车间产品入库管理规定入库员行为准则入库交接办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档珠海市裕兴印务有限公司车间产品入库管理规定目的：为了使生产车间产品入库流程规范化，确保生产工作正常运作；同时协助仓库做好产品的出入库数据准确性，促进公司的正常有序地发展，结合该环节的实际情况特制定本规定。适用范围：后工序车间、仓库、跟单员等相关人员。内容：1.0车间入库员行为准则1.1急货优先原则，按照生产任务，每日将要出货产品优先打包入库。1.2打包入库时应仔细核对生产工单内容、样品，防止出现货不对单、混料等现象。1.3严把数量关，对每张入库工单的数量勿必认真核对。1.4记录，对入库的每张生产单的相关信息应及时、如实地填写至《成品入库单》上，便于后续追溯。2.0交接制度2.1入库交接地点为后工序生产车间二楼，入库成品放置区。2.2车间入库员将要入库的产品拉至入库暂放区域，应确保产品《彩印生产单》、《成品入库单》、《产品标签》等齐全。2.3入库员与仓管员之间应保证每天交接确认三次，即8：30确认前一天晚上加班所入产品、上午11：30确认上午所入产品，下午17点前前确认下午所入产品，双方当面确认入库产品的相关信息，并签名确认（此确认时间双方均可主动要求双方进行确认，若遇另一方当时工作不便，可自行约定延迟确认时间，但不可超过一小时）。2.4对未经仓管员签名确认的入库单，一律无效；一经发现，扣除入库员当天工资的10%作为处罚，若因仓管员拒签名，入库员有权拒绝其将产品拉走，同时仓管员要受到相对应的处罚。2.5经过签名的《成品入库单》，视为双方已清楚相关信息，并要对其负责；出现问题需自行承担责任。2.6对已交接完成的产品，该产品则交由仓库管理。3.0出货急单特殊处理方式3.1对于刚打包好急于出货的产品，由于该产品未经正常的入库程序。仓管员应第一时间在入库员的《入库单》上签字确认，若入库员未及时填写《成品入库单》，可临时在《彩印生产单》上签字确认。3.2跟单员自行取走的产品，务必在《成品入库单》或《彩印生产单》上签字，否则入库员可拒绝其将货取走。3.3其他任何人员从入库员处取走产品，处理方式均同上。若有违反，均要承担相应责任。4.0附则4.1后工序生产车间入库员、仓管员全面负责本管理规定的执行。4.2本制度由公司后工序生产车间拟订、上述相关人员均有权进行检查、考核。4.3本制度报副总经理批准后施行，修改时亦同。4.4本制度自2012年9月1日起施行。注：本规定与厂规发生冲突时，以厂规为准。制定：匡柏元2012/8/22审核：相关人员会签：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档酒店物资报损管理制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对酒店的报废、报损物品管理作出如下规定：正常经营过程中报损管理报损比例：1）客房部报损比例布草：营业收入0.3%一次性消耗品：营业收入0.1%瓷器、玻璃器皿：营业收入0.2%电器、家具：营业收入0.3%其他：营业收入0.3%2）餐饮部—厨房部报损比例瓷器用品、玻璃器皿：营业收入0.4%不锈钢用具：营业收入0.2%布草、家具：营业收入0.2%电器、炉具：营业收入0.3%其他：营业收入0.3%报损核销法：当月核销数=当月营业收入*核销率报损超额部分：超过正常报损比例的人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失。非经营活动产生的报损管理非经营活动产生的报损不计入部门报损额度；人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失并报损；客人损坏，由客人按损坏物品管理部门进行赔偿并报损；超过使用期限、自然损耗且不宜继续使用的物品由管理部门申请报损；物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须严格审查原因。报损流程：报损流程依照附件一：《报损流程图》进行处理。报损物资处理酒店所有的报损物品统一由财务部负责处理（有关部门配合）；由工程部人员鉴定报损物，无使用价值但可变卖的物资进行变卖，可再利用的物品或物品的部分可做其他用途的应当保留进行再利用，不可利用的进行集中处理；保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理报损物品，任何个人不得私自处理残损品；降低物资报损的管理酒店全体员工都有保护公司财产、降低物资报损的义务，欢迎全体员工积极献言献策；各部门完成报损工作的同时应积极总结物资报损原因，加强物品管理、改进工作流程等，努力降低部门的物资报损；六、附则本制度的解释权和修改权归属酒店采购部。（2018年11月6日）附件一：报损流程图超出报损额度的部分由使用部门落实赔偿责任采购部安排人员现场视验并获取相关影像资料，若采购部无法及时处理，使用部门应获取相关影像资料并将损坏物品妥善保管，待相关人员查验后方可丢弃做好记录并将赔偿款上交财务收缴赔偿款扣除货款或现金缴纳第三方责任的追究第三方责任物品损坏财务部进行账务处理总经理审批财务部审批采购部负责人审批部门负责人签字月末填制《报损清单》客人损坏或员工故意毁坏的向客人或员工进行追偿明确损坏原因超出报损额度的部分由使用部门落实赔偿责任采购部安排人员现场视验并获取相关影像资料，若采购部无法及时处理，使用部门应获取相关影像资料并将损坏物品妥善保管，待相关人员查验后方可丢弃做好记录并将赔偿款上交财务收缴赔偿款扣除货款或现金缴纳第三方责任的追究第三方责任物品损坏财务部进行账务处理总经理审批财务部审批采购部负责人审批部门负责人签字月末填制《报损清单》客人损坏或员工故意毁坏的向客人或员工进行追偿明确损坏原因附件二：报损清单酒店物品报损清单报损部门：申请人：2018年月份序号物品名称报损日期数量单位单价(元)金额(元)报损原因备注12345678