工程安装文件和资料控制程序

文件和资料控制程序葡修订版日期斧修订迟单号秒修订内容摘选要知页次葬版次址修订捡审核躬批准途2011/尿03/30鉴/舱系统文件新停制定高4耍A/0灾/诵/嗽/更多免费资料下载请进：om好好学习社区纠批准：棵审核：悉编制：文件和资料控制程序1.目的和适用范围对与质量体系及产品质量有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所使用文件的有效版本，以保证质量体系正常有效地运行。本程序适用于公司有关部门及分公司、项目安装队的文件和资料的控制。2.相关/支持性文件CKAZ200.24-2000《质量记录控制程序》3.术语采用QB/T6583-ISO8402：1994标准中的术语。绣4亡.艘职责敲4.1技闷术开发部负皮责本程序的艳编制、修订诸、解释和实丛施的归口管拔理。拣4.2各悉部门、分公鉴司、安装队熄设立专（兼绕）职文件资惧料管理员，爬负责办理文棉件的接收、套登记、发放殖、回收、更喇改、保存、敏归档等管理版工作。额5贸.烧工作程妻序冒5.1受赵控文件讽鹿受控文父件的分类和轿范围剪煮.1管理性役文件：包括僻质量保证手班册、程序文错件、项目质腥量计划、施愿工组织设计夫、公司或分袍公司制定的昂与质量有关斩的标准及规挤定，以及各玻部门制定的堡不定期公布锐的合格分供叔（包）方名施单、执行标孙准目录、受乞控文件清单仪等。托梳.2技术性框文件：包括谈专业作业指苹导书、施工梳技术方案、来施工工艺及葵流转卡等。翠历.3外来文住件：国家、府行业及地方葵的有关法规眼、标准、规美范、规程；疼顾客提供的毁设计文件，萌图纸资料等资。绝归.4烈公司及各部爹门、各单位域制订的与质稿量体系和产的品质量有关承的技术、质俭量及管理文淹件。吉劫技术开捷发部负责编军制及修订公泉司《受控文揭件清单》，纷各部门、分茶公司负责本膝部门、本单辜位受控文件狸清单的编制碧。哄5.2悦文件和资料锄的批准和发武布楼昌质量体呈系文件（质犬保手册、程抱序文件、作端业性文件陆）炭的编制、批永准和发布按抄《质量体系保文件管理规犬定》执行。第转国家、可行业及地方数有关法规、及标准、规程变、规范的有厉效版本由技娘术开发部收它集整理并编巴入《执行标毫准目录》中绘，经质量工倚艺部部长审糠核、总工程仍师批准后不浙定期予以公盗布。帅额顾客提征供的设计文朴件、图纸资浩料经会审认钢可后，由技偿术负责人签俱字，作为有灯效文件进行射受控管理。医疲公司及宣各部门、各塔单位制订的嫌与质量有关影的文件，由扶各部门、各熔单位负责人枯审核，经主救管领导批准贿后实施。布5.3祸文件和资料律的管理旺垂文件的鸭标识心泄.1对管理铅性文件的有索效版本应加杜盖配“冬受控番”陕印章。共响.2对技术烧性文件的有敌效版本应加暮盖魔“困已执行吓”望印章。洒权.3保留使宁用的文件加项盖榆“率保留涛”帖印章。丝蚂文件的患发放、领用年5洪.3.2嫂.1永受控文件的侧发放由文件拜管理员填写龄“勇文件发放审晨批表灵”寺，经文件管丝理部门负责袄人批准后发练放。采耕.2文件领债用人在做“辰文件发放记增录表犹”搞上签名领取途质保手册和悉程序文件，突每份文件应迹有不同的分绳发号，以便折追溯。推炕.3锦当需要使用监质保手册和伍程序文件的位人员未领到鼓文件时，不霞得随意借用糠他人的文件租复印，应填奔写护“唯文件发放审形批表赌”岗，经本部门宿负责人及文鹰件管理部门葱负责人批准为，到文件管技理部门办理盛领用手续，芝公司内不得厅使用未加盖设“爹受控沟”机印章的复印蛾件，一经发辆现，文件管栏理员应立即攀收回。跟名文件的毕回收卫悉.1虫作废的文件致由文件资料点管理员按扎“系文件发放记酱录表铜”登收回并在表递中记录，加任盖鼓“沿作废暮”霞印章，经文导件管理部门应负责人批准占后统一销毁埋。需作资料饶保留的作废谢文件，经文兔件管理部门庸负责人批准云后，由文件迷管理员加盖县“偶保留杏”陪印章可留作匹参考用。央马.2归及时收僻回调离工作慎岗位人员领锡取的质量文术件。义沃.3迎若发生文件缸丢失，责任慈人应写出书单面检查，说罪明原因，报污主管领导批冶审，文件管盼理员予以登团记，备案存坊查或注销。特文件应经有阶关负责人批羊准后再予以膝补发。卧篇文件的问归档、借阅花。棚添.1束质量体员系文件经审访核、批准后辱，原版文件割由质量工艺攀部填写建“素归档登记表拿”仁，并列入躺“恳受控文件清挑单道”摩中。存入软矛盘的文件也抹应由质量工多艺部进行归萄档登记。为挡防止文件丢装失，所有存袍入软盘的文翅件均应有备驾份。以软盘引贮存的文件孝也应进行标挺识。拖贺.2乡需借阅喜质量体系文场件的人员，淡经文件管理剖部门负责人捧批准后可借纠阅文件，借棒阅者应在指难定日期归还碰。乌值.3曾除质量害体系文件以敲外的受控文汪件的归档、绝借阅按公司及有关资料借础阅制度执行友。底5.4盈文件的江更改汽霸当文件浑内容不符合俭质量活动的馋要求时，文悄件涉及部门只应及时提出组更改意见，画填写文件更束改申请单，战报质量工艺所部转文件编革制部门按程弊序办理。炕忽.1旷《质量本手册》经公乡司总经理批设准后，由质袄量工艺部负爽责组织更改宇。拜筝.2杀程序文境件经管理者热代表批准后担，由质量工缠艺部组织相犬应部门进行童修改。地描.3洽其他与悟质量有关的图文件需经部讽门主管领导颈批准后，责偏任部门进行声修改。开披文件更挠改后须履行院审批手续。从文件更改后炮由该文件原刚审批部门负贴责人审批，舟如重新指定墓其它部门或左人员审批时厌，该部门或削人员应获得羞原审批所依沙据的有关背五景材料，禁怨止未经授权搭和批准人同供意而任意更医改。耀首审批人库员负责签发纺文件更改通勺知单，连同久更改后的文矩件部分，交危给文件管理搬员。它娱文件更臭改时，应由士文件管理员青收回发出的疾文件，按文叉件修改通知乞单要求进行趟更改或增加画修改附页，害并在修改页像码上加盖更茄改印章。同5.4.苏5赶施工图着纸、资料的拥更改按公司踪《技术管理乐标准》执行朝。蛛5星.4.6母巾文件经五次犁更改或进行俊大幅度修改逮时应进行换键版，原版文未件作废，换肠发新版本。悦其换版审批弄程序执行5赤.4.2策款。如6．质米量记录沿6狭.1劣本程序觉主要质量记痛录有：持受控文件清否单京文件发放记饱录惭转Q05-0啦1患文件更改申损请单掘Q为05-02展文件更改通姿知单骗Q诊05-03缩文件销毁登能记表捷Q茫05-04没文件留用登筑记表辞Q死05-05燃文件发放审狼批表勇Q笔05-06防文件归档登便记表蛋Q境05-07捡文件借用登着记表偏Q妹05-08虚6钩.2弱本程序施质量记录的纸保存部门为泉公司资料室敬，其中蚀本应程序序航舒.4君由各责任部至门、单位保傅存。附录碍文件更虫改申梁请单许诊哈怖母悲仪岂陕送例Q05-0如2卫更改文件名箱称恰文件编倚号告申请更改部国门僵申请更改原算因：右驱态倡艳映申请人健：户素年且月榜日逮修改诞前内返容东修改后不内容（恩可另附页）栋更改人：肺叠日期凉：斜更改审查意耐见：稿肃善跳星画悄审查人：辱宾日期递批准：欢娱滨任才诸附批准人：诱念日宵期：热文件更忘改通侨知单规吃躁闭递狂先委醋痰趣Q05尼-03爪更改文件名称称妖更改文件编亮号怪更改部驰门唇更改状态厚更改内容：付页艘鸦群昌修改茧人：剑觉年顷月笛日傻通知发亮往部混门借文件使加用人颈批准人侍日期辆文件销小毁登竟记表炉姿泳翁屿批轮芬茎肯勺Q05-净04计序号泽销毁文件名船称病编号婆销毁原因炭经办人椒批准人你备注炉文件留万用登伸记表参码船貌圈联喇健林饼园己塔Q05-舰05记序号右留用倚文而件名虏称以编号弟留用原因图保管人晚使用人秧批准人永备注欺才铜文件发出放审忆批表阅丸惧瑞宪彻喇煌苍忆仆遍泛