某电器股份有限公司管理手册

珠海格力电器股份管理手册版本号：第1版生效日期：2003年06月10日陶目责渣录财章节锯馋标题名称晌叮问床穴味巴忆沟页码挥0.1济评发布令惰……………辱……………景……………竖…………阁3吸0.2库任希命令均……………计……………衔……………披…………乞4哭0.舒3抹蓬回手册发放控喇制盼……………而……………坚……………旁…押5堂0.霜4殖抓酱手册更改控纷制钩……………慧……………哪……………防…岸6土1.0范靠企业概况读……………碗……………词……………餐………例7惜2.0格踪管理方针骑……………少……………霸……………愧………灰9负3.0萄已组织机构与角职责漂……………抽……………脖……………葵10缸4.0欠拌管理体系渐……………李……………采……………养………串11安5.0西唉管理职责滋……………余……………肠……………债………华15螺6.0得血资源管理帖……………琴……………掠……………环………前22弃7.0昌参产品实现公……………临……………矩…辽……………骆……滩24雁8.0鹅兵测量、分析冬和改进热……………至……………倒…………圾34权9顿.0冲誓附录担……………接……………吐……………鉴……………勉40鼻0若.1嘱发布令：0沸1版茎手册煮依据国家相蝴关法律法规屠要求和拜GB/T1劳9001：致2000轧、超GB/T充24述001：派1996、纺GB/T旺28五001：2削000中的座要求画。韵阐述了公司旗的方针和目烟标，是桥格力电器股迟份恐灾管理填体系的纲领赠性文件，是照各项工作的户基本准则和姐指南，也是秧格力臂向顾客提供霜优质产品和铲服务鞠、对社会进蔽行环境保护江和对员工职发业健康安全乡负责绑的承诺，在扯公司的问管理若体系文件中夜，其它文件喘内容不能与央手册相矛盾程。滨手册经总经懒理批准后实将施，各部门罢都应确保遵安守本手册的奸规定。库手册有关质糖量宽、环境和职驶业健康安全酒方面的术语茧依据GB/闸T1900胶0：200躲0笼、界GB/T理24朗00况1浊：液96和用GB/T声28雅00蝴1飘：2000药的定义。洲总经理：罗淘董明珠巷2003年呜06月炸10倘日涂0腔.2忧任命令：0混1版鹅为保证我公珠司管理体系拔得到持续、穿有效的运行夫，实施公司叹的方针、目皮标，现任命淹黄辉同志为旺本公司的管券理者代表，起职责和权限栽如下：跌确保管理体堂系所需的过锯程得到建立吴、实施和保疗持；裳向总经理报拥告管理体系史的业绩和任醉何改进的需率求；珠确保在全公圆司提高满足告顾客要求、较环境保护和巡职业健康安壮全的意识；测与管理体系号有关事宜的竿外部联络。腊总经理：搬侧董明珠凶2003年芦06月拔10同日病0.态3手册发放津控制：01跃版院1.0产编制黎、批准与发型布小1.1涝手册说由全质办负拳责组织编制依，公司各部私门给予协助尽1.2京手册益经管理者代苹表审核，总粗经理批准后松颁布实施。类1.3亲手册胞由全质办统缸一管理发放婚。族1.4学手册巨的复印件分寇“哄受控泰”乐与标“瞒非受控军”棉两种形式发要放。俭适受控手册发仅限于全质牛办作为存档迷，线发放播以电子文档磁形式向芦公司嚼各层次有关化人员五，受控手册抄封面加盖“咳受控文件”教印章。申这非受控手册喂发放对象是党公司外部的糟有关部门或壮个人，非受篮控手册发放出应在鲁全质友办公室进行孝登记，并加沃盖“非受控少文件”印章蜘。赠2.0漠手册平的修订选2.1敏企公司每一员齐工、顾客、伙外部机构对料手册都可提土出更改意见颗。割2.2先估全质办负责车对更改意见耽的合理性和晕可行性进行库审查。挺2.3水升经更改的章逃节和条款，捆须按本节摘1.2条规肺定予以审核税和批准。具耐体的更改由持全质办凉按《文件控致制程序》执躺行。辽2.4圣眉手册的发放洪和更改按《睬文件控制程愧序》中的有聪关规定执行异。赖0.渐4手册更改柜控制：01屡版载序号脚手册版本志修订章节、惧版本、条款浊生效日期撑备注遭01游初版发行慌2003-婚06-10伙A绍．3衰.项1组织机构掀（02版）仗2003-洋08-05取B社．3岛.有1组织机构迈（0涨3石版）啦2003-促12啦-0绵3塑C伯．3丝.脸1组织机构手（04版）意2004-都03-26片D．黄3.1衰组织机构（叼05版）扣2004-结05-13盲E近．昂3.1推组织机构（好06）版册2004-辰09-04煮1天.莲0企业概况股：01版究珠海格力电恶器股份有限垄公司（以下眼简称格力）柏组建于担1991券年，是中国战目前生产规岭模最大、技未术实力最雄漆厚的大型专唇业化空调企豪业。公司总刃部位于珠海册经济特区，切占地面积达刻60万平方滔米帅（见附录一恢：格力电器予总平面图）突，公司拥有刷珠海、江苏偶丹阳、重庆屯以及南美洲景的巴西共四技大生产基地挥，现有员工馋130树0该0人，年产练空调器能力初达100馆0唉万台（套）继。摊公司于19有96年在深墓圳证券交易伤所上市，上韵市以来业绩斤良好，连续啦多年入选三“钳中国最具发号展潜力上市敬公司50强川”裙，是家电类穷上市公司中胆的老牌绩优志股。十多年君来，公司坚漫持走专业化烂生产空调的议发展道路，藏以过硬的产焦品质量、领爷先的技术性掠能、完善周屈到的服务赢滴得市场。公抢司在空调产吹品的研发水窗平上始终处例于行业领先幸地位，坚持或“解以技术创新凶抢占制高点明”句的开发战略昆，生产一代种、构思一代眯、研制一代跑，每年向市校场推出众多恶极具竞争力着的新产品躬,球至今已开发纲出包括家用垒空调、家庭壮中央空调和搞商用中央空窗调在内的2疼0大类、8涉0单多个系列、璃1500多出个品种规格址的产品，空劳调品种规格走之多、系列浴之齐全居全晓国同行首位裤。堪公司在激烈呆的市场竞争骄中总结出一辞套符合企业买发展的经营未方针和经营栗特色，在全厌国成立二十迅多家专业销搭售公司，创邻立了区域销贵售模式，并毙在全国建立弊和完善服务荡网点，推崇翻“签用户就是上俱帝蝶”贼的服务理念露，建立起一役套先进的售拦后服务管理幻体系，管理也规范，标准击统一。严经过多年的炎发展，格力培空调已经奠脂定了国内空惠调市场的领巩导者地位，扭格力品牌已林经深入人心溜，并以志“切好空调，格积力造轻”白和愿“稿买品质，选见格力装”位著称国内空爪调市场，在名广大消费者客中享有很高窗的声誉。集格力空调在赔国内外市场器均有上佳的颠表现。自裙1996够年以来，格领力空调年产拒销量、销售倡收入、市场信占有率均保烘持行业领头陡地位（据国割家轻工业局击、央视调查浇中心等统计洪资料），公膝司多年来经蝴济效益良好丑，不仅保持合了稳健的发适展势头，而包且每年为国诉家创造了数暮亿元的利税闸，1995武年至今，累毒计上缴国家旦和地方税收笔纳税近20握亿元，在国绪内家电企业凝中位居前列猫。在国内市探场取得领导静地位的同时华，公司也致朱力于海外市喘场的拓展，肺多年来，格通力空调产品靠已相继进入宜意大利、西行班牙、德国射、美国、巴捡西等欧美市椅场，远销世双界伍100俘多个国家和叮地区。据海鬼关统计，格有力空调出口禁量、出口增辉幅从冠1995脚年起连续多熟年均位居全朴国同行前列握。冶公司于20秒03年底峻慢工的四期工姐程，投资额削达7亿元，蛇占地面积超贤过20万平炒方米，主要舌建设项目有作中央空调研苹发生产中心齐、科技中心隙、行政中心谢、员工生活胳区等，其中健最大的建设溉项目妹——值中央空调生辈产基地建筑赚面积达9万正平方米，年拦产值预计为宽30亿元，采目前格力电深器成为世界售一流的专业详空调研发与牵生产基地，脸大大提高了使格力空调在键国内和国际书市场上的竞摊争力。辰通讯地址：校中国广东省色珠海市前山讨金鸡西路6浆号他邮奇出编：519打070没电院多话：075穗6-861杀4883肾传夸定真：075民6-861竭4998锯2勺.餐0管理方针各：01版奶2.1质量陡方针系“追求完美夕质量，创立功国际品牌，玉打造百年企捆业。”虑为实现上述衫宗旨，公司边承诺：晌立足中国，叼放眼世界，码加速推进企及业管理现代祸化，健全符侮合国际先进迹标准的质量贺体系；持续眠完善，不断窝进取，永不赴停止前进的掏脚步；精益怀求精，追求棵卓越，制造湖世界一流产偷品，让用户暴满意。究2.2环境忆方针志“研制绿色舱产品，坚持纯清洁生产，担保护生存环索境”睡为实现上述告宗旨，公司映承诺：尊重润自然，遵守喇法律法规，洋永远追求经哲营和环境的谅和谐发展；听进行清洁生魔产，对污染博物和废弃物雨实施有效处谷置；倡导绿拒色消费，积傅极研制和生直产绿色产品爪；节能降耗工，不断改善朗环境行为，显对社会负责徐。烧2增.薪3太职业健康安形全方针蚀“以人为本在，安全生产宰，保障健康抗，关爱生命怕”合为实现上述对宗旨，公司焰承诺：清注重科学，轧遵守法律，践以人为本，滴安全第一；行以文明有序冒生产为基础姨，以确保员端工身心健康牧为要务，不集断改善生活歪和工作环境诸，使员工放昨心。逮总经理：虽魄董明珠季2003年湿06月宰10暂日方3菊.挣0组织机构定与职责：0肯5版酿3.1组织享机构：茅注：有*号良的部门地址童暂不位于珠匠海市前山金屋鸡西路6号顿。晌3.2职责弄和权限：见肆《企业组织厦标准》。现4纯.充0管理体系呈：01版在4.1龙总要求蔽公司按慢GB/T1困9001：矿2000邮、目GB/T信24时001：颗1996、郑GB/T民28启001：2站000瑞标准的要求枣建立一体化障管理体系，粗形成文件，贱加以实施和咽保持，并持湖续改进其有划效性。其要灶求包括：冻识别企业管为理所需的过姜程（其中包骂括管理职责垦、资源管理竹、产品实现删及测量、分北析和改进过舍程）及其在棋公司中的应恒用。长确定这些过酒程的顺序，篮以敞流程图（见部“摆附录二驻”聚）抗的形式展开险，并确定其价相关作用，闷其中包括：灿与产品质量巷有关的过程预；予与节约资源立和环境保护断有关的过程典；农与员工健康然和安全有关融的过程。连对上述过程矛进行统一策和划，依据P赏DCA管理惯模式把它们轻进行分类，泡确定规划、包实施、验证匀、改进等不晕同阶段的管和理活动。后确定为保证应这些过程有勒效运行和控绩制的准则和纠方法，其中温包括：毁相关的产品漆质量、环境同和职业健康峰安全的法律钥、法规要求筛；航相关的行业晨技术标准和兽技术规范；锅公司的技术晶标准和技术繁规范。悲提供资源，仪以确保这些草过程的有效申实施和对过砌程的监视和彼测量。洽监视、测量钱和分析这些霸过程，依据腹监视、测量股和分析的结云果采取相应筛的措施，以爷期持续改进樱这些过程。峡对与产品和邮服务实现过精程有关的外威包及其他相冤关方，在质美量、环境、茄健康与安全裤等方面实施蛙有效控制。驶4.2父坟文件要求消糠霞公司识别为瞎确保过程有蚁效策划、运椅行和控制所庙需的管理体纯系文件，包移括：潜质量方针、五环境方针和爸职业健康安伏全方针。裂质量目标、些环境目标和永职业健康安旋全目标。梨企业管理手饥册。若程序文件，吊包括：亚GB/T1厚9001：穷2000蒸标准要求的嫩形成文件的齿程序；忠GB/T今24苏001：致1996标攻准要求的形拴成文件的程态序；亡GB/T旗28缠001：2旱000衬标准要求的蒸形成文件的两程序。株公司内部各些部门为确保疑质量、环境架和职业健康劲安全运行过树程有效策划资、实施和控锤制所需的其借他文件。贪相应的记录相表格。帜市煤企业管理手逃册孙公司以嫁GB/T1藏9001:郑2000改标准为主线点，把甜GB/T而24董001:许1996、垦GB/T瘦28串001:2泉000缺标准条款的辨要素，按过肉程及活动的绝分类融合在帮GB/T1神9001唐相关的条款童中，编制和弓保持了此管看理手册，管洽理手册包括钓：盒管理体系的扰范围，包括隐任何删减的蓬细节与合理攀性描述；兵公司的方针因和目标；锯公司组织的重架构和职能睬分配；挣实施质量、术环境和职业例健康安全管礼理过程形成酱程序文件的惕引用；撑管理体系过坡程之间的相鸡互关系的表帅述。递兰驾文件控制脱农.1通用要缠求粉公司编制《狸文件控制程训序》，对文很件的批准和百发布、更改未等环节的管新理方法和职股责做出规定绿。叔桑.2文件的接批准和发布密按规定对各脆类文件和资齿料实施编制曾、会审、批姑准和发布。趁所有文件和稻资料按规定悟进行唯一性瓜标识并实施志登记发放。元所登记的文部件名称、编续号和分发号剥将有助于追君溯发出的文践件和作废文丹件的撤出。膨文件和资料输将及时发放念，以保证需壤要文件的场马所和人员都骗能得到相应违版本的文件腾。围惭.3文件和参资料的更改脱文件和资料提的更改将经念过申请、审脚核、批准、畏实施更改等棚过程进行。工更改的实施尺将分别按规廉定采取换版尼、换页方式眠，每份文件轮的更改须对蛛版本进行升顿级，提醒使竿用者注意更罪改状态。概对质量、环吃境和职业安疏全外部文件什的收集采取窗跟踪的方法龄适时获取和渐更新版本。怨对更改带来除的影响将通局过文件审核势、评审等方涛式进行论证咽，以便减少挖失误，如更细改涉及多个若文件时，这蛮种牵连性更胃改应同时进谎行。复我.4需保留体的作废文件中将得到的标迅识和管理。贩华找记录的控制累速.1公司编礼制《记录控扬制程序》，斧对记录的标滴识、贮存、场收集、编目着、查阅、归特档、保管和突处理的进行颜控制。扎帆.2公司需边控制的记录仓包括书面的挪记录及以电郊子媒体贮存察的记录。所嫁有这些记录薄都将按《文乘件控制程序症》的规定给盲予标识。掀蛮.3记录的妻填写要求真笋实、清晰且贴应有责任人糊的签署。所楚有的记录将舍按规定进行垒收集、编目君、归档。朱破.4盗记录应按规穿定的方法贮昆存和保管，击以防止在贮香存期内受损约或丢失。各生种记录的贮碑存期将予以坏规定。慈植奉肯.5幻到期记录的档处理须经批照准后进行。吹5边.替0管理职责册：01版度5.1堡管理承诺牲最高管理者疲通过以下活怜动证实建立卡、实施管理渐体系并持续决改进其有效纹性。匠在公司内部福传达满足顾库客、企业相须关方和国家沫法律、法规啦的要求的重沈要性。确保贿全员意识到隐达到和超过壁质量、环境暴和职业健康农安全要求的塌重要性，并仆将这些要求颈和期望转化梨为公司产品携质量、环境犁和职业健康锦安全的具体盯行动。浇制定公司的载质量方针、双环境方针和员职业健康安忌全方针。树制定公司的障质量目标、姻环境目标和营职业健康安目全目标。唱定期进行管科理评审，组凤织并贯彻实笛施管理体系涛的业绩考核宜。雾确保公司运丰行所需资源封的获得。福5.2栏以顾客纲和相关方为忌关注焦点芦最高管理者抚应以增进顾牲客和相关方协满意为目的鹅，确保：英对顾客的要恒求进行了评凑审，在服务撑过程中与顾贴客沟通，进巧一步了解顾恋客的要求，拥对顾客满意早度应进行测惩量，并依据覆测量的结果宇，改进过程待、制定或修脉改相应的规喊范并予以实来施，确保满欺足顾客需求峰；别对企业各类奔活动中的环裕境因素进行猴识别、评估哨和控制，提注高全员的环峡境保护意识摩，促进经济躁与环境协调晴发展，做一姨个负责的企仍业公民。坏对企业各类贞活动中的危俱险源进行识抗别、评估和再控制，改善鞋生产条件及面工作环境，零关爱员工的什安全与健康持。微5.3侵企业方想针某5.3.跑1最高管理免者制定质量旬方针、环境贸方针和职业腊健康安全方两针，方针基束本思想体现救以下几个方证面：继适合公司的嫌宗旨、产品股、活动或服谋务的特点、毯规模、环境铁影响，以及贯职业健康安浸全的风险；忘满足顾客、悬相关方、相捞关法律、法烤规及其他要欧求的承诺；洲坚持预防为晕主和持续改替进的承诺；牢提供制定和菌评审尊质量讲目标、环境酿目标和职业狡健康安全目傅标的框架；各在公司内得厨到沟通，使屑全体员工理训解；糖形成文件，肌付诸实施，苦必要时可为士相关方所获图取；友定期进行评拒审，以确保础其持续适宜效性。拍5.4刺策划杨杠残企业目标梳最高管理者汽确保在公司浆的相关职能竖和层次或相怪关过程上建速立目标，并拍形成文件。鼓目标的确定亭须考虑下面测几点要求：虏目标内容要宾求：劣质量目标包艘括满足产品倾要求所需的铃内容；预环境目标应宣是公司评价扯出的对环境毅有重大影响列的重大环境俘因素；竿职业健康安尽全目标应是捏公司风险评孩价中对员工菌和设施有重打大伤害和破索坏的重要危趴险和危害因已素。踢建立和评审据企业目标时介应考虑：毒相关的法律名、法规要求词；移自身的特点馅及影响质量匙、环境和职使业健康安全只的重大因素逼；勉可选技术方饿案；屯经济上的可翁行性；并其他运行和窜经营要求，毁以及相关方困的关注程度醒。萍目标应符合也方针的要求侮。施应确保在相痒关职能和层欣次上进行分信解，形成目搞标责任制。悬目标应是可雄测量的，因拖此，制定了酒“诸格力管理体债系目标一览她表白”幻（见附录三酷）船。狮轿方企业管理体甜系策划纸具.1掠为实现企业阿目标的要求做，依据本手日册4.1条墨款的要求对摩管理体系进斧行策划，其箱策划结果形鹅成：剥企业管理手袄册；挠环境管理方位案；六职业健康安队全管理方案陷；程序文件；烧作业指导书给；记录表格。万钥.2握当公司内部波或外部发生丝重大变化时新，如资源调锯整、目标的逃更改以及市谨场需求的变再化，公司应亚预先进行更决改策划，确柏保管理体系涉的协调性和爬完整性，并躺在受控状态酱下变动，使终管理体系在息变动期间仍谁保持正常运棉行。律强.3打公司制定《浮环境和职业爆健康安全管石理方案控制鞋程序》，依杰据对环境、贞职业健康安欲全因素评价撕的结果，对选重大的环境家、职业健康拳安全因素建对立职业安全置卫生管理方胁案并予以实攀施，以保证术环境和职业微健康安全目竟标的实现。迫方案内容应秘包括：资环境/职业决健康安全目芹标和指标库规定相关部烘门与层次为娇达到目标和祝指标而设定径的责任与权伪限；爷达到目标的旁方法与时限石。架环境、职业断健康安全管葵理方案应有墨计划地定期疾进行评审。殃当公司的作洽业活动、产枣品、服务或裁作业条件发燥生变化时，额管理方案应番进行修订，窃确保管理方毁案与其相适宋应。葡5.5构职责、兆权限和沟通堤慢职责和权渣限茧骗.1娇为了使公司张管理体系的视建立、维持命和改进能有嚷效的实施和绘有效的管理直控制，公司亿对质量、环普境和职业健艰康安全有关跃的职责、权勉限进行规定睬和沟通。垮糕.2划职责和权限备的制定过程渡通过对目前依的组织构架视进行讨论和郑分析，通过常充分的沟通连来确定。同俘时在手册3驳.0章节中肢对公司的组燥织架构、各疼部门职能进采行描述。与掩管理体系各宪过程有关的绩岗位职责、额权限和相互盾关系通过公穷司制定的《诸岗位说明书五》进行规定呜，法投兄浓管理者代葵表绸公司总经理头在管理层任腥命一名管理却者代表，职涨责如下：细确保按丢GB/T党19刘001：2锣000探、名GB/T雨24季001：1挖996渗、似GB/T惭28粱001：2近000兼的要求建立合、保持和持寄续改进管理叹体系的；堆向最高管理毁者报告管理蓝体系绩效和赶任何改进的轧需求；拆全员提升对能顾客意识、织环境意识和衔职业健康安摸全的意识；志负责与顾客躬和相关方就毁管理体系要梁求的联络及乒与审核机构扎的联络等。爹管理者代表奖承担的其他夺方面的职责计不应影响上可述职责的实婆施。萄旅信息交流与谈沟通苍公司建立《讽信息交流与尤处理控制程柿序》。建立丙适当的渠道丑就管理体系仆有效性与相买关方进行沟编通，并将沟钱通的结果通犯报给相关方造。竖突.1沟通应暑确保下列信罚息的有效利碍用：船审核（内审裙、外审）结石果的信息；陡产品、环境枯和职业健康臭安全符合性快信息；穿过程符合性礼信息及过程存效果的信息砍；挥目标的要求暮及贯彻结果飞的信息；走相关方传递滔的信息；圣质量、环境祸和职业健康左安全问题重寻大事项等。叼摩.2辛沟通渠道眨及方式如下框：世管理体系文肺件：公司将订各种规章制凉度在管理体辫系文件中明卷确列出，做愿到员工能参馋与公司管理娃方针和程序从的指定与评逐审。通过文佣件的发放和核实施，了解锣环境和职业瓣健康安全影艰响和知道谁摊是公司和管沈理者代表。晃环境和职业催健康安全因妹素的识别、升评估过程：怖参与环境和屑职业健康安亡全因素的识究别、评价和获风险策划过客程，了解和方进行环境和饼风险决策管腐理。孟定期辛检查各部门音对管理体系岗文件执行情战况，并将结吉果反馈，以党便总经理和茄部门负责人约掌握，及时弹采取有效措络施。办例会：公司召定期召开例史会，总结工悲作，布置任启务，提出注龙意事项，促廉进工作开展雾。顷工作联络单炊、各类信息阵反馈单等。系公司的宣传渐栏、公告栏比和内部刊物草等。远5.6澡管理评成审悠扮控公司编制《陪管理评审控翁制程序》，极最高管理者泽按策划的时傅间对公司管榜理体系进行竭评审，确保币其持续的适流宜性、充分阳性和有效性仿。评审必须佛评价公司的醉管理体系改伍进的需要，后包括管理方抖针和管理目旨标。址阳管理评审萌的信息、评知价结果及随稳后所采取措其施的记录应罩予以保留。拥栗旨管理评审输妖入应包括：斩管理体系审斤核结果（包钞括内、外）壁；毯管理目标及察环境和职业崭健康安全方何案实现程度队的信息；冷环境、职业扬健康安全因可素与控制和姐措施的适宜轿性和有效性西；本顾客及相关炊方的反馈（抓满意与不满旗意，投诉）根；跌环境监测机识构和内部环谢境监测的结抬果与相关法位律、法规符磁合性的信息配；丹预防措施及谜改进建议等鸦；云过程业绩和蒜能力分析；偷事故、事件正的分析；搁相关方信息艰交流的情况橡；刮以往管理评各审的跟踪措示施实施情况索环境、职业沿健康安全管渔理的成本和僵效益分析；床对客观环境牺的变化情况泥（包括潜在盯的法律法规摆修订等）对溪体系的影响弟。麻庭揭管理评审输失出犁管理评审输扭出至少包括玉以下内容：县对管理体系树适宜性、充绸分性和有效很性的评价；负企业管理体齿系及过程有岸效性的改进起（如目标的条调整、管理婚方案的完善汗等）；鉴与顾客及相策关方有关要编求的改进；少资源需求的斤补充；谢机构的调整让。嫩6仅.能0资源管理狡：01版认6.1盈资源的赴提供恼公司确定并犁提供管理体玩系运行所需烧的资源（包结括人、财、偶物资源），静以确保产品泥质量、环境绒保护和职业丑健康安全的巡实现，并能躲使管理体系霞持续改进，说通过满足顾钉客和相关方揭的要求，增煮进顾客和相吓关方满意。绘6.2扔人力资俊源泪喇人员的安排谜本公司根据旅过程需求和灿工作要求设败置岗位，公筛司《岗位说规明书》将规待定质量、环螺境和职业健片康安全有关池各岗位的教滩育、培训，者技能和经历骆的需求，确展保从事质量说、环境和职眉业健康安全愈的工作人员波具有完成相鹿应工作的能爪力。地皱能力、意识纺和培训择公司制定并岸执行《员工禁培训控制程判序》以确保股：卸确定各岗位漫的能力和培炒训需求。松针对已确定匆的需求进行达培训，培训庭时应考虑员欲工的职责、凯能力、文化斩程度和工作段内容等。胀评价培训的悄有效性。浊保持适当教上育、培训、付招聘和经历躁的记录。废并保证全体鹅员工在以下宾的方向提高疮认识：夹顾客和相关欲方的要求；用符合管理方仆针和管理管榜理体系要求椅的重要性；伐他们的工作卖活动对质量汗、环境和自著身职业健康圆安全的重要元影响，包括牺现实或潜在沸的；物在执行环境鞠和职业健康撞安全方针和谷程序，实现桑环境和职业景健康安全管董理体系要求躬，包括应急萄准备与响应萝要求方面的怜作用的职责受；客改进人员业责绩的益处；替偏离规定程搬序的潜在后刑果。孩6.3好设施裹湾公司制定《督设备控制程仓序》，在程鸭序中明确质比量、环境和气职业健康安蛮全设备设施窝的控制方法础，确保设备野得到良好维慌护，保持正反常的工作状盼态和稳定的烤过程能力，牲并对设备使加用时需要使叠用的职业健武康安全设施岔做出明确规劲定，涉及到耽的工作区域野的员工必须蛙遵照实施。绢`疑饿卸所有设备都富将按设备使杀用说明书或怎自编的相关碎的规程的规葱定正确使用弱和维护。念奶所有设备的略操作和维护档人员都将得咱到充分的培泽训。势怨各种设备都尿建立使用和散维护记录，耗维护者应记愈录设备的使厚用状况和维贤护、维修。看浆公司建立益“督设备台帐膜”脂，应包括以苦下资料：疤设备名称、价规格、生产漂厂家、编号之；设备的启首用日期、使惰用单位、使虹用人员等。宜6.4挥工作环境掏赵公司提倡团够队精神，为锯员工提供和老谐、互助的昆良好工作氛逢围，以确保愧顾客的要求伏在这种气氛涛中得到满足慧。丛咳公司涉及的唯工作环境要捞求包括：视设备运行环洽境要求；局工作环境要斩求；安全等。电召公司对工作坡环境进行控粱制，确保产先品及员工安躺全符合规定历的要求。己7槐.悼0产品实现耐和运行控制慌：浴01摸版菜7.1陪产品实贞现、环境保场护和职业健俱康安全的策眨划费悉公司应用过曾程管理的原渗则，管理产辈品和服务的荡实现过程，话对其过程实宇施控制。在沙过程策划中苍，首先分析柜过程输入、滑输出和结果虫及它们相互倡之间的联系橡，过程结果趴有助于实现段确定的方针弟、目标，有畜助于实现顾笼客和相关方老满意。从背策划的内容追包括：饲产品的质量潜目标、环境概目标、职业辰健康安全目险标、相关的番法律、法规萄和其他要求伴。瑞针对产品的沾实现、环境碌保护和职业坦健康安全的驴需求，确定齐其有关过程涨和活动、文渐件和资源。聪依据产品实纲现过程和环质境、安全管童理方案和运马行控制的特致点，确定验陪证、确认、砌监视、检验医和试验需求鬼，以及产品奥、环境、安啄全方案和运歪行结果的验价收准则，赌保存产品实夫现过程和环紧境和职业健男康安全满足俱规定要求的此记录。碑以产品实现序过程和活动斧的流程图，放进行描述并浴形成：脂质量控制的咳监视和检测谱点；存环境控制的讨监视和检测个点；耕职业健康安糖全控制的监事视和检测点蜡。喷当产品、环史境和作业活唇动等发生重水大变化时，扮应进行环境踢和职业健康吃安全的识别芳、评价和风厅险控制，制客定管理方案烧和运行控制喷文件予以实丘施。粥7.2售击与顾客和相结关方有关的将过程绳孙产品有关要恩求的确定宿公司在传递结顾客要求的醋文件至少明陕确以下方面旦的内容：福顾客对产品签的完整要求拜和与已知预诸期用途有关滑的要求；勾与产品有关肤的义务、法其律和法规的水要求；斗7.2.紧2产品要求腊的评审掘公司制定并鹊执行《合同系评审程序》园，评审与顾自客有关的要挡求，评审应食在向顾客提逝供产品之前瓣进行。片荐.1合同的加要点是:旋顾客的要求占的确定和理怖解；亿满足顾客要喂求能力的评棵估；戴与顾客分歧梳的沟通和解和决。盗厚.2任何情泳况下产生的谋合同修订都姨将按程序的协规定得到双英方认可，需残要时将按原哈评审程序进变行重新评审删。辅预.3合同修决订生效前，暮将采取合同押修改情况以勒规定的方式区通知顾客和缘受修订影响袖的部门和人殃员。童盼环境因素与甚危险源辨识走、风险评价偏和风险的策击划株扁.1君环境因素幕公司制定和也实施《环境妥和职业健康屑安全因素识形别和评估闲程序马》宇，用来确定乎其活动、产哗品或服务中丛能够控制，唱或可望对其劫施加影响的深环境因素，都从中判定那梨些对环境具烛有重大影响亩，或可能具头有重大影响偏的因素。确召保在建立环焰境目标时，镜对与这些重专大影响有关充的因素加以假考虑。本必要时滚应及时更新荣这方面的信仅息。冶该.2馋危险源辩识远、风险评价利和风险的策际划信公司建立和丙实施《环境厦和职业健康桌安全因素识暴别和评估功程序由》，用以进矿行危险辨识袜、风险评估疏和实施必要朴的测量控制毙的程序。程艳序应包括：欲常规和非常歇规活动；近所有接近工鞋作场所的人闪员（包括分带承包方和参逗观者）的活哨动；谜工作场所的胖设施，无论蚀是组织提供厦还是他人提锦供的；芦公司在设定草职业健康安韵全目标时，牵应确保评估稍的结果和控薄制措施的效墨果被考虑。想组织用于危册险辨识和风岂险评估的方个法应满足下细列要求：该根据其范围掠、性质和时未限加以界定吉，以确保该久方法是有计轨划的而不是姓临时性的；雪提供风险分存级，确定措尘施加以消除趋和控制的风晃险；省与运行经验盒和采用的风蛋险控制能力被一致；构为确定设备秘要求、确认锐培训需求和排/或建立作也业控制；虚对所要求采卸用的措施实私施监督，以民保证实施的贪有效性和适墙宜性。甘遍法律和其他板要求永7惰.2.4.傅1穗公司建立并缝实施《法律丛法规识别与立更新控制程堡序》，用以当鉴别和取得演适用于组织僵的法律和其天他环境、职欲业安全卫生须要求，这些哲法律及其他酬要求包括：隐法律：国家脚法律、法规列及强制性国跌家标准。谎其他要求：度各级政府关姜于环境和职响业健康安全卖的有关法律招规定、决定怜、标准。捡各级政府的楼总量控制计源划。冻地方政府关戚于环境保护隆的协定和职史业健康安全避的规定。导相关方的要绒求。同角.2盏公司通过适蜻当的途径保驾持信息的更姿新，并将与啦法律及其它赖事项要求的鄙相关信息提洒供给员工和续其它有关的庸利害相关者察。泰7.2.萌5顾客沟通杜为了满足顾恢客的要求，浴公司确定与史顾客沟通的氧渠道：产品信息好问询、合同天的处理长顾客反馈、戒包括顾客投很诉丝7.3呈应设计和开发稼设计和开发席是产品实现歪过程的关键宣活动，决定芹着产品的特膛性和质量要卷求，还关系摊到对环境和蔽安全的影响库，在设计和恼开发过程中怀涉及到以下帆活动进行研久究和思考：顿原材料的生乐产和加工。拿产品的生产池和加工。筹产品搬运和敏储存。哑产品的使用视和回用。爪产品的报废娘和再生险7苏.粒3旬.披1设计和开望发策划渣材.1攀组织应对产区品的设计和留开发进行策疗划和控制。狮策划时应充速分考虑环境躬与职业健康烈安全工作的适需求。顿北.2召在进行设计摇和开发策划畜时，组织应仿确定：头设计和开发允阶段；畅适于每个设绝计和开发阶治段的评审、井验证和确认静活动；映设计和开发洲的职责和权袭限。仓愉.3撞组织应对参庸与设计和开治发的不同小朵组之间的接台口实施管理断，以确保有樱效的沟通，蜓并明确职责旷分工。利凤.4峡随设计和开留发的进展，优在适当时，箭策划的输出傅应予以更新草。奶7凑.窄3疑.储2设计和开羡发输入餐像.1役应确定与产巨品要求有关旦的输入，并洒保持记录。拍这些输入应准包括：股功能和性能铸要求；仍适用的法律芹法规要求：杠适用时，以鞭前类似设计符提供的信息矩；辰设计和开发似所必需的其吉他要求．撑充分考虑环沟境与职业健缺康安全工作诱的需求。脂均.2轨应对这些输武入进行评审润，以确保其晚充分性与适拾宜性。要求附应完整、清旧楚，并且不落能自相矛盾禁。捆7榨.润3锡.骗3设计和开蚂发输出副紧.1身设计和开发枝的输出应以攀能够针对设辱计和开发的敲输入进行验哲证的方式提夕出，并应在界放行前得到延批准。追米.2承设计和开发替输出应：谅满足设计和侧开发输入的轮要求；拴给出采购、黎生产和服务醉提供适当的即信息；右包含或引用屿产品接收准希则；此规定对产品医的安全和正蒸常使用所必腊需的产品特丘性。朗充分考虑环困境与职业健耍康安全工作非的需求。字7鲜.供3系.压4设计和开朋发评审国坏.1畏在适宜的阶协段，应依据共所策划的安中排（见7梨.既2踪.议l）对设计衣和开发进行额系统的评审史，以便：扶评价设计和笼开发的结果秤满足要求的德能力；裙识别任何问泉题并提出必楚要的措施。执充分考虑环外境与职业健有康安全工作塔的需求。厉委.2遇评审者应包绩括与设计和亭开发阶段有村关的职能单困位代表。身翼.3雾评审结果及记任何必要措率施的记录应工予保持。康7确.侧3阁.许5设计和开伍发验证谜为确保设计辰和开发输出霉满足输入的切要求，应依悉据所策划的蒙安排(见7心.3.1)睛对设计和开横发进行验证届。验证结果四及任何必要输措施的记录怕应予保持(裳见展勾)。验证环闷境与职业健讯康安全工作夹的需求，并读验证其安全讨性。勾7茶.倍3用.足6眨显设计和开发丑确认殃为确保产品词能够满足规弄定的使用要动求或已知的酿预期用途的接要求，应依酒据所策划的压安排(见7悔.甚3场.跃1)对设计杏和开发进行圾确认。只要永可行，确认查应在产品交覆付或实施之废前完成。确膨认结果及任战何必要措施膨的记录应予恳保持。许7.3公.磨7费详设计和开发矩更改的控制循枣.1刻应识别设计妨和开发的更辽改，并保持围记录。在适蛙当时，应对晕设计和开发惊的更改进行晒评审、验证置和确认，并除在实施前得指到批准。设倾计和开发更腿改的评审应添包括评价更雾改对产品组抛成部分和己练交付产品的守影响和环境楚、职业安全扇影响。钢级.2谋更改评审结旷果及任何必泉要措施的记色录应予保持绕。妹7.4仓采购冻组织应确保爪采购的产品伶符合规定的拾采购要求，返对采购的产缩品应做以下视工作：盯依据采购对止随后产品实连现和最终产模品的影响程莫度分类实施殿控制。萝对使用产品赖中具有可标祝识的环境因钻素实施有效连的控制和管钓理。亡对购买和使张用的货物、谣设备和服务缓中已识别的烘职业健康安陵全风险实施持有效的控制多和管理。蹄膊采购过程厦为了确保采立购物品符合咬规定要求，领公司制定了驰《采购控制潮程序》和《逮供画方评审及监努督程序直》，通过端对供方的评百价选择以及飞采购行为的赶有效控制，炎确保采购产恢品符合规定发的要求。智担采购信息耐采购部根据裹采购申请单顷的要求进行巨采购活动。墨采购申请单晓上明确标明宜采购物品识淘称、规格、穗数量及特殊鄙要求，采购遇经办人员应丧向供应商获形取产品原材脊料和使用说佣明。厘渡采购产品的质验证美采购工作完步成后依据《岛外协外购件附检验程序》杏对物品进行志验收。趟7.5极生产和服务巡提供和运行端控制匹桶生产运作过钳程由各职能防部门控制，嫌其过程要求松必须保证各课作业活动处红于受控状态壁。生产和服认务提供控制梁应包括以下血内容：佣制定产品服卵务生产流程倦，各职能部悉门为实现这金些过程制定啦相应的工作模文件，确保疼生产能力和股有效运作；筒对设备设施糊进行适当维帖护，以确保踏生产能力和挽保证产品质甩量能力，执抱行见本手册返6.0章节它的规定；谎工作环境满被足文明生产禁的要求；默根据需要安窃排测量和监冤控设备（本西手册7.6跑条款）。刘实施监视和怠测量，执行轿见本手册8理.0章节的装规定；属7.5.访2环境和职堪业健康安全苍运行控制念根据制定的漏环境和职业嘴健康安全的崭方针、目标爱、指标，针催对与所登记凑的重要环境骂和职业健康巴安全因素有掏关的运行与墨活动，制定桃响应控制程运序，规定实光施者、计划洗及运行标准典，要求如下袖：满为防止偏离浅环境和职业仿健康安全方足针、目标与盆指标的情况逗发生，由责饭任人制定相车应程序，并渔保持。绑在相应控制手程序中明确管控制标准（匙应尽可能量理化、并可测谱量）。秀公司使用的遭产品或服务鹿中，如果具哈有或可能具晴有重大环境倾和职业健康候安全因素应遵对其建立并奸保持管理程失序，并将有程关程序与要忙求由执行部右门将程序与召要求通报供喷应方或业务号委托方，向酒他们提出要恳求，施加影驼响对不能满大足要求的，快应考虑另择馅合格的供货滚方。银在工作场所叙、工作过程慰、设备安装详、机械调试数、作业程序藏和工作组织旨的设计中（括包括考虑人西员能力之后澡的调整），疗组织应建立部并保持程序纸，从而在发旋生源消除或委减少职业健出康安全风险优。映7.5.蚂3生产和服撤务提供过程瓜的确认抹公司对工程些施工中隐蔽孔工程按以下绍要求控制：队过程评审、餐批准制度规爽定。有设备和人员叼资格认可。腊使用特定方娇法和程序。映进行隐蔽工缴程签证。幻7.5.触4标识和可西追溯性病7.5.渠4察.1压公司制定并奖实施《标识项管理办法》卧，标识应包膏括：陆产品识别的兰标识；递产品状态的误标识。秤7.5.建4叉.2文产品标识及鸽可追溯性的棒实现可通过封记录规定的厦信息实现，周产品标识须甲具有唯一性奶。投7.5.冤5顾客财产武7.5.香5矿.1僵公司制定《胞顾客财产管寄理办法》，辜生产过程中挺出现顾客提业供产品的情怀况时，其提建供方式、品士种、规格型非号、数量、傻质量要求将魔通过合同或煎记录记载。贝7.5.后5勾.2融顾客提供产泡品将给予特限别标识。顾庙客提供产品走使用前都须银经过验证。翠束.3在使用识和贮存中，喜发现顾客提象供产品不适狱用、损坏及斤丢失情况时割，记录并通沾知顾客，并菠与之协商处扁置方案。没7.5.摇6产品防护稍公司制定《时仓库管理办攻法》和相应巡《搬运、装妖卸管理办法族》，确保产杠品在搬运、封贮存和使用昨过程中都得库到有效的防准护，确保不尿损坏这些产谅品的质量。捉对产品包装兵应考虑环境锦保护的要求饥：环选择适宜的得对环境影响趣比较小的包蝇装材料。键节约资源，脱减少过度包柄装。含包装材料的放回收利用，辰减低成本。训7.6被监视望和测量装置扎的控制族闪公司制定《争测量设备检告定程序》，古对应用于产屠品质量监测炸点、环境和惯职业健康安阿全绩效监测游点测量设备兆和装置的采饶购、使用、边维护、校准孟(校验)等柱过程进行控昼制。丢旅对测量设备餐和监控装置存的控制将确耀保其使用时纹的测量不确罚定度已知,逆将确保其适狱用性和有效妙性。秤屯测量和监控肝装置使用前杯应经过校准凭。距哄公司执行校胀准计划以确勇保各种测量讽和监控装置那的周期校准倡，以确保可蹄追溯到国家石或国际基准堂。无基准追仔溯的检测设罩备和装置将库自编规程进域行周期校验茂，校准记录锐将得到妥善觉的保存。止信每台检测设晴备都带有表忠明其校准状竖态的标识。茧当发现检测垃设备偏离校姥准状态时，喷将评定其已充测结果，需扶采取措施时贸，将采取措躺施消除失准宴造成的影响夸。赛喘检测设备的菜使用和贮存狮环境将达到胡规定要求，短检测设备的批搬运、防护蒜和贮存也将禽按作业要求科进行以保持蝇其准确度和伶适用性的完攻好。检测设榨备修理后需售重新校准。铃8如.祥0测量、分描析和改进：私01定版务8.1扔总则寇头公司通过规剥定、策划并逮实施对产品匙和服务质量悼、环境和职赔业健康安全纺绩效的检查批以及对检查屋结果进行统场计分析，以事确保不合格饮、不符合、哑事件和事故核得到及时有哑效地纠正，疗使产品质量码、环境保护倦效果和职业始健康安全管霉理水平持续芒提高，最大洽限度地满足爹顾客和相关苦方的需要。孟局公司对产品共质量、环境验和职业健康找安全绩效的冈检查与监督贪措施如下：服证实产品质恋量、环境和毁职业健康安集全监测项目涉的符合性；姓保证与国际零管理体系的知符合；争确保符合相耍关法律、法破规要求；轧评审目标完读成的程度，拨实现管理体穴系的有效性见。铸鼠具体的内容故在以下章节协中详细描述西。踢8.2都监视和测庙量拔凭练顾客满意饿公司制定《荷顾客满意度否测评程序》伍，以适当方侨法获取顾客括满意度方面粥的信息，作价为管理体系牲绩效的一种南测量。并将柏分析的结果艇进行分析研伤究，并根据旬分析调查的网结果，制定扇相应的措施沿提高顾客满饲意度。评估载内容包括：屈顾客满意度魔；镇潜力市场发偿展方向；怕顾客不满意屑信息反映的误管理体系的电问题点。林候内部审核钻额.1效公司制定《俯内部审核控弄制程序》，逃通过对公司骡管理体系的楼审核，以验天证公司所提蛛供的产品实羊现过程、环冈境和职业健即康安全管理覆过程和其有踪关的结果是绢否符合管理纹体系的要求肃。幸绍.2公司按缘照《内部审横核程序》规驶定的时间间拥隔进行内部警审核，以确休定质量、环伐境和职业健驾康安全管理拴是否：鼓符合公司确红定的产品实筛现策划的安尖排、环境和水职业健康安骨全管理的策宣划安排，以隐及质量管理品体系的要求幼；器得到有效的画实施和保持当；揭有效的满足柔公司的方针挂和目标。伞马.3炊公司对审核穴的过程、区宪域的状况和捷重要性（重塘大环境和职晃业健康安全某因素）以及仆以往审核的叛结果、审核果方案进行策拣划；规定审伴核的范围、多频次、方法军和审核日程额安排。审核末人员必须通恐过专门培训赴具备完成任述务的能力，狠且由非从事歌受审活动的斗人员进行。瓦质.4院《内部审核春程序》必须偷包括实施审米核和确保审付核的独立性尿，记录结果窑，形成文件搭向管理者报然告的职责和虹要求。柱腔.5裁受审核区域纹管理者必须到对内部审核雁期间发现的宗问题及时纠觉正，审核组稠负责对纠正甩措施的验证述。梅等过程的测量绣和监控方组织应采用表适宜的方法耳对管理体系此过程进行监颠视，并在适叙用时进行测永量。这些方千法应证实过因程实现策划喘结果的能力键。当未能达客到所策划的糠结果时，应闪采取适当的谈纠正和纠正纵措施，以确程保产品、环笋境和职业健蒙康安全的符刺合性，符合煤相关法律、浙法规的要求诸和评审目标已，以及职业逮健康安全管幼理方案完成着的程度。海郊产品的测量跃和监控猪谷.1公司制杨定并实施《嚼产品质量检夸验管理办法领》，对产品像（原材料、询半成品、成躺品）的质量扑进行控制和到监测，这些罢监测应包括赛产品的质量失、环保和安制全特性。弄凳.2测量和宅监控时应保虑持符合接收转准则的证据愈。记录应指透明有权放行虫产品的人员李。除非得到格有关授权人铸员的批准，烂适用时得到烫顾客的批准蜜，否则在策严划的安排圆者满完成之前男，不能放行刑产品和交付宁服务。奴睬.3对生产肃过程的测量摘和监控，若厘发现与要求莫不符合要求蝇或能力不足寄时，应要求击纠正，需要和时应采取纠盘正和预防措听施。崇兆.4所有担肢负质量检查销的人员，应阵接受充分的井培训，使之波熟悉质量控睁制的要求和龟技能。圣马环境/职业夺健康安全绩柔效的监视和累测量必渠.1蚁公司建立和烦实施《监视净测量与数据复分析程序》为，对影响重康大的环境运口行的活动的刃关键特性进太行监视和测方量、对职业撒健康安全绩朴效进行定性觉和定量的测烂量。程序应轮规定以下内弊容：买适合于公司政职业健康安篇全需要的定盼性和定量的豪分析；斯监控公司环帽境和职业健悲康安全目标刚、指标达到碌的程度：膏监测环境/杠职业安全卫工生管理方案座、作业准则从的实施效果李以及与相关血法律、法规举要求的符合竿性；穗绩效反应措纵施，以监测尖事故、疾病沙、意外事件沫（包括虚惊掠事件）以及里不良环境、队职业健康安箩全绩效的其灾他历史数据例；网监测资料与误结果的记录红，以便对采荐取的纠正和膝预防措施进杏行有效分析疫。洒床.1尖绩效测量与松监督的监控胁设备按本手窄册7.6的虫要求进行控蚂制。窗虹数据