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经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！第1页共2页版本：生效日期：内审员管理办法1目的2主题内容与适用范围3职责与分工4管理内容与要求1,,1分,,1.5相关文件26记录附录A权重把握标准及审核要点，能够独立完审核思路清晰；审核问题点正确；审核问题成审核。点深入，有针对性。每出现失误一次扣2分有计划的推行体系自查工作，并能按时保质完成部门内部自查。记录保持清晰；每出现失误一次扣2分部门文件管理清晰，人员岗位职责文件清单清晰；各岗位所学标准清晰；文件明确，各岗位学习的标准清晰。识别充分；每出现失误一次扣2分审核中发现部门存在重大不符合项或系统性问题每出现一项扣20分审核问题点再次出现，每出现一项扣3分项扣5分分审核员所在部门体系运行评价达不到公司基本线要求；每出现一次扣20分部门体系运行达到基本线但评价排序末位；每出现一次扣5分一般不符合每项加0.5统性问题每项加2分，最高为4分一般不符合每项加1性问题每项加4分，最高为6分自查中发现本部门不符合互查中发现其它部门不符合内审中发现公司体系不符合一般不符合每项加1.5统性问题每项加6分，最高10分公司领导提出表扬（内审业务）公司级通报表扬（内审业务）表扬一次1分，最高分数为5分表扬一次加3分，最高分数为15分3附录

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