糖业食品安全管理体系

中粮新疆屯河股份有限公司食品安全管理体系A-2008版-PAGE2- —————————————————————————————————————编制：品控部审核：品管部批准：分管副总经理修改记录表序号修改单号修改页码修改内容修改日期修改人备注目录01前言………………….302发布令……………….403引用文件和术语定义………………..504企业概况………….605食品安全方针目标……………………7第一章食品安全管理体系组织结构和职责………….8第二章前提方案（PRP）……………….11第三章危害分析…………20第一节产品描述……………………….20第二节工艺流程图…………………….21第三节工艺描述………………………22第四节原辅料和包装材料危害分析………………….24第五节加工过程危害分析…………..25第六节过敏原分析…………………….29第四章操作性前提方案（OPRP）………30第一节清洁卫生的控制…………….30第二节水和蒸气的控制……………….33第三节异物的控制…………………….35第四节虫鼠害的控制………………….38第五节人员健康、卫生的控制……….42第六节手清洗、消毒和卫生间设施的控制………….45第七节有毒有害化学品的控制……….47第八节产品召回的控制……………….51第九节产品标识与可追溯性的控制………………….54第五章HACCP计划………………………57第一节HACCP计划表………………….58第二节潜在不合格品的控制……………59第三节食品安全管理体系的验证、确认和改进…….60第六章食品安全应急准备和响应的控制……………….6501前言为了更好的推进中粮新疆屯河股份有限公司的食品安全管理，进一步提高以HACCP为核心的食品安全管理体系运行的质量、提升产品品质、降低不合格品率，产业管理部组织编制了《糖业食品安全管理体系》（范本）文件。本文件主要依据ISO22000：2005《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》标准结构和内容编写，该标准是以HACCP原理为基础，在吸收了ISO9001:2000《质量管理体系要求》的基本原则和过程方法的基础上产生的，是HACCP1、各分子公司编制的文件需根据具体的产品、设备及人员等实际情况，按照范本文件的要求，在范本的基础上进一步的完善，其中04企业概况、第三章第二节工艺流程图、第三节工艺描述，第四章第一节清洁卫生计划控制表可以根据分/子公司的实际情况进行修改，其它章节内容可以细化，但不得与范本内容冲突。2、各分子公司制定的文件内容必须涵盖范本中涉及的所有章节。3、范本中第二章《前提方案》对产品生产的卫生环境所必需的基本条件和活动进行了规定，这些规定是在国家法律法规、GMP要求及相关食品标准的基础上，并结合公司的实际情况而制定的。新建工厂在选址及设计时须按前提方案要求进行。4、各分子公司制定的文件自行控制，但当范本文件内容修订时，分子公司文件需做相应修改。5、各分/子公司要制定本公司糖业食品安全管理体系具体的考核办法。作为一个完整的体系标准，ISO22000:2005同ISO9001:2000一样涉及到文件和记录的控制、资源管理、体系改进、内审及管理评审等，由于这些内容在公司1、文件、记录的控制：执行《质量管理体系文件》P36第二篇《文件管理制度》中《管理体系文件编写及编号管理办法》、P41《文件编制、审核和审批流程》、P42《文件修改、复制流程》、P43《文件换版、收回、作废和销废流程》、P44《记录的管理流程》。。2、培训的管理：见股份公司内控制度中。02发布令中粮新疆屯河股份有限公司《糖业食品安全管理体系》（范本）是中粮屯河公司产品生产过程中必须遵守的纲领性文件，它规定了各分子公司（糖产品）为保证食品安全所采取的措施和应达到的目标，是公司向顾客证实产品安全保证能力的有效依据。公司产业管理部品控部组织有关人员根据《ISO22000：食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》及公司部分客户对供应商的要求，结合本公司的具体实际编制，经公司相关部门和各分子公司讨论会审通过，现该文件正式发布，并于2008年5月日起实施；各公司向顾客承诺：1、我公司提供安全、健康的产品。2、对由本公司产品引起的食品安全问题及不利于消费者健康的一切后果，我公司愿意承担相应的经济和法律责任。中粮新疆屯河股份有限公司分管副总经理：20003引用文件和术语定义引用文件：ISO22000:2005《食品安全管理体系—《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》(国家质量监督检验检疫总局第20号令)术语定义：前提方案（PRP）：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产的处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。操作性前提方案（OPRP）：为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案。关键控制点（CCP）：能够进行控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。风险（Risk）：食品暴露于特定危害时，对健康产生不良影响的概率（如生病）与影响的严重程度（死亡、住院、缺勤等）之间构成的函数。确认(Validation)：获取证据已证实由HACCP计划和操作性前提方案安排的控制措施有效。验证(Verification)：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。审核(Audit)：为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。食品链（foodchain）：食品链是从初级生产直至消费的各个环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存和处理。04公司概况中粮新疆屯河股份有限公司创建于1983年，1996年在上海证券交易所上市，1998年进入农产品加工行业，开始对新疆丰富的特色果蔬资源甜菜等进行规模化开发及系列深加工，生产白砂糖、绵白糖、颗粒粕和酒精系列产品。经过二十年的运营，截止2006年底，公司已发展成为一家注册资本8.05亿元，总资产约32公司拥有100万亩丰产高品质甜菜基地，旗下9家糖厂分布在新疆、山西，是中国最大的甜菜糖生产和供应商，具有年产45万吨系列食糖产品、4.2万吨食用酒精和18.3万吨颗粒粕的能力，占全国甜菜糖产量的30%。公司能够针对不同的消费需求生产大包装工业用糖和民用小包装糖，主要有白砂糖和绵白糖两大类，并利用制糖业颗粒粕副产品发展饲料业。经过多年的努力，各类糖产品拥有良好的声誉和优质的客户群，产品畅销到山东、河北、陕西、内蒙古等20多个省市，并远销至德国、韩国、日本、哈萨克斯坦等国，已与可口可乐、卡夫、伊利及蒙牛等国内外知名企业建立了长期合作关系。中粮新疆屯河股份有限公司的甜菜产业对调整地区产业结构、提高农民收入、保持少数民族地区稳定、促进经济发展起到了积极的作用。05食品安全方针目标公司总经理为识别、分析和控制与食品安全有关的危害，制定了方针、目标，并形成文件。食品安全方针：提供高品质、营养健康、安全的食品和食品原料食品安全目标：加工人员健康合格率：100%产品安全卫生合格率：100%第一章食品安全管理体系组织结构和职责1食品安全管理体系组织结构图中粮屯河公司中粮屯河公司品管部品管部产业管理部产业管理部 原料部品控部生产技术部有术部术部各分/子公司原料部品控部生产技术部有术部术部各分/子公司食品安全小组食品安全小组动力车间动力车间动力车间动力车间生产办原料车间制糖车间质检办行政办2食品安全管理体系各部门职责2.1公司分管副总经理2.1.1负责公司食品安全管理体系（范本）的批准。2.1.2负责提供相关资源和确保培训需求的满足。2.2 品管部负责食品安全管理体系（范本）的审核工作。2.3品控部2.3.1负责组织食品安全管理体系（范本）编制和文件更新。2.3.2负责食品安全管理体系文件的存档、下发工作。2.3.3负责组织对各分/子公司食品安全管理体系内审工作。2.3.4负责对各分/子公司的食品安全管理体系的运行情况进行监督、检查。2.4生产技术部负责审核食品安全管理体系文件中有关前提方案及HACCP计划中关键控制点设置部分。2.5原料部负责对分/子公司原料控制体系的监督、检查、考核。2.6分/子公司2.6.1分/子公司总经理2.6.1.1负责组建分/子公司食品安全管理小组并明确相关人员职责。2.6.1.2负责分/子公司食品安全管理体系文件的批准。2.6.1.3负责提供分/子公司食品安全管理体系运行的有关资源和培训需求的满足。2.6.1.4负责推行食品安全管理体系的运行。2.6.2食品安全管理小组2.6.2.1负责对全员进行食品安全管理体系的培训。2.6.2.2负责整体加工过程危害分析和关键控制点的确认。2.6.2.3负责食品安全管理体系的确认与验证。2.6.2.4负责根据公/子司食品安全管理体系范本要求，结合本公司具体情况组织制定相适应的体系文件。2.6.3行政办2.6.3.1负责对食品安全管理体系组织培训并对培训效果进行验证。2.6.3.2负责食品安全管理体系中相关内容在本部门运行情况的监督检查。2.6.4生产办2.6.4.1负责组织制订纠偏行动计划。2.6.4.2负责食品安全管理体系中相关内容在本部门运行情况的监督检查。2.6.4.3负责生产工艺参数的设置。2.6.4.4负责对设备维护保养的检查与考核。2.6.4.5负责供电、气系统线路和管路的检查验证。2.6.4.6负责对生产过程中关键控制点的验证。2.6.5质检办2.6.5.1负责食品安全管理体系文件的实施和现场检查。2.6.5.2负责食品安全管理体系的内部审核和验证。2.6.5.3负责食品安全管理体系文件资料的管理。2.6.5.4负责组织相关部门对食品安全危害分析及HACCP计划表进行分析与制定。2.6.5.5负责对生产用计量器具进行检定（送检）并作好标识。2.6.6原料车间2.6.6.1依据食品安全管理体系要求执行与体系有关的本部门的要求。2.6.6.2负责原料控制体系的建立和实施，指导种植户正确使用各种农药化肥，并做相关记录。2.6.6.3负责在原料种植过程中对供方进行技术培训与指导。2.6.7制糖车间2.6.7.1负责食品安全管理体系文件中规定的相关程序的执行。2.6.7.2负责生产过程关键控制点的监控及纠偏行动的执行，同时作好记录。2.6.8动力车间（供水车间）2.6.8.1负责提供符合食品加工要求的水和蒸汽。2.6.8.2负责食品安全管理体系文件中规定的相关程序的执行。第二章前提方案（PRP）1目的为规范生产基础设施设计、环境卫生、人员卫生和操作习惯，从源头防止对产品的污染，以提供安全食品。2适用范围适用于糖业分/子公司。3术语定义生产用水：白砂糖生产用水包括添加生产过程中作为有效成份的结晶煮糖用水、分离机洗糖用水、原辅材料洗涤用水、渗出用水、生产设施（场地、设备及工器具）的清洗用水、人员的清洗用水以及检验用水等。

4设施4.1厂区4.1.1工厂不得建在有碍食品卫生的区域，厂区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品。

4.1.2厂区内须有污水处理设施。4.1.3废弃物暂存场地应当远离车间，废弃物应当及时清运，避免污染原辅材料、水源、设备和厂区道路。

4.1.4厂区须有与最大排水量相适应的排水系统。4.1.5工厂须设有污水处理系统，污水处理系统与生产区域保持一定的距离，保持良好的工作状态。污水的排放须符合国家环境保护的规定4.1.6厂区的道路路面平整、无积水、易于清洗；厂区应适当绿化，无泥土裸露地面；4.1.7生产区域与生活区域隔离。4.2厂房厂房应结构合理，坚固完善，能妥善保养，正常使用；工厂内有与加工能力相适宜的场地，保证生产正常进行。 4.3制糖车间4.3.1布局4.3.1.1生产车间面积应当与生产能力相适应，提供足够的人员操作空间，车间内人均工作面积不少于2平方米。4.3.1.2生产设施布局合理，易于生产操作，工艺流程没有交叉和迂回，防止交叉污染。4.3.1.3原辅材料、加工品、成品以及废弃物进出车间的通道须分开。4.3.2天花板（吊顶）4.3.2.1包装间天花板材料须满足防潮、防霉的要求，表面涂层不易脱落。4.3.2.2包装间天花板能够防止蒸汽冷凝结露，在蒸汽较多区域装置倾斜顶棚或加护防护罩，以防止冷凝水滴落污染产品。4.3.3隔断4.3.3.1包装间内隔断应当使用无毒、浅色、防霉、不脱落的材料。4.3.3.2包装间内隔断2米以下和隔断的表面应当光滑而且防吸附、易于清洗4.3.4地面、门窗 4.3.4.1车间内地面应平坦、无积水，并保持清洁。4.3.4.2车间地面应有适宜的排水坡度，有良好的排水系统，保证排水畅通。4.3.4.3包装间门窗须设有能够严格防止蚊、蝇、鼠及其他害虫的进入的防护设施；并4.3.4.4包装间门窗应使用易清洗、不透水、耐腐蚀、表面光滑而且防吸附的材料制作，结构严密，包装间内不得使用木制4.3.4.5生产过程中生产车间内需要开启的窗户须装设纱窗，窗户玻璃完好4.3.4.6与包装间相连的产品进出门应设有风幕，与车间包装间相通的人流、产品流、包装材料流出入口均需在下部设置不低于30厘米的非木质防鼠挡板，人流、产品流、包装材料流出入口要分开，与车间相通的井、排水沟、通风口4.3.4.7包装间4.4更衣室、卫生间及卫生设施4.4.1制糖车间应设置有与包装间相连但在包装间之外，并且不对包装间的卫生构成危害的更衣室、洗手消毒间。4.4.2制糖车间更衣室设置满足实际需要，更衣室内为生产操作人员每人至少配备一组更衣柜，不得将食品与工作服存放在同一更衣柜中。4.4.3制糖车间卫生间的门能够自动关闭、密封性好，有独立的冲水设置。卫生间内有洗手、干手设施及洗手标识，并配有清洁剂，水龙头为非手动开关，卫生间内有排气通风设施和防蝇防虫设施，卫生间门不能正对生产、包装区域。4.4.4包装间入口应放置进入车间的专用鞋套（一次性），凡是进入包装间的包装人员需更换自己专用鞋，同时需有专人负责对工作服、鞋定期进行消毒处理。凡是进入包装间的非岗位人员需更换工作服和戴鞋套。从卫生间出来，进入包装间时必须先进更衣室更衣、经洗手消毒后进入包装间。4.4.5包装间入口处设置有数量按生产现场最大班操作人员3-7%配备的能正常使用的洗手、消毒设施及洗手标识，并配备有清洁剂、消毒液，水龙头为非手动开关。4.4.6更衣室、卫生间、消毒设施、洗手设施有专人进行清扫和维护，保持设施的清洁卫生和正常使用、消毒用具的有效性，不得对生产车间卫生构成威胁。4.5生产设施4.5.1车间后工段接触加工品的设备应当采用无毒、无味、耐腐蚀、易清洗、表面光滑、防吸附、坚固材料制作，构造易于检查、维护、清洗，不积水。4.5.2对容易造成污染需润滑的设备安装接油装置。4.5.3设备应定期清洗，清洗设备时检查有滴漏现象的连接处橡胶圈的完整性，避免破损的胶片、零件进入物料中，有脱落现象及时更换处理，并追溯脱落胶体或零件，对受影响的产品进行评估。4.5.4车间内不同用途的容器、管路有明显的标识区分，不得混用，车间清洁工具应分类存放并标识，按规定的频次进行清洗。4.5.5车间内废弃物垃圾桶应专用，有明显标识，废弃物容器为不透水材料制作。4.5.6生产车间内后工段不得使用竹木器具和容器（如竹木扫把、高粱杆扫把等）。4.5.7车间内进水龙头固定，移动水源的软质水管上设置的喷头或者水枪应当保持正常的工作状态，喷头在任何情况下都不得落地，须有软管悬挂装置。4.5.8生产过程中在生产线上和加工区域只允许存在标有明确标记的化学物质(如硫磺、润滑剂等)存在。禁止在加工区域使用没有成份标识的产品。4.5.9车间包装间内包装材料或辅料均应离开地面，放在托盘或货架上。4.5.10产品回溶或返工时，确保现场卫生及返工时符合规定的程序。4.5.11生产区域避免使用玻璃器具，但如果由于设备固有的设计必须使用玻璃器具时(如计算机屏幕、照明灯具)，必要时适当加以防护4.6灯具和照明4.6.1车间内后工段照明设施均安装有防爆防护罩，车间内照度应当满足生产操作的需要,加工场所照度应保证操作人员正常操作，检验场所照度应保证检验人员能清晰分辨样品的形、色。包装间灭蝇灯应放置在车间入口和原材料及产品出入口处，且灭蝇灯设施应与产品保持3米以上的水平距离，悬挂高度为1.8-2.0米。4.6.2包装间更衣室需安装灭菌灯，灭菌灯的数量应根据更衣室面积和灭菌灯的功率来确定，灭菌灯的安装高度为光线能全部覆盖衣物。4.7供电、通风和排水4.7.1车间用电均为经过调压稳定的恒定电流，所有的配电箱均有专人管理，非电工禁止接触，所有电器均应有安全防护罩，电路系统中装有过载、短路保护装置，定期有专职电工进行巡视检查，随时排除电路故障隐患。4.7.24.7.3包装间应保持空气新鲜、干燥；采用换气扇或者窗5原辅材料

5.1原料

5.1.1各分/子公司结合各自公司原料所在地区的具体情况建立来源于土壤、水、肥料、农药以及其他有害物质污染的原料管理办法，对原料安全性进行有效的控制。

5.1.2生产加工所使用的各种原料应当符合安全卫生要求。农药残留、重金属残留、有毒有害物质以及其他需要控制的物质等必须符合国家有关限量规定。

5.1.3各分/子公司原料车间应当制定原料从种植、收获、收购到进厂的管理办法。

5.1.4生产加工中所用全部原辅材料的质量应当符合成品的质量控制需要（包括卫生要求等）。5.2水和蒸汽

5.2.1水和蒸汽要求

5.2.1.1加工用水必须符合GB5749-2006的规定。5.2.1.2采用自备水井的分/子公司要对水井进行防护，水井要有独立、密闭的建筑物并上锁，禁止非工作人员靠近。5.2.1.3与食品或者食品加工表面接触的蒸汽不得含有可能危害健康或者可能污染加工品的杂质。

5.2.2水质管理

5.2.2.1应该每年至少一次由区县级或以上的卫生部门对生产用水按GB5749-2006进行全项目的水质检验，取样地点在生产企业的总入水口。

5.2.2.2制糖车间自行设置贮水箱或贮水塔的，应定期清理，确保水质符合要求。

5.3包装材料

5.3.1包装材料供应商在其包装材料交付使用前应按规定进行交收检验，并且提供本批次厂检报告和官方检验证明报告(COA)。

5.3.2包装材料的材质、内膜应符合食品卫生标准，不得含有有毒有害物质，储存和运输过程中保持清洁卫生。

5.3.3各分/子公司对所使用的原辅材料必须按照公司相关管理规定和制度经过验收，并要求供应商提供厂检报告书或官方证明，合格后使用。6生产管理6.1原料清洗

原料在加工用前应经过充分的清洗，清洗必须使用流动水，洗涤用水未经处理不得循环使用。6.2加工控制

6.2.1所有生产设备的操作参数需按规定要求设定，不得随意更改，并且确保正常工作。6.2.2所有与各生产岗位相关的作业指导书、文件、图表等需能现场获得，且为有效受控版本，并为工作人员理解和严格执行。6.2.3建立完整的设备维护计划并实施，确保设备发挥最大效率。6.2.4定期对设备运行过程检查，特别是对产品安全有重要影响的设备运行情况，如包装间成品输送机。6.3卫生管理

6.3.1各分/子公司应当在OPRP中明确生产设施和人员（包括生产场地、设备、工器具及其他与生产有关的设施、操作人员双手及鞋）的清洗和消毒程序及实施情况检查程序，清洗工具、清洗方式、清洁剂的名称、消毒方式、消毒液的品名、浓度及消毒对象、实施情况检查规定以及有效性验证。

6.3.2包装袋的储存、使用应严格按照其储存和使用要求进行6.3.3废弃物处理

废弃物应当及时处理，车间内的有机废弃物每个生产班次至少清除6.4虫害控制

6.4.1应当制定防鼠及防昆虫计划并有效地实施。

6.4.2按计划设置足够的防鼠及防昆虫的设施，在厂区、库房放置的捕鼠工具应有布点图，逐个编号，按规定检查。

6.4.3车间、库房内部不得施放药物灭鼠杀虫。

6.4.4所有的捕鼠及杀昆虫设施均须按规定进行检查并有检查记录。

6.5化学物品控制

6.5.1制定并执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对食品、食品接触表面和食品包装物料造成污染。

6.5.2所使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂及其他有毒有害化学物品应经过公司行政办备案，同时7一砂助晶、一砂分离、成品包装7.1一砂助晶机上方应有适当遮挡物,以防异物坠入,非工作人员禁止靠近。7.2一砂分离洗水用水应定期检测感观和微生物指标。7.3一砂助晶机放糖口要有防护。7.4包装间与生产车间相连，但要与加工区隔离，成为独立的包装场所，与外界的通道要有适当防护或管制。7.5熟练掌握所属设备的操作规程，严格按白砂糖国家标准GB317-2006进行标识包装。7.6具有健康上岗资格的包装工严格按食品安全包装卫生要求穿戴有关劳保用品。7.7进出包装间人员严格按《包装间进出人员管理制度》管理。7.8包装成品糖温度按要求控制在35℃7.9包装间日常巡检做到每班检查所余包装袋数量、输送机上安装的磁铁数量、输送机和包装线上的设备上易脱落的螺丝等数量、包装间生产现场未固定的清洁工具、取样缸、缝线等未固定的易耗物数量，并做记录。7.10包装间每日做到清洁磁铁上吸附的杂质,并做记录，有异常杂质，需分析出处并及时上报。7.11生产期包装间清洁地面卫生严禁用扫的方式,用干净拖布进行清洁地面。7.12包装间每天检查常开的纱窗是否有破损,簸送机及取样口敞口处是否有异常。7.13包装间每天检查冷却风机出口处过滤筛网是否有破损。7.14包装间每天检查消毒液浓度是否符合要求。7.15包装间每班工作人员上岗前要做到清洗消毒，消毒液用75%的酒精或8.4消毒液，每班下班前用1:200的84消毒液浸泡过的拖布清洁包装区域。7.16包装间工作服有专人定期用1:200的84消毒液清洗，每班工作人员上岗前有专人对工作服用紫外线灯杀菌30分钟。7.17包装间每班人员在包装前对本班所使用的包装袋进行逐一检查,是否符合卫生要求、标识要求、是否有异物。7.18严禁在包装区域进行非生产需要活动（如吃饭、饮食）。7.19进入包装间严禁携带任何与生产无关的物品。7.20包装间严禁各类操作人员身体的任何部位直接与成品接触。7.21包装间所有非固定的易耗品都需贴有明确标识，更衣室的清洁用具严禁与包装区域、输送区域的清洁用具互混。7.22生产期包装间人员、一砂分离机人员、结晶罐人员、成品现场质检员需持有效健康证上岗。7.23每班包装人员上岗前由班长对人员外伤检查，有割伤、擦伤、烫伤、疮、化脓性和渗出性皮肤感染等临时出现的伤痕，应暂时调离其包装区域的工作，待伤痕愈合康复后才能重新从事包装工作。7.24每年生产期前需对包装间成品改为簸送机安装的磁铁进行磁性鉴定，永久性磁铁磁性要≥6000高斯，电磁铁电流≥5A，达标后方可使用。磁铁安装的位置在能全部覆盖簸送机宽度。7.25包装间人员出入口装有挡鼠板、捕蝇器。7.26包装间更衣室应保持良好的卫生状况，不得存在会与包装区域产生交叉污染的潜在因素。7.27包装间人流、产品流、包装材料流要有自己独立的出入口，包装袋暂贮间要定期用紫外线灯表面杀菌。7.28每班定期检查筛选机上的筛网是否有破损。7.29成品簸送机上方应有必要的遮挡物。7.30包装间的照明设施应有防护罩，光线以不改变产品颜色和本质为宜。7.31每班检查包装间下水道入口筛网是否有破损。7.32贮糖斗上方要有防护，以防异物坠入。7.33成品化验取样所用的取样缸每班使用前要经紫外线杀菌灯杀菌30分钟。7.34出现异常现象及时报告值班人员。8人员

8.1疾病控制

患有影响食品卫生疾病的人员，如患有传染性疾病、开放性损伤（包括疥、疮或感染性创伤）的人员，或可成为食品、食品接触面或食品包装材料的微生物污染源的人员，这些人员在上述病症痊愈前必须调离生产岗位。8.2清洁卫生

8.2.1进入生产区域的生产、检验及管理人员（包括参观人员）应该保持个人清洁，8.2.2公司应当配备足够数量的、具备相应资格和掌握一定技能的专业人员从事卫生质量管理工作；应当制定和实施职工培训计划并做好培训记录，保证不同岗位的人员掌握必要的技能，熟练完成本职工作。8.3日常行为8.3.1进入生产岗位禁止穿拖鞋。8.3.2生产车间饮食、更衣要有固定区域。8.3.39标识、包装与仓储

9.1标识

各分/子公司应当在加工现场的生产线上对包装袋标注本公司的卫生注册编号、生产日期或有效期、批号等内容。

9.2包装

9.2.1用于包装食品的包装袋符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质。

9.2.2成品包装应当在专用的场地内进行。

9.3仓储

9.3.1产品在库房内存放，库房应有温湿度的要求。

9.3.2仓库内应保持清洁，有防鼠、防虫设施。

9.3.3仓库内应当配置垫板，所有物品均不得直接放置在地面，应保持墙距和垛距。

9.310产品质量检验10.1检验部门10.1.1各分/子公司需10.1.2各分/子公司检验部门的检验仪器需按规定进行检定并在计量有效期内使用，计量器具上必须粘贴计量标识，计量器具的检定证书必须按规定建立档案。

1010.2.1各分/子公司检验人员需能够独立、有效地履行职责，检验操作规范，检验结果准确、真实10.2.2各分/子公司成品检验人员需具有中技或高中具备上岗资格。10.3对外委托检验10.3.1各分/子公司委托社会实验室承担食品质量检验工作的，应当签订委托合同10.3.2受委托的社会实验室应当具有相应的资格，具备完成委托检验项目的实际检测能力10.3.3各分/子公司生产过程中的工艺卫生检验、直接关系到生产过程中卫生质量的控制等时效性较强的检验项目，如外观，关系到对产品准确评价的检验项目不得对外委托，必须由各分/子公司的实验室自行完成第三章危害分析第一节产品描述产品名称白砂糖、绵白糖原料100%甜菜产品特性优级白砂糖：干燥松散、洁白、有光泽，无明显黑点。蔗糖分≥99.7%、色值≤60IU、干燥失重≤0.06%、SO2≤15mg/Kg一级白砂糖：干燥松散、洁白、有光泽，无明显黑点，蔗糖分≥99.6%、色值≤150IU、干燥失重≤0.07%、SO2≤30mg/Kg优级绵白糖：晶粒细小、均匀、颜色洁白、质地绵软，总糖分≥97.95%、色值≤80IU、干燥失重0.8－2.0%、SO2≤15mg/Kg一级绵白糖：晶粒细小、均匀、颜色洁白、质地绵软，总糖分（%）≥97.92%、色值≤120IU、干燥失重0.8－2.0%、SO2≤15mg/Kg产品无任何添加剂预期的保质期和贮存条件18个月；避免高温预期用途主要供食品加工企业再加工用，也可被直接食用包装袋内膜聚乙烯材料销售方式整批或整袋第二节工艺流程图（新宁公司示例图）注：糖汁中的PH值也可根据甜菜品质的变化进行调整第三节工艺描述原料种植：按照公司《原料管理制度》及《原料管理规范要求》对原料种植进行管理。原料验收：原料运输车辆运到公司后，由原料质检员审核原料是否来自合同内的合格供应户，并按原料收购标准由原料化验人员随机抽取规定数量的原料进行外观和糖分检验，对抽检合格的车辆进行司磅，车辆进入现场由现场指挥统一调遣在指定的地点卸车，卸至一半后由检验员按《糖料甜菜收购标准》进行检质、扣杂，落地原料在堆场进行贮存，堆垛尺寸由分/子公司制定，甜菜成垛后做好标识，分/子公司每旬定期检查甜菜质量变化情况，填写《甜菜质量记录表》，根据不同季节和气温变化情况，对贮存甜菜进行加盖草帘等工作。流送和洗涤：采有湿法输送，甜菜倒入甜菜窖由流送沟经除草、除石经甜菜泵（或扬送轮）送至满水式洗菜机，经洗菜机再一次除草、除石绝大部分物理杂质被去除。切丝：进入切丝机的原料根据浸出要求切成均匀的菜丝。浸出：进入浸出器的菜丝与渗出用水呈逆流运动，菜丝内的糖分不断转移到水中，浸出器各段操作温度按作业指导书指标执行。预灰：进入预灰槽中的渗出汁，通过加入石灰乳调整预灰汁PH值，使预灰汁的非糖分能很好的凝聚和沉淀主灰：在主灰过程中，通过强加灰使糖汁中的非糖分在高温、强碱作用下分解，并为一碳饱充提供足够的钙离子，使其能在饱充中形成大量的碳酸钙沉淀来吸附非糖分。一碳饱充：在一碳饱充罐中向含有过剩石灰的主灰汁中通入CO2，生成大量的碳酸钙沉淀，借助过滤器的过滤介质将一碳汁中的沉淀物和悬浮物分离。借助过滤器的过滤介质将二碳汁中的沉淀物和悬浮物分离。硫漂：二碳汁经过滤由泵输送到硫漂器，通过吸附SO2而降低糖汁的粘度和碱度、降低糖汁的色值，硫漂后的糖汁可防止细菌繁殖使糖汁变酸。硫漂汁过滤：借助过滤器的过滤介质将硫漂汁中的沉淀物和悬浮物分离。蒸发：糖汁通过四效（或五效）蒸发浓缩工艺（温度控制按作业指导书执行），获得纯度在90%左右，锤度在60ºBx（分公司也可根据蒸发罐运行实际情况制定）左右的浓糖汁，再通过浓汁泵经过滤送至结晶工序。糖浆过滤：借助过滤器的过滤介质将混合糖浆中的沉淀物和悬浮物分离。一砂结晶：浓糖汁在结晶罐中经过浓缩，起晶（或接种）、养晶、糖膏浓缩至90-92ºBx时放罐至一砂助晶槽，结晶过程控制指标按作业指导书进行执行。一砂助晶：放入一砂助晶槽的一膏须趁热分离。一砂分离：利用离心机转鼓旋转产生的离心力将糖蜜分离，通过水洗和汽洗后得到成品白糖，分离用水温度大于50度。干燥、输送：一膏经一砂分离机分离后的白糖，通过干燥设备干燥，用输送设备将合格的白砂糖输送到包装贮斗。包装：砂糖经自动包装秤称量合格后包装入库。储存和发运：白砂糖在常温贮存下保质期为十八个月，入库储存产品经外包装检查无异常即可出库发运。中粮新疆屯河股份有限公司食品安全管理体系A-2008版-PAGE29- —————————————————————————————————————编制：品控部审核：品管部批准：分管副总经理第四节原辅料和包装材料危害分析(1)加工步骤(2)确定在本步骤进入、控制或增加的潜在危害(3)潜在的食品安全危害是否显著(4)对第三栏的判断提出依据(5)应用什么预防措施防止这些危害(6)本步骤是关键控制点吗甜菜物理性：泥砂、金属等否在流送和洗涤工序可去除按标准收购原料，按要求贮藏原料，由流送、洗涤工序控制否生物性：微生物否由《原料保藏制度》及制糖各工序《作业指导书》控制否化学性：农残、重金属是原料在种植过程中使用禁用农药或使用农药不当，可能会在原料中残留原料管理人员指导种植户按照农药使用规定使用农药，通过检查确定合格的原料供应户否二氧化硫生物性:无化学性：二氧化硫是对人体有潜在危害由《硫漂工序作业指导书》控制，因二氧化硫吸附量小，产品最终含量小于10ppm否物理性:无水和蒸汽生物性:微生物否分离用水为蒸发凝结水或经高温处理的水由OPRP《水和蒸汽的控制》控制否化学性：无物理性:泥土、沙子否生产用水微量的泥沙通过除渣器过滤否编织袋生物性:无合格的供应商提供的编织袋符合国家对食品编织袋的相关要求选择合格的供应商否化学性:无否物理性:夹杂物否否第五节加工工艺危害分析(1)加工步骤(2)确定在本步骤进入、控制或增加的潜在危害(3)潜在的食品安全危害是否显著(4)对第三栏的判断提出依据(5)应用什么预防措施防止这些危害(6)本步骤是关键控制点吗1.原料种植生物性：无化学性：农残是原料在种植过程中使用禁用农药或使用农药不当，可能会在原料中残留原料管理人员指导种植户按照农药使用规定使用农药，通过检查确定合格的原料供应户。否物理性：无2.原料验收生物性：无化学性：无物理性：泥土、石头、木棒否原料种植、收获中自带通过《流送、洗涤岗位作业指导书》控制否3.贮存生物性：微生物否有良好的原料保藏可以保证由《甜菜保藏及倒运规范要求》控制否化学性：无物理性：无4.流送、洗涤生物性：无化学性：无物理性：泥沙、杂草否在流送、洗涤过程中用除石器、除草机除去通过《流送、洗涤岗位作业指导书》控制否5.切丝生物性：无化学性：无物理性：无6.浸出生物性：微生物污染否在操作过程中可以控制，污染后可以通过加入助糖剂除去由《浸出岗位作业指导书》控制否化学性：无物理性：无7.预灰生物性：无化学性：无物理性：石灰乳颗粒否通过过滤工序除去由《过滤岗位作业指导书控制》操作否8.主灰生物性：无化学性：无物理性：石灰乳颗粒否通过过滤工序除去由《过滤岗位作业指导书控制》操作否9.一碳饱充生物性：无化学性：无物理性：碳酸钙颗粒否通过过滤工序除去由《过滤岗位作业指导书控制》操作否10.一碳过滤生物性：无化学性：无物理性：无11.二碳饱充生物性：无化学性：无物理性：碳酸钙颗粒否通过过滤工序除去由《过滤岗位作业指导书控制》操作否12.二碳过滤生物性：无化学性：无物理性：无13.硫漂生物性：无化学性：二氧化硫是对人体有潜在危害由《硫漂工序作业指导书》控制，二氧化硫吸附量小，产品最终含量小于10ppm否物理性：无14.硫漂汁过滤生物性：无化学性：无物理性：无15.蒸发生物性：无化学性：无物理性：无16.糖浆过滤生物性：无化学性：无物理性：无14.一砂结晶生物性：无化学性：无物理性：无15.一砂助晶生物性：无化学性：无物理性：异物否通过防护和定期检查（每班两次）可以排除加强人员控制及对一砂助晶槽防护否16.一砂分离生物性：无化学性：无物理性：机器零件脱落否通过产品过筛网可除去，定期检查设备各零部件及磁铁装置（每四小时1次）由PRP控制否17.干燥、输送生物性：微生物否通过防护、灭菌等措施可以防止微生物滋生按照《食品安全应急准备和响应控制程序》和《食品卫生管理制度》控制否化学性：无物理性：金属铁屑是细微的铁屑无法通过现有的防护措施除去，对人体有危害每班对除铁装置进行清理并记录铁屑重量，由质检员每罐糖随机抽10袋对袋内糖进行外观检查是18.包装生物性：微生物否通过防护、灭菌等措施可以防止微生物滋生按照《食品安全应急准备和响应控制程序》和《食品卫生管理制度》控制否化学性：无物理性：包装秤零部件否通过每班两次检查可以及时发现部件的松动按照《设备管理制度》控制否19.储藏和发运生物性：无化学性：无物理性：无第六节过敏原分析(1)过敏原(2)由原辅料引入的可能性(3)由生产线交叉接触引入的可能性(4)判断依据(5)预防措施花生无无只有一种原料-甜菜无芹菜无无只有一种原料-甜菜无坚果无无只有一种原料-甜菜无种籽无无只有一种原料-甜菜无大豆无无只有一种原料-甜菜无牛奶无无只有一种原料-甜菜无小麦无无只有一种原料-甜菜无鸡蛋无无只有一种原料-甜菜无海产品无无只有一种原料-甜菜无亚硫酸盐二氧化硫无对人体有潜在危害由《硫漂工序作业指导书》控制，二氧化硫吸附量小，产品最终含量小于10ppm，注：虽然亚硫酸盐不是真正意义上的过敏原，但它会引起危及生命的反应。一般不必对上表作太大的改动。但是当有更多的证据时可以作出一些增添或删除。本“食物过敏原类别一览表”与下述机构的食品过敏原列表一致：（1）国际食品生物技术委员会（2）食品法典委员会（3）国际生命科技学会。中粮新疆屯河股份有限公司食品安全管理体系A-2008-PAGE46- —————————————————————————————————————编制：品控部审核：品管部批准：分管副总经理第四章操作性前提方案（OPRP）第一节清洁卫生的控制1目的提高和改善工厂清洁卫生水平，减少对成品的污染风险。2范围适用于各分/子公司厂区、生产车间设备及相关区域的卫生控制。3职责3.1行政办/生产办负责相关行政、生产区的清洁卫生检查。3.2生产车间负责本车间设备、区域等的清洁卫生。3.3原料车间负责原料收购前堆场杂草清理及异物的清理。3.4生产办负责包装材料、辅料、成品的储存、装运的清洁卫生。3.5质检办负责实验室清洁卫生以及相关卫生检查及消毒剂溶液浓度的验证。4工作程序4.1各分/子公司需根据实际情况制定详细可行的清洁卫生控制计划表，针对不同环节采取不同的卫生控制措施，清洁卫生应至少包括以下内容：4.1.1清洁频率、责任人、清洁标准及验证；4.1.2清洁剂或消毒剂的使用规程，如类型、强度、数量、使用前准备方法等；4.1.3各分/子公司编制详细的消毒剂配制方法。4.2非生产期清洁卫生控制4.2.1各职能部门根据清洁卫生检查控制细则要求，做好本部门辖区卫生清洁工作。4.2.2行政办/生产办每周组织相关部门进行验证考核。4.3生产期清洁卫生控制4.3.1行政办/生产办根据清洁卫生控制表4.3.2行政办/生产办对检查出的问题在当日内反馈各责任部门；各责任部门在一个工作日内进行整改，行政办/生产办一个工作日4.3.34.3.4清洁卫生计划控制表（序号清洁区域清洁标准清洁频次责任人使用工具记录备注1厂区公共办公及生活区域地面要保持平整、不得有积水及杂物，办公区域清洁整齐每周一次各部门卫生员扫帚、铲子、洁净的抹布卫生检查记录2各部门办公区域窗户、地面、墙面清洁无污物，物品干净、摆放整齐每日一次各部门扫帚、铲子、洁净的抹布卫生检查记录3化验室检验平台、检验仪器干净、整齐，成品室、微生物室、样品室的窗户、地面清洁，小样袋及物品摆放整齐、标识清楚每班一次检验员扫帚、铲子、洁净的毛巾擦洗岗位交接班记录生产期4流送、洗涤经除草、除石除出的杂草、砂石及时清理随脏随清洗操作工拉拉车、铲子岗位交接班记录生产期5切丝地面清洁、切丝平台无碎甜菜块随脏随清洗操作工扫帚、铲子岗位交接班记录生产期6连浸皮带架及菜丝贮斗外无残留菜丝随脏随清洗操作工扫帚、铲子、拖布岗位交接班记录生产期7一砂助晶助晶槽平台无杂物随时检查操作工铲子、洁净的桶岗位交接班记录生产期8一砂分离窗户、墙面清洁无污物，地面干净无积水，分机机上盖无异物随脏随清洗操作工扫帚、铲子、拖布、洁净的毛巾擦洗岗位交接班记录生产期9包装间更衣室紫外灯消毒，每次30分钟，随时保持清洁整齐无异味每班一次操作工紫外灯岗位交接班记录生产期10包装间地面、墙面、窗户、包装平台地面无积水、保持干燥，墙面窗户、清洁无污物，包装平台无线头、捆扎塑料绳每班一次车间卫生员用拖布、塑料扫把岗位交接班记录生产期11设备表面卫生无灰尘、物料、油污、水渍根据设备清洗频次操作工岗位交接班记录12设备清洗严格按清洗作业指导书进行根据设备清洗频次操作工片碱、酸岗位交接班记录13包装材料库房编织袋摆放整齐，标识清楚，库内清洁、无灰尘每日材料保管扫帚卫生检查记录生产期14成品库房成品地面平整、成品堆码摆放整齐，卫生清洁、无杂物，标识清楚每日成品保管扫帚卫生检查记录生产期、检修期随脏随清洁5质量记录《每日卫生检查记录》《设备清洗验收记录》《岗位交接班记录》

第二节水和蒸汽的控制1目的对分/子公司生产用水、蒸汽进行控制，确保生产过程中水、蒸汽的安全性符合食品生产的要求。2范围适用于分/子公司的用水、蒸汽卫生安全管理、监督和检查。3职责3.1质检办负责每年水质检验报告的办理。3.2动力车间/供水车间负责对水源井、水源供水设施的检修管理、监督、检查等工作。、3.3生产办/供水车间负责外排水设施的检修管理、监督、检查等工作。3.4制糖车间3.4.1负责车间内排水设施的检修、管理。3.4.23.5动力车间负责供汽设施的检修。4工作程序4.1加工用水的控制4.1.1加工用水应符合国家生活用水标准GB5749-2006的要求，质检办在每年根据GB5749-2006的要求取样后送至当地卫生防疫机构进行检验，4.1.2生产办绘制厂区供水网络图和污水排放管理分布图，并对进行统计，并记录。4.1.3生产期供水车间每日对水井、供水系统管道情况进行检查,确保水井周围无污染，井口密封防污措施有效，每当管道改道，或安装了新管道系统后，由生产办对管道的布置情况进行复查。4.1.4生产期动力车间/供水车间4.1.5制糖一砂分离用水贮桶要定期进行清理沉淀的杂质,分离用水经过滤后作为分离洗水。4.1.6质检办按规定频次对一砂分离用水进行感官、微生物（大肠菌群、菌落总数）检测并记录水类型有机体处置界限频率纠正措施取样点一砂分离用水菌落总数<100cfu/ml—每两周一次超标重新采样和检测加入蒸汽提高分离用水温度在一砂分离用水贮桶处取样使用点采样大肠菌群<30cfu/100ml—每两周一次—每次加工用的水水管道维修后4.2蒸汽的控制4.2.1蒸汽包括直接蒸汽和间接蒸汽，直接蒸汽是指直接用在产品中的，或直接与产品接触的蒸汽（如一砂分离干燥用蒸汽）；间接蒸汽是指加工过程中间接使用的蒸汽（如蒸发设备或其它用汽设备）。4.2.2动力车间为了能够提供安全卫生的的直接蒸汽，蒸汽的生产和传输4.2.2.1只使用4.2.24.3废水的控制生产办（或生产车间）每日检查废水处理设施的运行情况，保持污水排放通畅，排放标准达到国家污水排放标准。5质量记录《水质检测报告》

《分离用水检测记录》《交接班记录》第三节异物的控制1目的防止异物（玻璃、橡胶、金属、塑料制品、油污及杂草等）进入产品中，确保产品安全。2范围适用于分/子公司生产过程中异物的控制。3职责3.1原料车间职责3.1.1负责原料在收购、运输及交售过程中异物的控制。3.1.2拉运司机负责对田间地头原料装车过程中的异物控制。3.1.3外围管理员负责原料在运输过程中的异物控制。3.2质检办职责负责成品检验过程中异物控制的抽查考核。3.3制糖车间职责3.3.1负责产品加工过程及设备清洗过程中设备清洗的控制3.3.2负责包装物的控制。3.3.3负责对产品加工过程中3.3.4负责生产加工过程中领用零配件的数量进行登记，并做到交旧领新。3.3.5负责对设备清洗过程中领用的清洗剂的数量进行登记，并回收其包装物。3.4生产办职责3.4.1负责建立玻璃、塑料、橡胶制品、润滑油领用登记表。3.4.2负责对产品加工过程中异物控制工作的验证及考核。3.4.3负责对包装材料贮藏过程中异物控制的检查3.4.4负责对3.5行政办负责外来人员的登记管理。4工作程序4.1玻璃制品的控制4.1.1窗户玻璃的控制：制糖车间包装间靠近输送机的窗户玻璃贴玻璃纸。4.1.2后工段照明灯具的控制:照明灯具必须有防护装置。4.1.3对后工段的所有照明灯具、灭蝇灯、其他玻璃制品（如压力表、温度计等）进行编号、登记备案。4.1.4生产期间相关部门需进行每日检查、记录以及时发现是否有破损的情况。现场人员一旦发现有破损情况，应执行《食品安全应急准备和响应控制程序》。4.1.5.生产期制糖车间包装现场对需处理的废旧玻璃、塑料、橡胶制品、废旧的包装物（塑料袋）等物资，报车间包装班长，并做好记录。4.2金属、橡胶、木头、塑料等的控制制糖车间对岗位员工和生产期季节工进行培训，在生产过程中不得将此类异物带入车间。4.3润滑油的控制一砂助晶放糖门、缝纫机机头与成品接触的润滑油只能使用食品级润滑油。4.4其它异物控制4.4.1设备清洗过程中异物的控制生产过程中包装岗位操作工按《清洁卫生程序》清洗，保存异物，记录并报车间班长，由质检办验证。4.4.2成品包装过程中的异物控制4.4.2.1制糖车间包装岗位的操作工必须在指定的区域吃饭、喝水。4.4.2.2制糖车间岗位操作工及清洁工具的使用执行工器具交接管理制度。4.4.2.3制糖车间包装操作工在生产现场不得带金属饰品，班长随时检查。4.4.2.4制糖车间各工段岗位不能使用易碎的玻璃水杯喝水，一砂停留槽、助晶槽平台要有异物坠入的防护措施。4.4.2.5制糖车间包装工每日交接班时将报废包装袋收集交材料保管员，进行妥善保管。4.5进入生产车间的工具及材料的控制车间维修人员进入包装间维修设备时，对带入车间的工具及维修材料的数量进行清点，并记录；出包装间时须对工具箱内的工具及维修材料进行清点，确保无误后方可离开车间；若发现工具或维修材料有短缺或破损现象，必须返回维修地进行寻找，直至找到为止。4.6返工操作过程中异物控制见《不合格品控制管理办法》。4.7外来人员的控制4.7.1由警卫人员对外来人员来访事由和联系人进行核实，经过许可后允许进厂，同时告知其进厂须知要求，且做进厂登记(登记内容须包括：外来人员的姓名、身份证号、联系方式、被探访人姓名、来访事由、进出厂时间以及携带物品)。4.7.2未经许可外来人员不得拍照。4.7.3外来公司人员进入车间时，须由本公司专人陪同，按指定路线进行参观，并做好登记。5质量记录《质检办检查考核记录》《生产车间检查/考核记录表》《周卫生检查/考核记录表》《成品/半成品检验结果单》第四节虫鼠害的控制1目的保证食品加工厂区域内无虫鼠害，防止虫鼠害污染食品和包装材料。2范围适用于分/子公司对虫鼠害的控制。3职责3.1行政办负责3.1.1厂区虫鼠害设施的采购和发放。3.1.23.1.3对厂区虫鼠害灭除设施的放置情况及清理情况进行检查。3.1.4每年年底根据公司往年虫鼠害活动情况进行分析,并对缺陷进行总结。3.2生产办负责3.2.1库房虫鼠害设施的采购和使用。3.2.2制订库房、室外产品贮存区虫鼠3.2.3对库房、室外产品贮存区虫鼠害灭除设施的放置情况及清理情况进行检查。3.2.4每年生产期前根据公司往年虫鼠害活动情况进行分析,并对缺陷进行总结。3.3各部门负责3.3.1制订所辖区域虫鼠3.3.2所辖区虫鼠害设施的领用、放置及清理4工作程序4.1虫鼠害控制的管理4.1.1行政办负责与当地防疫部门联系，统计公司所在区域虫鼠的种类，并对应制定防护措施。在每年的8月底之前根据往年虫鼠害活动情况进行修改与制定分/子公司公共区域的《厂区虫鼠害控制分布图》。4.1.2生产车间、生产办、质检办根据往年虫鼠害灭除情况，修改与制定本部门所辖区域的《虫鼠害控制分布图》。4.1.3每周行政办对分/子公司公共区域、各部门对各自所辖区域放置的捕鼠设施、灭蝇纸等情况进行清理检查，随时更换已污染的设施，并记录。4.1.4行政办对厂区内使用的杀虫剂进行审定及选用，杀虫剂应专人（行政办卫生员）专管，专柜上锁，同时建立杀虫剂一览表（包括杀虫剂的名称、生产许可证、生产日期、有效期、毒性、注意事项等），并对使用杀虫剂的人员进行正确使用方法的培训。4.1.5行政办对虫鼠害控制的相关资料、文件进行收集、整理。4.2生产车间虫鼠害控制4.2.1生产车间根据《生产车间灭虫鼠害分布图》放置车间内的虫4.24.2.3生产车间内不得使用杀虫剂，包装间的门、进包装袋入口及产品出入口，应设有挡板或风幕，防止虫4.2.4生产期由专人每日检查车间内、卫生间、更衣室的窗纱及包装间人员4.2.5生产车间按要求设置灭蝇灯或粘蝇纸，由专人对灭蝇灯或粘蝇纸进行清理检查，并对灭蝇数量进行记录，同时建立灯管4.2.6生产车间根据鼠类活动情况，在生产现场放置捕鼠设施。4.2.7生产期包装间根据情况设置足够数量的物理的防虫设施,定期清理检查,并做记录。4.2.8生产车间周围的进口处应装有防鼠装置，放置捕鼠笼/捕鼠夹/粘鼠板装置的距离应根据鼠害的活动情况决定(两装置的最大距离是15米4.2.9与车间包装间相通的人员通道、包装材料通道和产品通道均需在下部设置不低于30厘米的非木质防鼠挡板，与车间相通的井、排水沟、通风口均有金属网，网眼不得超过4.2.10生产车间需敞开的窗户须设有纱窗，纱窗与窗框之间无缝隙4.3公共区域(公司围墙内、办公楼周围、草坪、树田、垃圾箱等)虫鼠害的控制。4.3.1行政办对公司围墙内及草坪等易存在虫鼠害的公共区域采取灭鼠措施：可每隔15米处放置一个捕鼠笼/捕鼠夹/粘鼠板4.3.2行政办按流水号对公共区域的灭害设施逐一进行编号，并指导各部门对本部门的灭害设施进行编号4.3.3行政办每4.3.4行政办对公司所属草坪定期进行整理，割草时控制草高低于4.3.54.4库房、堆场的虫鼠害控制4.4.1生产办保管根据《库房灭虫鼠分布图》《成品堆场灭鼠图》放置捕鼠虫害灭除装置（捕鼠笼/捕鼠夹/粘鼠板/电子猫/防鼠沟等）4.4.2生产办保管在包装材料、辅料库房里的包装材料和辅料的四周根据鼠害活动情况放置鼠害灭除装置4.4.3成品保管在每垛成品的四周放置捕鼠装置。4.4.4木托盘必须由生产办保管检验，无虫害，方可入库使用4.5化验室的虫鼠害控制4.5.1质检办根据《化验室灭鼠分布图》放置虫害灭鼠设施（捕鼠夹/粘鼠板/粘虫贴/灭蝇灯）。4.5.2当班代班长每日对化验室窗纱门完好情况进行检查并记录。5虫鼠害趋势分析5.1生产期各部门每天对粘虫贴/粘鼠板、灭蝇灯进行检查及清理，要对灭杀的害虫种类及数量进行观察及记录，并一年绘制一次害虫活动趋势图，以此了解虫害的种类及其活动，一旦发现异常波动，立即报部门领导采取纠正预防措施。5.2当发现蚊蝇等飞虫有突然增多的趋势，虫害发生部门应立即组织人员对本部门防害设施进行检查，查看是否门窗关闭不严；纱窗有无破损；灭蝇灯是否正常等，查明原因并采取相应措施进行处理。5.3当发现鼠、鸟类有异常活动趋势时，发生部门立即组织人员对各挡板、滤网、隔离网等设施进行检查，查明原因并采取相应措施进行处理。5.4灭除鼠、虫害的处理5.4.1灭除的蚊蝇由各部门灭害人员统一收集并倾倒至垃圾箱，5.4.2灭除的老鼠、鸟类等动物尸体必须进行深埋或烧毁，一般掩埋地选择远离水源的区域，深度以超过50cm5.4.3失效的杀虫（鼠）剂统一由行政办综合管理员处理。6监控6.1各部门根据捕捉虫鼠害情况，分析虫害的出入活动情况，调整虫害灭除的分布点，有效控制虫害。6.2行政办每周对各部门/生产车间捕鼠情况检查一次并作记录。7质量记录《卫生检查记录表》第五节人员健康、卫生的控制1目的对分/子公司加工人员的卫生进行控制，确保食品安全。2范围适用于分/子公司加工区域内人员卫生的控制。3职责3.1行政办职责3.1.1卫生法律、法规的宣传教育及公司的相关卫生制度的培训。3.1.2正式员工（临时工）健康证的办理及个人健康档案的建立。3.2生产车间负责每日检查车间员工卫生。3.3质检办负责每日检查质检办员工的卫生。3.4生产办负责每日检查生产办员工的卫生。4工作程序4.1行政办在生产期前对员工（包含招收的临时工）进行法律、法规及公司相关卫生制度的培训，并做记录。同时对招收的临时工背景进行摸底，有违法前科的临时工不予聘用。4.2人员健康的控制4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.6员工发生突发性外伤，若是轻微外伤则可继续在非结晶工段以后的工段岗位上工作，4.2.74.3人员卫生的控制4.3.1生产车间在生产期前制做简易、直观的卫生管理宣传牌，值班长或组长在开机前现场对临时工进行讲解及培训4.34.3.3进出入生产区域及化验室的人员必须按规定穿着工作服、鞋、帽。

4.3.4包装间入口专人管理，对进出人员进行严格管理，防止不同岗位4.3.5进入包装间的生产、检验及管理人员应该保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；不得戴手表、首饰等饰物，不得化妆，不得用手直接接触产品。

4.3.6所有进入4.3.74.3.8包装间工作人员4.3.9外来参观人员须在本分/子公司管理人员专人带领下进入车间，如要进入包装间，由包装间人员引导其更换衣服，穿戴统一的白大褂,4.4工作服的要求

4.4.1制糖车间工作服应当无钮扣、无口袋，工作服长度适当，在实际操作时衣服的下摆不能拖扫到工作面上或者地面上，任何情况下工作服均不得接触到加工品，包装间人员工作帽应该足够大以能使头发不外露，工作鞋要便于清洁消毒。

4.4.4.2.1车间内岗位人员穿4.4.2.2包装间岗位工作人员穿戴公司同一颜色的工作衣、4.4.2.3成品检验员穿白大褂、戴白帽子，工作服要求4.44.4.3包装间人员的工作服、鞋清洗时分类放置，由包装间卫生员统一清洗、消毒、发放；工作服的清洗消毒程序见各分/子公司的《工作服清洗消毒操作规程》。

4.4.4设备维修人员进入有卫生要求的区域必须更换符合该区域卫生要求的、洁净的工作服。

4.4.5参观人员进入生产区域必须符合生产区域人员卫生要求，参观中不得触摸生产设施及加工品。

4.4.6包装间人员工作服只能在规定的生产区域穿着，穿工作服时不得进入卫生间、其他生产区域或者非生产区域；管理人员、维修人员、参观人员等进入4.4.7包装间专门负责监管糖输送和筛选的工作人员，工作时需戴口罩，严禁用手抓产品。5.1车间、质检办随时监督检查本部门人员的卫生情况。5.2行政办按每周卫生检查考核表进行检查考核。6

质量记录《员工健康档案》

《卫生检查记录表》

第六节手清洗、消毒和卫生间设施的控制1目的对产品加工过程中手清洗、消毒及卫生设施进行控制，确保糖产品安全。2范围适用于分/子公司包装间手清洗、消毒和卫生设施的维护。3职责3.1行政办负责开机前和生产期每周对包装间手清洗、消毒和卫生间设施及使用情况进行检查，并作记录。3.2生产车间3.2.1负责对手清洗、消毒和卫生设施日常清洁维护。3.2.2负责对车间洗手点进行检查，并安排专人及时更换消毒液及洗手液。4工作程序4.1洗手设施的配备4.1.1有效的洗手和消毒溶液。4.1.2非手动式的开关。4.1.3洗手和消毒溶液使用方法的标识牌。4.1.4感应式干手器/纸巾。4.1.5清洁的纸篓。4.2生产车间每年生产期开机前，制糖车间应对包装间手清洗、消毒和卫生间设施进行必要的维护，以确保设施正常使用。4.3有效的洗手和消毒溶液：手消毒液酒精(75%)或8.4消毒液。4.3.1洗手用水应为流动的清水。4.3.2洗手用无香味、异味的皂液,应由生产车间卫生员配制并及时补充。4.4洗手程序4.4.1清水洗手。4.4.2洗手液仔细搓洗手腕以下、手心、手背和各指间部位。4.4.3用清水冲净洗手液。4.4.4用纸巾、毛巾或烘干器将手烘干。4.4.5将手放于感应式手消毒器下方对手腕以下、手心、手背进行消毒（进入包装间时必用）。4.5卫生间设施的配备4.5.1卫生间的门窗不能直接开向加工作业区，门应当能够自动关闭，建筑及设施使用的材料应易于清洗，消毒。4.5.2卫生间要清洁，要有密封的门。4.5.3卫生间排水须通畅，如遇排水不畅，卫生员应立刻通知车间维修工进行修理。4.5.4卫生间必须配有非手动开关龙头、洗手盆及干净纸巾或烘手机、纸篓。4.5.5卫生间通风良好，窗户有防蝇虫纱窗。5监控5.1车间按日卫生检查考核表进行检查考核。5.2行政办按周卫生检查考核。6质量记录《卫生检查记录表》

中粮新疆屯河股份有限公司食品安全管理体系A-2008-PAGE55- —————————————————————————————————————编制：品控部审核：品管部批准：分管副总经理第七节有毒有害化学品的控制1目的正确标识和使用有毒有害化学品，并对其储存过程进行有效控制，确保食品的安全卫生。2范围适用于分/子公司对有毒有害化学品的标识、储存和使用过程的控制。3职责3.1质检办3.1.1负责组织分/子公司相关部门编制本公司《化学品安全数据表》。3.1.2负责本部门使用的有毒有害化学品的采购、领用、标识、储存、销毁并建立台账。3.2行政办负责根据《化学品安全数据表》组织公司相关部门进行有毒有害化学品使用、贮存、防护等培训。3.3生产办3.3.1负责分/子公司生产使用的有毒有害化学品采购。3.3.2负责分/子公司生产使用的有毒有害化学品的入库、标识、储存并建立台帐。3.4生产车间负责使用的有毒有害化学品的领用、标识、使用及处理后的验证工作程序。4工作程序4.1各分/子公司根据自身情况制定本公司的《化学品安全数据表》，安全数据表中包含：杀虫剂、消毒剂、清洗剂、有毒有害性化学品（附化学品安全数据表的表样）。4.2有毒有害化学品的分类4.2.1检测样品使用化学品：甲醇4.2.2生产车间使用化学品：烧碱、盐酸、消毒剂（次氯酸钠、75%酒精消毒剂）、硫磺4.3行政办在生产期前组织生产车间、生产办、质检办对有毒有害化学品的相关知识进行培训。4.4生产办/质检办根据有毒有害化学品质量要求进行采购；皂液（洗手液）选择无香味、异味的。4.5有毒有害化学品的贮存：4.5.1质检办对于化验使用的化学品：易燃品（甲醇、乙醇等）、强腐蚀性（浓盐酸、浓硫酸等）应分类贮存，双人双锁专柜标识保存。4.5.2生产办将采购生产车间使用的有毒、有害的化学品（烧碱、盐酸、75%消毒剂、洗涤剂、硫磺等）不得直接接触地面4.5.34.6有毒有害化学品的领用4.6.1生产办/质检办/生产车间建立有毒有害化学品台帐，台帐内容包括名称、数量、生产日期、性质（剧毒、强腐蚀性、易燃、易爆）、登记日期4.6.2生产办/质检办/生产车间建立有毒有害化学品领用登记表，表中包含名称、使用用途、领用数量、领用日期、领用人、退回数量等信息；使用部门需领用有毒有害化学品时，必须填写领用登记表，部门负责人签字后生产办/质检办/生产车间方可领用。4.7有毒有害化学品的标识各部门/车间对使用的有毒有害化学品的贮藏进行醒目挂牌标识。4.8有毒有害化学品的使用4.8.1设备清洗使用酸碱时，操作人员必须戴防腐手套、防护眼镜、戴口罩、穿胶鞋，并有专人现场监督、指导4.8.2质检办使用有毒、强腐蚀性试剂时必须4.9有毒有害化学品的销毁4.9.1制糖车间对设备清洗后的碱液及消毒液稀释4.9.2质检办将每瓶有毒有害化学品使用完后做记录，并将使用后的有毒有害化学品的废液倒入废液瓶中4.9.35质量记录《废液回收、销毁记录》《有毒化合物台帐》

《有毒化合物使用登记表》

化学品安全数据表编号：01化学品名称乙醇中文名称酒精分子式C2H6O分子量46.07熔点(℃)-114.1沸点(℃)78.3相对密度(水=1)0.79闪点(℃)12引燃温度(℃)363溶解性与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂外观及性状无色液体，有酒香主要用途用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂禁配物强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类废弃处置用焚烧法处置危险性健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等燃爆危险：本品易燃，具刺激性。急救措施皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。消防措施危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。操作注意事项密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃防护呼吸系统：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛：一般不需特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟或动用明火。

运输注意事项本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。第八节产品召回的控制1目的确保产品一旦出现安全卫生质量问题，能顺利地从市场上撤回产品，保证消费者的安全。2范围适用于产品出现安全卫生质量问题时产品的回收管理。3职责3.1分/子公司总经理3.1.13.13.2质检办3.2.1负责3.23.3物流部负责召回产品的运输及标识，协助分/子公司做好产品的召回。3.4销售部负责向客户发出产品召回通知,并协助分/子公司做好产品的召回工作。4工作程序4.1产品召回的分类:第Ⅰ类：使用或消费特定产品将严重损害消费者健康或导致死亡，如产品的物理性危害（金属、玻璃等）。第Ⅱ类：使用或消费特定产品有可能导致一般性的健康损害，如产品微生物超标。4.2产品召回应急小组的建立4.2.1分/子公司总经理牵头成立产品召回应急小组，小组成员:分/子公司总经理、主管质量的副经理、生产办、质检办、制糖车间、物流部、销售部4.2.24.3当公司存在如下情形，应启动召回程序:4.3.1属于上述二类食品召回分类，产品已经不在公司控制下(如已经交付)4.3.2主管部门检查发现的不合格产品4.3.3公司内部检查发现不合格产品已经交付4.3.44.4待召回产品的识别和评价4.4.4.2召回评审的内容包括：召回原因、信息的来源、可信度、以往的产品安全记录、危害程度4.4.5产品召回小组组长组织制定《产品召回计划》，内容包括：4.5.1召回小组成员的信息，包括成员名单，244.5.2召回产品的信息：产品名称、代号或批号、公司名称、生产日期、需召回的产品总量4.5.3召回的原因和健康风险，产品销售区域4.5.4产品召回的方法、途径和时间4.5.5有可能对其他产品造成风险的信息4.5.64.5.74.6分/子公司质检办在一天内报品控部、销售部、物流部。4.7销售部在一小时内将通过电话、传真、电子邮件等形式将《产