原材料仓库管理制度

原料仓库管理制度作业管理储存管理账务管理安全管理作业管理收料：面料收料：《送货单》：面料收货时，首先必须有面料供应商的《送货单》，《送货单》上必须信息齐全，包括但不限于以下几项，供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等。如果没有《送货单》则要求采购部同事提供；清点核对：根据《送货单》先核对来料卷数，同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数（或码数），否则要求采购部同事通知供应商整改；统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数，确认来料与《送货单》信息一致再签收，凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事，并以实收数量签收；来料送检：来料签收确认后，将来料存放在指定的待检区，按《送货单》实收数量制作《来料送检单》，将《来料送检单》信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员，同时打印转交给品质部进行检验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的《来料检验报告》，安排人员将已检验的来料进行移库作业。品质部上传《来料检验报告》一个工作日内必须移库转仓完毕。已检合格的入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品储存区，不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的《来料检验报告》制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；辅料、包装收料：鉴于辅料、包装种类众多，收料时确定数量可采用以下方法，标准件按整箱或个计数，如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱，则以称重核对计数的方式按整件计数，如钮扣、织唛、吊牌等；所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息，较小的物料外包装上要贴一个样品，以免发错料；其它收料入库环节参考面料收料要求；发料：生产发料：凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单，严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准，严禁超量发料，面料允许发料的正负偏差值为10米，当面料实物超过发料单10米以上时必须截断，其它辅料、包装等必须按单发料，严禁多发或少发；送料到点：物料配好后，要将物料送到生产部的物料接收点，并现场与生产部接收人员清点交接；收方签收：将物料送到生产部交接点，待生产部接收人员清点定的供应商退料区；根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知，原料仓安排退料打包，制作《供应商不合格品退料装箱清单》，制作物流运单，做好EXCEL退料记录，并将含《供应商不合格品退料装箱清单》信息与物流信息的资料转发给采购部同事，便于采购部与供应商对账；原料仓主管要制作《供应商退料记录》，详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息，便于查询印证；储存管理储位管理：功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区（细分为正品区、二等品区、次品区等）、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；ABC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内，再按物料的流动性进行ABC分类，按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配，确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位，以提升作业效率；区域标示：各区域要进行标示管理，便于识别；品质管控：先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业，将最先入库的物料先发，确保在库物料库龄最短，防止物料在库时间过长而品质受损降等；储存工具：所有物料不允许直接堆放在地面，必须放置在货架、托盘、推车上面，以免受潮发霉；原料仓储存面料要做好防潮除湿工作，凡堆放在托盘上的面料，托盘必须是塑料托盘，不要用木制托盘，以免吸水受潮；（要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉）品质巡查：原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会，对在库物料的品质进行监控，发现品质问题及时向上级汇报解决；原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态，发现问题及时汇报解决；呆滞品申报处理：原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；原料仓主管统计好呆滞报废数据，利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理，及时将报废品处理掉；物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡，便于监控物料流转动态，便于及时发现出入库异常原因并解决，以确保库存准确率；循环盘点：由原料仓主管根据实际情况的需要，安排原料仓人员每日循环盘点的款数，并对未执行到位的进行相应处罚；原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查，并对导致差错的行为人进行处罚，以督促原料仓人员做好循环盘点工作；账务管理凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账，严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据，两者信息必须前后一致；责任人签字：凡有单据、凭证流转，必须由经手责任人签字确认，以便出现差异时能找到责任人，签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据，严禁延迟；每天要及时打印《检验报告》、《出库拣货单》，严谨细心：制作单据时必须严谨、细心，制单前首先必须确认单据是否合法有效，发现疑问时必须详细询问经手人，如果疑问未得到有效解决，必须反馈给储运经理协助解决，严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；多沟通多反馈：由于账务员不是经手人，没有掌握第一手信息，因此只要发现疑问，一定要找当事人沟通，有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；安全管理严禁烟火：仓库重地，严禁烟火，严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业，一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入，原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定，一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定，原料仓工作人员有义务及时制止，否则追究相关责任；无关人员禁入：仓