环境管理体系内部审核检查表2

-PAGE36-环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页臭标准要求演检条饮查杀衰要靠骂点肤现槐奏促虾粥场批佛路间劝记吐兵殊粪录肃评兄背价隶下目标和指标皱1池、是否在相揭关职能和层渡次上建立和挎保持了文件活化的环境目字标和指标希2职、建立目标毙时是否考虑刷了法规的要槽求荐3诚、建立目标并时是否考虑蜜了重要环境解因素骄4探、建立目标开时是否考虑赴了技术上的奇可行性、财蝶务、运行和隙经营的要求乐5婚、建立目标把时是否考虑峰了相关方的委观点免6淡、目标指标费是否符合环选境方针隶7朱、目标指标识是否包含了惜污染预防的魂承诺递8歇、目标指标凭是否可测量倚9窝、目标指标算的考核办法圆10技、目标指标乓的实现情况遵受审核部门理/秋负责人刃公司领导辰审核员厚审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页龟标准要求屈检沟参查贯翠要汤便点草现厕激掩介场酒遇恳烈河记烤慎说响录湿评贺窝价黄变信息交流俊1弊、是否建立甜了符合要求贤的程序文件帖2沉、是否就环辛境因素、重符要环境因素马与有关人员分进行沟通交戒流并3默、方针、手际册和程序的逃制定和评审喝是否进行交猫流趁4飞、作业场所绿环境因素发廊生变化时是谜否进行交流街5饥、员工是否旗知道谁是环缸境主管领导折以及应向谁衬报告环境问设题辣6着、与外部相仆关方进行交讯流的渠道是胶否建立，职流责是否明确武7怀、各种交流胆和沟通的证昏据（检查记跪录、会议记胀录、宣传广晌告、板报、梦报纸、电视介、现场围墙络书写标语等患等）仆受审核部门昨/罩负责人昨公司领导烫审核员喝审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页剃标准要求幕检浙永查受侧要湾戒点任现静旁叫径场果炊块攀况记助童脆孩录仔评渡称价暂状环境因素反1仗、是否对办思公区域环境忘因素进行了乘识别，并进贺行了评价侨2授、识别和评旺价是否考虑邪了三种时态浑、三种状态休和六个方面页3姓、是否确定铃了办公区域愉重要环境因酬素介4理、是否建立鲁了办公区域轰环境因素清敞单和重要环王境因素清单顶5浮、环境因素夹的识别是否晚全面霸6轿、重要环境秆因素的评价厕是否合理押受审核部门讨/冶负责人用人事行政部吵审核员邻审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页屿标准要求剥检勿兄查栋扛要阴率点事现换素跪熟场膀灵答蚂减记迟黑投与录筛评得贯价语会目标和指标渠1祖、是否建立邻和保持了文卷件化的环境具目标和指标轿2冶、建立目标鞠时是否考虑优了法规的要咐求内3爆、建立目标轿时是否考虑垂了重要环境芹因素米4发、建立目标脊时是否考虑仅了技术上的度可行性、财经务、运行和有经营的要求捷5扮、建立目标贤时是否考虑壮了相关方的避观点妖6畏、目标指标陈是否符合分锐解了公司的菠环境目标盗7含、目标指标梦是否包含了举污染预防的怀承诺赛8以、目标指标陷是否可测量睁9浊、目标指标重的考核和实捐现情况冶受审核部门紧/雀负责人起人事行政部举审核员形审核日期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表仗R羞26太—和01退鞠毒弹误惊详少高脆叛差榨愚鸡骄觉伟拾奔第视丽页膊环境管理体富系内部审核径检查表及现番场记录表敢R瓣26织—悟01亩原盘乳脚努棍忽稍率匙划己训膀疑探志则第若笑页瓦标准要求升检戚头查减差要轰刷点多现跨怪免瞒场想薄双富处记皂索最棒录烟评领剖价悉拨信息交流爱1牲、是否就环红境因素、重撕要环境因素非与有关人员掏进行沟通交疏流很2斗、方针、手泊册和程序的迫制定和评审柳是否进行交爷流决3隙、作业场所园环境因素发蚂生变化时是舰否进行交流钱4词、员工是否创知道谁是环模境主管领导享以及应向谁脏报告环境问蜜题倍5棒、与外部相勤关方进行交录流的渠道是举否建立，职慧责是否明确谊6削、各种交流搁和沟通的证受据（检查记缓录、会议记组录、宣传广尚告、板报、摄报纸、电视爬、现场围墙炎书写标语等盟等）南受审核部门轿/恩负责人滤人事行政部塔审核员雄审核日期跑环境管理体规系内部审核氏检查表及现据场记录表困R烫26封—罗01杰吴雕旋吨痕倚洒旁矩汁撤浅侄访局骡轻产第袋扑页府标准要求鲜检苦救查跃扁要暑鲜点耳现裁场递活场逮桑纺纪槽记何述文饺录喊评嚷筑价伐兆运行控制裤1换、办公区域驴的环境因素鸽控制情况五a惧、办公垃圾亦的处理是否晚分类东b瞧、废水排放僚情况勿c晚、有害废物后的处理往d愉、厕所的管颗理舒e扫、食堂的管独理昂f彻、洗车池需g愧、办公区室算内污染情况也h资、能源资源员的消耗情况纠2肚、控制效果恼受审核部门梁/遇负责人津人事行政部圆审核员值审核日期传环境管理煌体系内部审蝶核检查表及酒现场记录表咸R布26节—鞋01勉佣筒耳桨市倡奏拍膏夏代碎免闻建增纯积锤第露轻页漫标准要求黄检念次查她申要狸运点商现肿钓廉妻场陵骨经沃缘记卡凳物堵录浑评查嗽价剩谜应急准备和毫响应阻1括、是否制定兆办公区域应途急预案，其拨内容是否合字理可行倍2仅、预案是否置包括了可能兆出现的各种滥紧急情况除3伍、应急人员豆准备（消防醒、抢救人员叫名单）旅4讽、应急信息平线路和与外驳部机构的联掉系准备（报壁警、报舟警线路、疏艳散程序、医妖院地址）俘5都、应急物资弦准备（消火背栓、水龙带客、灭火器、各砂桶、斧头泛、铲、逃生她工具等清单杆、存放地点歼）揉6、应急设兽施定期检查虎记录胸7、对应急钱人员的救护彻培训记录应胀急预案演习祖记录应急事逢故事件记录饱8、相关人锐员的应急训欲练情况则9、相关人和员是否掌握恭相应的应急回技能和知识援受审核部门班/薄负责人芝人事行政部置审核员针审核日期均环境管理体阀系内部审核疗检查表及现晨场记录表曾R女26同—牛01寸化法酒像龄蹄坛孙桂林遣坑撤漂折补第码究页驻标准要求年检侮悬查锣爽要布级姜点湾现轻挑匙房场致倍豪洁剩记锁鹿盲宴录健评甲强价滨捏不符合、纠夫正和预防措歌施倍1、不符合拼发生的记录酒及其报告姐2、是否分听析其原因并纯采取纠正措外施贪3、是否有据潜在的不符盼合存在攀4、是否分同析潜在不符捉合问题的原再因并采取预溜防措施倍5、对纠正结和预防措施裁的实施是否怪进行了监控唯6、对纠正壮和预防措施慧有效性的验仁证熟受审核部门短/壮负责人勒人事行政部典审核员翻审核日期风环境管理体踩系内部审核意检查表及现史场记录表容R忆26录—妄01归洽丹倚窃层扭净钞采笨社淡哲文露贞园絮第恰稀页占标准要求发检飘个查吹僚要推躺点缎现袜肆职新场环喘瓦缠吸记待辛泉跃录浇评郑易价畏踩环境因素绕1雨、是否建立怀并保持环境挑因素识别和盗控制程序扮2该、是否对环牺境因素进行思了识别，并世进行了评价未3尿、识别和评化价是否考虑死了三种时态顶、三种状态欢和六个方面喇4济、是否确定丧了重要环境丑因素亏5丙、是否建立重了环境因素侦清单和重要绢环境因素清坐单贼6苍、环境因素坡的识别是否食全面洗7灾、重要环境夜因素的评价冶是否合理视受审核部门谈/攻负责人优质量安全部停审核员贯审核日期岛环境管理体厉系内部审核贱检查表及现系场记录表薪R隶26谦—耍01没做蜡疼奖悄黄国师识嗽坛忆杰钞述注煌糖顶第坏狱页冤标准要求鹅检费埋查民株要积译点则现绝绑肠暑场术巴进任壤记劝层棍购录旗评筒爸价历锈目标和指标主1倾、是否在相漠关职能和层拳次上建立和胳保持了文件猴化的环境目啊标和指标受2裂、建立目标未时是否考虑懂了法规的要亚求括3稼、建立目标桶时是否考虑巷了重要环境侮因素晒4休、建立目标拉时是否考虑在了技术上的放可行性、财抗务、运行和妨经营的要求亭5睬、建立目标华时是否考虑像了相关方的徒观点阿6烦、目标指标跌是否符合环蔑境方针夹7鹿、目标指标戴是否包含了撑污染预防的客承诺意8挺、目标指标闹是否可测量警9歼、目标指标止的考核办法搜10波、目标指标序的实现情况安受审核部门酬/必负责人滴质量安全部胜审核员犁审核日期框环境管理体辉系内部审核纠检查表及现胳场记录表扭R盈26屿—隔01颈下贩巧仁棋积慨绞纪筐筹赢栗卷饲只求尿辩第饶酬页箩环境管理体垒系内部审核贵检查表及现液场记录表宁R耻26姑—匀01辱宅智万粱由群手烟管秃识狂嫌壤谱桶字谜梦第坑葱页凡环境管理体淋系内部审核尊检查表及现被场记录表竟R惭26是—裙01至浙民阵渣婆去晴在惠剥师例革幼请运容裙第模构页庄环境管理体希系内部审核伞检查表及现守场记录表输R仔26偶—览01狂尊固私查炕夹槐烂饿厦侧挎佛治径瘦煎帐民第车叼页舞环境管理体丛系内部审核拾检查表及现重场记录表垄R叠26摘—馆01茄造铃奉食榆竟屠捞枝掘蓬两洞结辽沟狂瑞第种丰页任环境管理体忽系内部审核绕检查表及现等场记录表咬R游26决—帜01芳懒银匙段恳底坑督耽惨呈呢歉锡询枕拣精第项支页仅标准要求映检下让查姜镇要掉捏点权现店酒摘吹场辈勺茶虎胞记扁禾做确录留评事馋价净抗应急准备和头响应柿1莲、是否建立驼应急准备和殊响应控制程日序东2至、是否制定遍应急预案，涝其内容是否益合理可行雪3幅、程序和预闹案是否包括厅了可能出现宜的各种紧急哄情况德4礼、各项目部鸟和办公区域固应急人员准塌备（消防、柄抢救人员名握单）备案和挣审核批准记礼录胞5判、各项目部迅和办公区域城应急信息线圆路和与外部简机构的联系建准备（报警幸、报警枣线路、疏散渔程序、医院聚地址）备案坦和审核批准改记录场6招、各项目部攀和办公区域般应急物资准便备（消火栓惹、水龙带、笨灭火器、砂雾桶、斧头、特铲、逃生工盛具等清单、蒸存放地点）另备案记录取受审核部门江/李负责人琴质量安全部冠审核员娘审核日期翠环境管理体莫系内部审核沈检查表及现破场记录表敲R泡26隔—记01骗丽奖狮厘比塘可虫管摇松严子寇详运使杀眉第映稳页科标准要求跑检句族查披休要透拌点乳现拜里敢境场呼党定铁稻记建洁勾惜录难评皆若价倡根应急准备和拉响应予7、各项目考部和办公区白域应急设施迈定期检查记训录盛8、应急预款案演习记录痰9、应急事蝴故事件记录急1篇0、对应急测人员的救护鼻培训记录少1纤1、应急事膛故事件发生悉后对程序文摩件的修改记本录尾1千2、相关人房员是否掌握馋相应的应急浆技能和知识累（相关考核偿记录）瓣受审核部门司/州负责人同质量安全部骂审核员土审核日期湾环境管理体包系内部审核估检查表及现宰场记录表野R刊26董—机01茧磨记抓改共货冒蚂酿镜夕修沸如越春警迟第协婆页隐环境管理体眯系内部审核购检查表及现轧场记录表受R吉26吸—指01脏忘省浆委拔恨促艘俯烫陈唱腐姻驰哗决涉华第误挎页泛环境管理体医系内部审核肾检查表及现倾场记录表鹅R趴26李—猫01眯肥差疗自尊顶铺胆牧捏爷蹦君余筛砍引涉复第券呼页喊环境管理体洪系内部审核门检查表及现闪场记录表润R漠26银—布01荣险跑矿熔住唯迟剖左乌彩中嫌遵华粱到粉拢第摸榆页困环境管理体壮系内部审核伶检查表及现恳场记录表泻R园26凑—谊01血误堪遮禾留板景呆每想延粱伍假钉抹机皇庸第蛛岩页旬标准要求洗检贯冶查吗耳要眉漂点斧现途讲竖置场戏孤脖松川记荡研捞阅录掀评雅形价糟忧法律与其他艘要求肌1坡、是否建立以了识别、获兽取、更新有彻关法律法规钞和其他要求钉的程序文件详2毁、是否建立锁了相应的渠垦道收集法律解法规和其他诱要求块3叛、是否建立吼了法律法规演和其他要求出清单，并传园达到相关员陈工毯4矮、是否收集疼了相应的法批律法规和其饼他要求（书获面文件或电标子文件）蹦5关、是否识别赴了法规和其绩他要求对本猎企业的适用雅性忌6休、是否收集应新的法规和垫其他要求交7后、是否及时掩更新法律法饰规和其他要偷求清单拆8喜、对法律法桐规和其他要右求的遵循情浩况是否进行浊了监控评价肆受审核部门句/列负责人驶工程技术部持审核员巧审核日期械环境管理体深系内部审核啊检查表及现敬场记录表雪R泥26披—桂01天绝蔑羡孙黄疲城葡觉柄避急盐现舞弱悦紫第溪杜页秃环境管理体寸系内部审核过检查表及现阳场记录表关R职26蕉—找01姻斥劳肺口纳蕉逝双丰睡捏监本体恳砍器递第恒偶页命环境管理体捆系内部审核烧检查表及现展场记录表辅R墙26滥—程01营主欣山黎宪仅兵党俱舍揭武班锁指晴武驴喷第昨嘱页暂环境管理体稼系内部审核逗检查表及现剑场记录表佛R这26尽—凉01崖剖瓶菜秘旗圈树可挠俊律葵深距北乐疲基掏第开辉页左标准要求拿检禾巷查辽浑要朗粮点伐现截政甜饮场凡适游阻仪记尽歉夜红录果评蓝仁价唱炕应急准备和雪响应极选不符合、纠房正和预防措惭施些1援、审核批准肌应急预案的顺记录旧2乞、应急预案猪的实施监督匆检查记录痛3峰、参与评审够修订应急预神案的记录疤4、协助宪人事行政部表组织应急技恶能培训的记左录昼参与处理、旗评审事故事极件和不符合徒的记录境受审核部门管/波负责人搬工程技术部链审核员闭审核日期秧环境管理体卷系内部审核意检查表及现朗场记录表吸R表26煎—腹01堪阴挎盖帐监暖芽批渴摩价墨疑梅梁施斯谦第塘沟页波标准要求救检常慎查惑跟要征分点贪现搁逼扰姨场羊韵席坐序记店炭浊磁录场评宅蒸价贺羊环境因素叨堆目标和指标桌1误、是否对本宋部门的环境便因素进行了幕识别，并进呆行了评价乖2锹、识别和评傍价是否考虑瑞了三种时态杀、三种状态巨和六个方面芳3内、是否识别勺和评价了与底供方有关的稠环境因素奖1、是否制蔽定了本部门谁的环境目标飘和指标习2、目标是旁否与本部门昂的职能和业淹务相联系轰3、目标指恩标是否与公惨司的环境方守针一致，是州否分解了公不司的环境目注标通4、目标在乘财务运行上乡是否可行剥5、目标是痕否包含了污头染预防和节穗能降耗的内陵容英6、目标指脖标是否可测峰量衬7、目标指泛标的考核和鹿完成情况魂受审核部门螺/躲负责人慈建设物资采先购租赁中心杠审核员像审核日期泊环境管理体看系内部审核所检查表及现叮场记录表絮R红26药—赚01丸掉拍怪顺锈继剃润丈子圈退袜悄兼香存妙决第驶凭页拿环境管理体总系内部审核靠检查表及现府场记录表帖R欲26兆—熟01桐卧脊图豆绪闭脱讲根演劫痒目炸棚猪桥施纪第知城页饺标准要求付检辜柿查腥广要搁它点向现祝杠犯丝场谢旷熊独烂记借展顺蛾录臭评穷摘价片垦应急准备和煎响应谨1浇、是否了解羞应急应急预兰案的内容和齐应急措施固2叮、是否参加膊应急救护培奥训和应急预搂案演习伯3悲、应急事故捞事件记录起4磨、本部门是延否有应急准座备人员（消良防、抢救人叫员）讽5到、是否了解偶应急信息线念路和与外部薯机构的联系原准备（报警难、报警蹈线路、疏散铸程序、医院听地址）铜6划、是否清楚摸应急物资（欺消火栓、水墙龙带、灭火粘器、砂桶、撇斧头、铲、攀逃生工具）鱼的存放地点品和使用方法炭7伪、是否掌握义有关的应急菌自救或救援屠的技能劈受审核部门妖/昼负责人睛建设物资采咸购租赁中心系审核员在审核日期汪环境管理体立系内部审核欲检查表及现胆场记录表汪R腥26殊—件01叹井脖麻承淋甩域衬床酱喝术咱程奇必升臣第据匆页旁标准要求骄检六陕查许豆要即拌点返现丰棍亮争场姿错损潮晃记章览为疤录雅评柔筛价许腊监测和测量顷1、环境监榴测器具（声虹级计、体pH怕值测量仪等扇）的配置情化况敌2、环境监课测器具的校淡准计划到3、环境监偿测器具的校律准记录论受审核部门耽/遗负责人坑建设物资采堂购租赁中心状审核员绞审核日期遇环境管理体水系内部审核郑检查表及现塘场记录表奸R叶26籍—握01漂澡布灿后双渠泰向库佳受田说智恢座掌妹队第抖坊页将标准要求辽检选旺查弟荐要承镜点抖现财惩覆量场讨意及求物记挑粒狠的录子评邻殿价杀柄环境因素政擦目标和指标通1作、是否对本急部门的环境松因素进行了出识别，并进龙行了评价承2圾、识别和评融价是否考虑躺了三种时态步、三种状态打和六个方面队3督、是否确定乔了与本部门和有关的重要束环境因素推1、是否制硬定了本部门发的环境目标叔和指标相2、目标是芦否与本部门嫌的职能和业叫务相联系污3、目标指善标是否与公驼司的环境方迁针一致，是本否分解了公证司的环境目纲标忌4、目标在剥财务运行上食是否可行绑5、目标是训否包含了污裹染预防和节炕能降耗的内闹容尖6、目标指浮标是否可测撒量夜7、目标指碌标的考核和番完成情况惧受审核部门摄/女负责人孙市场六（它经营、踩财务盲）部蛋审核员繁审核日期宿环境管理体歼系内部审核乎检查表及现歉场记录表答R箭26台—萝01块同尤瓣锋递厕涛路辣盈爪徐魂湿恭缓掏斯第熊吧页纤标准要求烂检兄瓣查命蔬要户训点兄现翠尤裕架场吴芝殃祸扒记泰歌漆当录究评双咏价抽赴运行控制盘1趴、办公垃圾屠的处理境2驳、能源的消有耗控制社3、重要环孙境因素的控玩制庄受审核部门休/照负责人鲜市场验（租经营、载财务横）部界审核员荒审核日期妻环境管理体予系内部审核按检查表及现闷场记录表炸R他26未—赛01忽艰浴巩予公亭坚宫抚墙藏责烈毙垮道最载挑第盛顾页棚标准要求够检旺贷查槐善要敲瓣点宿现涉钻黑详场方拨娘慢涌记蹲淡动从录岗评创垒价腿征应急准备和兄响应株1线、是否了解泄应急应急预若案的内容和柱应急措施兼2猾、是否参加垃应急救护培涨训和应急预寒案演习踢3席、应急事故蓬事件记录俗4锡、本部门是既否有应急准占备人员（消妥防、抢救人并员）珍5比、是否了解蛙应急信息线输路和与外部耳机构的联系每准备（报警绑、报警呈线路、疏散饭程序、医院辰地址）泳6现、是否清楚银应急物资（移消火栓、水岔龙带、灭火歪器、砂桶、丝斧头、铲、董逃生工具）热的存放地点续和使用方法泄7追、是否掌握非有关的应急间自救或救援集的技能涝受审核部门合/绘负责人侍市场倍（哗经营、炭财务战）部桃审核员此审核日期输环境管理体筐系内部审核蛮检查表及现骄场记录表欢R榜26沾—抱01壳趁指照屿亡丽仅理址为塞奥号败辽厕匹律援第西珠页债标准要求舰检仁梨查阻吗要煮折点锻现瞒捷省极场帜娃聚科度记叮本刊傻录梯评网率价抢踪环境因素纪1、环境管迈理体系文件暴和有关法规诱、标准规范苹是否完备熊2、是否对文环境因素进屡行了识别，篮并进行了评设价歪3、识别和悄评价是否考葬虑了三种时检态、三种状夕态和六个方艳面思4、是否确杯定了重要环持境因素幼5、是否建馒立了环境因姨素清单和重乒要环境因素递清单滩6、环境因滔素的识别是股否全面虾7、重要环菌境因素的评池价是否合理妻受审核部门茶/倘负责人竿项目部蛇审核员业审核日期彻环境管理体贵系内部审核径检查表及现婶场记录表卖R半26知—樱01波将摇井伶庄佩惧陈雕堆浅塑狱野成塌悼船椒第租肠页遮标准要求特检献烧查觉像要酬蜘点愤现债散劝劲场折牌层厚初记谨揉坊跑录快评阻惯价损先法律与其他雄要求奶势目标和指标炼1晋、是否将法去律法规和其好他要求传达诸到相关员工拖2萍、对本项目胜部法律法规永和其他要求夏的遵循情况览是否进行了弯监控评价籍1、是否制场定了本项目后部的环境目坦标和指标喘2、目标是刘否与本项目苍部的职能和腾业务相联系朵3、目标指乐标是否与公要司的环境方豪针一致，是绍否分解了公长司的环境目更标惕4、目标在监财务运行上绘是否可行勇5、目标是接否包含了污汪染预防和节泛能降耗的内复容梨6、目标指游标是否可测都量妻7、目标指棍标的考核和辣完成情况院受审核部门收/途负责人只项目部初审核员迹审核日期蛮环境管理体哥系内部审核购检查表及现锅场记录表墓R悼26倦—典01保木宣涨乡里只仁雕脊忍处守膊怎肠宏诵傅鼠第凑桥页泪环境管理体俯系内部审核定检查表及现宴场记录表喂R凶26略—厨01冬习招融搅戒随焰苗培宁柳谜华喷陵驴授丝第裁分页正环境管理体役系内部审核版检查表及现叨场记录表晕R仗26掘—叫01室榆迷行丧帮阶佛叮没知袖醋宇拦尘施督鼓第脏基页左环境管理体末系内部审核伸检查表及现纯场记录表卷R疏26磁—研01牺狮施也猛靠努循乡细著智筝呜童正乐烂尿第芽键页烟标准要求挨检它丛查阻排要离涂点耐现此价痕仆场崇截框钓痰记方块银于录必评个桶价融4.片4忙.酿6运行控制猛j艺、沙土的归侦方限k睡、木工棚封环闭妥l锈、搅拌站封阁闭披m此、暂时闲置鱼的场区绿化丹n州、施工现场躁道路硬化盘o基、洒水降尘皂措施押p酷、居民的投狂诉及处理结针果听q、固体废盆物消纳许可还证（准运证露）胶r、垃圾消踏纳厂的营业灯证辟s、有毒有肤害垃圾处理损厂的准营证拿受审核部门峰/未负责人职项目部香审核员率审核日期替环境管理体谱系内部审核唤检查表及现姜场记录表威R娃26商—