关于部门开展风险评价工作的通知

安全标准化之风险管理要素各部门应完善内容1、建立本部门风险评价小组。2、根据本部门岗位建立各岗位作业活动清单（上报安全生产处1份）。3、选用工作危害分析（JHA）法、LEC法、安全检查表分析（SCL）法等方法对多属设备设施、岗位作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价；4、根据风险评价的结果，建立重大风险清单（不一定所有部门都存在重大风险）。5、制定年度风险评价计划和风险管理培训计划（风险评价计划纳入年度安全生产工作计划、风险管理培训计划纳入年度安全培训计划）6、风险控制程序制定文件制定文件制定计划作业活动清单设备设施清单JHA评价SCL评价重大风险清单控制措施培训评价报告管理方案运行控制应急管理7、作业活动清单2014年2附件1：岗位作业活动清单样本附件2：安全检查表分析（SCL）法附件1：作业活动清单部门（车间）：某车间序号作业活动地点(岗位)作业活动名称备注1反应岗位工艺指标控制2反应岗位巡检3反应岗位催化剂添加、抽取11反应岗位现场消防器材维护清理12精馏岗位工艺指标控制17精馏岗位仪表、调节阀切出18精馏岗位现场液位计清理19精馏岗位现场消防器材维护清理21包装岗位机泵切换22包装岗位包装物领取23包装岗位包装码垛附件2：风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限21～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改6～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理1～5可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失