管理规则doc修改-副本(DOC)

第页[内部文件、禁止外传] [共印５份、分公司各1份并执行]员工管理细则各位同仁：欢迎成为“深圳市中融财富投资发展有限公司”的一员，从现在起你将成为公司最宝贵的资源。因为公司未来的发展前途和美好未来，都与你的努力息息相关。为使你在职期间明确了解本公司有关管理规则、人事政策、福利制度，明白你的职责义务。公司特定《员工管理规则》作为本公司的管理服务的准则。希望各位能切实遵照和执行《员工管理规则》的有关规定，衷心希望在我们共事后的岁月中，彼此相互理解，相互支持、精诚团结；一起共创美好的明天。再次欢迎你的加入，并祝你工作愉快。目录考勤制度请假、休息制度入职、离职制度电话使用制度财务报销制度员工着装及行为规范制度修订及补充考勤制度为维护公司的正常运营秩序，强化工作纪律，进一步完善规范化管理以适应公司发展的需要，结合本公司的实际情况，特制定本制度。根据《劳动法》的相关规定，员工每日标准工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时，作息时间为：上午：9：00-12：00下午13：30-18：00；考勤内容包括：出勤、外出办事、事假、病假、婚假、丧假、产假、工伤、出差、迟到及早退、旷工。出勤：每周40小时，不迟到、不早退，凭考勤机打卡记录；外出办事：工作时间外出，请至少提前1天填写《外出登记表》，写清前往地点、事由、时间（月底人事行政部凭此登记表及业务报表核实考勤）；无薪事假：员工请事假须提前到人事部申请并填写《请假单》，经由主管批准交人事部存档；事假期间按实际请假天数扣发当天工资；病假：员工转正后患病休息，每月可享受1天有薪假期，全年不得超4天，必须提供医生证明或药费单；超过天数按事假处理。婚假：符合国家规定办理结婚登记者可享受3天有薪假期，晚婚者（男25岁、女23岁）可享受15天有薪假期（含节假日在内），入职满一年后可享有；丧假：员工的直系亲属（包括配偶、父母、姐妹、子女、祖父母、配偶之父母、祖父母）不幸死亡者，可根据路途远近给予3~5天有薪假期；产假：凭医生证明及准生证可向公司申请产假，为98天，晚育（男满25周岁，女满23周岁的初婚）加15天，（含节假日在内），难产加15天，入职满一年后可享有；年假：试用期合格后的正式员工，每年均可享受5天的有薪年假；年假不准跨年连休，截止次年的2月份；工伤：凡员工在工作时意外受伤或死亡者，按国家劳动保险相关规定处理；出差：员工因公出差者须到人事部申请并填写《出差单》，交主管经理审批后交人事部存档；迟到及早退：当月迟到或早退6次内（每次不超过15分，含15分钟）者，一分钟1元钱，超过6次者每次加罚款100元；每次迟到或早退超过30分钟者按旷工半天处理；旷工：员工当月旷工1天以内者扣发双倍工资，全月累计不得超过3天。超过3天者，予以辞退；工作时间外出办私事者，一经发现作旷工论处，情节严重者予以辞退；所有的罚款将在工资中或者奖金中扣除，所罚款项作为公司活动经费的来源。三、自觉接受人事部的检查，工作时间坚守岗位，不得做与工作无关的事，不可打私人长途电话，详阅《电话使用制度》。四、特殊规定：除董事、总经理以外，公司员工均需参与考勤。特殊员工无需考勤者须经董事、总经理书面批准交人事部存档生效。五、考勤办法：采用考勤打卡制度。员工上下班忘记打卡每次扣20元，因特殊情况未能打卡或外出办事须及时通知人事部，并需在当天考勤上写明原因并由上级经理签字确认，人事部方可按正常出勤计算。六、考勤目的：打卡考勤是人事部计算工资的依据。若员工不执行打卡制度，公司视其为未出勤，月底不予发放工资。请假、休假制度公司的上班时间规定为：每周一至周五9：00-18：00经国务院批准，现将2014年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知如下。元旦：1月1日放假1天。春节：1月31日至2月6日放假调休，共7天。1月26日(星期日)、2月8日(星期六)上班。清明节：4月5日放假，4月7日(星期一)补休。劳动节：5月1日至3日放假调休，共3天。5月4日(星期日)上班。端午节：6月2日放假，与周末连休。中秋节：9月8日放假，与周末连休。国庆节：10月1日至7日放假调休，共7天。9月28日(星期日)、10月11日(星期六)上班。三、年假等所有法定假期，只限当年休完，不得跨年累计。四、休假管理条例具体参阅第一章。第三章入职、离职手续为保障员工权利，维护公司的正常运作管理，所有员工在入职、离职；解聘（辞退）、停职、时需依本章规定办理相关手续。入职：凡经面试、考核合格的新员工入职时需带齐本人身份证、毕业证、平安银行卡帐号（复印件）、一寸彩照相1张到人事部办理入职手续，特殊岗位还需要提供深户担保资料。入职资料需于入职日起10天内提供，若超过此规定日期，视为自动离职处理；个人资料（包括深圳住址、联系电话、文化程度、婚姻状况）若有变动，请即时通知人事部；新员工入职时需办理工作证一张，离职时退回人事部，如未退回，将扣除50元。上班时间必须佩带工作证，违规者每次罚款10元（员工在罚款单上签名确认，月底从工资中扣除）。阅读公司的《员工管理规则》，并签名确认。入职人员须在45岁以下（特殊人员由总经理批准者除外）。员工入职后签订试用期合同及保密协议。二、解聘（辞退）：公司员工的解职分为“辞职”、“辞退”。三、公司员工自行申请辞职者，未经核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处，并扣发相应的工资和福利。四、离职手续：A、凡须离职的员工请提前30天提交〈辞职报告〉到人事部；B、离职时做好工作移交《填写离职交接表》，工作移交清单须经人事部、部门主管、总经理签名生效；C、到人事部退还名片、文具、锁匙、等办公用品；D、到财务部办理工资结算手续，借款须还清；E、凭工作证及押金条到人事退回大厦门卡押金50元。第四章电话使用规定接听电话者代表的是公司的形象，员工一定要有主人翁精神，接听电话时要文明用语，耐心听取客户的意见。公司的电话是公司财产的一部份，所有员工使用时需认真爱护，不得强力敲键、故意损坏。任何员工不得利用公司电话打私人电话和长时间聊天。公事电话应长话短说，电话扯不清道不明的事情尽量转用传真方式解释。办公室将实行抽查打印长途清单，一经查出打私人电话者将处予发生的话费的双倍罚款。第五章财务报销制度为了保证费用发生的合理性和高效性,培养员工勤俭节约的作风,杜绝铺张浪费之风,保证公司投资目标的实现，特制定本制度。本制度适用于市场部所有员工及因工作需要随行的外部人员。日常费用的管理当月费用原则上须于当月申报帐目，最晚不超过下月5号；通讯费、差旅费，招待费等实行限额控制。若有超过限额部分需向负责人提出申请，如有特殊情况须经上级主管批准后方可报销；所有费用的报销必须填写《费用清单明细表》,用铅笔在背面背书，说明费用发生实际情况，在限额内实报实销。需在公司随机查账时当面说清所有费用；所有费用须提供正规发票方可报销。申请及审批程序：市场部人员因公签单，应先填写申请书，写明出差时间及地点，提交部门负责人审批；东莞分公司只负责由东莞来回深圳的路途费，总部负责报销代客户到香港签单的费用，公司只报销一餐招待费用，标准为港币58元/人，超过部分在佣金中扣除；财务部依照审批后的报销单办理报销手续。交通费：出差人应本着提高办事效率和节约的原则，尽量乘坐公共交通工具；出差人若需乘坐的士，需先请示主管。在报销出租车费时需在票据背面注明每一次乘坐的事由及区间等内容。若取得车票不是电脑打印发票，则还应注明乘车时间、实际报销金额等内容；出差人应妥善保留出租车票，发生遗失的，财务部将不予审核遗失部分。四、报销方法及期限：1.因公出差人员应妥善保留出差期间的全部票据，返回后，应于一周内整理好报销单据，如实填写《费用报销单》，并按规定粘贴原始单据，先由部门主管领导审查，再交由财务进行审核；部门主管领导可直接报财务审核。所有费用经总经理批准后，方能报销；2.所有费用须以正式发票在限额范围内实报实销，超额部分自己承担；3.差旅费报销应及时报帐，所发生费用应一次性入帐。五、其他说明：因公参加学习、会议，应服从统一安排，凭学习通知、会议通知及原始单据报销；事先经总经理批准，出差人员中途转往外地办理私人事务，或就近回家探亲、办事的，其绕道和在家期间所发生的一切费用自理；客户费用（送礼品、便餐等）市场部人员发生的交际费支出，应尽量事先做出计划，报总经理批准；如果超出权限范围必须事前向上级主管申请汇报。获得批准方可报销于财务；外购礼品、便餐（除公司提供或安排外）均需上报上级主管批准，本人提供正规发票，背书说明；其他特殊费用需上报部门主管，由总经理批准方可实施。第六章财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，降低开支，增加积累。财务机构与会计人员：公司设财务部，会计及出纳二人；出纳员记录现金和银行流水帐，月底与会计对账，出纳不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作；财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。会计核算原则及科目：公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税法》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查等事项的规定。资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益；银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管；银行账户收支应逐笔登记入账，按月与银行对账单（或银行流水单）核对；库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，不得坐支现金，严格执行现金管理规定，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符；严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金；所有的开支，必须有盖发票专用章的正式发票，并填写《费用报销单》（对内）或《付款申请单》（对外），由经手人及部门经理签名，会计进行审核，总经理批准后，出纳方可报销付款；需领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，年终上报批准后由专人监督销毁作废支票，严禁空白支票在使用前先盖上印章；未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保；严格执行资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处；办公用具、用品购置与管理：所有办公用具、用品的购置统一由办公室制定计划，报由领导批准后方可购置；所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续；个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借。离职时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项按照税务的要求，如实报税并及时报送财务会计报表和其它税务资料；为总经理作出重大决策从财务的角度提出建议并对公司的运作负有监管职能，对董事会和总经理负责；自觉接受财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第七章员工着装及行为规范为了加强企业正规化管理，改变员工精神面貌和行为规范，提高企业形象，制订本规范。具体要求如下：员工仪容仪表要求，上班时间保持情绪饱满，精神愉悦。员工头发必须经常清洗，保持发型整洁清爽，严禁头发脏乱发型怪异。员工应经常修剪指甲。员工上班前不得喝酒。提倡女员工化淡妆，不得浓妆艳抹，不得使用香味浓烈的香水。办公规范要求：同事间交谈、接听电话应控制音量，以不影响、干扰邻座同事为宜。进出门、开关抽屉应轻手轻脚，避免发出撞击声；办公区域同事不在座位时，在电话响铃两声后，其他员工应主动为其接听（或转接）固定电话，不得使电话长时间响铃；保持办公桌面的整洁有序，垃圾要及时扔入纸篓，保密文件的草稿应及时粉碎；工作时间不得串岗、不得闲聊（包括电话聊天、网络聊天方式）、不得登录无关网站；工作时间非因工作需要不得从事听音乐、唱歌等活动，严禁玩电脑网络游戏及QQ农场、牧场、餐厅、服装店等游戏；电脑桌面应简单、健康；较长时间离开工作岗位，应通知办公室内其他人员；未经同意不得随意翻阅同事的文件、资料；准时参加公司召集的会议；遇重要会议，非紧急事件，不得请假；办公区、生产区严禁吸烟；提高成本意识，节约使用复印纸等消耗性办公用品，节约用水用电；一切对外文件，应用新纸打印；下班离开工作区域时，自觉开闭电源、空调、门窗；工作期间提倡说普通话，严禁说方言。着装规定：男员工上班应穿着长裤，衬衫衣领、袖口应保持洁净，衬衫钮扣必须扣整齐，严禁穿短裤上班；女员工提倡穿着职业套装；员工进入办公区必须佩戴工作证；员工上班不得穿着拖鞋进入办公区域；女员工不得穿着露背服装、超短裙（即裙边距膝盖不得少于10cm）、奇装异服及过于透明的服装。员工行为举止要求：严禁不雅举止，如脚翘桌面、当众化妆、梳头等；禁止随地吐痰；坐姿端