茶叶初制项目建设投资分析报告

茶叶初制项目

建设投资分析报告

建设投资分析报告参考模板，仅供参考

摘要

该茶叶初制项目计划总投资8028.14万元，其中：固定资产投资

6849.96万元，占项目总投资的85.32%；流动资金1178.18万元，占

项目总投资的14.68%O

达产年营业收入8510.00万元，总成本费用6630.66万元，税金

及附加137.37万元,利润总额1879.34万元，利税总额2275.93万元,

税后净利润1409.50万元，达产年纳税总额866.42万元；达产年投资

利润率23.41%,投资利税率28.35%,投资回报率17.56%,全部投资回

收期7.20年，提供就业职位138个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为

潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公

正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性

的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定

代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及

基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述,

公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性

和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

本茶叶初制项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一

个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他

因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

茶叶初制项目建设投资分析报告目录

第一章茶叶初制项目绪论

第二章茶叶初制项目建设背景及必要性

第三章建设规模分析

第四章茶叶初制项目选址科学性分析

第五章总图布置

第六章工程设计总体方案

第七章项目风险应对说明

第八章职业安全与劳动卫生

第九章项目实施安排

第十章投资估算与经济效益分析

第一章茶叶初制项目绪论

一、项目名称及承办企业

（-）项目名称

茶叶初制项目

（二）项目承办单位

XXX（集团）有限公司

二、茶叶初制项目选址及用地规模控制指标

（-）茶叶初制项目建设选址

项目选址位于某某临港经济开发区，地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）茶叶初制项目用地性质及规模

项目总用地面积26566.61平方米（折合约39.83亩）,土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茶叶

初制行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

（三）用地控制指标及土建工程

项目净用地面积26566.61平方米，建筑物基底占地面积13370.97

平方米，总建筑面积41709.58平方米，其中：规划建设主体工程

26590.59平方米，项目规划绿化面积2549.06平方米。

三、能源供应

1、项目年用电量813822.73千瓦时，折合100.02吨标准煤，满

足茶叶初制项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量4325.43立方米，折合0.37吨标准煤，主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某临港经济开发区市政

管网供给。

3、茶叶初制项目项目年用电量813822.73千瓦时，年总用水量

4325.43立方米，项目年综合总耗能量(当量值)100.39吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.46吨标准煤/年，项目总节能率22.31%,能源利

用效果良好。

四、环境保护及安全生产

(-)环境保护及清洁生产

项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

（二）安全生产

1、本期工程茶叶初制项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木

皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据

实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程茶叶初制项目在建

成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事

故的发生。

2、本期工程茶叶初制项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐

火等级为二级；茶叶初制项目设计中除了各专业严格按照有关规范进

行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消

防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程茶叶初制项目

消防系统具有较高的安全可靠性。

五、茶叶初制项目投资方案及预期经济效益

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8028.14万元，其中：固定资产投资6849.96万

元，占项目总投资的85.32%；流动资金1178.18万元，占项目总投资

的14.68%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入8510.00万元，总成本费用6630.66万

元，税金及附加137.37万元，利润总额1879.34万元，利税总额

2275.93万元,税后净利润1409.50万元,达产年纳税总额866.42万

元；达产年投资利润率23.41%,投资利税率28.35%,投资回报率

17.56%,全部投资回收期7.20年，提供就业职位138个。

六、茶叶初制项目建设进度规划

“茶叶初制项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南

要求进行建设，本期工程茶叶初制项目建设期限规划12个月，包含茶

叶初制项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装

和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，茶叶初制项目建设

单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、

茶叶初制项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理茶

叶初制项目备案工作。

七、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临

港经济开发区及某某临港经济开发区茶叶初制行业布局和结构调整政

策；项目的建设对促进某某临港经济开发区茶叶初制产业结构、技术

结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“茶叶初制项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为

社会提供就业职位138个，达产年纳税总额866.42万元，可以促进某

某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.41%,投资利税率28.35%,全部投

资回报率17.56%,全部投资回收期7.20年，固定资产投资回收期

7.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等

方面分析结果表明，“茶叶初制项目”技术上可行、经济上合理；本

报告认为：该茶叶初制项目所提供的优质环保木皮市场前景良好，投

资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工

程茶叶初制项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

八、茶叶初制项目达纲年经济技术指标

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米26566.6139.83亩

1.1容积率1.57

1.2建筑系数50.33%

1.3投资强度万元/亩171.98

1.4基底面积平方米13370.97

1.5总建筑面积平方米41709.58

1.6绿化面积平方米2549.06绿化率6.11%

2总投资万元8028.14

2.1固定资产投资万元6849.96

2.1.1土建工程投资万元3431.64

2.1.1.1土建工程投资占比万元42.75%

2.1.2设备投资万元2665.14

2.1.2.1设备投资占比33.20%

2.1.3其它投资万元753.18

2.1.3.1其它投资占比9.38%

2.1.4固定资产投资占比85.32%

2.2流动资金万元1178.18

2.2.1流动资金占比14.68%

3收入万元8510.00

4总成本万元6630.66

5利润总额万元1879.34

6净利润万元1409.50

7所得税万元1.57

8增值税万元259.22

9税金及附加万元137.37

10纳税总额万元866.42

11利税总额万元2275.93

12投资利润率23.41%

13投资利税率28.35%

14投资回报率17.56%

15回收期年7.20

16设备数量台（套）77

17年用电量千瓦时813822.73

18年用水量立方米4325.43

19总能耗吨标准煤100.39

20节能率22.31%

21节能量吨标准煤33.46

22员工数量人138

第二章茶叶初制项目建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”

经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公

司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为

公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅

度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基

础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行

业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公

司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大

会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销

售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为

市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念,

不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根

本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内

稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企

业行业领先地位和较快速发展势头。

二、产业政策及发展规划

（一）中国制造2025

工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步

阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键

路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

（二）工业绿色发展规划

推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一

蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有

责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，

抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能

实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会

越来越美好。

（三）XXX十三五发展规划

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到

群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、

大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁

荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智

能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统

工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联

技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进

推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候

变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能

源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计

服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给

的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新

驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发

国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。我国

经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很

好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发

展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、

开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是

保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和

全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵

循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,

有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

（四）XX高质量发展规划

传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新

技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县

区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能

力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢

眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也

遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏

差。伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式

正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增

量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长

点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常

难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”

深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，

科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保

持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广

阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

三、鼓励中小企业发展

中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面

没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广

泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业

态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。中小

企业是中国最大的企业群体，占企业总数99.7%,是中国经济的重要组

成部分。然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源环境

约束趋紧，招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企

业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，

创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益

和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。中小企业是推动“大众创

业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社

会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有

重要的战略意义。《中国制造2025》把促进大中小企业协调发展作为

深入推进制造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业政策作

为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。

要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成《中国制造2025》

提出的任务和措施。

四、宏观经济形势分析

推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担,

增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、

优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分

业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

五、茶叶初制项目建设的必要性

（一）顺应宏观经济环境发展方向

1、推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负

担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收

优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力

度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

2、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但

是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符

合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅

给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济

无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会

影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不

良影响。从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,

从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象,

要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的

指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

（二）项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平

台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供

应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了

新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展

网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。完善的国内

销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和

潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提

高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使

销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，

才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩

有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根

据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

（三）企业可持续发展的必然选择

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有

利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产

品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办

单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对

项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先

的技术优势。

六、市场发展情况

目前，区域内拥有各类茶叶初制企业850家，规模以上企业22家,

从业人员42500人。截至2017年底，区域内茶叶初制产值198625.70

万元，较2016年176917.88万元增长12.27%。产值前十位企业合计收

入96840.73万元,较去年86961.86万元同比增长11.36%。

区域内茶叶初制行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元198625.70

同期产值万元176917.88

同比增长12.27%

从业企业数量家850

一规上企业家22

-从业人数人42500

前十位企业产值万元96840.73去年同期86961.86万元。

1,xxx科技公司(AAA)万元23725.98

2、xxx（集团）有限公司万元21304.96

3、xxx投资公司万元12589.29

4、xxx有限公司万元10652.48

5、xxx集团万元6778.85

6、xxx（集团）有限公司万元6294.65

7,xxx投资公司万元484.20

8、xxx有限公司万元3970.47

9、xxx集团万元3776.79

10、xxx（集团）有限公司万元2905.22

区域内茶叶初制企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

23725.98万元，较上年度20330.75万元增长16.70%,其中主营业务

收入22689.82万元。2017年实现利润总额7440.75万元，同比增长

20.38%；实现净利润2073.95万元,同比增长16.66%；纳税总额

173.36万元，同比增长19.73%。2017年底,AAA资产总额37763.43

万元，资产负债率37.97虬

2017年区域内茶叶初制企业实现工业增加值70081.47万元，同比

2016年58946.48万元增长18.89%；行业净利润16211.59万元，同比

2016年14708.39万元增长10.22%；行业纳税总额57188.16万元,同

比2016年48928.95万元增长16.88%；茶叶初制行业完成投资

61787.10万元,同比2016年53948.40万元增长14.53%。

区域内茶叶初制行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元70081.47

1.1一同期增加值万元58946.48

1.2一增长率18.89%

2行业净利润万元16211.59

2.1—2016年净利润万元14708.39

2.2一增长率10.22%

3行业纳税总额万元57188.16

3.1—2016纳税总额万元48928.95

3.2一增长率16.88%

42017完成投资万元61787.10

4.1—2016行业投资万元14.53%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06

亿元，年均增长8.97%。预计区域内茶叶初制行业市场需求规模将达到

301740.37万元,利润总额91200.63万元，净利润34633.97万元,纳

税18594.85万元，工业增加值93466.29万元，产业贡献率14.67%。

区域内茶叶初制行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2220年

1产值233667.75265531.53301740.37

2利润总额70625.7680256.5591200.63

3净利润26820.5430477.8934633.97

4纳税总额14399.8516363.4718594.85

5工业增加值72380.3082250.3493466.29

6产业贡献率9.00%13.00%14.67%

7企业数量102012441592

第三章建设规模分析

一、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积26566.61平方米（折合约39.83亩），其中：

净用地面积26566.61平方米（红线范围折合约39.83亩）。项目规划

总建筑面积41709.58平方米，其中：规划建设主体工程26590.59平

方米，计容建筑面积41709.58平方米；预计建筑工程投资3431.64万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费2665.14万元。

二、产值规模

项目计划总投资8028.14万元；预计年实现营业收入8510.00万

o

第四章茶叶初制项目选址科学性分析

一、茶叶初制项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据茶叶初制项目选址的一般原则和茶叶初制项目建设地的实际情况，

“茶叶初制项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与茶叶初制项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、茶叶初制项目选址方案及土地权属

（一）茶叶初制项目选址方案

1、茶叶初制项目建设单位通过对茶叶初制项目拟建场地缜密调研,

充分考虑了茶叶初制项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的

远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础

设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的茶叶

初制项目最佳建设地点一茶叶初制项目建设地，所选区域完善的基础

设施和配套的生活设施为茶叶初制项目建设提供了良好的投资环境。

(二)工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)标准要求，茶叶初制

项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，

地层均匀性密实较好，因此，本期工程茶叶初制项目建设区处于地质

构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，

各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料,

地基土层由第四系全新统(Q4)杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆

砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.OOKpa；建设

区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会

受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳

定状态，场地地貌简单适应本期工程茶叶初制项目建设。

三、茶叶初制项目用地总体要求

(一)茶叶初制项目用地控制指标分析

1、“茶叶初制项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建

设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土

资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设茶叶初制项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品

的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业茶叶初制项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）茶叶初制项目建设条件比选方案

1、茶叶初制项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比

选后，充分考虑了茶叶初制项目拟建区域的交通条件、土地取得成本

及职工交通便利条件，茶叶初制项目经营期所需的内外部条件：距原

料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情

况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的茶叶初制项目最

佳建设地点一茶叶初制项目建设地，本期工程茶叶初制项目建设区域

供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件

均较好，可保证茶叶初制项目的建设和正常经营，所选区域完善的基

础设施和配套的生活设施为茶叶初制项目建设提供了良好的投资环境。

2、由茶叶初制项目建设单位承办的“茶叶初制项目”，拟选址在

茶叶初制项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、

地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合茶叶

初制项目选址要求。

（三）茶叶初制项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数50.33%,建筑容积率1.57,建设

区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度171.98万元/亩。

（四）茶叶初制项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

必不可少的条件，因此，茶叶初制项目建设单位在利用土地资源时，

严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设

方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在茶叶初制项目建设过程中，茶叶初制项目建设单位根据总体

规划以及项目建设地期对本期工程茶叶初制项目地块的控制性指标，

本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大

限度地提高土地综合利用率。

第五章总图布置

一、茶叶初制项目总平面布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，茶叶初制项目总体

设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等

三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流

程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联

系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联

系方便。

2、根据茶叶初制项目建设单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、

公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设

工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、茶叶初制项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，

场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量

使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、茶叶初制项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制；采

用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把

企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓

库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设

计，使全场物料运输形成有机的整体。

第六章工程设计总体方案

一、工程设计条件

茶叶初制项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土

工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程茶叶初制项目

建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)o

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

三、主要材料选用标准要求

(-)混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

(二)钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔胡强度

MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积41709.58平方米，其中：计容建筑

面积41709.58平方米，计划建筑工程投资3431.64万元，占项目总投

资的42.75%O

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资（万元）

（m1）（m*）（m1）（而）

1主体生产工程9453.289453.2826590.5926590.592406.50

1.1主要生产车间5671.975671.9715954.3515954.351492.03

1.2辅助生产车间3025.053025.058508.998508.99770.08

1.3其他生产车间756.26756.261542.251542.25144.39

2仓储工程2005.652005.659827.349827.34646.83

2.1成品贮存501.41501.412456.842456.84161.71

2.2原料仓储1042.941042.945110.225110.22336.35

2.3辅助材料仓库461.30461.302260.292260.29148.77

3供配电工程106.97106.97106.97106.977.92

3.1供配电室106.97106.97106.97106.977.92

4给排水工程123.01123.01123.01123.017.08

4.1给排水123.01123.01123.01123.017.08

5服务性工程1270.241270.241270.241270.2483.61

5.1办公用房757.41757.41757.41757.4146.14

5.2生活服务512.83512.83512.83512.8336.17

6消防及环保工程358.34358.34358.34358.3426.53

6.1消防环保工程358.34358.34358.34358.3426.53

7项目总图工程53.4853.4853.4853.48212.75

7.1场地及道路硬化3672.24773.76773.76

7.2场区围墙773.763672.243672.24

7.3安全保卫室53.4853.4853.4853.48

8绿化工程1154.7340.42

合计13370.9741709.5841709.583431.64

第七章项目风险应对说明

一、政策风险分析

投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社

会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政

治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家

产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目

的政策风险极小。

项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政

府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，

项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资

项目建设和运营过程中。

二、社会风险分析

对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的

治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项

目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护

的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护

设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。

根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项

目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代

友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地,

因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可

能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文

环境的影响。建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐

患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法

制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、

公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治

安隐患降到最低；严格执行《劳动法》，为职工购买社会保险，保障

职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合

法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从

制度上消除社会不稳定因素。

三、市场风险分析

以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理,

提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱

环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断

提升公司在市场中的竞争实力。加强市场开拓；项目承办单位建立有

效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩

大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过

扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。

四、资金风险分析

积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项

目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效

益。项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的

支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加

强项目投资管理严格控制工程造价。

五、技术风险分析

技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流

失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高

技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于

企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目

承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。技术创新风险分

析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本,

其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此

带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位

在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要

位置考虑。

六、财务风险分析

结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的

利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不

影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。加强对业务收入、

业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少

资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑

和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目

承办单位的发展不断输入资金。

七、管理风险分析

如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项

目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，

团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理

层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目

承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;

公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳

定性等管理风险。经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、

管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按

计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效

的企业竞争策略，在市场竞争中失败。

八、其它风险分析

项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市

场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目

承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品

生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成

为提升公司产品的出口竞争能力。

九、社会影响评估

(-)社会影响分析

投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对

节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群

体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。本报告社会

影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、

项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必

然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济

中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡

量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项

目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评

价项目经济合理性的参考和依据。

其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单

位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方

经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工

单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单

位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一

定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。项目投资方：项目承办

单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。文教

卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技

术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高

的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化

文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发

展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、

职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为

进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

（二）社会影响效果

项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产

生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,

土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环

境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。投资项目建

设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴

起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效

益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设

施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如

通讯、文教卫生事业得到迅速发展。项目建成投产后，生产废水不外

排，生活污水处理后达到GB8978《污水综合排放标准》执行I级标准;

项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的

扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过《环境空气质量标准》H级标

准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的

固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。

（三）项目适应性分析

投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得

以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化

注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存

和谐发展，因此是一个双赢项目。项目建设将会有力促进当地基础设

施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在

交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，

项目的建设与当地社会环境是相适应的。

（四）社会风险对策分析

变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、

配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电

保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生;

各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电

工不得进行接线和用电装置、机具的修理。通过分析可知，投资项目

的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社

会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在

项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细

致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；

因而，投资项目面临的社会风险很小。

项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要

高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术

人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈

加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单

位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技

术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资

项目产品后续研发提供了技术保障。项目承办单位生产规模的扩大、

技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务

核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人

员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各

项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依

托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良

好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。

从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低

到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈,

以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。投资项目在项目建设

地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污

染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生

社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。undefined

（五）社会风险评价

投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、

价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提

高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含

量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关

行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问

题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影

响，带动周边工业和贸易的发展。投资项目的建设改变了当地原来单

一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当

地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项

目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产

方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农

民的生产水平和生活质量。

第八章职业安全与劳动卫生

一、消防安全

(-)消防设计原则

1、项目承办单位明确重点消防对象，采取适当的安全消防措施，

一旦发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少

到最小程度。项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材

料，对于企业的消防工作，坚持做到“预防为主”的方针。undefined

2、投资项目采用社会电源由电力电缆引至，电压等级均为10KV,

均完全可以满足本工程用电负荷要求，10KV系统采用单母线分段供电。

(二)消防设计

防雷、防静电：所有工艺生产设备及其管线，按工艺及管道要求

作防静电接地保护，其接地装置一般情况与电气设备工作接地和保护

接地共用一个接地装置。所有爆炸危险的场所的工艺生产设备及其建、

构筑物，均属第II类防雷，考虑防直击雷和感应雷；其他构筑物属第

III类防雷，设防直击雷装置，并各设接地体装置。这些接地体在地中

与安全接地装置不能满足安全距离要求时，则将两者相联。

建筑物均按规范设置室内消火栓系统，室内消火栓间距约小于

30.00米。室内消火栓为SNW65、619.00?L直流水雾两用水枪、

DN65?L,L=25.00米衬胶水龙带；在甲、乙类设备框架平台高于15.00

米的工艺设备区沿梯子敷设半固定式消防给水竖管，每层按需要设置

带阀门的管牙接口。室内消防水管接自室外消防水管网。室内消防水

管采用内热镀锌焊接钢管，并刷底漆一遍，红色面漆两遍。

（三）消防总体要求

项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格按照有关

消防规定执行；主体工程内部每隔不超过220.00米设置穿过建筑物的

消防车道；每个分区之间的间距不小于40.00米；四周均设置环形消

防车道；场外道路与场内主要道路路边之间的间距不小于10.00米；

沿主体工程、仓库、430991等建筑物四周设置不小于6.00米宽的环

形消防车道，以便发生火灾时消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。

（四）消防措施

项目承办单位生产车间的安全疏散距离、楼梯、走道和疏散门的

宽度等必须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关规定。

消防控制室设置：配置消防专用电话总机，其消防水泵房、变配电所、

通风及空调机房、消防电梯机房及其他重要场所均设置消防专用电话

分机，手动火灾报警按钮处设置消防电话插孔，消防控制室设置可直

接报警的外线火灾报警电话。

二、防火防爆总图布置措施

项目承办单位生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和

规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑

同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。

三、自然灾害防范措施

项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入

室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。

四、安全色及安全标志使用要求

所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采

用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和

识别符号》(GB7231)的规定。项目承办单位对生产设备安全标志执

行《安全标志》(GB2894)规定。在生产设备区、仓库等危险区设置

永久性“严禁烟火”标志。

五、电气安全保障措施

项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V

照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超

过36V；在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V；有爆炸危

险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。该项目生产过程中大量动

力设备需要使用电力作为能源，一旦