2023年环境监测站质量体系内部审核报告

环境监测站质量体系内部审核报告唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件

fzcc/qes—cx—12---2013

管理体系内部审核程序

编制：

审核：

批准：

日期：

唐山方舟实业有限公司修造船厂

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1目的

通过按策划的时间间隔对公司管理体系运行进行内部审核，对管理体系所涉及的各部门开展的各项活动和有关结果进行评审，确保管理体系持续有效的运行，符合标准和适用法律、法规、顾客及相关方要求，制定本程序。

2适用范围

适用于公司管理管理体系运行的内部审核。3职责

3.1管理者代表主持实施管理体系内部审核；

3.2综合办公室负责具体组织工作；

3.3审核组长负责组织内审员进行具体审核工作，并形成审核报告；

3.4受审核部门做好迎检准备并负责不符合项的整改；

3.5管理者代表或委托审核员对纠正措施的实施进行跟踪验证和记录。4工作程序4.1审核策划

4.1.1综合办公室负责制定年度管理体系内部审核计划，经管理者代表批准后形成文件印发至本厂领导和有关部门。内容包括：审核目的、范围、依据、时机（每年不少于一次，时间间隔不超过十二个月）、日程、审核内容。

4.1.2当出现下列情况时，由管理者代表决定是否增加内部审核：a）本厂机构、管理体系发生重大变化时；b）法律法规及其它外部要求变更时；c）第

二、三方审核之前；

d）在管理体系认证证书到期换证之前；

e）出现重大质量/环境/职业健康安全事故或顾客重大质量投诉时。

4.2审核准备

4.2.1管理者代表任命审核组长和内审员组成审核组。

4.2.2审核组长负责根据年度审核计划和公司领导决策意见，编制《审核计划》，内容包括：审核目的、依据、范围、方法，审核日程安排、内审员分工，经管理者代

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表审核，厂长批准后实施。

4.2.3内审员根据分工范围编制《内部审核检查表》，经审核组长批准后使用。

4.2.4内审组在内审一周前发放内审通知。受审核部门接到通知后，确定陪同人员并做好迎检准备工作。

4.3审核实施

4.3.1审核组组织召开首次会议，审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人及相关人员参加会议并签到。

4.3.2审核组长在会上宣布审核目的、依据、范围、方法、审核日程安排以及审核组组成和分工。

4.3.3审核员按照“审核检查表”进行现场审核，通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，验证管理体系的运行情况，并根据要求做好检查记录。

4.3.4审核员对审核中发现的问题，当场提请陪同人员和有关人员注意，并让该项工作负责人确认。

4.3.5审核结束时，审核员根据审核记录整理、编制《不合格报告》，提请审核组长确认。

4.4审核报告

4.4.1现场审核结束后，由审核组长召开审核组成员会议，综合评价审核结果，为审核报告提供依据。

4.4.2由审核组长按以下内容编制审核报告，经管理者代表批准后印发至本厂领导和有关部门：

a）

受审核部门、审核目的、依据和范围；b）审核的日期及审核组组成；c）不合格项统计及分布；

d）对管理体系的评价及改进建议等。

4.4.3审核报告发放范围a）厂长、管理者代表；

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b）质量管理部；c）

受审核部门；

d）不合格项涉及的相关部门。

4.5末次会议

4.5.1审核组组织召开末次会议，审核组长主持，参加末次会议人员同首次会议，船厂领导和部门负责人要签到。

4.5.2由审核组长宣布《审核报告》和《不合格报告》，并提出纠正措施建议。

4.6纠正措施与跟踪验证

责任部门接到《不合格报告》后，组织有关人员对不合格项进行原因分析，确定适宜的纠正措施，组织实施，并由质量管理部进行跟踪验证。具体按《纠正措施控制程序》执行。

4.7管理体系内部审核中全部记录、文件由审核组长移交综合办公室保管。5引用文件

5.1fzcc/qes－cx－17－2013《纠正措施控制程序》6质量记录

6.1fzcc/jl---------------------81《年度审核计划表》6.2fzcc/jl---------------------82《审核计划》6.3fzcc/jl---------------------83《不合格报告》6.4fzcc/jl---------------------84《审核报告》6.5fzcc/jl---------------------85《内部审核检查表》6.6fzcc/jl---------------------86《首（末）次会议签到表》

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内容总结

（1）4.2.2审核组长负责根据年度审核计划和公司领导决策意见，编制《审核计划》，内容包括：审核目的、依据、范围、方法，审核日程安排、内审员分工，经管理者代