阳光采购计划

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】阳光采购实施方案颁发部门：采购部分发部门：公司各部门起草人审核人审核人批准人部门采购部采购部高级经理总经理助理总经理姓名刘岩孙兵李先钟金磊签名日期年月日年月日年月日年月日文件变更历史版本号执行日期变更原因、依据及变更内容012015年7月20日新文件一、实施目的对采购过程、采购价格进行公开，接受公司全员及供应商的监督，避免采购过程中的暗箱操作，规范采购行为。二、保证阳光的措施.成立采购监督小组:小组成员由多个部门人员和领导组成，对项目采购的每个环节进行监督。.招标、评标过程由多个部门组成的招标小组共同完成。.对关键节点信息进行公示，接受全公司人员监督：立项公示：项目启动时，对采购清单、采购计划进行公示；中标结果公示：对投标价格、中标价格、中标结果进行公示；对奖励及异议的处理结果进行公示。.建立举报渠道、设立奖励办法：面向供应商、公司全员设立以下奖项，并建立专门的举报渠道：1）合规奖：对采购员在采购过程中不合规行为进行举报，一经查实的给予奖励；2）合理化建议奖：对采购流程及阳光采购提出合理化建议，被采纳的给予奖励；3）推荐奖：推荐优质供应商，最终建立合作的给予奖励。三、具体实施办法（一）项目立项采购部根据实际需要及公司采购计划，确定将要实施的采购项目（物资采购清单），并通过邮件形式报送相应的物资归口监督部门确定物资配置标准、参数、品牌、性能要求等。办公用品归口监督部门：行政管理部设备归口监督部门：需求部门、设备部、质量保证部工程项目归口监督部门：工程部劳保用品归口监督部门：人事部物料、包材归口监督部门：生产部、质量保证部、质量检验部其他物资归口监督部门：视情况而定（二）成立采购监督小组采购监督小组职责：负责整个采购项目从立项、实施方案制定、公示、招标、定价直至完成合同签订全部过程监督、指导。采购监督小组成员组成：组长：总经理副组长：各部门主管总监、采购部经理成员：财务部项目负责人、其他对口监督部门负责人（根据采购项目而定）监督小组一个项目一立，采购项目一经确定，采购监督小组自然生成，项目结束完成合同签订后，采购监督小组自动解散。采购项目（清单）确定后，采购专员拟订项目采购实施方案连同采购清单，以邮件形式报送采购监督小组成员审核。（三）立项信息公示采购监督小组在3个工作日内完成对实施方案及采购清单的审核。审核通过3个工作日内，采购专员在公司一楼大厅公示栏予以公示。公示内容包括：采购项目、采购流程及时间计划、采购监督小组成员等。公示时间为5个工作日。公示期间可以：1.对采购项目提出异议；2.推荐优质供应商。（四）筛选、确定入围供应商公示结果如没有异议，采购部于公示结束后10个工作日内进行入围供应商筛选，连同推荐的供应商，一同报请公司各级领导审批，确定3家以上供应商入围参加竞标。入围标准：1.资质符合要求；2.能够满足我公司需求；3.价格、质量综合评估良好；4.必要时进行现场考察合格；5.其他条件根据项目情况而定。推荐供应商者以邮件形式将供应商信息、推荐人联系方式等发送给采购监督小组成员，采购监督小组对推荐的供应商按入围标准进行审核，审核通过后方可入围。推荐供应商较多并均能符合要求的情况下，按照推荐顺序、先行推荐的先行入围。（五）招标、确定中标供应商入围供应商审批确定后3个工作日内，采购部将招标计划上报采购监督小组，并按计划的时间组织招标小组参与招标会。招标小组人员组成：采购员、财务部项目审核人员、归口监督部门项目负责人、其他人员视项目情况而定。招标小组按评标规则进行评标，评分最高者中标。评标结束后2个工作日内采购部将招标结果报请公司各级领导审批。采购监督小组成员对招评标过程进行监督。（六）中标公示公司审批后2个工作日内，采购部将中标结果通知供应商，并将中标结果（包含投标价格、中标价格、中标供应商等）进行张贴公示，公示时间为5个工作日。在公示期间可以：1.对价格提出异议；2.对招标过程提出异议、对不合规行为进行举报；3.供应商可对招标过程中出现的问题及不规范的行为提出异议和举报。（七）签订采购合同公示结果无异议，采购部在公示结束后2个工作日内签订采购合同。（八）举报方式建议或异议可以匿名或实名方式，通过邮件形式发送至阳光采购举报专用邮箱（，我们欢迎采用实名方式。邮箱开启由采购部负责人、财务部项目负责人同时开启、打印并签字，每月开启一次，邮箱密码由财务部设定、保管。采购监督小组将负责异议的核实、调查和处理，需在打开信件的1个月内给予异议提出人反馈。经查明情况属实的，在查明后10个工作日内公示被举报人、被举报行为及调查处理结果。为保护举报人，举报人姓名我们不会公开。（九）积极参与奖励对于积极参与阳光采购计划，纠正我们的不规范行为，为我们提供好建议、好点子的，我们设立了三个奖项：合理化建议奖对采购部流程及阳光采购提出合理化建议并经采纳者，将酌情给予50-1000元奖励，于采纳后1个月内兑付。合规奖.面向公司人员：对采购人员或某采购环节合规性进行举报，经查证核实，给予举报人1000元奖励，于核实后的1个月内兑付。.面向供应商：对采购人员不合规行为进行举报的，经查证核实，给予举报者1000元奖励，于核实后的1个月内兑付。推荐奖推荐好的供应商渠道，最终中标的，酌情给予推荐人10