供应商评估报告

供 应 商 评 估 报 告 精 选 档TTMSsystemofficeroom【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-供应商评估报告评估报告编号N0.#: 评估日期: 供应商资讯供应商名称: 地址: 码: 生产产品: 主要客户: 码: 建厂时间: 雇员总数: QA人数: 有无建立相关管理系统□有 □无体系名称 体系标准名称 认证公司 认证日期 证书编号 证书有效期品质管理体系环境管理体系与RoHS社会责任体系其它联络人:

总公司联络: 职衔 )工厂负责人: 职衔 )品质负责人: 职衔 工程负责人: 职衔 评审所需证据资料(注明有或无,若有请提供副本)1.主要仪器设备清单: 2.环保管理手册: 3.品质架构图: 4.品质管理手册: 5.产品制程品质控制计划: 6.可靠性测试计划: 7.安规认证证书: 8.制程能力研究CPK: 9.社会责任政策: 10.法律法规合规性评价: 供应商评价结果品质体系总分: 分;评审得 分;百分率: %环境体系与总分: 分;评审得 分;百分率: %社会责任体系总分: 分;评审得 分;百分率: %是否遵循相关之法律/法规或行业规范( )若有违反请描述: 评估结果判定( 准(品质体系得分率得分率社会责任体系得分百分率应≥70%需在审核日后三个工作日内提交正式的改善报告。( 不批准(需改善后并重新审核)备注：*若发现在供应商有严重违反相关法律、法规的要求之行为，无论得分百分率，则被视作为“不批准”。审核 员： 供应商代表：姓名/职位： 姓名/职位： 供应商评估报告评估报告编号 N0.#: 评估日期: 一 品质管理系统调查 评分 评价说明有无文件化的品质管理体系?是否清晰规定品质架构及人员职责范围?是否有文件化的内审程序且予以严格执行是否编制周期性的品质报告,反映来料、制程及出货品质状况是否有持续改善系?二 采购与来料控制2.1 供应商有无合格?供应商有无对其供应商进行认可性的系统审查来料是否都是来自合2.2

格供应商来料检查人员是否经过有效的?购买之物料有无合适的作业指导书及?有无适当的程序防止未检及坏料?对于来料检验发现批量性不合格时有无?有无控制日标对供应商来料达不到目标的有无采取相应的措施三 过程控制制程及 QC工位是否有合适的作业指导书?有无定义控制,频次及职责的各类产品的生产品质控制?有无控制制程状态及QC状态的标识系统,如流程卡、标识卡等?过程控制,有无足够的正确的/规格?制程 QC检查数据是否记录并且对于关键工序是否量化成不良率?生产制程人员是否经过有效培训特殊工位有无上岗证有无制程巡查人员是否有详细的巡查报告与记录有无采取及时有效的纠正措施以改善超控态与产品品质?有无区域划分物品放置是否在相应的区域四 不合格物料控制标识与区隔不合物不合物?足够确保和生产中不良得到识别控?物(MRB)或类似团队决不合物处置方式?有无记录显示不合格物料?五 货仓控制货仓是否有管理体系供应商有无程序确保货仓存货品质得到保证供应商有无适当的先入先出原则并被正确执行?货物的摆放、运输及储存是否定义以确保产品品质?每项评分说明:3分2分1分0每项评分说明:3分2分1分0分N/：不适用或—完全满足；—部分满足；—计划建立；—未有计划；不适合供应商评估报告 评估报告编号 N0.#: 六 产品测试与可靠性测试 供应商是否明确定义产品出货 AQL水准?

评估日期: 6.3供应商产品出货检查是否在策划的适合的条件下进行6.3供应商产品出货检查是否在策划的适合的条件下进行?6.4检查员有无合适的出货检查指导书?6.5供应商有无产品可靠性检验计划?6.6有无充分的记录显示产品可靠性试验计划正确地执行?6.7七有无适当的系统用于分析不合格问题与仪器校验实施纠正/预防7.1供应商有无测量仪器及设备的校验程序?措施?,、、次的校验?内校标准仪器是否被良好管制且不被用作其它用?外仪器校验是否可追溯到国家或国际校准机构并有证明存档?有无仪器校验清单?内校人员是否受过合适的培训并取得资格证书?有无超出校验有效性的仪器/设备被使用?八 文件控制与 记录控制有无文件及记录控制程序?有无体系防止使用涂改的、报废的或非法的图纸或文件质量记录及受控文件有无涂改及涂改有无签名有无版本/版次控制文件及图纸，规格或程序文件之有效性文件与记录的保存期限是否已规定物料变更有无文件支持及跟踪九 与 5S所有 ESD控制的区域是否有适当的 ESD保护措施，如戴静电手带等ESD控制区域是否有定期的检查确保 ESD防护设备的可靠性工作环境卫是否洁净并符合5S”要求 所有生产设备是否进行定期清洁与保养工作有无公司范围内的年度培训计划并予以切实执行品 质管理体系合计得分不适合供应商评估报告评估报告编号N0.#: 评估日期: 十 环境管理系统 与指令执行情况调查有无文件化的环境管理体系?,??是否有对固体废弃物进行分???是否有收集相适应的法律法规与其它要求并形成清单是否有进行法律法规与其它要求合规性评??供应商是否清晰了解欧盟之WEEE&RHS指令是否已进行培训是否有一个特别团队控制及处理RHS?RHS程序是否开始于原材料P/O?供应商有无建立RHS?有无RHS?来料对RHS?P/N可以区分 RHS和NON-RHS?RHS?对物料RHS?供应商有无将RHS?CRHS证明并记录证明??有无体系确保RHSRHS,区分?生产线是否使用适合RHS?供应商有无RHS?RHS?RHS?环境管理 体系 与合计得分不适合供应商评估报告评估报告编号N0.#: 十 一 社会责任调查有无制定社会责任政策方针或承诺?

评估日期: 有无建立童工及未成年工保护政策有无使用童工有无建立反对囚犯政策有无使用囚犯劳工?有无建立平等就业政策以消除歧视??有无超时加班现象每周连续工作时间是否有超过6天??工厂是否预备足够数量的消防器材消防器材是否定期检查???社会责任体系合计得分:3—完全满足；2—部—计划建立；