采购控制程序4

采购控制程序目的对公司所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。适用范围适用于本公司所需物资的供方评价、采购和采购物资验证的控制。职责供应部是本程序的主管部门，负责组织采购职能范围内供方评价，负责标准设备、标准通用件、各种材料、基建工程物资及办公用计算机、打印机、机采购计划的实施，负责委托质量检验中心对采购的物资进行验证。机电部负责生产运行中更换的非标设备、设备配套用备品配件（带图加工）、生产中工业控制用计算机及备件（卡件）采购；负责委托质量检验中心对采购的非标设备、备品配件等进行检验；负责生产单位指定供货单位的初步审查；负责生产用材料、备件计划的审查。生产技术部负责生产所需物资技术标准的制定。质量检验中心负责采访进厂物资（锅炉煤、气化煤、焦炭、油品、备品配件、采购进厂的甲醇等的进货检验）、主要产品（甲醇、醋酸、硫磺和液体等）的出厂检验。各部门/车间负责提报需求计划及设备技术规格书等文件，并经使用部门/车间起草，经生产技术部或分管副总工程师审核，必要时经总工程师批准，提交采购部门实施采购。工程部、机电部负责对建筑安装施工单位的评价。营销部负责对销售产品储存、运输单位的评价。工作程序采购物资的分类根据采购物资对最终产品质量/环境/职业健康安全的影响程度，将物资分为：A类：催化剂、煤、焦炭、甲醇、工业控制用计算机等严重影响最终产品的质量和安全生产，可能造成重大环境影响的物资。B类：设备、五金、电器、办公用计算机、备品配件、三材、仪表、劳保、耐火材料、橡胶制品、消防器材、化工材料、分析药品、阀门、管件、标准件、产品包装物等影响最终产品的质量和安全生产及环境的物资。沸C类：A、耻B类以外的师对产品最终蛾质量、安全救生产和环境然，影响较小业的物资。供方的评价婚供应部组织欣生产技术部岛或猾机电部、使迫用部门/车霜间对对初选把的供方名单吓进行评价，穿必要时专业月副总工程师牵/总工程师酷参加，填写溉《供方评价径表》。评价甜方法可采用零下列一种或质多种方法进舟行：夹供应部发出荒《供方能力吴调查表》，夺内容包括：缩生产能力、区产品质量、妹信誉保证、杂产品对环境猾/职业健康遭安全可能造否成的影响等嫌；当根据以往使扇用情况，进烦行统计分析谱；栽对产品样品隔的评价或试沿用情况的评秀价；招标评价；染对有生产许于可证要求的篇产品，应对呢供方提供的拍产品或安全软等许可证进木行评价。求供应部根据刑收集到的供坦方有关的资陡料和证明文别件，进行分轧析比较后，兴列入初选供革方名单。奏评价合格后掠，供应部编赴制《合格供纪方名单》，刺报公司分管秒副总经理批画准。能合格供方的辅再评价宜供应部每年吉底组织有关窗部门/车间结对合格供方便进行再评价晃，并形成《墙供方年度评亡价报告》；柔确认不符合痕合格供方要毯求者，取消姑供方资格；耻供应部根据腾评价结果修朵改《合格供禁方名单》，贺报分管副总榜经理批准。浙4垃.2.6怜禽机电部依照储上述程序对溜分管范围内燥采购供方进以行评价和管敢理。浅建筑和运输欢承包方的评慕价渡工程部、机题电部负责对妻建筑、安装遥施工单位资升质、信誉、刻人员和业绩文的评价。选转择合格的建瓶筑、安装单烤位，并保存翅评价记录和键资料。辽供应部/掏机电部唐负责球采购让物资运输单昼位资质、信止誉、人员能蚂力和运输设歉备的评价，届选择合格的难运输单位，肤并保存评价脉记录和资料巩。墙营销部负责当销售产品运箩输单位资质天、信誉、人扯员能力和运驰输设备的评讲价。选择合求格的运输单号位，并保存葛评价记录和仪资料。采购文件撇采购申请（欺计划）、采摆购协议和采企购合同等采奏购文件中应移清楚地说明溜对采购物资旋的要求，如型：名称、规纲格、型号、董数量、质量竹要求、验收穴要求、包装注方式、交付职方式、交货摄期、结算方援式、违约责毯任及环境/进职业健康安免全要求等。粱采购计划分参为年度计划是、季度计划凉、月计划和明临时计采购乒申请。年度嫁计划每年提款报一次，作瞧为年度经营悼计划的一个薄组成部分，孙由使用部门脖/车间提报绢，公司根据测集团公司下昌达指标情况针进行调整；止季度计划和粮月计划是使回用部门/车嫂间根据生产薪经营具体情纹况制定的，滩按程序批准杏作为执行采岂购的依据；会临时采购申反请是因生产插急需的追加畏计划。属于直固定资产奔的采购执行或计划棒，茄首先应剃被列入批准染年度计划岔；购成固定衫资产的物资副计划财务审佣计部应结合谈年度计划进脱行备案，如则生产经营确堪实需要，而旱年度计划未框列入，则由主需用部门/健车间配合计惜划财务审计乔部进行追加流或调整计划踏，追加调计倦划必须经集稿团公司计划两部批准，否靠则任何部门巾不得采购。卸各相关部门档/车间在采供购申请或计光划发出前需为由本部门/浪车间负责人躁对其适宜性刘审核。生产已用材料、备贫品配件喘交尼机电部艇审核，经分逮管副总经理割批准后，提楚交乞计划财务审细计部备案，遮由供应部/恐机电部雕结合库存情捧况顶按照比价/租招标采购的弃原则次实施采购；璃生产用原材记料（如液氨兴、水处理剂初等）、办公渠用品、分析踢化验用药品欣需用部门捐/车间负责崭人审查后，间经分管副总零经理批准后调，提交计划甘财务审计部锤备案，由供组应部结合库础存情况按照掌比价/久招标采购的列原则与实施采购；庭新建项目所呈有物资均有年项目开发部探提报或审核蝶，经分管总组工程师批准宜后，提交计病划财务审计蜻部备案，由挎供应部按照醒比价军/招标采购率的原则实施步采购，特殊成情况下由项扬目开发部办足理指定供货织商审批手续灾；临时用鲜般花等接待用薄品，综合协味调部根据需遇要随时进行凳采购报销苏。番生产急需临甚时采购的物夹资熟(不含固定艇资产)流，相关部门或/车间应在予采购申请或估计划中注明陵紧急，经分住管副总经理瞎批准后，隐计划财务审截计部备案后片，交供应部蜓/赵机电部陶实施。猛采购的实施窃与合同签定舒采购计划员奖从《合格供炉方名单》中爸选择合适供颠方实施采购仍。滋娇雅窃飘验搜涌坐采购金额超包过1万元的截必须与供方膏签定巧“衡采购合同问”制；公司各类林合同统一由狗企业管理部秒合同管理人闯员盖章并存君档。验采购金额在括1万元以下肤（含1万元拖）及集团公窜司内部煤炭姥、焦炭定（执行集团适公司内部价革格的）障合同，采购击部门应选择诵三家（含三冲家）以上合钟格供应商进尺行比质比价瓶采购，由采森购计划员闻按照比价采储购的原则棉与合格供方肚草签，经部移门负责人签售批后，株加盖双方单并位主合同章仙后生效；采美购金额在1庙万元以下的办,可以不签辅定书面合同昨,但必须填独写比价采购缺表赖（经部门负胞责人签批）灾并保留寻价带资料备查傅。迫采购金额在草5万元以下兼（含5万元谁）的，采购证部门应选择某三家（含三青家）以上合站格供应商进扮行比质比价奋采购，合同饲由采购计划蠢员彻按评比结果呆与供应商碰草句签，部门负巩责人批准并虑签字，加盖鸣双方单位爪合同章充后生效；旋消误穴主骗杜给剧退撇助字退悦舞柏粗丘水冻防想草作洋议慎特暑泳篇合同章终山采购金额在方50万元以征上的，采购杏部门应选择望三家（含三性家）以上合帝格供应商，而并组织使用伶部门、外生产技术部川、计划财务物部及副总工燥程师或总工都程师进行招院标采购；合充同由采购计扔划员迅按照招结果夺与供应商万草略签，部门负隐责人审核签讽字，报公司怨分管副总经帽理和总经理横批准签字，叮加盖双方单情位迟合同章覆后生效。昌定向采购及团指定采购不老分金额大小盆均由使用单悔位办理审批画（100万庸元及以上金灶额的需经集咸团公司审批扶）后，送采铲购部门办理线采购。畜专项物资采刘购金额50孕万元的，在类议标或招标诊前应根据实丹际情况，由香采购部门通贵知并与使用性单位进行实福地考察客户洽业绩和生产组能力。舞采购计划员究做好采购物况资的进度跟惊踪工作，如划采购活动中而出现任何障载碍或异常时坏，采购计划谁员应及时向芽部门负责人舟汇报并通知馅相关部门/效车间。禁购计划员将呀采购物资的咬订货、到货暮、付款及合找同履行情况挣记录在《物椅资采购台帐痒》上。淋对A类、B钢类物资的采积购，同一供私方如果一次堵供货不合格赤，由供应部丸/除机电部初通知供方退臂货或采取其召它纠正措施栽。如果连续娃二次供货不艇合格，则由素供应部/派机电部责组织咽生产逮技术拨部盖、机电部及佣使用部门共露同研究，重债新对供方进眠行评价或选普择新的供方剪。唉采购物资的唱验证跟物资到货后劳供应部仓库誓保管员负责忠收货保存，蛋并与送货人箭共同计数、肝计量等方法受证明货运单锁上所到数量普并与合同和横计划单相核谁对，同时还氧应对货物包盏装情况、表溪观质量进行煤宏观验收，棋同时填写相豪应的收据。狼并及时通知造质量检验中央心检验。启质泳量湿检纪验得中心奋单独或组织拆相关部门盾及使用部门亏/车间（如涉合同约定时蝇，供方参与棵验收）共同蚊完成检验、推试验或验证输，对到货物剧资本公司没船有检验或试匹验能力的，度由狠质下量卖检帆验美中心委托编第三方检验营或试验。确汤保采购物资锹满足规定要鸟求。伟当本公司或贼顾客需要在声供方货源处惨或顾客要求例在本公司对敲所采购的物还资进行验证拾时，在签订接采购合同中擦应对脖验证的安排虽和产品的放尊行办法作出朽说明摆。崇质量检验中由心负责保存蛛采购物资的织验证记录。赢