尾矿库日常巡检检查记录表矿山公司

编号：BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表检查人员： 检查时间：序 检查工程 检查结果 实行措施 号行为排放现场干滩是否平坦等状况护坡状况渗流状况浸润线凹凸排洪设施淤堵、破损的状况四周地质环境是否变化库周是否有滥采滥挖现象

定期检查外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放订正和预防行动的效力编制/日期 审批/日期〔漏”、“管路泄漏”等。备注栏：可填写其他须说明的事项。日常巡检和定期观测日常巡检和定期观测编号：BZH-JL-05-02月汇总报告、处理、跟踪记录表单位： 年 月 日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查工程 汇总结果 建议 备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况四周地质环境是否变化四周是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响订正和预防行动的效力汇总人/日期实施部门 验证跟踪安全科承受建议或更改措施内容 实施部门

部门负责人

验证跟踪

跟踪人/时间编制编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-03防汛安全检查记录表检查人员 检查时间序检查工程 检查结果 实行措施 备注号尾矿库水位〔在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位〕标高〔m〕尾矿库干滩长度〔m〕尾矿库干滩超高〔m〕水边线应与坝轴线根本保持平行汛前排洪构筑物检查、修理、疏浚状况坝肩〔上游坡面〕截洪沟状况洪水过后应对坝体和排洪构筑物进展全面认真的检查与清理，觉察问题准时修复，同时实行措施降低库水位。坝表达状应急物资预备情库区照明状况专职检查人员落实状况有线、无线配置状况编制/日期 审批/日期“无”、有特别时填写具体缺陷。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-04防排洪系统安全检查记录表检查人员 检查时间序号 检查工程 检查结果 实行措施 备注尾矿库水位标高〔m〕水位监测每季度不少1次尾矿库干滩长度〔m〕尾矿库滩顶高程〔m〕干滩坡面是否平坦水边线应与坝轴线根本保持平行排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水力气是否满足要求等坝肩〔上游坡面〕截洪沟其他写“无”、有特别时填写具体缺陷。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表检查人员 检查时间序 检查工程 检查结果 实行措施 号积存坝的外坡坡比〔副坝也应说明〕坝面保护设施〔坝顶、外坡面〕坝体位移〔观测记录；位移量变化应均衡，无突变现象

定期观测宽度、深度、走向、形态和成因坝体浸润线的位置〔观测记录〕 定期观测渗效果及排水水质位置、形态、流量及含沙量坝体冲沟状况坝体积水坑状况“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-06编号：BZH-JL-05-06库区安全检查记录表检查人员 检查时间序序号检查工程检查结果实行措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等状况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进展尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦等6其他备注有特别时填写具体缺陷。“实行措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-07订正、预防措施通知书发出部门信息性质

责任部门 知会部门□检查 □监测检验 □治理评审□内、外部评价 □其他来源(请写明)□不合格订正项 □预防措施项 □订正改进项主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化治理流程、系统评价存在问题描述承报人/日期缘由分析分析人/日期指出行动步骤订正预防措施要求实施订正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求整改要求安全负责人意见编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-05-08订正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门信息来源类别

责任部门 知会部门□作业员工 □检查人员 □安全员 □治理评审 □其他□订正措施 □预防措施 □改正更不符合现状〔包括培训程序评估、变化治理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程消灭的问题〕缘由分析分析人/日期订正〔预防〕〔改进〕措施责任人/完成时间实施状况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未到达预期效果，实行的的措施及实施结果制定者/时间 实施单位负责人/时间 验证人/时间编制/日期 审批/日期生产安全事故台账单位：生产安全事故台账单位：事故事故地点事故时间事故类别伤/亡〔人〕数损失大小事故概述编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全大事台账单位：发生 发生时间 地点

大事 损失类别 大小

事件经过 事件原因 预电工加强2023.2.4

xx

机械 小

球磨机电机冒火星。 电机线路多短。修。钩机学员xxx在作业时未将路填实，违章操作，技术不过加强安全2023.5.8 xx地段 机械 小

在前行时造成钩机侧倒。 关

作技能磨矿时裂开机突然不工作导致裂开 电工对全2023.9.3 xx地段 机械 小 磨机电源线烧毁。机堵满。 线路进展记录人：xxx编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-08-03生产安全事故调查、处理报告2023〕第0〕号事故单位名称事故发生地点事故发生时间大事

xxxxxx2023.6.1710:09 经济损失 300元事故发生经过/表达人根本2023年6月17日10:09xxx状况表达人：xxx死亡人数 0 重伤人数 0 轻伤人数 0现场证据.收集人xxx、xxx、xxx直接缘由 xxx马虎大意。事故缘由间接缘由 现场防护措施不到位。主要责任人事故次要责任人处理相关责任人：对xxx、xxx、xxx三人进展了安全意识教育。工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。整改培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作业环境的了解及防范意识。措施治理措施：提高安全生产意识。事故调查组组长xxx调查组成员xxx编制/日期编制/日期审批/日期生产安全大事处理跟踪记录2023〕第0〕号

编号：BZH-JL-08-04大事名称 设备意外大事 发生地点/时间 选厂厕所旁/2023.5.518:55大事简述2023年5月5日下午18:55，由于驾驶员xxx为学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx没有跟车进展教练，致使钩机油路受损，停顿运转。报告人xxx/日期x月x日 负责人xxx/日期x月x日大事发生缘由分析直接缘由：学员xxx违章操作。间接缘由：技能教育和安全教育欠缺。分析人员xxx 记录人xxx/日期x月x日处理意见主要责任人〔师傅： xxx罚10元次要责任人〔操作学员：xxx罚50元。相关责任人〔现场人员：xxx罚20元。安全科负责人xxx/日期xx实行的订正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，准时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。治理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。安全科负责人xxx/日期x月x日 实施人xxx/日期x月x日订正措施验证结果由有阅历的师傅实施技能学问培训，安全科进展责任制教育,实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象〔严格制止学员进展作业操作，学员操作必需有师傅跟随。验证人xxx/xx编制/日期 审批/日期绩效监测打算表编制部门：安委会日期：绩效监测打算表编制部门：安委会日期：序号监测内容监测时间实施监1安全、安康目标2安全、安康投入状况3各项安全、安康检查完成率4现场安全、安康许可从状况5安全、安康有关数据统计、分析状况6安全、安康委员会会议状况7个人防护用品的依从程度8职业危害监测状况9培训状况10法律法规依从程度11设备定期检查完成率12大事、事故调查完成率13订正与预防行动完成率及效果14任务分析及任务观看状况执行状况15变化治理回忆状况16持续改进标准化系统效力状况编制/日期审批/日期绩效监测记录表单位：序号 监测工程 监测方法 监测实况 结果安全、安康目标安全、安康投入状况各项安全、安康检查完成率现场安全、安康许可从状况安全、安康有关数据统计、分析状况安全、安康委员会会议状况个人防护用品的依从程度职业危害监测状况培训状况法律法规依从程度设备定期检查完成率大事、事故调查完成率订正与预防行动完成率及效果任务分析及任务观看状况执行状况变化治理回忆状况持续改进标准化系统效力状况编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-03内部评价报告评价组长 公司安全负责人评价组员评价目的：观看系统运行结果与方针、目标、打算以及本标准的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据牢靠、记录真实、汇总全面、改进工程明确。评价范围：1〕〔〕〔〕兼容力气；4统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率〔5信息技术在标准化系统中的使用状况；6〕〔7〕系统运作的结果和期望值的差距〔〕适宜性和监测结果的准确性〔〕订正行动的效力和效率〔1〕企业与相关方的关系。评价内容将《内部评价记录》按评价范围分项整理汇总评价结论评价结论中应包括标准要求得分分析；筹划、执行、符合性、绩效的得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。需改进项及整改建议相关整改部门编制/日期 审批/日期编号：BZH-JL-09-04编号：BZH-JL-09-04内部评价记录评价组长 公司安全负责人 评价组员评价目的：观看系统运行结果与方针、目标、打算以及本标准的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据牢靠、记录真实、汇总全面、改进工程明确。评价范围：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他治理系统的兼容力气；统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；信息技术在标准化系统中