松果松籽深加工基地建设项目可行性研究报告

项目申报材料PagePAGE3ofNUMPAGES63PAGEPAGE3第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况辽宁省xxx食品有限公司注册于2007年10月，是辽宁省迄今为止唯一从事松籽系列产品精深加工的企业，也是中国松籽加工行业的领导型企业。现有员工41人，其中科研人员4人，营销人员8人，生产人员26人，管理人员3人。公司注册资本万元，投资者为李旭海、赵尔哲两人，分别以现金和技术投资分别占公司股权63.5%和36.5%，辽宁xxx是中国松籽精深加工产业的领导者，公司凭借创新型的产品和极高的价值不论是在产品、技术，还是在服务领域均能获得客户的信任。公司产品涉及松籽纯油、食品、保健品和精细化工等四个领域。主要产品包括松籽纯油、松仁玉米油、松籽酱、松仁露、xxx保健胶囊等在内共40余个品种。在任何一个领域，xxx产品都具有极致特色与品味，是上乘的产品。在全球，松籽精深加工产品作为一种上乘的、高品质的食品正在影响和改变人们的健康与生活。xxx的产品通过极其严格的质量管理和检验，是安全并值得信赖的。产品出口包括日本、韩国、欧洲、美国，包括台湾、香港在内的十几个国家和地区，是当地松籽产品的主要供应商之一。公司依托松籽天然特色资源，凭借高新技术综合开发精深加工产品，出口创汇或营销于国内消费市场，公司以发展中国特色食品领域龙头企业，缔造中国知名品牌为战略目标，着重在原料基地建设、资源控制、产品差异化、市场推广领域建立企业竞争优势，继而不断扩大企业规模，增强企业盈利能力，进而对全球松籽产业的竞争格局产生重大影响。1.1.2财务状况近两年项目单位财务状况见下表：单位：万元序号项目200820091总资产232732402固定资产净值185019603流动资产4所有者权益5实收资本6销售收入7纳税额8净利润9净资产收益率10资产负债率1.1.3法人代表基本情况，男，45岁，本科学历，辽宁xxx松籽精深加工项目带头人，中国松籽精深加工产业发起人之一，经济师，多年从事松籽精深产品研发与企业经营管理工作，对经济管理和项目开发具有独特见解，有着超前的创新意识和开拓进取精神，曾多次代表辽宁省特色资源创新企业到欧洲、日本、新加坡、韩国、香港等地参加大型商务交流活动，并受到过各级政府奖励和表彰。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：xxx松果松籽深加工基地建设项目项目性质：新建项目建设单位及法人：李旭海项目建设单位：辽宁xxx松果食品有限公司项目建设地点及建设规模：在阜新市高新技术产业园区食品加工区征地10000平方米，建立松果松籽深加工基地，总投资4440万元。建筑面积8640平方米，包括办公及生活区850平方米，生产区及仓储区7590平方米，食堂220平方米。具体见“辽宁xxx松果食品有限公司平面布置示意图”。设计年深加工松籽2500t。满负荷运行后可实现总产值1.36亿元。1.2.2产品方案及产品方案①松籽仁纯油、调和食用油；②xxx松籽油保健胶丸；③松籽仁；④松籽酒；⑤松籽壳多糖、饲料添加剂；⑥其它产品：松籽饮料、松果酱规模本项目设计年加工松籽原料2500t，最高加工能力3600吨；松籽纯油150吨，其中出口50吨、用于加工松仁玉米油和作为营养油销售共计80吨，用于xxx松籽胶丸原料20吨；松仁玉米调和食用油450t(90万瓶*500ml)；xxx松籽油胶囊40万瓶；年生产松籽仁200t；饲料添加剂450t；松籽多糖18.3吨。1.2.3品种、技术、公司产品完全使用公司自用技术生产，在松籽加工领域，公司技术在国内处于领先位置，具体品种、生产工艺和主要设备如下：加工工艺总体流程①总体工序流程简图红松籽↓破壳红松籽仁红松籽壳↓拣选次品仁冷榨烘干优质仁↓粉碎包装毛油油粕杂粮↓精练热水提取入库净油月见草油打浆发酵↓↓↓↓醇析分离灌瓶调配辅料→调配蒸镏↓↓↓↓↓浓缩、干燥入库制丸均质灌瓶↓↓↓↓装瓶灭菌灭菌入库↓↓↓入库装瓶灌瓶↓↓入库入库②总体工序流程简述本项目第一工序是对松籽原料进行清理，去杂，然后破壳，分离出籽仁和籽壳；第二工序是将籽仁分等、去仁皮，将优等仁包装成成品；第三工序是将筛选后的籽仁经去杂后再提取籽油、蛋白及从籽壳提取多糖。第四工序是利用获取的籽仁油进一步加工生产xxx胶丸、松仁食用油，剩余油粕作为松籽蛋白粉原料运往吉林松宝生物技术公司进一步加工生产，松籽壳提取松籽壳多糖后，和部分油粕一起加工饲料添加剂。松籽油提取、松籽纯油及松仁玉米调和油的生产①工艺流程图次品籽仁→烘干→冷榨→毛油→粗滤→冷热处理→离心分离→净油→过滤→入储存罐油粕→简单包装→入车间低温库杂质、水灌装机→灌装→封盖→打码→装箱→入车间成品库瓶→洗瓶、杀菌→贴标②工艺流程简述为保障籽仁中油及蛋白的成分和结构不受破坏，在籽仁油提取过程中采用低温冷榨工艺，松仁含油率为近70%，采取冷榨工艺出油率相对较低，出油率在25～28%之间，虽然出油率低，但其避免了热榨油品质不高和不饱和脂肪酸变性的缺点，冷榨油品质很高，特别是毛油经沉淀过滤后含磷脂少、酸价低、颜色浅、清澈透明、带有淡淡松仁味，不须再加工即可包装上市，是国际上推崇的一种绿色、高档食用油产品，另一方面也保证了油粕中蛋白的原始生化结构，为籽仁蛋白的进一步加工提供了基础。将籽仁入低温烘干箱中烘干，直接入冷榨机中进行榨油，在将获得的毛油入冷热缸内变温处理，使蛋白变性、凝聚，通过离心机将水及凝聚蛋白及杂质去除，再通过板式过滤机将油进一步纯化，入储存灌中待下一步加工。将上一工序获得的松籽净油直接泵入灌装机进行灌装，再经封口，检验，贴标，装箱程序后，将成品入库。松仁玉米调和油的生产将松籽纯油与食用玉米油按标准比例调和，获得的油直接泵入灌装机进行灌装，再经封口，检验，贴标，装箱程序后，将成品入库。③红松籽油提取车间生产设备见表1.1。表1-1红松籽油提取车间生产设备表序号名称及型号单位数量单机功率（KW）总价格（万元）备注1冷热缸JCG600台321.340.12螺旋冷榨机LYZX18台121.44.53干燥机LWJ台122.59.64储油罐1000L台306.55工业离心机台32.217.26输油泵台31.52.17板框压滤机BAS12/450台29.47.8810t低温库座17.125.59升降机台12.51.610输油泵台41.55.211调配灌8台21.222.812煮瓶机台21.23.613洗瓶、杀菌线XP60套15.55.714传送带套13.25.915灌装生产线SNYG套113.614.9总计台套31176=SUM(ABOVE)17xxx松籽油保健胶丸生产①工艺流程图松仁净油混配→制丸→灭菌→烘干→抛光→装瓶→贴标、装箱→入车间成品库月见草油制胶←化胶←食用明胶蒸馏水←自来水②工艺流程简述将松籽纯油与月见草油按标准比例调入配缸中，混匀，将食用明胶通过化胶、制胶后，将上述两种原料共同入制丸机中制丸，通过灭菌、烘干、抛光等程序生产出胶丸，将胶丸人工装瓶，经检验，贴标，装箱程序后，将成品入成品库。③设备计算与选型制约本程序生产量的关键设备是软胶丸生产机，按年生产25t成品计算，每天需生产xxx胶丸83.33kg，即17万粒。以往该设备主要依赖进口，近十余年来国内专业制造厂家通过引进消化，自主攻关，目前推出的设备性能与国外设备相同，且价格低廉，通过比较，以鹤壁新航天科技有限公司生产的XHT-180-II软胶囊生产线最为适宜。XHT-180-II软胶囊生产线在卧式型软胶囊技术平台基础上，采用国际先进控制技术，精心设计，精密制造而成，整套设备结构紧凑，性能稳定，其技术参数入下：型号：XHT-180-II；滚模转速rpm：0～6；滚模尺寸mm：103×180；软胶囊产量：59400丸/h；总功率：13kw。④xxx胶丸生产车间生产设备见表1-2。表1-2xxx胶丸生产车间生产设备清单序号名称及型号单位数量单机功率（KW）总价格（万元）备注1软胶囊生产线XHT-180-I套137.7247.62调配罐200L台33.314.73自动封口机台12.22.74传送带套13.25.95蒸馏水器台212.5376水泵台21.51.2总计台套11=SUM(ABOVE)60.4=SUM(ABOVE)30.4松籽仁生产①工艺流程图松籽→晾晒→去杂→分等→破壳籽壳籽仁→人工拣选、去皮→分等→优等仁→烘干简易包装次品检验、装袋、密封入原料库入车间低温库←检验、贴标、装箱←装桶、密封②工艺流程简述将冬季收购入库的松籽在春季取出晾晒，将籽内水分含量降到13%时再简单包装入库，加工时，将经晾晒的松籽取出，经筛选、去杂后，进行分等，再分别进行破壳，机械分离壳和仁，分离出的籽壳进行简单包装后，送提取多糖车间进行多糖提取或入原材料库中待加工；分离出的籽仁进行人工拣选并去籽仁皮，籽仁完整、颜色乳白的为优质品，将优质籽仁进行烘干处理，使其水分含量降到8～10%，检斤装袋、密封，每袋12.5kg，每两袋装一桶，密封，检验、贴标，装箱，入成品库，拣选淘汰的次等籽仁及不完整的籽仁混一起，简单包装，送提油车间提取籽仁油或送低温库中储存待加工。③设备计算与选型制约本程序生产量的关键设备是松籽破壳机，按年加工红松籽6000t计算，每天需破壳红松籽20t。目前在市场上尚无松籽破壳机定型产品，东北地区各松籽仁生产厂家使用的均为委托加工产品，根据目前非标松籽破壳机的性能、动力、小时加工量、外形尺寸等,要日加工20t松籽，需2台破壳机才能满足需求。设备采取委托加工，其技术参数如下：型号：松籽破壳机（非标）；尺寸mm：2650×1210×1520；加工能力kg/h：220；配用功率：1.1kw。④松籽仁生产车间生产设备清单见表1-3表1-3松籽仁生产车间生产设备清单序号名称及型号单位数量单机功率（KW）总价格（万元）备注1园筒初清筛台13.81.12自衡振动筛台15.22.13比重去石机台12.33.14松籽破壳机台25.04.45仁壳分离机台13.33.56车间除尘设备套15.725.77输送带套12.412.58手提式封袋机台50.439真空封口机台12.51.810封罐机台14.11.411升降车台12.51.6总计台1222.5=SUM(ABOVE).5与松籽壳多糖、松籽饲料添加剂生产①工艺流程图松籽壳→烘干→去杂→粉碎→气流超细粉碎→称重→热水提取→离心分离→滤液醇析入库←装箱←封盖←装瓶←干燥、粉碎←真空浓缩←去除杂蛋白←复溶瓶→洗瓶、杀菌→贴标②工艺流程简述多糖是由单糖之间脱水形成的糖甙健，并以糖甙健线性或分支连接形成的链状聚合物。它是所有生命体的重要组成部分，维持生命所必需的结构材料，具有能力储存、结构支持、防御作用和抗原决定性等作用。在临床上具有抗肿瘤、抗病毒、抗衰老、降血糖、降血脂、抗凝血、抗辐射等功效而倍受关注，是很多药物的主原料，很紧俏。松籽壳中多糖含量为0.05%，目前国内尚无松籽壳多糖生产单位，该公司通过多年提取工业化生产试验，筛选出一套水溶醇沉及进一步纯化生产工艺，提取率和产品纯度均最理想，提取率为0.035%、纯度为99.9%，达到医药产品原料标准。将松籽壳继续烘干，使其水分含量下降到8%左右，再去杂，进行破碎，为达到设计提取率，破碎后的籽壳粉再入气流超细粉碎机中进一步粉碎，对超细粉碎获取的壳粉入85℃热水中侵提，多糖溶于热水中，通过离心分离出上清液，在上清液中注入乙醇，使多糖沉淀，离心分离出多糖沉淀物，烘干，将烘干物在用85℃热水复溶，离心分离上清液，将上清液进行真空浓缩，干燥，破碎制成粉，即可装瓶、包装。松籽壳多糖提取后剩余物与部分松籽油粕混合加工，作为养牛、养鱼饲料添加剂。③设备计算与选型制约本程序生产量的关键设备是气流超细粉碎机，按年处理籽壳4095t计算，每天加工用原料1433kg。国内专业制造胶体磨的生产厂家较多，从生产量、技术、质量等方面综合考虑，以上海世邦机械制造有限公司生产的YGM7862型气流超细粉碎机最为适宜。其技术参数如下：型号：YGM7862；进料粒径mm：≤25；成品粒径mm：0.025～0.05产量kg/h：50～500；配用功率：18.5kw；④松籽壳多糖生产车间、松籽饲料添加剂生产设备见表1-4。表1-4松籽壳多糖生产车间、松籽饲料添加剂生产设备序号名称及型号单位数量单机功率（KW）价格（万元）备注1粉碎机台37.51.52气流超细粉碎机台110.5143.83不锈钢双层搅拌锅台55.53.14工业离心机台39.513.65醇析罐台815.26真空干燥机台110.913.77粉式灌装机台33.313.88洗瓶机JYP台15.55.79自动贴标机台19.64.810电动运输车台27.6总计台28134.9=SUM(ABOVE).6松仁乳饮料生产①工艺流程图松仁油粕→粉碎打浆→脱油→调配→蒸煮→高压均质→灭菌→装瓶→上盖→封盖→检验自来水→砂棒过滤辅料及稳定剂瓶→洗瓶、灭菌→贴标入成品库←装箱←打码②工艺流程简述将松仁油粕入食品粉碎机内加一定量的水进行打浆，再入胶体磨中进一步细化，通过离心脱油，再经过滤后入调配罐中与辅料及稳定剂进行调配，入蒸煮锅中蒸煮，再入高压均质机中进行均质，入灭菌器中进行灭菌，入灌装机进行灌瓶，再经封盖、检验、贴标、打码、装箱程序后，将成品入成品库。③设备计算与选型制约本程序生产量的关键设备是胶体磨，按年加工用油粕10t计算，每天加工用原料33kg，变为湿物料为3.3t。国内专业制造胶体磨的生产厂家较多，从生产量、技术、质量等方面综合考虑，以廊坊正瑞机械有限公司生产的JM-80型胶体磨最为适宜。其技术参数如下：型号：JM-80；物料处理细度µm：2～50；产量t/h：0.07～0.5用功率：4.0kw；电机转数r/min：2890④松仁乳饮料、松果酱生产车间生产设备见表1-5。表1-5松仁乳饮料、松果酱生产车间生产设备清单序号名称及型号单位数量单机功率（KW）单价（万元）备注总计台套1697.3278.01打浆机台32.23.82胶体磨JM-80台14.07.53砂棒过滤器台11.52.64调配罐2000L台33.65高压泵台31.53.16高压均质机JJY-4/25台13732.47瞬时灭菌器台27.377.68自动洗瓶杀菌线HX套115.523.79自动灌装线SNWZ21台113.6建筑面积8640平方米，包括办公及生活区850平方米，生产区及仓储区7590平方米，食堂220平方米。办公楼：850平方米松籽仁生产车间：950平方米松仁油提取及食用油生产车间：1910平方米xxx胶丸生产车间：1050平方米松仁乳饮料、果酱生产车间：500平方米松籽壳多糖、饲料添加剂综合车间：850平方米松籽壳多糖生产车间：1030平方米仓库：3280平方米1.2.5建设期限本项目基本建设工程现已全部结束并通过竣工验收，部分设备已进场，松子仁产品预计2010年2月份投产，松籽纯油、调和油、松仁露等2010年4月份投产，保健胶丸、松籽壳多糖、饲料添加剂于2010年8月份投产。.6.1投资结构本项目建设项目的工程费用为4440万元，其构成如下：松籽综合加工基地土地征用补偿费：76.56万元，占总投资额的1.74%；建筑工程：1082.36万元，占总投资额的22.37%；设备购置及安装：816.2万元，占总投资额的18.55%；项目实施费：65.56万元，占总投资额的1.49%；工程预备费：98.12万元,占总投资额的2.23%；流动资金：940.72万元，占总投资额的21.38%；建设期利息438.47万元，占总投资额的8.21%；其它费用334.4万元，占总投资额的0.76%。资金来源申请银行贷款2040万元，其它2400万元企业自筹。1.2.7项目经济效益本项目年加工松籽原料2500t，总加工产值1.36亿元人民币，实现纯利润2995万元，税收1358万元。并形成以松籽油为主的系列产品，对原料的综合利用率高，产品的市场竞争能力很强，较单纯的籽仁产业提高效益10%，并具很强的辐射作用，具有一定的区位优势，并将形成区域龙头。企业在原料的供应与控制方面，将按照国家政策参与松籽母树林树的流转，建设“运营中心+生产基地+原料基地+农林户”的产业模式。企业的发展必将带动地区特色资源经济的发展，也将刺激地区栽培产业的发展，可以达到企业增效、职工增收、财政增强的目的。社会效益本项目生产的产品是利用当地森林特产资源松籽，按绿色食品规范要求进行综合加工形成的系列产品，属于国家《产业结构调整指导目录》（2005年本）中鼓励类中农林业的第32条农林牧副渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。因此，本项目符合国家产业政策。本项目建成后，将辐射和带动区域松树种植产业的发展，将形成松籽深加工、销售、服务等一体的绿色食品产业化体系，构建以市场为导向，以加工企业为龙头，以种植基地为基础的红松产业新格局，并且可解决大量林区职工及富余人员的就业问题，刺激红松栽培产业快速发展，同时其还将为当地财政增强起到一定作用，其社会影响是积极的。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见国发(2007)38号；1.3.2阜新市发展和改革局《关于辽宁xxx松果食品有限公司松果松籽深加工基地项目准予备案的批复》；1.3.3《辽宁省生态省建设总体建设规划纲要》；1.3.4《辽宁省国民经济和社会发展“十五”计划纲要》；1.3.5《辽宁省食品工业“十五”规划》；1.3.6《辽宁省白山市国民经济和社会发展“十五”规划》；1.3.7国家计委《关于组织国家高新技术产业发展项目计划的实施意见》（计司高计函[1999]010号）；1.3.8“xxx胶丸”产品获国家卫生部保健品批号（1999年355号）；综合评价辽宁xxx松果食品有限公司将遵循以下的战略框架：1、依靠核心技术能力形成特种天然资源产业化体系2、依托新产品的开发，不断拓展产业空间项目产品已形成以阜新为企业经营中心，阜新周边林区为原料供应、生产、研发的完整产业链条，核心产品已销往国内和海内外并占有稳定的市场，从项目从技术、经济、环境和市场角度均具有突出的优势与意义。此项目是提高松籽深加工产品科技含量，加强市场竞争的需要。长期以来，我国的松籽产业一直处于初级产品加工阶段，以出售松籽仁和炒制品或分装品等原料级为主，主要充当初级食品食用，很少进行精加工，浪费了大量的特种资源，中国加入WTO后行业运营更加透明，至使产业风险剧增，目前，该产业的产品价格完全操纵在国外进口商手里，使该产业面临着前所未有的困境，正在逐年萎缩，果仁厂家扩大再生产的积极性受到限制和伤害。分析其原因主要是该产业缺少高新技术项目的介入，产品没有经过深加工变成高附加值终端产品。通过本项目的实施，为松籽产业开发和产品结构的丰富展现了广阔的空间。此项目是改造传统产业，提高产品经济效益和产品质量的需要。经过技术、经济等方面测算，松籽进行深加工综合利用后与出售初级原料产品对比，附加值可增加60倍以上，我国每年产松籽4万多吨红松籽，如果能够全部进行深加工，转化成高科技产品，保守计算，每年能为松籽产业增加产值80多亿元。从当地资源与资源经济的发展来看，通过深加工变成终端产品，既提高了价值，同时也为人类提供了上乘的保健产品，将大大提高松籽产品的科技含量和附加值，延长产业链条，提高市场竞争能力，在为人类送去健康的同时，也会将区域资源优势转化为产品优势和经济优势，带动相关产业的发展，形成新的经济增长点。此项目是保护野生资源，促进可持续发展，保护生态环境的需要。由于松籽深加工形成产业化、规模化经营，不但能够带来巨大的社会效益，而且能够反作用于松籽原料产业的可持续发展。面对日益减少的松籽资源，取得巨额回报的加工企业必然注重原料供应，扶持农民扩大红松林的扶育面积，增加森林覆盖率,改善生态环境,有计划地利用和保护松籽特种资源，大幅度缩减松籽原料出口，形成一种高效益促进大发展的良性循环，从而产生出意义深远的特种资源永续利用的生态效益。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况辽宁省阜新国家农业科技园是科技部2001年9月批准成立的全国首批21个国家级农业科技园区之一，2006年辽宁省人民政府批准阜新国家农业科技园区为辽宁省高新技术产业开发区。阜新农业资源优势突出，是辽宁和全国粮食、畜牧业生产基地之一，阜新处于东北区和环渤海地区的中心地带，与环渤海的黄金海岸山水相依。经济发展与这一区域的北京、天津、沈阳、大连、锦州等有较强的互补关系。随着环渤海地区的加速发展、辽西外向型经济的加速开发和西部大开发的机遇，阜新为投资者创造了良好的“地利”优势。阜新交通畅达，铁路线可直达北京、天津、沈阳、大连，通往全国各地。高等级公路至省会沈阳170公里，至锦州港148公里。阜新至北京全部是高速公路，从阜新到北京只需5个小时，阜沈高速公路将在“十五”期间建成，又将进一步拉近与辽宁中部城市的距离。沈阳桃仙机场，为阜新创造了便捷的空中通道。海上可通过大连、锦州、营口港出行。2.2本行业及关联产业发展现状辽宁xxx发掘松籽特色资源，为国家松籽资源的精深加工树立了典范，也确立我省有效利用和深度辽宁省松籽资源的一条重要途径。松籽是一种稀缺的自然资源，在全球，松籽产品正作为一种健康的、时尚的和高品位的商品影响和改变着人们的生活。xxx自创业始，就把研发松籽系列产品作为企业的生命线，在中国，甚至全球领域处于领先位置。松籽产业作为一种资源经济，在中国具有长期的历史，从母林的保护、松籽的采摘、松籽的加工、松籽产品的出口都具有成熟的市场和流通渠道。但传统的松籽都是以出售松籽原料和粗加工为主，产品附加值低。xxx的产业以松籽精深加工为主，与传统企业有本质的区别，除拥有庞大的现实市场需求外，更拥有广阔的发展空间。松籽精深加工产品，包括松籽油、松籽胶丸、松籽多糖、松籽饲料添加剂，均能满足当前营养油、保健品、药品等产品的现实市场需求，松籽油不仅作为一种消费产品，参与市场流通，更大市场是满足了国内外化妆品、食品、乳制品等行业的生产资料的需求。我公司生产的松籽油70%作为高级的生产原料出口到国外十几个国家都和地区，在国内市场，通过建设市场网络和发展品牌获得利润。2.3项目建设的必要性辽宁省是我国木材及林副特产品的重要生产基地之一，是三北防护林建设的重点地区之一，蕴藏着丰富的野生动植物资源，而且储量巨大，阜新市周边有丰富的雪松资源，以往木材生产是县财税的主要来源，在国家长期的重采轻予政策的引导下，林业产业进入了可采木材资源枯竭和经济危困的窘迫境地，每年都是以原料或初级产品形式外销，受当地技术、信息、资金、人材等因素的困扰，在森林特产资源开发利用方面，即未使本地资源优势很好地转化为商品优势，也未培植出利用本地野生特产资源的高附加值的产业，带动地方经济的发展，而且大部分利润都被外埠和外国加工企业赚取。松籽作为该区域资源储量最大的一种森林特产品，它的综合开发始终受到政府的高度重视。特别是该项工程作为全县第一家绿色功能食品产业，深加工品种多，产品附加值高，该项工程对于打造长白山北方中药及绿色食品产业加工群、走外向型发展之路及变森林特产资源优势为商品优势都具有良好的示范和带动作用，因而该项目建设十分必要。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择辽宁省xxx食品有限公司位于阜新市国家级食品工业园区，本企业为阜新市重点招商引资项目，项目主要依托阜新市周边丰富的森林资源，为企业提供充足的生产原料储备，就地建厂，就地加工，安排就业，不仅可为企业带来优异的经济效益，同时可安排就业，促进林区与地方经济的发展。公司企业在食品加工园区征地10000平方米，享受阜新市政府招商引资政策。阜新市地处辽西干旱地区,森林面积30万hm2,森林覆盖率达29%,生态环境和人民生产生活条件明显好转。林业的重心从增加森林面积向提高森林质量,即创造更高的三大效益转移是阜新森林经济发展的主要思路。厂址交通运输方便，配套基础设施齐全，工程水文地质良好，位于市区，人才资源丰富，适宜建厂。3.2建设条件3.2.1自然条件阜新市地处辽宁省西北部，北为科尔沁沙地，东接辽河平原，西连努鲁儿虎山，属内蒙古草原与华北石质山地过渡带。地貌形态是西北高东南低，其间有细河盆地和柳河平原。境内主要河流有绕阳河、柳河、养息牧河、细河、牤牛河等，流域面积10362平方公里。阜新地区丘陵山地分布较广，占总面积的58%，风沙地占19%，平原地占23%。境内主要山脉有乌兰木图山、骆驼山、大青山、青龙山、海棠山和伊吗图山等。本区气候属北温带半干旱大陆性季风气候型。年均气温7.6℃，有效积温3324℃-3299℃，日照时数2868小时/年；年均降水量481毫米，大水面蒸发量1400-1800毫米，无霜期154天。土壤主要为淋溶褐土、幼年森林棕壤和风沙土、草甸土。阜新处在华北植物区系和蒙古植物区系交错地带，有各种植物近千种，分属110科456属，主要树种有雪松、油松、樟子松、侧柏、杨树、柳树、蒙古栎、家榆、山杏、刺槐、胡枝子、锦鸡儿、荆条及经济树种大扁杏、山杏等。3.2.2政策、资源、科技支撑条件当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策；辽宁xxx是经过阜新市发展委员会立项，落户于阜新国家级食品工业园区，是阜新市的重点招商引资项目，当地与辽宁省政府对企业的发展寄予了有力的扶持与厚望，在企业税费减免、原料保障方面享受政策与支持。加工用原材料情况1)主要原料供应本项目加工原料为松籽，雪松、油松、樟子松、是阜新地区主要建群树种，储量比较大，年均可产松籽10000t左右，按照平均市场价格计算，原料价格一般在1.2-1.5之间，在丰年可储藏备用，因而除特殊受灾年份外，以保证本加工基地生产用原材料的供给。当地昼夜温差加大，适合松树的生长，松籽的品质优异。正常年份阜新地区松籽生产产量即可满足本项目的原料需求，不需到临县和地区采购。为保障该企业原材料的正常供给，经阜新市政府的协调，公司已与数家国有森工企业签订了松籽供货意向。2）辅助材料情况本项目加工辅助材料主要为月见草油、杂粮、糖、酸、食用乙醇等，年设计消耗量见表3-1。月见草油是近年来开发出的新油品，主要用于制药行业，目前本地区货源充足；而杂粮在抚松及周边县市就可采购到，货源充足；蔗糖、有机酸、食用乙醇也是工业及人民生活常用品，市场货源充足；因而本项目所需辅助材料目前国内市场货源充足，用量也不是很大，市场完全可保证本项目生产的供给。表3-1松籽综合加工基地产品生产年所需辅助材料数量表序号名称单位数量备注1月见草油t32食用明胶t3.54杂粮t8005蔗糖t996有机酸t0.557稳定剂t0.948食用乙醇t60企业技术研发力量与相关科技成果1）技术研发xxx科研机构由10多名专家（其中包括公司全职科研人员4人）带领国家重点大学相关专业毕业生组成，不断的要求更高，以及锲而不舍的专研精神，目前已经拥有发明专利5项，非专利技术5项，专有技术40多项。公司主要合作单位是吉林中医中药研究院、吉林大学和日本早稻田大学。吉林中医中药研究院是吉林省唯一一所独立的中医药科研机构。1986年被列为全国七所重点中医药研究基地之一，国家药品临床药理基地，1995年被吉林省科委批准为吉林省中药新药研究开发中心，同年又被列入国家中医药管理局六大重点研究室建设计划。吉林大学，是经国务院学位委员会批准博士、硕士学位授权的单位。学校教学、科研成果丰富，1978年至1999年10月，全校共获国家、军队及省部级科技成果奖660项，其中二等以上成果奖115项。现承担国家自然科学基金重大课题、“863”课题等国家、军队及省部级科研课题1252）主要技术松籽精华液化妆品发明专利；xxx胶丸发明专利；松籽壳多糖（抗癌、抗病毒高新药品）精炼松籽油发明专利。松籽微胶囊粉工艺方法与配方；松籽壳提取技术；松果鳞片提取饲料添加剂技术。3.2.3给水与排水本项目用水量与生产车间开工率直接相关，经测算日用水量为7m3，其中生产车间用水5m3，生活用水2m3，经测算年用水量为1536m3，给水全部由工业区配备的自来水系统供给，可以满足项目用水需要。给水系统：本项目的给水系统采用生产、生活、消防公用的给水系统。为满足消防需求，厂区及车间内的给水管道成环状布置，室外管线埋地敷设，室内管线，明装敷设。排水量：本加工基地生产排水量与用水量类似，最大日排水量在8m3/d。排水系统：食品加工园区设置生产生活共用排水系统。生产与生活用水一并排入市政管网，入城市污水处理厂统一处理。供热工程加工基地将采购一台4t燃煤蒸汽锅炉，额定蒸发量为4t/h，完全可满足本加工基地生产、生活需求，外架供热管线940m。经测算，基地满负荷生产，年生产、取暖耗标准煤1240t。供电松籽综合加工基地设备总装机容量为727.1KW，办公、生活、车间照明用电容量为53.6KW，供电负荷为三级。在抚松集中工业区地方已配套电力供给设施，可满足本项目生产、生活用电需求，基地内供电外线总长750m。围墙围墙采用钢体透视墙，基坐采用石块混凝土桩，上有一钢筋混凝土横梁，在其上再架设铁艺透视栅栏。围墙将加工基地两个功能区分开，围墙包括三个功能区大门，总为1200延长米。道路及晾晒场加工基地道路为3m宽800延长米，还有800m2的晾晒场及160m2的停车场，全部采用地基为50cm厚的毛石，上为第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析松籽是松树的果实，是珍惜宝贵的野生自然资源，国是世界松籽产量最大的国家，大约占世界总量的70%，但平均年限，中国松籽产量约5.5万吨。其中，长白山和小兴安岭地区红松籽产量占中国松籽产量的70%，每年产量约3.5万吨。仅以松籽原料价值计算，中国每年松籽产业规模大约为16亿元，如果进行初步加工，产值可达21亿元，市场价值约50亿元。如果对松籽资源进行全部的精深加工，其产值较粗加工提高3-5倍，市场价值可达180-260亿元。中国也是世界上松籽出口最大的国家，出口量占总产量的60%以上。其它部分用于满足国内需求，从目前全球市场的松籽需求来看，松籽的现有产量尚远远不能满足需要，由于松籽仁销售不断增加，国产的松籽已不能满足市场的需求，30%的原料来源由俄罗斯、外蒙、巴基斯坦等国进口，近几年来，不论国际、国内对天然食品的需求程度日趋加深，普遍公认松籽产品是“安全、营养、无公害的绿色食品”。松籽仁是西餐或中餐高档膳食不可缺少的原料，松籽油是化妆品、保健品、食品重要原料，使用高新技术精深加工的各种松籽产品，作为一种必要的、高尚的佐餐、营养、生活、健康、医疗等商品正在全球形成一种新的趋势和需求，影响并改变着人们的生活。从而孕育无限的潜力。从目前全球市场松籽需求和国内松籽产业的现状来看，不难看出，松籽精深加工是产业发展趋势和方向，精深加工通过提高松籽原料的附加价值不仅能够产生巨大的利润空间，而且能够对国内松籽产业的发展带来新的发展思路，进而对全球松籽产业产生巨大影响。国际市场当前我们产品的典型客户包括两类：其一：作为生产用途的原材料采购客户，其采购产品主要包括“xxx”品牌的精炼松籽油和作为西餐佐餐食用的红松籽仁。精炼松籽油国外市场发展成熟，主要用于减肥产品、调味品、洗涤用品、食品领域，以日本、韩国、欧洲最为典型。作为西餐佐餐食用的红松籽仁是西方国家餐饮的主要配料，属于生活必需品类。其二：深加工产品的海外代理商，xxx出口商品的主要是松籽酒和保健品，产品凭借独特的卖点，高贵品质获得国外代理商和消费者的信赖。国内市场2009年开始，xxx开始打造国内市场，针对市场的需求、发展情况以及消费形态，对产品进行设计和改良。在国内，xxx产品主要目标市场是消费领域，包括系列松籽酒、系列松籽油、保健品与系列副食品、休闲食品等。当前国内市场上市共涉及四个领域，在任何一个领域，xxx的产品都是极致特色与品位的，主要面向中高消费领域提供特色精品消费品。松籽产品市场价格（参考）松籽纯油：原料出口：35万元/t消费市场：240元/瓶松仁玉米油：80元/瓶松籽保健胶丸：178元/盒4.1.2市场竞争优势分析xxx松籽油使用专有技术榨取，出油率比同业提高1.5%，进一步精炼后，其主要特点是纯度高，从全球的松籽油供应来看，xxx松籽油是品质是最高的。满足日本、韩国、美洲、欧洲市场的要求。其它产品均为xxx的独有产品，产品与竞品相比，特点突出，价值更高，普遍满足目标市场需求。我公司从事松籽产品综合开发项目，各个产品科学合理分摊成本，同业对松籽进行初步的加工后，剩余物基本作为废料廉价处理，相比之下，我公司具备明显的成本优势。4.2营销策略、方案、模式4.2.1产品策略1、产品线定位1）品牌导向型产品—松籽食用油、保健胶丸确定松籽食用油和保健胶丸为“xxx”品牌导向型产品，即通过松籽酒市场运作建立“xxx”品牌形象，传播“xxx”品牌价值，带动品牌旗下其它产品的运作。（2）核心产品—松籽纯油松籽油选用松树果实经特殊工艺榨取，是名贵的天然食品，从全球市场来看，其价值、品味均适应于高端消费领域，满足特定的市场细分。因资源本身具有稀有性，松籽油能够提升品牌形象，树立高层次产品线形象。松籽油是公司企业产品的基础，是整个“xxx”品牌线的核心。（3）关键型产品—松籽多糖松籽多糖科技含量高，利润率高，产品本身定位于保健品、药品添加剂市场，市场巨大。4.2.2价格策略“xxx”品牌线较宽，产品定价策略采取产品线定价策略与市场领导者策略结合，根据产品线内各\o"项目"项目之间在\o"质量"质量、档次、\o"成本"成本、顾客认知、\o"需求"需求强度等方面的不同，参考\o"竞争对手"竞争对手的产品与价格，确定各个产品项目之间的价格差距，以使不同的产品项目形成不同的市场形象，吸引不同的顾客群，扩大\o"产品销售"产品销售，争取实现更多的\o"利润"利润。保证定价商品中，第一含有走量型价格商品，整个产品线中走量最大的产品，用以增进销售，提高市场份额，遏制竞争。在销售过程中属于“老黄牛”型主推产品，目的是通过该品提高产品的市场触及度，以求增长认知，培育品牌的目的。第二含有走势型商品，提高品牌形象，第三含有高利润产品，以提升公司利润空间，使整个公司的产品线利润趋于合理。4.2.3渠道策略1）国际市场公司一直经营并致力于打造国际主流的B2B电子商务平台，公司经营的“中国松籽商务网”是中国最为专业的国际型松籽及松籽加工产品交易网站，网站每年产品的松籽需求量达1.7万吨，约占国内交易量的65%，网络涉及全球30余国家、地区的采购、供应客户。在中国松籽交易中发挥着重大的桥梁作用。2）国内市场1）松籽食用油、保健品分销渠道公司公司城市总代理零售终端消费者渠道模式：xxx系列产品采取区域独家代理的渠道模式，终端类型包括：KA店中店；特产专卖；特色休闲食品：KA店；中小超市。xxx根据代理商所处地区的级别，收取相应的保证金，以保证代理商的商业信誉与市场运作规范。2）精品油系列、松籽饮料、松果酱精品食用油与加盟渠道公司公司精品连锁店COL意见领袖消费意见领袖（ConsumerOpinionLeader）是指在产品价值传播和商业互动过程中少数具有影响力、活动力的消费者代表，这些人是产品价值传播中的体验者、评价员以及转达者。xxx品牌系列产品，定位于高层次消费领域，是极致品味与特色的，“100名消费意见领袖”工程，即是通过服务于少数高层次且具有影响力的消费领袖开展业务，通过产品价值与经营文化的结合，在消费意见领袖中建立信任与忠诚，从而使产品在目标人群中树立良好形象，进而对广大消费者产生影响，增进销量。精品店赢利模式：“COL+零售”精品店营销模式：“忠诚营销”以培养顾客的忠诚作为主要诉求点，不仅仅将顾客的需求作为营销侧重点，而在满足顾客需求的同时，让顾客对xxx的产品产生一种习惯和感情。“管家式营销”为客户提供的专业化、个性化的服务，各种分项服务内容集中到一位高素质的COL经理身上，为客户提供一对一的“贴身”服务，替客户着想，为客户解忧。“管家式营销”的根本原则是“所有服务都是基于客户需求而提供”，追求与客户的良性互动，实现与客户成为合作伙伴关系。进而为客户定制服务，成为客户营养顾问。4.2.4宣传策略持续的品牌运作策略，根据市场发展情况制定品牌推广策略，品牌广告的投放以电视媒体为主，招商广告的投放以专业报刊、杂志为主。城市市场：中心城市、省会城市、地级城市终端铺货达到15%后，投放市级电视台。省级市场：省会城市铺货完成、地级城市货品覆盖率达到50%后，投放省级电视台。投放省级电视台广告后，厂家即不再向城市电视台投放广告，如代理商认为当地品牌推广活动所需，可适当予以相应支持。全局市场：中心城市、省级市场渠道覆盖率达到25%后，投放中央电视台。吉林松宝依据不同的市场、销售的不同周期，制定不同的广告策略，前期在区域市场投入电视广告，随着产品的销售逐渐在一系列媒体投放广告，如车身广告、户外广告、灯箱等。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析xxx产品面对成熟且传统市场提供价值更高，特色突出的产品，从松籽油满足的化妆品、食品市场和消费市场来看，市场需求是长期的，也是稳定的。本产业，从市场风险因素上考虑，主要是松籽原料价格增加对产品利润水平的影响。4.3.2防范和降低风险的对策产品综合加工，各个产品线科学分摊成本，能够抵御利润风险，随着企业的发展，产品将更加得到细分，高价值、高利润的产品将逐步成为主流。科学的利用企业资金发展松籽母树林流转，建立企业自有原料基地，是xxx产业未来的发展趋势。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模本项目设计年加工松籽原料2500t，最高加工能力3600吨。松籽原料按照公司产能达产情况每年10-12月季节性采购、储备。项目的产能和产品的基本特征如下：松籽纯油150吨，其中出口50吨、用于加工松仁玉米油70吨，(40万瓶*250ml)，用于xxx松籽胶丸原料20吨。松籽油是从松籽仁中通过专利技术提取的油质，经日本食品分析中心、吉林省分析测试联合中心、医药及食品卫生分中心测定，xxx生产的松籽油保持松籽仁中原始的生化结构和理化指标，含有大量的天然维生素和不饱和脂肪酸。在目前所知的各种植物油中，松籽油无论在不饱和脂肪酸的含量，还是在分布上都是最佳的。松仁玉米调和食用油450t(90万瓶*500ml)。适合于孕期营养、儿童/学生、脑力劳动者、病人愈后营养以及对家庭营养用油有较高要求者。油品中每6.6克含皮诺敛酸152.60mg，r-亚麻酸125.82mg、亚油酸574.40mg、11、14－二十碳二稀酸5.37mg，二十碳烷酸460mg，松籽油除含上面所提及的不饱和脂肪酸外，还有5、11、14－二十碳三烯酸和5、9、15、一十八碳四稀酸和其它脂肪酸类，其中提取具有重要的作用24种酸性成份中，16种对真菌有抑制作用。xxx松籽油胶囊40万瓶。xxx胶丸以长白山特产红松籽油和优质月见草油为原料，运用最新生物技术精制而成的一种纯天然保健食品。它含有人体必须的多不饱和脂肪酸，主要有亚麻酸、亚油酸、油酸且富含维生素A、B1、B2、E，HSB抗病毒因子和以及只有红松籽中含有的皮诺敛酸（Pinolenicacid)。皮诺敛酸具有强力清血降脂降压的功效，亚麻酸具有较强的软化血管的作用,被称为心脑血管保护因子。松籽多糖18.3吨，主要用药品、食品、保健品添加剂市场。饲料添加剂450t，主要用于海水、淡水养殖。年生产松籽仁200t。5.2建设规划和布局辽宁xxx的是专门从事野生松籽精深加工的企业，公司产皮全部以野生松籽资源为材料，公司产品涉及松籽纯油、食品、保健品和精细化工等四个领域。主要产品包括松籽纯油、松仁玉米油、松籽酱、松仁露、xxx保健胶囊等在内共40余个品种。此项目建设主要依托建设的松籽自然资源，并按照本公司当期可以掌控的松籽原料规模进行总管和开发，从市场需求和发展前景来看，本公司现有的生产规模远远不能满足需要，尚需在此项目所在地于3-5年进一步扩大企业规模至2-3倍，以创造更大效益，此项目是辽宁xxx松籽精深加工产业发展的核心产能加工基地、品牌发展与输出基地，未来通过企业并购或全资新建的方式扩大经营。5.3建设标准和产品标准此项目按照国家食用油、保健食品、食品行业要求，根据企业的市场与资金状况设计、施工，以打造综合性的、科技型的松籽精深加工项目，辽宁xxx是中国松籽精深加工行业的先行者，企业产品按照经备案企业标准加工或制造，出口商品符合日本、欧洲、美洲等出口许可资格要求和企业要求质量标准，我公司生产的松籽油完全符合美国FDA、英国HACCP、犹太教OU洁净食品认证要求。我公司生产保健品已经获得保健食品认证。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程详细见本科研第一章第2节第3小节“1.2.3品种、技术、设备方案”。5.4.本项目使用技术在本公司成立前已经经过5年的市场检验，通过本技术加工的产品销往全球16个国家和地区，质量稳定，并拥有大量的稳定的大型采购客户，目前我公司产品设计的主要专利技术和专有技术包括：松籽精华液化妆品发明专利、xxx胶丸发明专利、松籽壳多糖（抗癌、抗病毒高新药品）、精炼松籽油发明专利、松籽微胶囊粉工艺方法与配方、松籽壳提取技术、松果鳞片提取饲料添加剂技术等。5.4.3主要技术参数在松籽精深加工领域，xxx生产技术在全球处于领先地位，目松籽资源从松籽仁、松籽油、松籽壳包括松籽鳞片在内可以得到全部的精深加工，基本无剩余。公司的松籽油榨取技术，出油率比同业最高高出1.5%，其纯度、色度、脂肪酸含量等质量指标也是同业最高的。5.4.4物料平衡分析此项目设计年加工野生松籽能力2500吨，我公司通过与国有林场签订原料采购合同，完成60%的原料采购，其它不足部分从林农购买，可随机购买，也可签订长期供应与采购合同，保障公司原料供应与林农收益。阜新周边地区平均年限油松、雪松松籽产量可达6000-8000吨，完全可保障本项目原料的供应。根据我公司的产品设计与技术能力，松籽原料按照下面比例分配并进行精深加工：其中2200吨加工松籽纯油和精品松籽油150吨，加工后的松籽油出口销售、生产松仁玉米油、保健胶丸等，榨油后油粕作为松籽粉冲剂原料出售给相关企业。800吨加工果仁200-220吨，用于市场销售、松果果酱和松仁饮料加工，。松籽壳、胞衣等剩余物约700吨用来提取松籽多糖，提取后剩余物加工饲料添加剂。5.5设备选型方案本项目加工等生产设备、辅助设备、管理设备见本科研第一章第2节第3小节“1.2.3品种、技术、设备方案”。本项目如改建、扩建、迁建等现有设备均可与性形成产能的项目匹配和衔接。5.6主体工程方案公司建筑面积8640平方米，其中生产区及仓储区7590平方米，主钢精砖混结构。现水、电、气、道路、绿化等工程或设施均已配套到位，详见本科研第六章第2节“6.2节能减排措施”松籽仁生产车间：950平方米松仁油提取及食用油生产车间：1910平方米xxx胶丸生产车间：1050平方米松仁乳饮料、果酱生产车间：500平方米松籽壳多糖、饲料添加剂综合车间：850平方米松籽壳多糖生产车间：1030平方米仓库：3280平方米5.7辅助工程及其它工程方案公司办公及生活区850平方米，食堂220平方米，主钢精砖混结构。现水、电、气、道路、绿化等工程或设施均已配套到位，详见本科研第六章第2节“6.2节能减排措施”5.8实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，见表5-1表5-1工程建设进度表序号实施内容2009201012123456789101112123456可行性研究及论证完毕完毕完毕完毕完毕部分设备已完毕工程施工设备交付生产准备试生产和验收加工基地主体工程附属工程安装工程非标设备制造设备分交成立管理机构职工招收及培训原材料准备等第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1污水：项目最大日排水量8m3，其中生产废水6m3，生活污水2m.36.1.4少量粉尘：分选去皮阶段产生的粉尘，主要是分离出来的松籽内皮，项目每年产生粉尘约12.5吨。6.2节能减排措施6.2.1食品加工园区设置生产生活共用排水系统。生产与生活用水一并排入市政管网，入城市污水处理厂统一处理。6.2.2主要采用隔离装置降低噪音，并对厂区进行绿化达到GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》中三类区域标准。6.2.3锅炉烟尘在设备选型上就考虑加装湿式脱硫除尘器，确保排放烟尘达到国家锅炉大气污染物排放中二类区Ⅱ时段标准要求（GB13271-2001）；食堂油烟安装高效除油装置，确保排放油烟达到国家饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）。生产废渣主要是松子皮经提炼后的渣子，可作为燃料在锅炉房燃用；籽仁油精练废渣、油粕蛋白提练后废渣及出售给附近农村养殖户用于畜禽饲料；生活垃圾送到城市垃圾场统一处理。6.2.4粉尘处理按照环境质量要求配置布袋除尘器，同时配备风量为每小时2400立方米风机，产生粉尘经处理后，通过15米高排气筒排放，布袋除尘器的除尘效率约为99%，粉尘的排放速率约为每小时0.042公斤，排放浓度为每立方米17.5毫克。6.2.4针对项目的特点，采取如下节能措施:①供水系统加工基地供水系统管线敷设时，应充分利用地形，优先考虑重力流输水或部分重力流输水，以节约电能,并按规范要求装设水表，并采取节水阀门。加强用水管理及供水管网的维护，严防跑、冒、滴、漏现象发生。②供热系统选择节能锅炉，以生产过程中产生的籽壳等废渣作辅助燃料，加工基地每年就籽壳废渣就高达4095t，全部用于锅炉燃料，不但可节约燃煤，且不污染环境。供热管道要采取高效节能的泡沫保温材料包裹，以减少热量的损失。③供电系统变压器、高低压开关柜及路灯的灯具选用高效节能型，以节约电能，降低消耗。加强车间计量监视仪表系统，按要求装设足够的电度表，以合理计算电量，节约电能。供电系统线路敷设应避免结线迂回重复，应采用环形、放射、闭式或两端供电方式，根据用电负荷合理选用电缆截面,减少线路损失,以节约电能。④工艺设备系统在设备选型上要选用低能耗、体积小、效率高的先进设备。在工艺设计中设备布置尽可能优化生产程序，节省能源。经比较估算，采取以上节能措施，年可节约水5%，；燃料可节约标准煤100t；每年电力可节约2%。5.3环境影响的评价与审批建设项目符合国家产业政策，建设地点符合城市整体规划要求，在采取以上一系列污染防治措施后，加强管理，建设项目可以满足当地环境质量的要求，厂址选择是合理的，在环境保护方面是可行的。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目将按现代企业管理方式进行机构设置，实行总经理负责制，并遵循管理科学、精干、高效的原则，在人员编制上要职责明确，尽量减少管理层次，减少非生产人员，建立以总经理为中心的简洁生产经营管理系统。其机构设置如下：办公室、技术部、财会部、质检部、中心实验室、劳动人事部（详见下图）。总经理副经理副经理副经理销售部采购部生产车间技术部研发中心检验中心劳动人事部办公室财物部7.2劳动定员全厂劳动定员为219人，其中一线生产工人172人（含17名技术人员），管理人员11人，采购及产品销售人员22人，内勤人员5人，保安人员6人，后勤司机3人。具体构成详见表9-1。7.3管理措施7.3.1产品—标准管理本公司通过了英标公司ISO9001：2000质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，在建立和健全质量体系的同时，确保体系得到有效地运行，使公司质量管理和质量保证与国际惯例接轨，保证向顾客提供满意的产品和服务。7.3.2企业必须建立在利益分配系统和权力分配系统两大基础上，这是根本制度—企业的行政管理模式）。xxx企业行政管理模式1、受监督的个人负责制，2、企业动作以预算为核心，3、一个上级的原则，4、既无重叠，又无空白的分工原则。7.3.3为保证渠道建设有效。我们希望与对具有资源特色、品牌特色的松籽酒销售有兴趣的，并能够促进品牌增长的代理商共同携手建立厂商之间“战略合作一体化”与“利润中心最优化”的新型渠道关系。我们将为代理商设计好销售渠道的建设，区域市场的推广，销售团队的管理，价格体系的建设，终端促销方式等，确保在共同推广品牌过程中形成合作双方完整的赢利模式。7.3.4传统管理靠制度，现代管理靠流程，通过现代企业经营活动设计流程，帮助企业管理和优化企业的业务流程，企业的大部分业务都是需要流程来驱动，并从优化的业务流程中创造更多的效益。7.4技术培训所有工人在上岗前都应经过一定程度的技术培训。可聘请专业技术人员亲临基地对职工进行分期培训，一般15～20d，培训结束后进行考核，持证上岗。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1工业卫生7.5.1据各岗位的需要，供给各岗位工作服、手套等劳保用品，工作服统一洗涤，消毒；工作岗位及通道要宽敞并有足够的照明设备；厂房应保持清净、整齐，走廊、厕所等公共场所应有专人清扫制度；清净生产区设有空调设施对湿度及温度进行调节，并且在一般生产区也设置了舒适性空调以改善操作工人的劳动环境；清净厂房的下水设置了可靠的液封装置；车间的进出口设电击杀虫灯以防飞虫进入。7.5.1包装材料及原料进入车间需先经外包装清洁处理，拆除部分包装或表面及尘后，才能进入车间；工作场所必须地面整洁，门窗玻璃清净完好；操作工人应有良好的卫生习惯，保持个人清洁卫生；操作工人必须每年进行一次体检，确认无食品从业人员禁忌病症（如痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的）后方可上岗。7.5.2生产操作人员上岗前必须进行劳动安全教育，生产时严格遵守各岗位的工艺规程并按岗位操作法操作，同时要严格注意下列事项：7.5.2①机械传动设备的传动部位设置可靠的保护装置，严防超负荷带病运转;②不可用手触摸传动部位，清理机器或排除故障，注油等必须停车进行;③检修设备时，要切断电源停车，不准一人检车，另一人起动电机，以防发生事故。7.5.2①高压设备严禁撞击敲打，要定期试压检查，不准超温、超压；②高压设备要装有压力表、安全阀，而且要定期检查，防止失灵；③拆卸设备时必须将设备内压力降至零才可进行拆卸。7.5.2①电器设备、控制元件要安装防火、防潮和防热装置，并设置可靠的接地装置；②一切电器设备发生故障时，必须通知值班电工、仪表工进行修理；③如发现电器设备有焦糊味冒火花时，应立即拉下电闸，通知值班电工检修。7.5.2①对发热设备的管道一律采用保温措施，以防干扰环境温度及避免烫伤事故发生；②灭菌岗位操作人员应加强安全技术教育，严格按工艺规程操作，确保质量及安全。7.5.3消防7.5.3加工基地最易发生火灾的为包装材料仓库、松籽壳原料库、油品原料及成品库，预计最大储量时可达6000t，室外消火栓用水量为55l/s，火实延续时间按4h计，加工基地一次火灾消防用水量为792m37.5.3厂区内给水管道为DN150，采用环状布置，为生产、生活、消防共用给水系统。车间内由基地给水网接入DN100给水管，作为室内生产、生活、消防给水管。消防给水室外地下式消火栓的间距不得超过120m，保护半径不超过150m，消火栓规格为SX100型。车间内消防管道采用环状布置，消火栓规格为SN65型。加工基地内设置自动灭火系统。在车间内各有关部位配置一定数量的MF8手提式干粉灭火器，以便有效扑灭因电器、油类引发的火灾，同时在车间及仓库的墙及地面设置发光消防及逃生标志。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据88.2投资估算8.2.1总投资本项目建设项目的工程费用为4440万元，流动资金：949.27万元，占总投资额的21.38%；建设期利息364.52万元，占总投资额的8.21%；本项目建设项目的工程费用为4440万元，其构成如下：松籽综合加工基地土地征用补偿费：65.27万元，占总投资额的1.74%；建筑工程：993万元，占总投资额的22.37%；设备购置及安装：823.6万元，占总投资额的18.55%；项目实施费：66.16万元，占总投资额的1.49%；工程预备费：99.01万元,占总投资额的2.23%；其它费用310.8万元，占总投资额的0.76%。建设期利息建设期利息364.52万元，占总投资额的8.21%；流动资金：949.27万元，占总投资额的21.38%。8.3资金来源申请银行贷款2040万元，其它2400万元企业自筹。第九章财务评价9.1财务评价依据以建设部、国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》作为计算依据，按规定的项目经济评价原则与方法对本项目进行评价。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入50吨松籽油出口营业收入1350万元，30吨松籽油消费市场销售1740万元，450吨松仁玉米油营业收2229万元，xxx松籽油胶囊20t销售收入3150万元，松籽仁200t销售收入3300万元，饲料添加剂450吨与松籽多糖18.3吨营业收入1202.5万元，松果果酱与松仁饮料共8万瓶销售收入65万元。企业满负荷达产后，可实现销售收入1.36亿元，企业生产负荷预计2010年50%，2011年75%，2012年达到100%。9.2.2营业税金和附加估算企业增殖税为17%，销项与进项抵消，利税860万元。本项目按规定在利润总额中，按33%提交企业所得税，税后利润首先用于偿还货款。经计算本项目在生产负荷率达100%时，年交所得税998万元，附加费：23.55万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1①主要原、辅材料价格原材料收购价格见表9-1、包装材料定购价格见表9-2，原材料及包装材料消耗详见附表。表12-1原材料收购价格表有单位：万元序号原材料名称单位价格备注1松籽t1.802玉米油t0.92月见草油t83食用明胶t6.45杂粮t0.466蔗糖t0.627有机酸t15.08稳定剂t19.0表9-2包装材料定购价格表单位：元序号生产产品及包装材料名称单位价格备注1松籽仁符合膜食品内包装袋个0.45包装铁桶个5.40商标个0.22产品合格证个0.01大包装箱个3.12xxx胶丸包装瓶个0.16硅胶袋个0.04外包装盒个0.24商标个0.08产品说明书张0.02产品合格证张0.01大包装箱个3.83松仁食用油包装瓶个0.47商标个0.07外包装盒0.35合格证个0.01大包装箱个3.924松仁乳饮料包装瓶个0.75商标个0.12合格证个0.01大包装箱个3.485松籽壳多糖包装瓶个0.27商标个0.08合格证张0.01大包装箱个3.236胶带纸卷0.947中间产品包装物麻袋条5.8塑料编织袋条0.46符合膜塑料袋条项目总成本估算经测算，该项目全负荷投产后，总成本为6904万元。.3.1燃料、动力及水价格煤价格为500元/t，电为1元/Kw.h，自来水为2.5元/t。工资本项目定员为219人，工资实行弹性工资制，每人的工资收入与业绩挂钩，每人工资包括基本工资、绩效工资及奖金，还包括公司为每一职工所交的各种保险、福利等费用。其中高管工资为3000-5000元，中层管理人员及技术人员工资为2000～3000元/月、一线工人平均工资标准为850～1200元/月，销售人员2000元/月，其它人员1000元/月，加上大量临时用工，年估