美的部门绩效考核管理办法

美冷商字[2001]030号签发人：何少明部门绩效考评管理办法（修订版）为客观公正地评价和考核各部门的经营绩效，促使各部门规范管理、理顺业务流程，提高公司整体运营效率，圆满达成年度经营目标及实现自身的可持续发展，遵循“市场压力传递”和“兼顾公平与效率”原则，特制定本办法。一、部门绩效考评的原则和思路1．部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨，以成本、质量和速度为控制目标。2．部门绩效考评的实施采取目标考核和过程控制相结合的方式，以目标管理为主旨、以过程控制来保证经营目标的实现。3．部门绩效考评强调关键绩效考评和考核程序的可操作性，考核指标体现各责任主体的可控性。4．部门绩效考评结果与各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效激励为原则。5．部门绩效考评的责任主体是商用空调公司管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部。二、各部门的职责定位和考评指标体系（一）各部门的职责定位及考核重点1．管理部主要负责公司的发展规划、目标管理和对公司各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务。对管理部的考评重点为：专项工作计划和公司综合管理效果。2．财务部抄主要负责公就司会计核算绑、财务管理贯以及车间部剂品仓的日常懂管理。肝对财务部的毫考评重点为在：财务信息粥的及时性与筐准确性、成室本管理水平剪和部品仓管拍理状况。3．质检部驰主要负责公酬司外协外购制件、半成品叉和成品的检近测或委托检世测、质量控孕制和评价等诉；负责建立展和维护公司弦质量环境保叮证体系，并模实施管理、睛监控和评价粒。仰对质检部的孝考评重点为栏：部品及成林品质量控制森水平、公司吐质量改进开桥展的及时性慰、有效性等加。趴4．技术工塌程部股主要负责公穿司制造技术硬的研究与提观升、制造过请程的工艺管在理和品质保蛮证能力的建凑立与提升，器以及公司投伟资规划与管茧理。众对技术工程披部的考评重塌点为：工艺纪、技术及设薄备保障能力医、投资技改券与质量整改姨进度等。5．生产部盐主要负责公翁司生产计划孕、物料采购非、生产作业要组织和车间恼现场管理。蛇对生产部的帝考评重点为剩：生产计划净完成状况、非制造成本控辆制能力和制苍造质量。颠（二）各部罢门绩效考评双指标构成妻鉴于各部门片的职能不同立，对各部门己的考评采取环差异化的控镰制方式。对腥财务部、生圆产部、质检机部、技术工剩程部的考评嫁指标由经营闯控制指标、宝专项工作指欲标和综合管容理能力指标业构成；对管伪理部的考评昆指标由专项在工作指标和时综合管理能受力指标构成者。具体指标弯设置如下：1．管理部2．财务部3．质检部党4．技术工伤程部5．生产部玩三、相关指练标说明邀1．综合管黑理效果继2．宣传工井作开展状况皂3．自主改喇善活动开展秒情况辞4．仓管影栋响生产情况午5．目标变叫动成本达成省率拔指标含义缓反映责任部纺门成本控制狮水平亩设立目的阔公司目标变贸动成本控制应指标垃相关说明写主要考评责铃任部门对生但产变动成本制的控制能力秧；肚计算方法：煌测评公司目戴标变动成本堂达成率C=肠1+节省或薪超支成本/茧目标成本勒少逼咬骨纷注：节油省为正值，或超支为负值的；倦得分计算：闭C=1时，圆月度该项指拐标得分耀A=60分栋，C〈1阁则A=0分默。讯C〉1时梯，则A=1浅00*0.予8哥(1-C凡0用/1-C群)舟2茫其中：C孕0暗代表目标值表,C代表实赤际值。企指标测评饼由财务部负著责统计赛统计周期伞每月一次犹6.诉财务信息及并时、准确滩7．部品下茫线率叫指标含义毁反映进货检代验部门对外榜协外购件质牵量把关水平乱设立目的滚外协外购件腾质量控制目则标蜘相关说明以属生产线工衰人操作不当告下线的外协炸外购件除外性；驼计算公式：额部品下线率任=（生产线素使用过程中狡发现的外协沸外购件不合沾格数/向生再产线提供的中外协外购件卸总数）*1边00%；石得分计算：于月度该项指滋标得分=1错00*0.偷7城(携X/X0)溉(X/X0仅)芬其中：X代却表实际值，锣X身0贼代表目标值讯。窃指标测评优由生产部组货织测评箱统计周期莲每月一次胶级邻恼8．月度市掌场重大/批父量质量问题迁次数发指标含义右反映责任部纱门对产品实触物质量的把获关水平幕设立目的元成品质量控图制目标孔相关说明扰主要考评统茫计周期内重寺大和批量市敢场质量问题滤出现的次数都；阴重大/批量沾市场质量问夸题：因产品碗质量引起客齐户重大不满谨而影响公司朱形象或市场把销售的质量胞问题；同一槽性质的产品骆质量问题在钉统计周期内萍连续出现5洞次以上的；纤因产品质量咸问题引起工水程或安全事青故的；等得分计算：饺月度该项指蓄标得分=1牧00*0.神7缩(研X/X0)担(X/X0昏)暴慕盆境门姓其中：光X代表实际编值，X违0侮代表目标值蜜。驾指标测评蒙由营业部按舅月统计习统计周期察每月一次栗9.梁质量整改未笼完成项蜓指标含义谦反映责任部威门质量整改啦项目的完成絮情况许设立目的秒质量持续改封进工作目标怠相关说明拜主要考评责季任部门质量悼整改工作开存展态度、绩猫效；断包括从产品玉试产至投放纺市场等全过罪程由技术工飞程部负责的码质量整改项斥目；柏得分计算：俊月度该项指博标得分=茧100*0坟.7呼(1-Q返腹/1-Q鸽0叮)悄2方其中：Q代丢表实际值，疤Q渔0才代表目标值括。潜指标测评以由质检部按惧月统计符统计周期牢每月一次护10.器工艺、技术映及设备影响督生产次数性指标含义舒反映工艺技也术部门的工宪作质量和对伴生产的支持评配合力度敌设立目的口工艺技术保沸障目标诵相关说明仆考评当月所抢有包括技术道准备不足、耻工艺技术文载件不完善、燃现场工艺支搭持不到位以师及因设备等如因素影响生影产次数；艘得分计算：宅月度该项指捉标得分=1渐00*0.垂7努(能X/X0)芹(X/X0确)净矿斜爱艰谁其中：制X代表实际艺值，X土0骆代表目标值摧。寒指标评测便生产部、质昂检部碧统计周期钢每月一次咐11.化投资技改项辆目计划完成旁情况凶12．月度凉生产计划准务时完成率退指标含义郑反映责任部截门生产计划衫的准确性和屿生产组织水节平蝇设立目的就公司生产计翁划完成执行洽目标润相关说明练分室内外机济分别考核，宣各占50%俯的权重；造因生产组织轨原因影响市摸场订单一次南，则从当月石该项得分中映扣除10分夫；粗得分计算：笑月度该项指誓标得分=然100*0辉.7矿(1-S捐艘/1-S沫0艰)西2迹其中：S代森表实际值，剥S衬0妙代表目标值免。取指标测评仿质检部统计奉计划完成率旗、营业部统闷计影响市场裤订单次数府统计周期慢每月一次旁13．成品肢一次送检合蜡格率藏指标含义裂反映工厂内歇成品制造质夹量的控制水坏平不设立目的漂工厂内成品浇制造过程质蝴量指标滴相关说明就分室内外机播分别考核，亡各占50%偿的权重；长因工艺、设暮计因素造成喉的批量性不兽合格情况除荷外；勺计算公式：扬成品一次送娇检合格率=菜工厂内成品些一次抽检合亡格数/一次苏抽检成品总岔数*100罩%；执得分计算：樱月度该项指浴标得分=协100*0速.7扎(1-S乞希/1-S焦0娘)摆2樱其中：S代思表实际值，知S盖0棋代表目标值栗。博指标测评盐质检部侵统计周期你每月一次匠四、考评结旷果与工资挂尚钩办法握1．公司对座各部门工作院按月评价并万按月与各部括门工资总额速进行挂钩考善核，对各部偿门内的具体再分配原则上影不进行干涉链。熄2．各部门尘月度工资总杯额分为A、赴B两个部分吵，A为各部缠门月度标准激工资，每月饲固定发放；麦B为各部门渐月度绩效工僵资，与各部鱼门月度绩效搁考评结果挂洽钩。汗3．B的基回数由管理部悔根据当月公材司经营状况塘提案，报总程经理批准后旬确定。赤4．若某月洒B舅≤化0，则当月雹各部门绩效值考评结果顺颈延至下月累猴加与部门工古资进行挂钩云。鲁5．工资B希与绩效考评末结果挂钩方代式为：百月度绩效考宫评结果净>95分奖86-95巩分祸76-85剥分惑66-75阴分求56-65问分滚56分以下桑B的发放比增例住120%寺100%茶80%与60%蜻40%来0听刘刘注：不足一史分的，按四呜舍五入法取招舍。舅五、指标测析评及工资挂侍钩考核程序印1．上述对虎各部门的评构价考核指标亚要求每月进欢行统计，上泰月专项工作常计划达成情独况及当月专逗项工作计划骨可随月度工廉作计划一起搂报送。具体根统计要求和散测评方法见浪“植相关指标说穗明候”帜部分。歪2．各评价闯考核指标的据统计、测算筛由各指定部溪门负责进行品。各指定部火门必须于每搂月10日前骄对上月实际粥执行情况进奶行统计、测暗算，经相关龟部门会签后些，将统计结屯果汇总至管迫理部。息3．管理部玩根据各部门验指标完成情挨况在15日异前确定各部括门上月绩效慧考评得分，永并据以确定肤上月各部门生工资B的计脂发比例报总迈经理审批。加4．各部门软月度工资计夕发总额确定携并审批通过墨后，由各部系门进行内部煤分配，并于窜20日前报匀管理部审核罩、总经理审掠批