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文档简介

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！1内部审核工作流程1.1策划：确定审核时间、审核部门、审核范围、审核组人员及分工；1.21.3内审人员针对所审核的部门进行审核策划，根据需要可形成书面文件；1.4审核组长组织内审员开会，明确本次内审的审核重点及注意事项；1.5按照《内部审核计划》规定，召开内审首次会议；1.6按照《内部审核计划》规定，分组对各部门进行内审；1.7各内审员对审核情况进行总结，形成书面文件；1.8审核组长组织内审员对审核情况进行内部交流，各审核组提交审核总结；1.9阅；1.10开内审末次会议，审核组长及各审核组汇报审核情况；1.11需要进行跟踪验证；1.12编写《不合格报告》并发放至有关部门实施纠正或纠正措施；1.13各审核组填写《-----1.141.15对审核有关的各种质量记录进行整理归档。2管理评审工作流程2.1策划：确定管理评审的时间、参会人员、管理评审输入资料的准备、管理评审会议议题等。2.22.3管理体系运行报告。2.4评审输入资料准备齐全后，提交给管理者代表审阅。2.5领导和部门。2.5工作。2.62.7准后存档并根据需要发放至有关部门，并根据需要进行跟踪验证。2.8将管理评审的有关质量记录和资料就那些整理归档。3体系管理监控及改进工作流程3.1发现或收集体系管理存在的问题。3.23.3行调查、分析。3.4根据调查分析的情况，如果需要采取改进措施，由质量管理室编制《质3.5施，并将改进完成的信息及时反馈给体系管理室。3.6体系管理室对改进完成情况进行跟踪验证。4体系文件更改工作流程4.14.2对建议更改的内容进行系统地调查、分析，决定是否需要更改文件。4.34.4《文件更改通知单》需经（原则上由文件原审核、批准人进行）审核、批准后，方可实施文件更改。4.5文件更改人发放《文件更改通知单》至文件持有部门，按照《文件更改通知单》规定对文件进行统一更改，文

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