供应部管理制度

供应部管理制度供应部管理制度以及相关文件供应中心编制及职责要求供应部关于文件、档案资料管理的若干规定文员工作职责招标流程材料具体采购流程以及采购业务操作指引(见一体化采购软件批流程表富力地产集团供应部管理制度化工作流程(讨论稿)供应部管理制度一、富力地产采购中心采购一体化工作制度二、富力地产集团采购中心管理制度三、采购中心有关工作管理流程4、采购中心材料(设备)招标采购流程供应部管理制度6、采购单(印刷件)供应部管理制度(一)关于材料供应商的确定(二)关于样板的确认的供应商的产品系列中挑选相关产品作为供应部招标定价的设计依(三)关于标装材料的选择(四)关于价格的审核富力地产集团得采购工作由采购中心统一协调。大宗材料及列供应部管理制度天力公司)采购单总价在30万元以下的由各分公司经理审核并报集大宗周转材料及单价小但需经常性采购的材料，各公司须办理各地区分工公司应严格执行经集团采购中心定价的大宗材料价供应部管理制度二、富力地产集团采购中心管理制度1、采购中心人员岗位管理架构供应部副经理供应部副经理采购员采购员采购员采购员文员供应部管理制度2、采购中心部门职责监数定员人数供应部管理制度3、采购中心职员职业道德供应部管理制度4、采购中心材料采购管理制度应在供货时间的前七天、大宗或定做的材料应在要求供货时间前30天(或以上)提出采购申请单。名确认。进度要求。定板按供应部选板流程进行(附选板流程)。采购总监确供应部管理制度5、采购中心合同办理管理制度(一)合同格式和条款按公司有关规定进行。(二)合同签定按合同审批流程进行(附合同审批流程)。(三)普通采购可凭采购总监签字的合同或协议向供货商订购产品。(四)大宗材料采购由集团公司采购中心与相关厂家同意签署战略合供应部管理制度6、采购中心支付管理制度(一)供货商严格按供应部通知的材料型号、规格、质量、数量、时间送货，按公司规定办理入库或收料手续，经工地监理或使(二)供货商发票分别经工程部监理工程师、采购总监、总经理签名(三)需预付款的填写请款单办理请款手续。供应部管理制度7、采购中心招标采购管理制度1、凡单宗材料(设备)金额超过10万元的必须进行招标程序，2、招标工作由供应部成立的招标小组进行。招标小组成员由采尽、清晰，按图招标的必须附上可用5、招标小组接收项目部送来的招标项目表必须做好全过程所有7、经办人接表后作相应检查，如缺少必须随表提供的图纸等技供应部管理制度8、经办人在两天内整理招标文件资料，并向资质符合要求的投9、标的较大的项目，将按规定收集的投标文件，标书不得随意供应部管理制度15、工程部负责人审批同意后(须先提交采购总监审核)，最后16、经办人两天内(从本部门收到中标通知书起)将中标通知书供应部管理制度三、采购中心有关工作管理流程1、采购中心定板管理流程员人经办采购员结束按采购单要求送付依据付依据供应部管理制度程负责人开始3、发票、现场确认的送货单、验收单提交No重新开始No重新开始No重新开始供应部管理制度印章结束根据采购单的有关要求按根据采购单的有关要求按保证质量前提下最低价原则供应部管理制度理理开开始超出计划或要求不详则退回超出计划总表需核算室确认需签合同的按合同办理流程进行供应部管理制度初步确定供货商价单上签字货给供货商一份已审批的报支付管理流程供应部管理制度理理理4、采购中心材料(设备)招标采购流程开始超出计划或要求不详则退回2、中标通知书(待审)重新招标供应部管理制度标通知书重新招标标通知书标通知书通知供货交厂家一份中标通知书结束供应部管理制度采购员、供货商理集团主管副总或总经理开始2、加入双方协商新条款提交No重新开始No重新开始No重新开始文员提交通知供通知供货商取合同供应部管理制度供应部管理制度四、采购中心有关工作表格供应部管理制度供应中心职责分工应中心各人员岗位职责(集团采购总(副经理)(采购主管)采购员(缺)价工作,主管广州地产供应部、天力采购部工作,对本部及各地区分公司的采购工作进行监控和管理,负责对集团属下各公司的各类材料采购价格和招标以 验收单、报价单、采购单等)，整理相关单据(采购单原件、预算总表)，所有款项的相关部门签批；与门夹、拉手等)、玻璃、机电设备、家用(商用)空供应部管理制度(副经理)许华光(核价员核价员(缺)核价员(缺)黄热华(经理助标中心招标价的核定、核算中心外包单位价格的核外地公司(重庆、成都、海南)价格的核定、并协助负责机电设备(空调、发电机、风机风柜、水泵、冷却塔、锅炉、电箱电柜)核价工作;并负责地康体设负责弱电项目(楼宇自控、监控、防盗报警、灯控系合布线)核价工作。总及土建材料(钢筋、水泥、砂石、混凝土等)、水电材料(管材管件、阀门)核价工作。外地公司(重庆、成都、海南)甲供及乙供采购材料装修材料(墙纸、窗帘布艺、磁砖、石材、灯饰、人造石、夹板、木方、油漆、天花、角铁、型材等)的供应部管理制度供应部关于文件、档案资料管理的若干规定中发生的的档案资料包括：公司各部门子公司在工作过程中发求，现对供应部内部的相关文件资料的保存和管理提出如下规采购价格批核工作完成后十天内送文员(黎海欣)统一部核定的价格资料的相关文件，由核价组专人供应部管理制度九年九年八月十五日供应部管理制度工作职责工程监理、部门主管、部门总(付)经理原笔签名，采购总表要有工程部监理、部门总(付)经理、核算室、分公司总经理原笔地产采购金额在万以下的工程部下单需要收货人、工程供应部管理制度后需本地天力公司领导签字后由天力公司文员交到供应部文员划分采购任务，分配好后交到文员手中派发给采购员进行货比三采购员所递交给文员的供应商结算依据(工地材料)里包含督查组签名)、采购计划单。工地所用的材料文员主要核对入库供应部管理制度商结算依据里包含发票、办公设置申请表(申请人、申请人部门经理、分公司主管领导签字原件)、送货单(办公室收货人签字原件)、材料进场验收表(收货人和部门经理签字原件)。天力办力分公司领导签字后再寄(传)广州供应部文员收，由广州供应需定单价材料在报价单上注明使用期限原件交财务复印件给财务盖章做为以后再次用时的结算依据供应部管理制度关于对实行代理制销售模式供应商的管理规定新名录内有极少数供应商或厂家由于其销售体制等原因不能直、授权方的销售模式或体制，即代理销售是否是其唯一的、授权代理证明上要有保证供给我司的材料、设备或服务的，同意我司按市场最低价格结算。、授权方要承诺对被授权方提供的产品质量和服务进行监督，对被授权方的行为承担连带责任；、授权代理证明要有授权方和被授权方的法定代表人亲笔签名并加盖公章。供应部管理制度复印件(要加盖公章)；法定代表人身份证或护照的复印件；业进供应部管理制度应部采购程序及要求(珠江新城项目由主管副总签字)。、采购单所列项目必须在总预算表(或临时预算表)内，使用部门需在采购单上注明对应的总预算表(或临时预算表)单号，便于供应部核对。采购单不得指定供应商和品牌要具体型号。用途、供应时间、送货地点、收货人及其联系电话；)、需加工定做的材料或设备还必须提交图纸和技术要求；供应部管理制度为确保有足够的时间对材料采购进行市场询价、比价、核价理相关审核、报批手续及预留材料设备供应商的供货时间，)、一般常规材料的采购单至少在供货前天报送供应部；)、大宗材料和需加工定做的材料或设备采购单到少在供货前、供应部文员收单后核对总预算表(或临时预算表)，将每次采材料或设备数量从总预算表(或临时预算表)总量中核减，供应部管理制度团部分材料厂家名录》上的。其中大型机电设备的技术由工程部在天内组只总工室、设计院、供应部、核算室进行，技术标必须评出可用的前三名产品，并由设计院、工程部在该产品参数配置表上签字确认可行。商务标由供应部负责，最后由供应部在综合性价比的、采购单在采购过程中有关部门要求更改的，需有设计更改通知书，由设计院院长、使用部门总经理及核算室确认方能生效。供应部按使用部门重新下达的总预算表和采购单进行采购，采购货期顺延。、按照采购单要求采购完毕的材料，货到现场若发现有质量问题，工程部可以拒收，由供应部负责跟进处理；若已签名收货或已安装使用后出现问题的，责任由工程部负责。、按照采购单要求采购完毕的材料，出现数量多出等差错情况的，由使用部门负相关责任。使用部门不得擅自对供货商发签署中标通知书签署中标通知书供应部管理制度供应部材料(设备)招标采购流程发标供应部发标供应部供应商回标共同开标供应部/监察中心/共同开标/工程部或天力建筑供应部及相关部门开会初步评估、考核供应部经理供应部经理采购总监采购总监总供应部管理制度注：各相关部门应负责相应的监控和审核责任供应部管理制度供应部采购流程工程部下采购单→工程部及核算室领导签字→供应部收单→审查(如外包材料或要求不详则退单)→派单给各采购员跟进开始采购→选择家供应商→报价→比价、还价(按保证质量的前提下以最低价原则)→确定供应商→填好报价