半年未用的物料分隔出来，向上司汇报，对分隔出来的物料应每隔三个月或四个月检查一次。检查物料是否到了超过使用限期，并把将要超过或已经超过使用限期的物料汇报出来。2.2物料摆放要整齐清洁。货仓内必须确保一个清洁环境，无论是货面或地面都要确保无杂物、无垃圾、无纸屑等。物料和东西无乱摆放，对不正常现象随时纠正（物料/超卡板摆放/超高/箭头倒置/上重下轻/东倒西歪等）货面和摆放小件物料的架和胶盆等要经常清扫。保持物料的整洁除了要清扫和整理之外，要对物料有控制。太多超量的物料，不但会因地方难整理，而且容易在发、点数等方面出现错误，仓务员必须对一些物料货量太多的反映出来，协助物控搞好物料控制工作，而方便仓库的物料整理。2.3运用正确的发料方法，确保准确的存仓料和物料的质量。（2.3.1）发料注意事项一：发料必须按照指令单发出的数量发出，发料时一定要先（2.3.2）发料注意事项二每发一种物料一定要用记录本记录清楚该种物料的发料日期，发完之后将发料记录和发料单要核对一次，检查所发物料是否漏发或多发，并当天完成所发物料的出、入数。（2.3.3）发料注意事项三发料时一定要核对清楚所发物料的数量与指令单一致，在每发一种料时一定要先点清楚存仓数后，再发出发料单数量，并在物料卡上减数，产生新的存仓数要复点一次直致正确为止。（2.3.4）发料注意事项四货仓物料同一批货只准允许一个尾数，并要摆放在最当眼看的地方，对所发出的散数，每（箱/包）一定要看清楚数量以免该物料与其它物料混乱摆放，在发第一次取用的原装料或原装的尾料时，要点清楚箱内数量同时一定要用标贴纸写上日期粘在发的物料箱外，定上数量和发料人，并在IQCPASS纸上划去原来数量（注意不可在IQCPASS纸上涂写或涂改）不管是发出待入的物料散数或存仓的散料。在包装时要保持原包装物料的原包装数量一定要用适当的箱或胶袋包装封好，特别是一些易碎的物料和一些底板头光面一类物料，一定要用适当干净的容器包装好，绝不准将胶纸或易粘品直接粘在物料上。（2.3.5）发料注意事项五在发原装物料时，如果发现该货有原装不足数现象，应实时检查全批货物的存货，报出来料不足的实际少货情况，并要与计算机数核对清楚。预防因上批货的来料不足漏报使致实货不够数。仓务员与文员一起当日处理来料不足情况，如有影响发料单的更改，应即时向有关负责人汇报。在发现实货不够数时，应即时向经理汇报，一起复查之前的发料记录，并将结果报出来。（2.3.6）发料时除了要有记录当天所发的物料之外，还要将所发的物料记入物料出入卡上。使致物料出入卡的记录实况与电脑记录相符，实货数、卡数、电脑数三者一致。物料出入卡记录是仓库实货与电脑与物料出入卡的数目，并要每星期抽查物料实货数，物料出入卡，电脑数，使致物料准确性更强逢星期一交给负责人。(2.3.7)发料注意事项七：有些物料是不可以拆散发料（例如：卷装、石墨粉、电解液等）。不可以拆散物料料处理方法：是以暂借形式发料［例如发料数量1100PCS，原装(箱/包)1500PCS，剩下400PCS是暂借数量］[注意如果原装(箱/包)内有(盒/包)之数量为标准，暂借不可以整(箱/包)原装暂借]每月30号要和生产线核对暂借单是否正确)完后交给负责人。(2.3.8)发料注意事项八：发(中、大)件物料。(中、大)件物料是以生产线通知需要数量才发料（生产线在正常情况下以半日时间通知货仓要料，货仓是有足够时间发料发给生产线）三、发料守则3.1按照指令单发料。货仓发出的物料与指令单上的/数量必须一致，发料时要按照发料排期，发给其指定的生产线。3.2发料要准确、清楚。(3.2.1)在发料过程中，除了要核对清楚物料与单据一致外，仍要点清楚所发物料的数量，仓管员首先要点清楚所发物料的大数(箱/包)数，再转交给生产线点点。当生产线要全点时，仓管员应与生产线物料员同时点数，确保数量准确及因重复点同一个数而浪费时间。(3.2.2)物料点清楚后，即时让生产线收料人员在发料单上签名，并记录清楚，未在发料单上签名的物料，发料员一律不准将物