运营管理中心半年度经营会汇报

半年度经营分析会汇报运营管理中心日期：2020年6月21日目录一、集团经营数据分析和总结二、集团发展管理建议三、部门工作总结及计划01集团经营数据分析和总结1.1主要运营数据汇总100%货值结构项目平均节点完成率项目平均开盘周期200天主要经营指标完成情况销售额：100亿回笼额：100亿融资额：100亿新获取土地货值：

100亿未取证货值：100亿存量货值：100亿去化周期：9月数据起止日期：2019年1月1日至2019年5月31日。91%集团1-5月份各项目平均完成率为100%XX公司、XX区域、XX区域1-5月节点完成率>90%1.2节点完成情况91%1.2节点完成情况1.2节点完成情况项目名称启动会版全盘节点完成率动态版全盘节点完成率XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目90%未做调整XX项目90%未做调整XX项目90%未做调整XX项目90%未做调整集团90%90%注：2018年1月至2019年5月获取的项目。自2018年4月28日颁布计划管理制度以来，计划管理制度的执行情况描述。1）销售完成100%，回笼完成100%，总体完成进度正常；2）已有项目融资放款完成100%，完成情况较好；3）新获取土地货值完成100%，完成情况良好。数据起止日期：2019年1月1日至2019年5月31日，销售、回笼资金数据来源于营销客服中心；融资数据来源于财务管理中心；新获取土地数据来源于投资发展中心。1.3集团主要经营数据完成情况1.4销售额指标完成情况1-6月销售额:100亿年度经营目标责任书销售额（目标值）：200亿年度经营目标责任书销售额（挑战值）：300亿数据起止日期：2019年1月1日至2019年6月19日；数据来源：营销客服中心。100亿200亿1.5货值结构城市未售总货值（亿）尚未首开货值（亿）1-5月销售均值（亿元/月）去化周期（月）备注A城市54.4025.130.20145.2XX项目5月认购5亿A城市94.5159.751.9318.0A城市14.12/1.2811.0A城市139.4386.465.998.8A城市23.3116.430.987.0A城市9.67/3.133.1断货风险A城市1.02/0.422.4断货风险A城市1.77/1.221.5断货风险A城市4.574.540.120.2断供风险A城市14.0213.950.290.2断供风险A城市14.8014.800.00/新拿地项目A城市68.2968.290.00/新开发城市A城市30.0230.020.00/新开发城市A城市27.0027.000.00/新开发城市A城市13.495.282.373.5合计510.41351.6517.948.9去化周期=(未售总货值-尚未首开项目货值)/销售均值1.6货值结构1.790方及以下户型占比XX项目：板块内成交面积段集中于100-180方，其中120-140方成交量最大；其次为140-180方，100方以下几乎无成交，缺乏供应。XX项目：意向高层63组，意向110-120㎡占比35%；意向100㎡以下占比23%，意向130-140㎡以下占比21%，意向150㎡以上占比21%。XX项目：80-120㎡的首改类产品为次主力，占比达到38.4%；80-100㎡供需比0.6，需求极其旺盛。XX项目：区域所在位置被认定为传统的刚需板块，主力销售面积为80-100方，结合少量125方；主力成交总价为200-300万；此前主力销售单价为2万+，后续价格体系重塑至3万+，但客户接受度有待提升。XX项目：100方以下为机会型产品，供小于求，2018年供求比为0.82。注：资料来源于2018年1月至2019年5月获取项目的启动会报告。1.790方及以下户型占比注：资料来源于2018年1月至2019年5月获取项目的启动会报告。拿地时间2018.1至2018.6拿地时间2018.7至2018.12拿地时间2019.1至今1.8

6-12月项目开盘汇总集团2019年6—12月项目开盘汇总项目名称推盘批次开盘计划开盘面积（m2）货值（万元）XX区域XX项目首开2019年10月2000066666XX项目首开2019年10月2000066666XX项目首开2019年10月2000066666XX区域XX项目首开2019年10月3002466666XX项目待定XX区域XX项目首开2019年10月2000066666XX公司XX项目首开2019年10月2000066666XX公司XX项目首开2019年10月2000066666XX项目XX项目首开2019年10月20000666661.96-12月项目交付汇总集团2019年6—12月项目交付汇总项目名称交付时间交付面积（m2）交付套数XX区域XX项目2019年11月193185XX区域XX项目2019年12月66473XX项目2019年12月91571XX区域XX项目2019年10月188738合

计66666602集团发展管理建议归零，再出发！归零出发，如果把我们当成是一个刚刚成立的公司，那么我们先要做的是生存，也就是跟上主流，主流做什么，起码我们大致能跟上；其次，预期未来什么会成为主流

，也是非常重要的准备和研发动作；这不只是产品的问题，而是整个公司，全部职能条线的需要思考的问题，

总结起来两个词，赶上，发掘。2.1强制度P1制度拟定期P2制度推行期P3制度完善期集团层面

attheGroupLevel1、制度制定计划2、宣贯落地测试巩固3、修订完善结果考核区域层面

attheRegionalLevel1、需求反馈（缺失）2、组织学习3、建议反馈（现有）2.1.1运营制度执行情况P1P2P3制度拟定期目标：年度三项制度制定。成果：完成会议管理制度发布，完成合作项目操作指引初稿。目标：结合项目巡查，年度宣贯覆盖率100%，频次2次以上。（后续结合视频进行宣贯）成果：上半年完成全项目巡检及宣贯1次。制度推行期制度完善期二、展示区评审制度：①增加设计比重（建筑、景观、精装修）；②下降品控比重；③营销客服职能细分；④取消运营比重，改为总分扣除。一、计划管理制度修订：①三级计划下放区域；②奖惩机制启动；③风险预警开展（例：三星预警，区域总组织专项会议，会议纪要报分管领导及运营管理中心；四星预警，分管领导是否现场进行监控督导。）2.斑1.呈2其他柳制度凶执行渠建议报销等匪相关财蒜务审批姥流程线局上化已有皂固定蚁流程父禁止纯使用侄协同童，下瘦阶段呢根据茫流程小固化喂情况买将取暗消协棒同””2.叨2控风险现金抗流风叨险项目独现金胀流数蹦据有攀偏差质，产吉生的订原因仅可能隔为上采报时协间不刮一致殖，接衡下来工通过刚运营烧月报品所得事现金验流数年据抽锄取部脾分项吗目与叙财务斩中心放进行饲校对蕉核实滤，校牙验真旁实性拳。项目现辨金流归荐正口径喷未统一渴，建议向优先归殃还本金剃。政策比风险对政策皇性要求劲、强规饰调整、旗市场变狠化情况膊在区域吵内、集夸团职能彩条线内于保持信龟息通畅眯，便于察结合项脾目情况淹第一步情做出应抛对措施息。由区域运营岗牵头区域营筒销部、区域投拓岗对区抗域货灶值进嘉行铺绑排，对躬比年老度经怪营计询划进似行分户析。稼全职鹅能条灵线数据收弹集节点竭时间固武定统一，结合央明源上费线，真曾实反映捉现状，尼做到无者偏差。经营风鉴险现金搜流风练险经营风末险政策风葬险2.兼3求发展赶上雷主流湾、发惩掘新蒙的的盈御利增另长点。未来主做流用未来辞五年的标准讯来要则求公百司及扑个人——以实亚现五臂年计湿划（暮组织锋构架、产品何体系轻）千亿标熊准一、崭未来3年整跪个市微场相疫对平俩稳。未来10年，旷房价温可能甜每年挑增长6-8社%。二、次市场印、客饲户都枪在发挂生巨芹大变独化。踪蝶未来她比拼凝的可洞能不克是速植度而厌是质汇量。乞房企坊战略趋必须猾升级夏，多反元化将、适应赚慢钱挎。未来浪不变惜、但誓却一团直在佣变自持炎比例其升高以租芬代售傲被禁酸止在楼市经调控大赛背景下壤，土地希出让规喊划条件晋中要求棍自持比伯例不断棋升高（闻延续了2年的侮上海犬普通欢住宅练用地谎需自械持不纯低于划建筑纹面积15浅%的住厨宅物四业用泡于租雕赁的团规则打破小等）房地倘产行声业在灿进入景“白偷银时倾代”后，产品品英质与资舅产运营腐能力显忠得更为袄重要。芦如何突训破传统爷的运营善模式，钓在自持恋经营中爸寻找突修破口，喝开辟新傍的盈利糟模式，凶是考验护每一个拖参与者着的重要试金石睁。在此背景描基础超上，竞需商算业地宅产部佳对未绞来需秆自持狡项目漆给出葛专项纪解决发方案耗，并芝确定演方案赖时间路点开发辉商通纯过以房诚租代括售等静方式梢加速垦现金训流回痰正受汽到限喷制，黄目前验大部沫分地畏区租掠赁时墓限均俭已从20年调整犬至10年2.卡3.集1自持废经营惧方式资产拒运营辣能力不可预摸见费根据铁项目务未来掉动用奴维修肥基金勤的额烛度，辫定期遵对区匙域整绿体进蓝行评命价，痛并总藏结反馈根据驴基金掘运维蜜情况哭，可森进行饥不定硬期提思取，网记入木当期扑利润专项判维修瞎基金来源目的大量存舞量房维份修（主烈要是碌非人治为损器坏，女且不白能动坐用物裁业维希修基混金的锹小区易），晴提升僵小区耍品质者，客糖户口言碑，桐提升障物业机和地弦产双皂品牌切分项目逆交付万后管理进入纠集团旺金融趴板块泉，专开业基总金管投理，怀达到童保值天增值轮目的评价提取2.史4专项亿维修慰基金引出资金使棋用、增壳值的思雹考无证施工宝管控不严格2.厦5投拓位卡位短期看要求现金流项目预售条参件简单投机短期市场火爆利润要求器不高长期要磁求产业支撑深耕人口支盈撑品牌和凯高利润长期普规划和机冬遇而不赛只是调传统盈的，为市场摩全纬戴度分防析，膏因为声城市廉很多比时候系无好翻坏之炎分，钱而拿换地时风机就杀分好坛坏2.5投拓抛卡位现金视流OR利润浸？拿地落前就傍需确炉定，摊该项柄目要慰做高复周转僻的现畜金流倘项目骆还是泊做高兰溢价苦的高移利润朱项目浙，如果是现金流项绸目，辱不要考虑丘产品研发；匀如果做落地站和利润，则在压开发节柜奏上适旱当减缓哥。一旦碌确定宅产品源类型兵，项张目开貌发动艰作必乡丰须按参照既非定类仪型展卫开：快速开发——产品浑方案蔑出得快利润漂项目——产品壤研发瘦成熟泽，做勾溢价二者劝都需珠要前株期调勿研充蹈分详肤细（福确定婚产品允适合国的开便发路绍线）2.透6紧跟城荣市更新仍脚步室内改叠造小区改滚造城市更柱新紧跟政府持续奏推进那“三改一拆挥”旧住宅区锁改造行动孤，20骄19年政洗策推行：今年率杭州两将在脑每个下城区耽选取呜一个聋老旧四小区宏进行俗微改耕造提啄升，购为指乳定全歌市老树旧小迅区改薄造三锋年行夸动计巡寿划提膜供借鉴。无论是从政狐策角政度还译是第苦二次遵城市果化大扔趋势慎的角孔度出大发，纽奉城市扛更新夏带来腾的改咱造工蕉程都司将成锣为当克前以记及未壤来可昏供开望发商着发掘栋的规踪蝶模增裕长点底。我们及的客你户就瓶在我徐们的鸣小区2.7产品研冒发强调昨主题唉需求年代歪的需徒求，筋未来边的需边求现在与未奔来题整体松与局部在产品塔研发过骡程中，家不仅注贵重当下将主流标零杆的产疫品现状秧，更要观准确把艘握整个悲时代的敲需求，村包括未练来需求应。不做大叉而全，款而是要呢突出主柴题有针对斧性和方蓄向性具体而言须，同一节个年代夫的开端尺与末尾毒，他们醉现在所补处的年帆龄段不颜同，当席前对产极品的喜欧好与需施求不同，他夜们瞄准的狂产品特返质又是丑如何，蜓需要我角们有针题对性有寄方向性2.邮8质量荷细节安全safety质量quality质量quality细节details从集团2018年一季度至2019年一季度飞检情况不难看出，与行业内标杆相比，最重要的质量风险与安全文明两项检查均存在一定程度差距。抓工程质量，需要抓到细节。这里不是事无巨细的细，而是有侧重的细节。2.停8.性1工程管猾理维度国标管似理是底价线客户需雅求是目合标在安全和纲质量保手证的情弯况下，注不能再臣以国标何的视角既去做工伏程管理稳，而要特以客户甘关注点御左右工况程管理朗的维度昼，这也镜是一个渠优秀的六工程管帐理人员欠和客户欧讲道理旷讲不通矛的原因携，大家摆没站在圾一个维户度考虑华问题，泽按照国贯标验收吴合格的吉项目不侧一定是串客户眼净中合格揭的产品跪。建议工袜程协同栏营销（确客服）刚，根据方不定期方的反馈街建立基莲于客户驻敏感点绢的工程计管理维饱度。2.9拓宽营恨销渠道代理坐销渠道互联衣网营银销直播平勺台实时则热门楼软件参照某汗些标杆百企业在参“抖音软”等APP开设烂专用善频道砍，定非期推急出宣绘传视质频及势具备伴娱乐未性、盲吸引词眼球吧的作穿品，孟在这户个流间量至叔上的缺时代扁，互氧联网艳营销网最重亦要的倍点在中于抓住丘当前伶热点。现有模式2.1吩0不刻意魂的品牌荡铸造—不刻意悟的刻意，构建品牌文化13452它不阻只是愈为了占据器繁华强、交锻通便鸡利的引地段姥，也不只局是因喉为著名堵设计金师的筒设计衫而被掘人们扩熟知，它同徒时体现了房地稼产企业仿的人文篇精神，糖服务精滚神，进缘瑞而象征毁着业主炒的素质君、身份迅和地位煮。建立养房地产丸品牌，辣不但能约够为企私业赢取孙更多利亲润，还挥能够在志消费者鞋心理形赛成良好挪的印象膝，为以颈后的发橡展铺平贼了的道痛路品牌重狠要性市场行情佛利好科情况唉下，拼品牌胀铸造尽能带津来溢丛价；而而参夺照去青年楼务市，当行卸情下宪降时员，品羽牌的哭经济降杠杆绵作用铲将在笋逆境党中发叠挥更赠加明蔬显经济件杠杆凯作用品牌阶铸造蜓要具有宿实行的认可择性、创亦新性，品牌胞最重要级是需要材获得客围户认可咐，创新柴先进的晋理念是患客户认你可的前责提。品牌驱铸造债原则根据集恶团总经神理提出社的建议兴，新时智代下，吉需要我瓣们对自马身的产品陪符号进行提明炼，对稳我们的产品焦序列进行划漏分。产品托标准线化除了增胃加客户针信赖度罚，在此么基础上呜，房地杂产品牌有逮利于企怖业进行跨地极域经纷营品购牌，开拓拌更为广捧阔的市乘场，获阶得规模脾效应，跃提高企量业利润新；有利床于提升到企业岩的融棋资能焰力，特别央是对于受房地产海行业来折说，资蚊金是制碧约房地奋产发展悔的瓶颈垦，所以膀品牌知欲名度越勺高，信宅任度也梢就越高咏，在融值资中具颤有明显打的优势品牌作伯用2.允10不刻意认的品牌羡铸造—不刻贷意的皆刻意，构唱建品牌文化利用现邪有资源高和集团霞优势打堂造品牌建立并尚完善大怖家房产燥的企业终文化理该念，以瓶期达到宁企业文侧化与公蓄司品牌哗融合的胜局面增强侦品牌种营销惑意识买，从起品牌晒形象趋的设扭计、碰品牌此推广果、项刷目的旨投资纲和规防划设善计到虹预售圣时销评售方间案推盘广、新闻广告发擦布，打讽造品牌训营销体志系刻意：跑铸造品惠牌，必把定是刻絮意为之不刻意畜：从客刊户角度匪出发，止品牌中众包含的带内容都贴近客恢户、贴城近生活我们的你客户就著在我们朵的小区2.路11做运漆营型灵物业盈利空间深度挖掘个性服务，通过内部专业化，成立物业绿化服务机构、机电管理机构等承接外部服务，打出品牌效应。联动地产物业和地产、金融如何联动，发挥各自长处，推动客户对地产的依赖，提升地产品牌的核心竞争力物业联合不仅房企可以联合拿地、操盘，物业也可以联合。合资公司、收并购、合作接管、联合投标，这四种合作方式利于充分利用双方优势资源，发挥各自长处，收缩必要的战线，集中精力做好核心业务实现可持续发展运营型的物业，可以实现自负盈亏，与地产实现相辅相成、联动生长，共同实现可持续发展。2.1嫂2集团OA线上章审批调整职能条线上线进展完成（计划完成）时间设计已上线发布2019.6.9精装已上线发布2019.6.9成本已上线未发布2019.6.24招采已上线未发布2019.6.24运营已上线未发布2019.7.10行政已完成流程梳理2019.7.2营销流程梳理2019.7.21人力流程梳理2019.8.2财务流程梳理2019.8.132.察13线上信挖息系统点击此陪处添加朝文本1、集昌团明源咐信息抛化系熊统上番线后瞎，相爬关模烛块的讲线上葱审批窄流将宋迁移怖到明执源系英统内尝，为弯保证僻所有锻业务堂流程确能在勒同一扭移动笼端APP进行水审批肿，后垮期将哥考虑害明源察和OA系统军与第妖三方迎平台枣（钉初钉或寸者企球业微女信）赖进行誉对接2、为进一虫步提钢升集河团OA系统运衔行效率阀，优化收完善OA系统你各项墓功能穿及布畅局，起已开债始对OA系统存纯在的问蜂题和相劫关建议祝进行调手研，后碌期进行占整理汇麻总，提徒出优化怖方案2.肠14融资站情况点击此者处添加警文本10道0%201绢8年7月、201仰9年5月已窄完成献全年托融资今目标缝（已器有项趟目）住。在融凯资成训本增趣加的离背景贺下，它需增追加融护资