DB37T 3861-2020城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

DB37山东省市场监督管理局发布 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及DB37/T2883—2016《生产安全事故隐患排查治城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南GB/T33000企业安全生产标准化基本DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系DB37/T3079特种设备事故隐患排查治理体系安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全生产监督DB37/T2883、GB35181界定的术语和定义适用于本文件。为了方便使用，以下重复列出了DB37/T4基本要求4.1工作目标4.2工作原则4.2.1坚持全员参与的原则要的隐患分级及应急处置方面的技能，积极主动履行安4.2.2坚持全过程控制的原则4.2.3坚持重点突出的原则4.2.4坚持分级负责的原则4.2.5坚持持续改进的原则4.3成立组织机构4.4职责4.4.1生产安全事故隐患排查治理体系建设工作领导小组组长——负责审批企业生产安全事故隐患排查治理清单、工作计划；4.4.2生产安全事故隐患排查治理体系建设工作领导小组副组长——督促检查隐患排查治理制度落实，协调解决隐患排查治理工作中出现的问题；——组织制定体系建设工作方案，定期对体系4.4.3生产安全事故隐患排查治理体系建设工作办公室企业生产安全事故隐患排查治理工作的综合监督管理部门，——负责组织企业隐患排查治理体系建设有关制度的建设工作。4.4.4生产安全事故隐患排查治理体系建设工作领导小组成员4.4.5员工岗位职责负责本岗位及相关作业过程中日常性的隐患4.5编写体系文件4.5.1体系建设实施方案4.5.2隐患排查治理制度4.5.3培训教育制度4.5.4运行管理考核制度4.5.5记录文件治理期限的建议等内容的事故隐患评估报告书，根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。4.6实施全员培训按照隐患的危险程度可分为一般事故隐患和重大事故隐患——体育场馆、会展场馆等人员密集场所存在《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）第7.3.1~）；）；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。——给排水系统：给水设施、地面排水设施、屋面排水设施等；查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，示例参企业应根据实际情况，制定隐患排查计划,明确各类型隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排——春季以防风、防触电、防解冻坍塌、防高处坠落等为重点；——秋、冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、防高处坠落等为重点。要对节日期间带班值班、备品备件及各类物资储备和应急工作进行重事故类比隐患排查是对同类企业发生事故后的举一反三的安全——作业人员级隐患排查由作业人员在进行本岗位作业时实施。.企业安全员应针对风险较大的设备设施、作业活动进行现场不定期巡检；.设备管理员应针对现场设备管理要求定期进行排查；.企业应根据季节性特点组织相关人员开展隐患排查。.当获知其他企业发生较大事故时，企业应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。DB37/T2883—2016中7.4.1、7.4.2、7.4.根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复，隐患整改报告书可参照附录D；整改报告上对复查情况进行记录确认，对未消除的隐患应要求继），县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；9持续改进应按DB37/T2883—2016第10条12逐级制定年度安全目标，将双体系建设相关工作指标纳入年度安全目标企业与部门、部门与班组、班组与个人逐级签订“安全生产目标责任制定完善单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、部3建立健全安全责任制、安全会议、安全检查、安全教育、隐患整改、制度建立符合相关的国家、行业安全法律法规、45培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求，各级人员按培训生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，定期接受6建立高风险作业清单（进入有限空间、高空作业、动火作业、临时用明确签发许可证授权人及其它人员(工作负责人、工作人员)资格和职责7建设，安全设备、设施的更新和维护，安全生产宣传、教育和培训，88按相关规定和要求建设应急设施，配备应急装备、储备应急物资，并按要求和标准建立专兼职应急救援队伍，规范开展救援队伍训练和演练9制定完善并严格执行职业健康管理的制度，建立职业健康监护档案并采用有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内设置通风措相关方管理发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议，外包工程应签定工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、理企业各级应建立并定期完善教育培训记录档案、安全检查记录档案、不属于上述十一种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门件施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级备戴个体防护用品及绝缘//公司级月检查部门级作业时////9.停电时在总开关处上锁10.操作高压开关时使用绝//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级倒闸作业未经许可；发生故障强行倒闸；倒闸后未上锁；倒闸时未实行双人//公司级月检查部门级作业时////作业前未先验电；布线时未从电缆沟和穿线孔接线，穿线孔未使用防火材料封堵；配电柜、进出线柜等电气设备上安装开关、接线时，未断开电源总开关，并上锁挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌；采用搭接、绕接等方式接线；电缆未从配电箱接线孔出线；与其他设备18.接线时将线头完全插入接线孔内，并将螺丝19.固定用电线路或临时用电线路均从配电箱接20.每个用电设备均使用独立的供电开关，严禁21布线时电缆在电缆沟、电缆槽内敷设，穿墙22.高处电//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级23.定期对避雷器和接地网的电阻//公司级月检查部门级作业时////作业结束后未清理电气施工产生的杂物，未将电缆沟盖24.作业结束后及时清理电气施工//公司级月检查部门级作业时////2低压电工作业作业活动类4岗位级备不具备上岗资格；作业前未求佩戴绝缘手使用绝缘工具使触触电人员移至通风//公司级月检查部门级作业时////采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压紧；从开关7.接线时采用接线端子或螺栓压//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期2低压电工作业作业活动类4岗位级作业结束作业后未清理电气//公司级月检查部门级作业时////3设备检维修作业作业活动类4岗位级设备检维修作业存在转动部位设备碰触到高温设备表1.存在转动部位设备测试时将3.对高温部位检维修时正确佩4.遇高温介质泄漏时先关闭阀5.定期对检维修人员岗位培训；遇复杂项目时应进行风险分析和技术6.按照风险分析结果按要求佩戴个械伤害事故现场应//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期4水处理作业作业活动类4岗位级次氯酸作业前未穿防腐工作防护眼镜等个体防护1.保持作业环境清洁，地面无4.作业前穿防腐工作服、戴橡胶手套和安5.发生事故后立即//公司级月检查部门级作业时////5高处作业作业活动类3班组级作业前未建立高处作业许可制度；不具备上岗资1.建立高处作业许可制度，相3.对作业人员开展作业前安全4.现场设置经培训考核合格的//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期5高处作业3登高作业作业人员未正确使用梯、登高车摆放不稳6.现场指挥准确、交流通畅，7.作业现场设置经培训合格的8.人字梯安放稳固，在斜坡上安放时，采取平衡措施及防滑措施；作业人员攀爬人字梯时将工件放入工具袋内，严禁手9.作业时将安全带挂在可靠的10.作业人员必须正确穿戴安全帽、安全带等劳动防护11.立即切断或隔离坠落现场应急处置//公司级月检查部门级作业时////作业结束//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期63作业前未建立有限空间作业全风险分析和安全交限空间安全风险告知间内的有毒有害气体3.对作业人员开展作业前安全分析9.按要求正确穿戴10若发生急性中毒息现场应急处置方援人员应在做好个体防护并佩戴必要应急救援设备的前//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期6有限空间作业作业活动类3班组级//公司级月检查部门级作业时////作业结束//公司级月检查部门级作业时////7动火作业作业活动类3班组级作业前业前安全风险分析和安全//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门/作骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期73中未严格遵守动火作业操作规程，导致作业人员误操作；动火作业现场通风不良；动火作业火星飞溅；动电焊、气焊、切割机等带电工具、个体防护用品存在缺陷；泄露电流危害；气瓶间现场应急救援设施不足；现场作业区域无10.电焊、气焊、切割机等带电工具、个体防护11.电焊回路线直接搭接在焊件上，不得与其它14.作业人员正确穿戴个体防护用品，监护人员17.若发生触电事事故现场应急处置工具使触电者脱离事故，应立即启动《火灾事故现场应//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期7临时用电作业活动类3班组级作业结束等带电工具未及时//公司级月检查部门级作业时////8临时用电作业活动类3班组级作业前未建立临时用电作确认就许可临时用2.作业许可人现场确认满足临时用3.监护人由经过培训考核合格的员4.作业许可时对作业人员资质进行岗位操作7.启动《触电事故现场应急处置方案》断开电源，或使用绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带进行急//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期8临时用电作业活动类3班组级监护人未履行监护义务；作业人员私拉乱接；用电绝缘不良、电源线老化等原因发生电气伤害；临时用电电缆穿越走道及通道未防护；临时电缆过长，随意盘放或拖放在地上；临时用电电缆埋压在铁件底下；临时用插座沿地敷设时未使用专用地拖，或12.临时用电电缆不宜过长，过长的部分整齐盘15.临时用电使用插座时使用带有漏电保护功能//公司级月检查部门级作业时////作业结束作业结束未按要求拆除用//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期9赛事活动作业活动类1公司级赛事活动前准备施工方案审核把关不严，超出场地承载能力，供电与用电不匹配；舞台搭建期间对作业人员违章作业、违章指挥等安全监督管理不到位，危险作业审2.严格按照公司危险作业管理要求对项3.严格按照公司《工程类安全保证金管理办法》对施工过程违规行为进行监督4.加强对施工人员入场前培5.管理人员进入施工现场前应佩戴安6.若发生故，启动赛事活动期间相关//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时赛事活入场及撤场秩序维护人员配备不足；活动期间专职电工擅离职守；活动期间车辆管理不到位，车道隔7.按照活动方案配备现场秩序维护人8.活动期间电工严谨擅离职守，保持通9.加强活动期间人员配备、交通疏导及10.对活动期间工作人员进行专项安全教应按要求配备电工//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期9赛事活动作业活动类1公司级赛事活舞台拆除方案审核不12.严格按工程建设要求审核13.严格按照公司危险作业管理要求对项目拆除过程中危14.及时清理拆除中的物料及//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时变配电室设备设施类2部门级变配电室变配电室应有独立的及防止小动物窜入带1.按照规范要求设置防护网及挡鼠2.变配电室设置防雷设施。按照规范要求安装防火门，变压器旁边设可靠5.变配电室内配备2套电工绝缘用部门周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期变配电室设备设施类2部门级干式变压器7.变压器周围设置8.按要求对变压器进行巡检，巡检时部门周巡查公司级月检查//////9.设置机械排风设11.立即关闭班组周巡查公司级月检查//////进、出线柜、整流柜内电气线路应整12.各电气柜周围按要求铺设绝缘胶班组周巡查公司级月检查//////15.铅酸蓄电池柜部门周巡查公司级月检查//////17.设置可靠有效的接地装置，并保班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期变配电室2照明灯具及应池室及屋内主要通道上应设置事电池室及屋内主要通道上安装质部门周巡查公司级月检查//////断路器或隔离缆线绝或其它断路器，断路器应可靠有20.按照制度要求进行检维修作业按照规范要求为电缆线配备绝21.按照制度要求进行检维修作22.检查断路器或隔离开关是否有效检查电23.检查螺栓连接是否班组周巡查公司级月检查//////警示标配备齐全，灭火器在检验有效期25.按照规范配备灭火器等消防26.变配电室内设置齐全且清晰明显的安全27.定期对消防器材进班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期锅炉房设备设施类3班组级锅炉房内应设置通风及内安装可燃气体检测报1.锅炉房内安装通风及事故通风2.锅炉房内安装可燃气体检测报4.锅炉燃烧器上方设置可燃气体5.锅炉房的窗作为泄压设施，不朝向6.操作人员及巡检人员严禁触碰运行7.设置当心烫伤的8.发生锅炉炸裂事故时立即事故现场处置将受伤人员移班组周巡查公司级月检查//////锅炉安装安全阀、压力9.锅炉上安装安全阀、压力表、水位标尺，并定期对安全阀、压上贴有检验合格标岗位日检查公司级月检查//////燃气调设施上方安装可燃气体12.燃气调压设施上方安装可燃岗位日检查公司级月检查//////燃气管道燃气管道设置符合要求14.管道法兰处按要求进行静电班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门作业步骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期半露天体育场设备设施类1公司级2.罩棚结构或罩棚上设备安装位置涂4.定期对罩棚结构主要连接点及安装在罩棚上的设备进行巡检，发现5.发生坍塌事//公司级月检查部门级作业时////道通道内严禁堆放杂6.看台前端边缘及靠近通道一侧设置可靠的固定式围栏，围栏高度不低于9.看台座椅固定牢固，发现松动的及时进行加10.设置当心坠落和严担架将伤员移原地等待专业//////水//公司级月检查部门级作业时//////公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期游泳馆设备设施类1公司级看台及通道看台前端边缘及靠近通道一侧设置围栏；通道内严禁堆放杂物，设置安全疏散指示标志及应急照明；1.看台前端边缘及靠近通道一侧设置可靠的固定式围栏，围栏高度不低于发现松动的及时进行5.设置当心坠落和严6.发生高处坠落事故时，应用担架将伤员移至安全地带，或原地等待专业医护人部门周巡查公司级月检查//////游泳池泳池边缘扶手牢固；泳池边缘设置回水沟8.泳池边缘设置的回水沟设置可靠的9.发现落水者户突发伤病、救班组周巡查公司级月检查//////跳台楼梯设置防滑措施，跳台处设置专业监护人员，跳台固定12.跳台处设置专业监13.定期对跳台连接部岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期设备设施类3班组级活动活动用房内通风良1.活动用房设置空调系统和强制通风2.活动用房配备急救药3.使用前对活动用房进岗位日检查公司级月检查//////看台及通道看台前端边缘及靠近通道内严禁堆放杂物，设置安全疏散指4.看台前端边缘及靠近通道一侧设置可靠的固定式围栏，围栏高度不低于现松动的及时进行加固8.设置当心坠落和严禁9.发生高处坠担架将伤员移原地等待专业班组//////活动场地上的活动设施放置稳固，吊挂的设施重的按配重重量要求安岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期活动用房设备设施类3班组级施休息设施固定牢人员休息的坐椅等设施安岗位日检查公司级月检查//////器材库设备设施类4岗位级放置的货物无突2.在货架上存放货物时严4.在确保安全的前提下，将受伤人员移至岗位//////5.货物采用堆垛方式堆放岗位日检查公司级月检查//////7.货架和堆垛的顶与灯距不小于岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期洗浴用房设备设施类3班组级洗浴用房内设置空调系统和通风2.使用前对洗浴房内进行安4.将受伤人员抬至安全地带岗位日检查公司级月检查//////电热水器设置接5.电热水器设置可靠的接地和漏班组周巡查公司级月检查//////浴室地面设置防6.浴室内以及更衣室内均采用防岗位日检查公司级月检查//////更衣室内储物柜采取与墙面连接或与其他储物柜岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期人工湖设备设施类3班组级人工湖外围设置1.人工湖外围设置牢固的围3.发现落水者时，严禁盲目班组周巡查公司级月检查//////亭子及亭子及木栈道外侧设置围栏及警4.亭子及木栈道边缘设置牢固的围栏，围栏高度不低于岗位日检查公司级月检查//////打捞小船打捞小船状态良班组周巡查公司级月检查//////仓库设备设施类3班组级放置的货物无突5.在确保安全的前提下，将受伤人员移至岗位日检查公司级月检查//////岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期仓库设备设施类3班组级8.货架和堆垛顶与灯距不岗位日检查公司级月检查//////施仓库内按要求配备灭火器、消防9.仓库内按要求配备灭火10.灭火器和消防栓前严禁堆放杂班组周巡查公司级月检查//////臭氧机房设备设施类3班组级房臭氧机房内设置1.臭氧机房内设置强排风2.臭氧机房上锁，防止无关人员误班组周巡查公司级月检查//////臭氧机外壳设置5.臭氧机外壳设置重复接6.臭氧机开机时先开启投加装置试运行，检测无泄漏后再开启电离开班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期水处理机房设备设施类3班组级1.加药间和中水处理机房毒、当心腐蚀等岗位日检查公司级月检查//////加药间设置防泄漏漫流措施，加药时作业人员佩戴防护3.加药间内设置防次氯酸4.加药间泄漏收集沟不能岗位日检查公司级月检查//////制冰机房设备设施类4岗位级房机房内设置通风设岗位日检查公司级月检查//////制冰机电机转动、传动部位、电机扇叶轮防护齐全，制冰机设置接地及外3.设置当心机械伤人的安全警示4.发生故障后立即启动《制冰机故障》应急预关闭设备电源，对伤员岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期动力配电柜/箱设备设施类3班组级配电柜/柜/箱外部屏护完好，柜/箱门状态良好；柜/箱顶、1.安装柜/箱外部屏护并保持完好，安装柜/箱门并保持状态3.立即关用灭火器班组周巡查公司级月检查//////柜/箱内线应根据规范要求选择不4.电线负荷满足所控5.电气线路规整，避免交叉敷6.控制开关有明确的设备标识。零线、火线、地线根据规7.立即关触电者脱班组周巡查公司级月检查//////各回路熔断器容量匹配合9.各回路熔断器容量匹配合岗位日检查公司级月检查//////件线路连接应可靠、接触良10.安装合格的电气好无破损，与线路连接可靠、班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期动力配电柜/箱设备设施类3班组级护12.控制柜内单连接正确；柜/箱门设置明显接地班组周巡查公司级月检查//////志清晰；柜/箱内编号、识别标记齐岗位日检查公司级月检查//////控制箱及开关箱设备设施类3班组级1.使用标准配3.立即关闭电源，并用灭火班组周巡查公司级月检查//////路箱内安装带过载保护和漏4.箱内安装带过载保护和漏10.立即关闭电源，使触电班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号型风险点等级管控层级责任部门/作骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期箱类3班组级岗位日检查公司级月检查//////类2部门级靠，设手动提升装置，卷扬机启动平1.确保卷扬机防护可靠，卷筒上有压绳导辊，卷筒放绳后至少灵敏可靠。设置手动提升卷扬装置，卷扬2.电梯的日常维护保养由取得4.立即关闭设备电源，将伤员移至安全地//////电梯轿厢内控制箱5.电梯轿厢按规范安装控制箱和轿厢顶通7.发生电梯事故，立即启动《电梯事故现场应急处置方部门周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期电梯2安全装置限位开关联锁可靠；限速8.按规范设置报警装置、急照明、显示信号系统、防夹人装置、超载装置，且电梯门与限位开关10.呼层、楼层等显示信号系统功能有13.电梯门与限位开关联锁可靠，限位14.安装可靠的限速器、缓冲器、安全部门周巡查公司级月检查//////检验标志及警目位置设置使用须知警示15.有安全检验合格证，并固定在乘坐16.在醒目位置设置使用须知警示标班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期4充电系统无连电发热等异气压正常，轮胎表明无裂1.车厢整体结构完整，座椅、扶手等无松动。电瓶、发动机、底2.电瓶满电，充电系统无连电发无异响，底盘无异响。轮胎气压正常，轮胎表明无裂纹、扎痕、3.立即将受伤人员移至安全地带，初步救护后岗位日检查公司级月检查//////4.车灯、喇叭、油门踏板、换挡杆、手刹、脚刹5.定期维护保养，确保车灯、喇叭正常。转向系统灵活，无不良岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作施施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期消防泵房3房开启灵活方便；地面及设备外表清洁无积尘；室内物品排放整齐；严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品；配备至少且压力正常；应急照明灯具工作指示正常；泵房内设置通风的门为外开内设置常通4.定期清理，确保地面及设备外6.严禁堆放易燃、易爆及与管理吸器将中毒和窒息人员移至通风地班组周巡查公司级月检查//////地脚螺栓无锈蚀或松动；控制开关置于自动状态；能在任意时间随时启动；水泵出口压力表读数正常；联轴器、扇叶轮扇叶轮等转动部位设置能在任意时间随时启动；定期对压力表进行检测，确保水泵出口闭电源，对受伤人员进行救护后送岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作施施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期消防泵房3管线、泵体无泄漏；管道法兰连接螺上锁，标识清晰准确；止回阀、管线、泵体无泄漏；管道法兰的岗位日检查公司级月检查//////蓄水池或高位供水阀门全开；泄水阀门处于供水阀门全开；泄水阀门处于关班组//////标志标识各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰，管道颜色标处于维修过程中的相关设备悬体设备标识清晰，管道颜色标识于维修过程中的相关设备悬挂相岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期设备设施类4岗位级风机叶片外侧设2.故障后立即启动《空调、通风系统岗位日检查公司级月检查//////风机与风筒固定4.风机与风筒固定牢岗位日检查公司级月检查//////设备设施类3班组级房污水泵房内设置3.立即将中毒和窒息人员移至通风地班组周巡查公司级月检查//////潜污泵电机密封网，泵轴润滑良好，电缆护套完6.安装合格的密封圈及密封将伤员移至通风地班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期排污设施3污水井处设置有限空2.清污后及时将井盖3.污水井处设置有限//公司级月检查部门级作业时////潜污泵电机密封良好，外壳设置重复接地，吊钩安装稳固，叶轮无防护网，泵轴润滑良好，电缆护套完好，潜污泵吊绳强6.安装合格的密封圈及密封9.定期对潜污泵密封10.吊钩安装牢固，出11.吊绳安装稳固，无电源，将伤员移至通风地带//公司级月检查部门级作业时////雨水沟上部设置完好//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期化粪池设备设施类3班组级化粪池出入口设置可靠的盖板，并设置有限空间标识和1.化粪池出入口设置可靠的2.设置有限空间标识和禁止烟火的警示标//公司级月检查部门级作业时////吸污前作业人员佩戴防毒口罩打开盖板，并进行通风；作业人员靠近出入口观察均3.吸污前作业人员佩戴防毒口罩打开盖板，并进行通风；作业人员靠近出入口观5.佩戴好防护用品后将中毒和窒息人员移至通风地带进//公司级月检查部门级作业时////热水机房设备设施类4岗位级1.电热水器按要求设置接岗位日检查公司级月检查//////热水罐外层设置保温层，设置当心烫伤的安全警示标3.罐体采用地脚螺栓固定安4.热水罐处设置当心烫伤的安全警示标岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期热水机房设备设施类4岗位级基座、电机、泵轴支架安装无偏心现象，联轴器安装可靠的防护罩；电机接线盖安5.基座、电机、泵轴支架安6.联轴器安装可靠的防护7.电机接线盖安装可靠，泵8.轴承润滑良好，油封9.联轴器连接可靠，无闭电源，对受伤人员进行救护后送岗位日检查公司级月检查//////空调水泵房设备设施类4岗位级1.罐体采用地脚螺栓固定安日检查公司级月检查//////轴承润滑密封良好；联轴器连接可靠，无偏心，联轴器安装可靠防护罩；电机接线盖安装可靠，泵体设置重复2.基座、电机、泵轴支架安3.联轴器安装可靠的防护4.电机接线盖安装可靠，泵5.轴承润滑良好，油封6.联轴器连接可靠，无7.立即关闭电源，对受伤人员进行岗位日检查公司级月检查//////软化水设备连接水管道连接8.软化水设备连接水管岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期空调机房设备设施类4岗位级岗位日检查公司级月检查//////2.风机叶片外侧及电机扇叶轮3.风机电机接线端安装完好的4.风机外壳及风筒设置重复接《空调、通风系统故障应急岗位日检查公司级月检查//////风机组设备设施类4岗位级风机叶片外侧及电机扇叶机外壳及风筒设置重复接1.风机叶片外侧及电机扇叶轮2.风机电机接线端安装完好的3.风机外壳及风筒设置重复接4.立即关闭电源，对受伤人员进行救护后岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期冷冻机房4组压缩机安装压力表和压力4.压缩机转动部位安装可靠的防护力控制器控制受伤人员进行救护岗位日检查公司级月检查//////泵11.轴承润滑良12.联轴器连接岗位日检查公司级月检查//////换热器内换热管完好无破13.换热器内换热管完好无破岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期空调设备设施类4岗位级组5.室外机扇叶外侧安装可靠的防护6.压缩机安装稳7.室外机组外壳8.设置无关人员严禁靠近的警示9.立即关岗位日检查公司级月检查//////12.室内机排水岗位日检查公司级月检查//////冷热机房4岗位级组4.压缩机转动部位安装可靠的防护值，当压力超过限值时，通过压力控制器控制压7.立即关受伤人员进行救护岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期冷热机房设备设施类4岗位级泵11.热水泵泵体采取防烫措13.联轴器连接可14.热水泵泵体设置当心烫伤的警示岗位日检查公司级月检查//////15.换热器内换热管完好无破损，导岗位日检查公司级月检查//////维修室设备设施类4班组级置通风设施，通风机防护齐全，设置接地和外壳重复接3.维修室内实行定置管理，物品摆放4.立即关闭电源，对受伤人员进行救护后岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期维修室设备设施类4班组级手动工具电源线无破损，接头处采取可靠的绝缘措关带漏电保护装置，手电钻、冲击钻钻头夹安装牢固，角磨机磨片固定螺栓完好，磨片靠近操作人员5.手动工具使用原装电源线或更换8.磨片靠近操作人员一侧安装可靠击钻钻头夹磨机磨片固班组周巡查公司级月检查//////人字梯设备设施类4岗位级人字梯绞链连接牢固，润滑良好；踏步安装牢固；梯脚安装防滑装置；梯梁设置固定拉杆；撑杆绞链卡扣完好，与梯梁连接可4.人字梯绞5.踏步安装6.发生高处坠落事故时，应用担架将伤员移至安全地带，或原地等待专业医护人//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期液压升降梯/车3车液压升降梯/车设置固定升降机构绞链部位安装1.液压升降梯设置固定支撑2.液压缸密封良好，使用合3.液压升降机构绞链部位安4.定期检测液压升降梯/车操作按钮及其附件的有效5.维修保养时或出现故障6.将升降机固定牢方可将升要求悬挂安全8.发生高处应用担架将伤员移至安地等待专业//公司级月检查部门级作业时////台升降平台设置高度不低侧边缘设置高度不低于9.升降平台设置高度不低于板；护栏活动门绞链部位安装牢固，门外侧设置锁闭装升降及作业过程中，严禁人//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期空压机房设备设施类3班组级房空压机房设置通风装1.空压机房内按要求设置通3.作业时风机、空压机房岗位日检查公司级月检查//////5.维修结束后将空压机外6.立即关闭电班组周巡查公司级月检查//////压缩空气储罐应固定7.压缩空气储罐采用地脚螺岗位日检查公司级月检查//////件8.安装合格的安全阀、压力9.安全阀、压力表与压缩空气储罐的设计压力匹班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期换热站设备设施类4岗位级施，通风机安装可靠的防护罩，并设置接地和外壳重复接地；站房采2.站房外设置无关人员严禁入内3.应立即脱去衣袜后，将无破损创面放入冷水中浸洗半小时，出现水疱可用消毒针刺破水疱边缘放水，涂上烫伤膏//公司级月检查部门级作业时////泵4.基座、电机、泵轴支5.联轴器安装可靠的防7.热水泵泵体采取防烫9.联轴器连接可10.热水泵泵体设置当心烫伤的警//公司级月检查部门级作业时////换热器内换热管完好无破12.换热器内换热//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期4长路段或需要限速段设置减1.长路段或需要限速段2.拐弯处及视线不良处在下坡方向地面上设置4.路面平整，无凹陷，5.地下停车场道路两侧承重墙、柱上设置警示6.立即对被困车内人员进行出应联系消防部门使用液压岗位日检查公司级月检查//////设置照明亮度符合规范要求7.设置照明亮度符合规8.地下停车场入口处连续设置请开车灯的警示岗位日检查公司级月检查//////9.设置清晰的限速、限高等警示标志和行驶方岗位日检查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门/作骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级备酒后上岗；不具备上岗资格；作业前未佩3.按检测周期定期对电工绝缘用品进行检5.定期对电工进行岗或使用绝缘工具使触电者脱离触//公司级月检查部门级作业时//////公司级月检查部门级作业时////倒闸后未上锁；倒闸11.倒闸作业取得供电单位的批准，并在规12.倒闸时先合空闲的一路，再断开原来的13.倒闸过程中发生故障时先查明并排除故//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门作业步骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业3班组级修处电工作业应佩戴安//公司级月检查部门级作业时//////公司级月检查部门级作业时////作业结束后未清理电气施盖板、配电柜后盖恢复原//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期2低压电工作业42.作业前检查绝缘用品的绝缘4.定期对电工进行5.按要求佩戴绝缘手使用绝缘工具使触触电人员移至通风//公司级月检查部门级作业时////7.接线时采用接线端子或螺栓压接且接线紧固，严禁采用绕//公司级月检查部门级作业时////束//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门作业步骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期3设备检维修作业作业活动类4岗位级业存在转动部位设备误启动；机、泵等设备异常带电；不小心碰触到高温设备表面；高温介质泄1.存在转动部位设备测试时将防护罩等3.对高温部位检维修时正确佩戴个体防4.遇高温介质泄漏时关闭阀门，消除隐患后方可作业，严格遵守检维修操作规5.定期对检维修作业人员进行岗位培目时应进行风险分登高等危险作业时6.按照风险分析结果按要求佩戴个体防护后，立即启动《触电应急处理预案》等，并向部门负责//公司级月检查部门级作业时////4高处作业作业活动类3班组级备未建立高处作业许可制度；不具备上岗资格；未开展作业前安全分析和安全交底；现场应设置3.对作业人员开展作业前安全分析和安4.现场设置经培训考核合格的监护人5.建立健全的安全管理制度，制定和完善操作规程，严格落实各级安全生产责日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期4高处作业3班组级业作业人员未正确使用设施故障、指挥失误梯、登高车摆放不稳8.现场设置经培训考核合格的监护人10.作业人员攀爬人字梯时将工件放入11.作业时将安全带挂在可靠的悬挂人员必须正确穿戴安全帽、安全带等劳动防护13.立即切断或隔离危险源，报警并上报上级部门领导。同时组织抢救伤者，进行临时处理，必业擅自进入脚手架底部14.保洁人员进行脚手架底部作业时经15.脚手架底部进行保洁作业时设置监人员佩戴束日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作件组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期5有限空间作业3作业前未建立有限空间作业全风险分析和安全交限空间安全风险告知间内的有毒有害气体3.对作业人员开展作业前安全分析和4.现场设置经培训考核合格的监护人5.现场设置有限空间的安全风险告知6.作业前对有限空间内的有毒有害气8.定期开展有限空间危险作业的安全教育和培9.按要求正确穿戴安全绳防滑鞋、防10.若发生急性中毒和窒息事故，现场负责人应及时疏散人员，隔离现场，并立即上报上级部门领导。应急救援人员应在做好个体防护并佩戴必要应急救援设备的前提下，//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门作业步骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期5有限空间作业作业活动类3班组级中13.作业人员正确佩戴个体防护用品，必须配备相应14.严格遵守有限空间作业安全管理制度和操作规//公司级月检查部门级作业时//////公司级月检查部门级作业时////6动火作业3班组级备//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期6动火作业作业活动类3班组级未严格遵守动火作业操作规程，导致作业人员误操作；动火作业现场通风不良；动火作业火星飞溅；动火作业超时未检测；电焊、气焊、切割机等带电工具、个体防护用品存在缺陷；泄露电流危害；气瓶间距不足或放置不当；现场应急救援设施不足；现场作业区域无期开展动火危险作业的安全教育和立即使用绝缘工具使触电者脱离障自身安全条件下，组织队伍自//公司级月检查部门级作业时////束电焊、气焊、切割机等带电工具未及时收//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门作业步骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期7临时用电作业活动类3班组级备未建立临时用电作业许可制度；未到现场确认就许可临时用电作业；监护人3.监护人由经过培训考核合格的员工担5.定期对员工进行岗位操作规程培6.佩戴绝验电笔等电工绝缘或使用绝缘工具使将触电人员移至通//公司级月检查部门级作业时////中绝缘不良、电源线老化等用电电缆穿越走道及通道未套管防护；临时电缆过长，随意盘放或拖放在地上；临时用电埋压在铁件底下；临时用插座沿地敷11.临时用电电缆穿越走道或通道时套管14.临时用电使用插座应使用带有漏电保//公司级月检查部门级作业时////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门目/作组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期7临时用电作业活动类3班组级束作业结束未按要求拆除用15.作业结束后按要求拆除用电设备及//公司级月检查部门级作业时////8展会活动作业活动类1公司级备施工方案审核把关不严，超出场地承载能力，供电与用电不匹配；展台搭建期间对作业人员违章作业、违章指挥等安全监督管理不到位，危险作业审2.严格按照公司危险作业管理要求对项3.严格按照公司《工程类安全保证金管理办法》对施工过程违规行为进行监督4.加强对施工人员入场前培5.管理人员进入施工现场前应佩戴安启动展会活动期间相关应急//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时入场及撤场秩序维护人员配备不足；活动期间专职电工擅离职守；活动期间车辆管理不到位，车道隔7.按照活动方案配备现场秩序维护人8.活动期间电工严谨擅离职守，保持通9.加强活动期间人员配备、交通疏导及动期间工作人员进行专项安全教育培应按要求配备电工////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门作业步骤组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期8展会活动作业活动类1公司级展台拆除方案审核不严格，危险作业审批、监督12.严格按工程建设要求审核13.严格按照公司危险作业管理要求对项目拆除过程中危14.及时清理拆除中的物料及//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时9变配电室设备设施类2部门级变配电室应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措变配电室的门应向外开，窗户应有金属网栅，变压1.按照规范要求设2.变配电室按规范器周围设置可靠围5.变配电室内配备2套电工绝缘用6.火灾事故启动《火警应急处理启动《触电应急处理预案》关闭电源，使触电者部门周巡查公司级月检查//////器变压器的外壳应完好无损坏，变压器周围设置防护7.变压器周围设置巡检时用测温枪测试变压器周巡查公司级月检查//////查日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门骤施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期9变配电室设备设施类2部门级器当变压器室内自然通风不能满足要求时，可增设机11.立即关闭班组周巡查公司级月检查//////柜内电气线路应整齐；柜内接线应牢固；各电气柜12.各电气柜周围按要班组周巡查公司级月检查//////铅酸蓄电池室内应安装机15.铅酸蓄电池室内设16.蓄电池室内严禁空气再循部门周巡查公司级月检查//////接地装置可靠有效，无损17.设置可靠有效的接班组周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期9变配电室2部门级具在配电室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道上应设置室、蓄电池室及屋内主要通道上安装质量合格的照19.蓄电池室内安装防爆部门周巡查公司级月检查//////电缆线绝在分支线与环形线、半环形线或其它地面固定干线连接处设置开电缆的绝缘层无损坏各个部件的20.按照制度要求进行检维修作业按照规范要求为21.按照制度要求进行检22.检查断路器或隔离开关是否有效检查电23.检查螺栓连接是否班组周巡查公司级月检查//////张贴醒目警示标志。消防设施可靠有效，消防沙池，消防锹要配备齐全，灭火器要在检验有效期25.按照规范配备灭火器26.变配电室内设置齐全且清晰明显的安全27.定期对消防器材进班组//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期配电室设备设施类配电室应有独立的防雷系1.按照规范要求设置防护网及挡鼠板，并保持2.变配电室设置防雷设施。按照规范要求安装防火门四周设置可靠的3.定期对防雷设施进行检测。检查防护门是否完好无损，是否为向外开4.检查围栏是否完5.变配电室内配备2套电工绝缘用班组周巡查公司级月检查//////7.各电气柜周围按要求8.保持各电气柜内电气线路整齐，不9.柜内接线使用接线端子，严禁搭接班组周巡查公司级月检查//////接地装置可靠有效，无损10.设置可靠有效的接地装置，并保持接地装周巡查公司级月检查//////日风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期配电室具蓄电池室及屋内主要通道上置室、蓄电池室及屋内主要通道上安装质量合格的照明灯