环保管理体系

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！浙江**电子有限公司编号：Q/**.EM-2016页码：1境管理组织架构图测试机构6869121213131414浙江**电子有限公司版本/总页修订制订/发行日期新体系文件整合）//文件编号：Q/**.EM-2016页码：3/14遵守法令、满足顾客要求，保护地球以及减轻对生态系统影响的目的。金零件及镀层；包装材料进仓、半成品加工到成品出货的整个过程。3.1.1、IQC：负责控制和确认供应商的原材料来料是否有“环保”标识、SGS及CTI测试报告以或CTI报告）有效期到期时，应提前一个月内作好报告（SGS或CTI报告）的更新，同时对公司每一批次每个规格的进料（塑胶、五金、包材、标签、油墨、添加剂及其他所有辅助材料等）应取样50g，送公司内部环保测试中心进行环保测试，环保合格后方可进行其他项目的检验，所有项目检验合格后方可入库使用。进行监控，并在成品、半成品包装袋上加盖相关环保禁用物资标准的印章字样，以示区分。SGS报告及成品进行确认，并在成品外箱上加盖相关环保禁用物资标准的印章字样。并将成品每12个月送样到环保测试中心检测(三星客户产品每13.1.5、测试中心：负责使用公司内部装置的环保测试仪对每批原材料、外购成品及在制程中发现的可疑品进行测试，同时应在各送样单位的《产品环保送测签收表》中作好签收工作，3.1.6、负责在每个月的5经营负责人报告。索取有效的SGS（或环保测试报告之供应商的产品，出现溴元素（)的总和超标，测试人员应照机差值对比表，同时机差值应每年进行一次重新确认和更新，以保证机差标准的准确性Q/**.EM-2016页码：4/143.1.10、负责拟定与监督所有人员的培训及考核。3.2.1、负责对环保产品管制的明细（客户、产品型号、物料号以及材料种类）及时更新。3.2.23.2.3按客户的要求执行。3.3.1、负责与各原材料供应商签订原材料（塑胶原料、色粉、色母、电镀层、铜带、副资材）的SGS、、SMEC，且报告必须是在有效期内，有效期为13.3.23.3.3、仓库：负责对产品原材料以及成品的环保标识和相关环保管理工作，针对长期库存品（或呆滞料）按《逾期品管理规范》的相关内容进行检查和报废处理。3.4、工程部：3.6.1、制定保证产品环境质量的方针并设定目标；3.6.2、规定负责管理保证产品环境管理质量的责任者的责任、权限、分工；3.6.3、根据下列事项，重新评估产品环境质量保证体系的妥当性和有效性、作出改进和变更的指示：、发生法律改订b、公司内部要求变更、内部监察的报告d、定期评估的报告、已构筑的质量保证体系的变更、在组织内部宣传产品环境质量的重要性文件编号：Q/**.EM-2016页码：5/143.7.1、为了保证产品环境质量，应实施本体系要领中的要求事项，文件制定、持续实施；随时与环境管理组织保持联系，以确保能够在该体系的基础上顺利运行；3.7.2、向公司内、协力厂商以及供货商传达有关产品环境质量信息（包括法规信息和本公司的4、定义：4.1、环境相关物质：客户规定的和本管理规定的在部件、设备等所含有的物资中具有对地球环境和人体存在显著影响的物资。4.2、副资材：本公司生产产品时所使用到的材料，与本公司产品一起交到客户手中的辅助材料（包装材料、包装部件、捆扎带、PVC4.3、管理级别4.3.1、1级：对于该物资及其用途立即禁止使用。4.3.2、2级：对于该物资及其用途规定一定时期予以禁止。超过表中规定的日期之后，不能在零部件及材料中使用，对到达期限时指定为“14.3.3、3级：目前虽然没有规定全废的日期标准，但指定了全废的使用部件、材料中含有的物资及其用途。把被判断为可以确定的代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废。4.3.4、适用对象外文件编号：Q/**.EM-20165、环境管理组织架构图：工程部PMC部6.1、使用有权威的测试机构：如SGS、CTI和SMEC。文件编号：Q/**.EM-2016页码：7/147.1.1、相关单位接到有关的法律法规或客户特定要求的环保资料及信息后，统一转到品质部，由品质部统一归口接收。7.1.216Email发送、传阅、开会或培训的方式传达给相关单位及部门（单位及部门包括：供应商、分公7.1.3、公司内各单位主管在得知相关信息后在16息能及时传达给现场员工。7.2、公司外部7.2.1、当产品环境质量保证体系有变更时。7.2.4、当公司内部环保测定装置仪及测定人员有变更时。附公司内部信息传递流程图：报告给环境管理负责人以及经营负责人浙江**电子有限公司Q/**.EM-2016页码：8/14bdh8.2、培训人员及时间的确定、做讲师（此项只针对线长/9、采购部管理9.1.1、供应商的评鉴按照《供方管理程序》Q/**.QEP-25执行。9.1.2、材料的采购除按照《采购控制程序》Q/**.QEP-24执行外供应商还应该对《环保禁用物资标准》进行控制见“订货合同书”规定。浙江**电子有限公司环保管理程序9.1.39.1.4、采购前必须对供应商进行查核，后每隔1年对材料商进行查核至少1次。9.1.5要求供应商在5个工作日内必须回复，对回复的对策由品质部主导在1个月内进行现场再次稽核确认。d、成份表（MSDS）、黄卡、SGS、、SMEC等权威机构检测报告9.1.7、原材料来料的验收按照《进料检验控制程序》Q/**.QEP-35执行：、原材料仓按供应商送货单清点数量并签收，同时开立“入库单”转IQC进行来料检验（见b、IQC接到入库单时立即对原材料进行检验，检验程序如下：、检查时，除按正常的《进料检验规范》Q/**.CF-01-01检查外，还需确认供应商包装外箱SGS9.2、采购品的管理：9.2.1、采购要求供应商获取以下资料：、使用指定原材料厂商名称d、对所有部件及辅助料的有效的环保报告、SGS。浙江**电子有限公司文件编号：Q/**.EM-2016页码：10/14、确认样品并做好标识9.3、仓储管理按照《资材环保管制办法》Q/**.CF-01-09执行9.3.3、仓库在发货给客户时，必须确认产品外箱上是否有“ROHS”标签，如无该标识，则不予出货并及时反馈品质部处理（处理方法按照12.2.NGOK10、生产过程管理按照《生产环保制程控制办法》Q/**.CF-01-08执行10.1、发货通知单”及“装配生产计划单”在领用原材料及半成品时，首先确认原材料与半成品是否有相关环保禁用物资标准的标示，并开立“生产计划单”方可投入生产，无标识则停止使用及加以隔离，并反馈品质部处理。Q/**.EM-2016页码：11/1410.3.1IPQCQ/**.CF-01-02控，对原材料的标识作重点控制对象。10.3.2、巡检中如发现环保产品包装上无相关相关环保禁用物资标准的标识时，立即通知生产单位暂停生产，并将产品隔离同时反馈品质部环境监察人员处理。11、不符合品的管理按照《品管环保管制办法》Q/**.CF-01-07执行、不符合品的标识：发现不符合品时，由品质部环境监察员对不合格品用贴封条并注明“环保可疑品请勿动”字样给予明确标识，并放入“不符合品待处理区”中等待处理。、不符合品的处理：、品质部接到不符合项后立即通知对所有的材料、半成品、成品及副资材进行隔离并作明确标识；再将可疑品送公司内测试中心进行《环保禁用物资标准》含量测试OK方可正常生产及使用；若公司内部《环保禁用物资标准》含量测试NG，则立即转交有权威的机构（SGS或CTI）进行测试确认，同时按照以下要求进行：、立即开立品质异常通报所有的相关单位引起重视。b、用书面的形式在16H内联络客户，告诉其批号、型号规格。、书面报告给环境管理负责人和经营负责人。、送往客户的产品若客户初步确定产品不合格时，由品质部与客户沟通产品作隔离处理，定合格，将测试报告提交给客户让其放心使用；若为不合格，由品质部开立“内部联络供应商，将用书面的形式通知，并立即停止采购，要求材料商改善并做重新评估。、对整个不符合品的处理过程完毕后，由环境管理负责人召集所有部门主管检讨并展到各个部门，达到预防为止。文件编号：Q/**.EM-2016页码：12/1412、纠正和预防不符合品的产生按照《纠正和预防措施控制程序》Q/**.QEP-42执行12.1、为了防止不符合品不重复发生，各责任单位应查明不符合品发生的根源并实施以下措施：、发生不符合品时，应及时分析其不良原因并提出可行性的纠正与预防措施;b、若发现产品环境质量保证体系存在缺陷时，也应及时纠正;、针对各责任单位提出的可行性纠正与预防措施经部门经理审核，交环境管理负责人批准后交各单位严格按措施执行;、教育、培训。13、内部监察按照《内部审核控制程序》Q/**.QEP-08执行13.1、保管理程13.2、为了明确环境质量保证管理系统是否被切实地实施，本公司采用内部查核的方式进行评估，评估的程序按照《内部质量审核程序》进行，组长由环境管理负责人担当，每年至少一次内部评审。13.3、对查出的结果应立即记录于《环境有关物质监察表》中，不符合事项，需发出“纠正措施要14、变更管理按照《工程环保管制办法》Q/**.CF-01-06执行14.1、所有的变更必须满足《环保禁用物资标准》标准要求以及法律法规及客户的要求。14.1.1、原材料、部件、副资材的变更、客户要求变更，由业务部将客户签回的“设计变更申请单”交工程，由工程再次审核后交文控加盖受控章给予发行。b、客户不同意变更，必须维持现状，不得私自更改。14.1.2、生产工艺的变更、因某种原因导致生产过程及工艺有变更时，由变更单位用提出申请，交各部门审核后呈环境负责人批准，后由业务将“设计变更通知”传客户确认。b、客户同意变更，签回“设计变更通知”交工程更改相应的作业指导书，交文控加盖受控章给予发行，各单位按变更执行。、客户不同意变更，必须维持现状，不得私自更改。浙江**电子有限公司文件编号：Q/**.EM-2016页码：13/14交环境管理负责人批准后通知到相关部门。b、如更改牵涉到文件与资料时，由品质部用“文件更改申请表”提出更改，交环境管理负责人批准后由文控更改相关的文件与资料。c、如变更牵涉到供应商，由采购部将品管发出的“内部联络书”交环境管理负责人批准后召集供应商来开会，要求供应商必须按照客户的要求执行，监督单位为品质部。15、工程管理按照《工程环保管制办法》Q/**.CF-01-06执行15.1、产品设计及编制产品材料明细表包括原材料、零部件及副资材时,确保不选用不使用非环保物资。b、环境有关物质不使用证明书、成份表（MSDS）d、SGS或CTI检测报告、不含有有关物质产品保证书（须经营负责人签名或由授权人签名）15.2.1、制作承认书时如客户有特别要求时必须按照客户的要求做。16、公司自购环保测试装置的测定按照《进料检验规范》Q/**.CF-01-01执行16.1、应在测定报告单上填写测定编号、测定产品料号/名称、测定日期及测定仪器名称；16.2、应保证测定数据的有效性和可靠性；16.3、应每天对该仪器进行点检并定期校验。17、文件的更改及保存时间按照《管理记录控制程序》Q/**.QEP-03执行17.1、环境方针：如法律法规以及客户有新的要求时，立即做更改，无其它即不更改。17.2、其它文件：遇到法律法规以及客户有新的要求时，立即做更改。17.3、所有环保产品的记录、报告按照“质量记录清单”保管期限作业。18、参考文件文件编号：Q/**.EM-2016页码：14/147Q/**.QEP-08接上4.4条款（附件一）浙江**电子有限公司一、环境管理物质的主要对象和禁止供货时期1、镉以及镉化合物对象1级2年1月1年月11级外2、铅以及铅化合物1级1级第1页共6页1级年1月1年2月12外3、汞以及汞化合物对象1级年1月1外4、六价铬化合物第2页共6页对象年1月1