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经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！三合一管理体系认证（材料准备）工作流程一、目标分解与考核确定管理目标分解管理目标考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质控部发放给各部门（公布考核结果）文件控制二文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件文件清单文件更改外来文件公司（办公室）及各部门分别建立a法律法规法律法规清单（非受控）b原料、产品、方法标准受控外来文件清单三人力资源管理1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗合格上岗位任职人员评价表》2、确定培训需求培训签到总经理批准制定年度培训计划培训实施计划考核（提问、书面、操作技能）培训效果评价培训记录3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗1四基础设施管理建立设施设备档案、台帐设备维护保养标准分别建立记录建立《设备管理制度》建立监督检查和检修后验收证明设备和工序能力五合同评审1建立合同台帐评审（包括重要电话合同）区分重要或一般合同重要合同实施评审供货、质量保证、验收方式、签订合同（注意时间先后）运输服务等2合同更改总经理批准评审总经理批准更改成功信息沟通六合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）1供方能力调查立合格供方名录评价选择供方总经理批准建定期评价合格供方2在合格供方中实施采购七特殊（关键）过程确认确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下：1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。2每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期）八帐九确定监视测量装置需求建立周期性检定计划建立监视测量装置档案按期检定建立台获取证据粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）顾客满意度调查调查报告》输入管理评审回收十内部审核年度内审计划成立审核组内审实施计划不符合报告实施纠正预防措施编制检不符合项分布验证效果查表表内审填写检查表内部审核报告十一管理评审管理评审计划管理评审报告各部门准备输入材料制定改进计划或纠正预防措施会议签到效果验证十二环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同）因素汇总识别及评价表》境因素清单》汇总为《公司重要环境因素清单》十三

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