售后调换件管理办法

无锡铃派科技有限公司管理标准文件【锡】Q/LPMS-XS-02售后调换件管理办法受控印章:版 本 号： A0编 制： 陈德审 核：会 签：批 准：2017年12月12日发布 2017年12月20日实施无锡铃派科技有限公司 发布售后调换件管理办法一、目的为规范物料的调换流程，防止错、漏调换现象，使调换件流程更合理、规范，特制订本办法。二、使用范围适用于铃派科技不合格物料的调换管理三、术语、定义的过程。调换：是指物料已经出库，经客户反馈不合格的物料，由采购与仓库人员确认后，将其物料返回仓库，调换好物料的过程。四、职责售后部负责接收市场的客诉，与客户对接沟通；负责协助客诉问题的跟踪直至形成闭环；负责开具客户异常物料的【退、换货申请单】；负责市场客诉特殊问题的过程审批。采购部负责售后提出【退、换货申请单】物料的确认负责退换货后物料的及时采购仓库负责调换物料的接收和好件的调换负责不合格物料的报废处理负责调换、报废物料的账务登记负责调换物料的及时出库及开具【物品放行单】财务负责调换、报废后物料的账务处理总经理、董事长总经理负责特殊调换件的审核。董事长负责特殊调换件的审批。五、正文调换件的接收确认异常后，将物料返回，并开具【退、换货申请单调换物料到货时间等，当日接收异常必须当日确定完毕。售后人员接收到市场返回的物料后，协【退、换货申请单】与物料一同交于采购及异常的原因，总经理审批；反之则售后与反馈人员沟通物料为好料并将物料返回市场；当返回物料经确认为坏料且无利用价值时，由仓库开具【物料报废申请单】，采购将物料放入仓库，将物料录入与【仓库报表】上，并将单据保存。物料出库半年后不得调换，物料调换周期不得超过一个星期。调换的条件与过程售后人员携异常物料与【退、换货申请单】至仓库进行调换，仓管员依据【退、换5.1.3我司物料类别共分为白件、黑件、灯具三个类别，具体的调换条件如下：白件的调换：若客户返回的白件未烤漆，则按照1:12:1（备注：质量问题除外）1:1需完整不完整的灯具则按实价扣除。的产品一律不予调换。仓库开具单出库单。调换件条件完成后，仓管员可清点物料数量进行适当的补充物料，以防止物料缺货。调换件的登记与出库库报表】，便于账务的处理。户保管，第二联为仓库保管，第三联交由门卫。退货处理批准，总经理签字审核后，去仓管员处办理退货手续。一般情况下已经出库的物料无异常问题不得退货。经领导批准，总经理签字审核后，去仓管员处退料，退料后协【退料单】去销售购买需要等价调换的物料；具体购买流程见《订单管理办法》。六、相关文件《订单管理办法》七、记录【退、换货申请单】【物料报废申请单】【仓库报表】【物品放行单】【退料单】八、流程无无锡铃派科技有限退、换货申请表客户信息（名称，联系方式）客户信息（名称，联系方式）地区：订货日期：数量：物料名称：金额：退/换货原因：采购意见：会签：仓库意见：会签：财务意见：制单人：审核：会签：批准：无无锡铃派科技有限日期:客户名称：日期:客户名称：姓名：序号项目名称数量单位目的地出门原因：申请人：部门主管：门卫：备注：1.32.厂内所有物品必须签字确认后方可带离。无无锡铃派科技有限报废物料名称：具体数量：报废物料名称：具体数量：金额：报废日期：报废原因：采购意见：会签：仓库意见：会签：财务意见：编制：审核：会签：批准：无无锡铃派科技有限仓库报表日期：日期：日期：日期：日期：日期：物料名称期初库存调换/报废原因数量经办人员收发收发收发收 发职责部门售后 采购 仓库 财务开始填写【退、换货申请单】流相关流