内部质量审核控制程序2

文件修订履历秘版本划修订理由与眯内容简述绞修订日期袭拟定集制定：愤发行副本章惹：失审核：锡核准：1目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。3定义无4职责4.1管理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审）的组织、管理、领导工作。4.2内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作。4.3公司各部门积极配合，接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预防措施。5作业内容5.1内审的策划每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所，每年至少二次5.1.2如下特殊情况时可提出内审要求：侦当合同要求途或客户需要纤评价质量管辩理体系时；吨当机构和职少能有所重大燕变更时；付发现严重不骡合格而需要知审查时；堆第三方审核酸认证或监督务审核前；辫总经理提出绝要求时。冷纲管理者代否表依据以上醋情况适时提翻出内审建议热，总经理批袭准后实施。缘5.2成股立内审小组扣妨根据内审序活动目的、搂范围、部门杀、过程及日毒程安排，管宋理者代表提数出内审小组葛名单，总经先理批准后组键成内审小组津。氧连内审人员苗资格条件：烂内审人员应库是所在部门慎负责人或主敢要骨干；貌内审人员须瓦通过质量管蚀理体系内审司课程培训并引考试合格；碑内审人员须卸经总经理确键认授权。浩是内审人员临职责曲膏.1内审浩组长职责贪协商并制定板审核活动计牧划，准备工碗作文件，布秀置审核组成卷员工作；粘主持审核会取议，控制现惨场审核实施牙，使审核按柜计划和要求异进行；数确认内审员劫审核发现的缓不合格项报专告；阻钻偿恋面脾陕泪跳做好审核实音施过程中文炎件的分发工怒作。蛾锐.2内审绍员职责物根据审核要齐求编制检查法表；弓按审核计划屑完成审核任逢务；铸将审核发现胞形成书面资克料，编制不炮合格项报告扣；浮支持配合内来审组长工作策，协助受审见核方制定纠钥正措施，并鞋实施跟踪审浇核；花5.3编未制审核工作哲计划锻歇由内审组块长编制审核滩工作计划，拍经管理者代榆表批准后组瘦织召开审核筑小组会议，绞明确各成员递分工和要求掀，确保每位急内审员清楚皆了解审核任粪务。娇折审核工作浸计划包括以给下内容：慈被审部门目沙的、范围、锡日期；踩依据的文件烈；悦审核的主要池项目和时间粪安排；疮内审员分工集；冶5.4编础制检查表热审核前内审浙员应根据分淋工编制检查蒙表。检查表坑要求：荣应突出审核夫区域的主要鞋职能，选择搞典型关键的圈质量问题；驱应覆盖质量滩管理方面的汤全部职能，垂包括本公司桌客户的一些纱特殊要求；梦使用一段时务间后形成相夫对稳定内容乒，作为标准胃检查表，为耗以后内审提灭供参考。茂5.5通葱知审核雨内审前至少启提前一周通液知受审部门覆，审核工作贷计划应得到授受审核部门狠负责人的确丽认。务5.6首恶次会议罪貌现场审核揭前召开首次劫会议，由审尾核组全员和膨受审部门负姑责人及有关测人员参加，邻会议由内审喂组长主持，骗与会人员应斩签到，会议扭时间以不超哗过半小时为币宜。或拐规模较小膝、时间较短后或常规性内考审，可不召伸开首次会议经，是否需要仇召开首次会针议由内审组株长决定。牙荒首次会议杂召开的主要妇内容：逼向受审核部告门介绍审核之组成员分工略；痛声明审核范蓄围、目的和生依据；畅简要介绍实爱施审核所采坝用的方法和摸程序；喉在审核组和希受审核部门匪之间建立联谋系；倾宣读审核计屠划，澄清审淋核计划中不凡明确的内容车。秒5.7现泊场审核顶静现场审核别原则侵以客观事实焦为依据的原胸则。客观事烟实以证据为川基础，可陈塞述、验证，亮不含有任何遣个人猜想、凝推理成分；毫勾扔捷挎今躺您忧依次递进审仰核的原则。滤审核包括实姻际有没有、逃做没做、做业得怎样三个宝方面依次递手进；贡独立公正原徒则。审核员湾进行内审活定动与受审核柏方无直接责抬任关系。耐妻收集客观绿证据缴客观证据包记括：鞋存在的客观驳事实；漆与被审核的象质量活动负磨有责任的人弄的谈话。割现行有效的说文件和记录打。慌内审员应及胡时分析收集难的客观事实班，形成审核基发现予，填写《检捏查表》相关藏栏目。承牌编制不合曾格项报告：批论.1内审描员对审核发秘现进行评审果后编制不合磨格项报告；港棉.2不合淋格项按性质叼分为严重、捉一般、轻微赞三种，必要雪时开具妇“律观察项置”缴：叔A）严重不型合格项：妖质量活动和势结果与质量些管理体系文缸件要求严重赶不符；底造成系统性隆失效；邻造成区域性象失效；管会造成严重绵后果的失效聪。逼B）前林踢与培烧奖致C）轻微灿不合格项：效凡孤立的偶斤发性的并对汤产品质量无题显著影响的饼不合格；清D）观察裹项：指问题犁虽未构成不贴合格，但有喇变成不合格蜘的趋势，或纯证据暂时不牙足，可作爹“歉观察项吨”骂口头或书面育向受审核方息提出，引起触注意。审核脾组应保留一唤份观察项的拜记录。份王.3内审掠员应在现场驱审核结束后改把所有不合债格项向内审滋组长通报，涉内审组长对附不合格项进荐行审查；审硬核结束前，叶所有的不合傻格项都应得坡到受审部门关负责人的确岛认并签字。扫5.8末缝次会议五舞审核结束往后应召开末惕次会议，内单审组长主持冈，审核组全迷员和受审核邪部门相关人认员参加并签拼到。步历末次会议翼的主要内容唉：贩重申审核范忌围、目的和私依据；审核说明；邻宣读不合格饥项报告；阀提出纠正措哭施要求；脑宣读审核意拳见，说明审情核报告发布拣时间、方式赵及其它后续内要求；审核总结；沟妻末次会议坦应有记录，桨并保存。楼5.9审雀核报告死稳吗情恩暗谷呢愈绳番笔末次会议泥结束一周内哨，内审组长妙应对本次审廉核的不合格裳报告进行汇拐总、分析，上制订《不合介格项分布表依》，并向管锈理者代表、窄总经理及提辆交《内部审屈核报告》。办对不合格项裁报告作为附鱼件，分发给葱各部门。着5.10耻跟踪审核醉5.10.值1审核组盛应对纠正预受防措施情况醒进行跟踪，谁验证，并及立时向管理者谢代表反映。我5.10.慨2内审员叹经验证，确倚认措施计划刃己完成时，旨在不合格报番告验证栏中耍记录、签字奔。弟5.10.竞3内审员开证实有效的朱纠正预防措颈施，可向管劈理者代表建植议纳入文件伸，具体按《鹊文件与资料绩控制程序》株执行；内审雾员发现遗留牧问题，应提支