管理评审计划和报告

管理评审计划目的：评审ISO9001：2023质量管理体系运营的连续适宜性、充足性和有效性,找出存在的问题并不断改善。评审内容：内部/外部审核情况；质量方针适宜性及质量目的达成情况；顾客投诉及解决、客户满意度调查情况；产品质量状况及过程业绩；防止及纠正措施实行情况及效果性；以往管理评审的跟踪措施；体系的变更及改善的建议等。资源的充足性。风险和机遇措施的有效性。公司内外部环境变化影响。时间和地点：时间：2023年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。参与人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。以下为会议重要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/公司内外部环境变化影响。管理者代表：体系运营的业绩和需改善之处/内审总结报告及防止纠正措施完毕情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目的的达成情况。装配课：质量目的的达成记录；审批：年月日制定：年月日管理评审报告审核编号：审2023--01编写：日期：审批：日期:管理评审报告评审目的：通报及总结公司2023年ISO9001：2023质量管理体系内审情况和纠正防止措施实行情况，检查文献化的质量管理体系运营后的工作，评估公司ISO9001：2023质量管理体系连续的适宜性、有效性及充足性，并对不合格情况及时进行改善。评审内容：内部、外部审核情况；上次管理评审的追踪；质量方针适宜性及质量目的达成情况讨论；顾客投诉的解决、客户满意度调查情况分析；产品质量状况及过程业绩的讨论；防止及纠正措施实行情况及其效果性；资源的充足性。风险和机遇措施的有效性。公司内外部环境变化影响。体系的变更及任何改善的建议等。时间和地点：时间：2023年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。参与人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。具体内容：内部审核情况。内审小组于2023年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采用了相应的纠正及防止措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的重要问题如下：1.文献管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文献回收。2.装配课抽屉组2023年9月2日报表修改没有修改人署名。3.装配课执行体组2023年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4.装配课抽屉组的2023年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率记录的依据。6.研发课质量目的中“工程打样一次合格率“未做记录。7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目的不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，对的表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文献未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2023年12月20-21日，南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2023版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2023体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2023体系运营规定，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2023体系了解不够进一步，对新增长的规定知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2023体系不甚了解；特别是对质量记录重视限度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极积极融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，保证公司ISOISO9001：2023体系更加适宜、充足及有效。 公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目的达成情况如下：公司总体质量目的：1）成品检查合格率≥98%。2）顾客满意度≥95分。3）IQC检查合格率≥95%。4)月客诉件数≤3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目的达成如下：（1）2023年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%，达成质量目的。（2）客户满意度记录内销课达成95分外销达96.8分，达成顾客满意度得分≥95分的规定。（3）IQC检查合格率平均每月均超95%，达成了质量目的。（4）2023年1-10月份总共收到客诉28件，达成质量目的。（5）2023年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完毕。（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司的实际情况。总体来说，对质量目的的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意，有些部门总体虽达成了质量目的，但尚有个别的月份低于公司质量目的的规定，因此，各部门除了要完毕本部门的年度质量目的外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。(4)纠正及防止措施情况：产品无出现重大不合格、反复不合格、批量性不合格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正防止程序，并已所有整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改善意见，所以未有跟踪措施改善建议：（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，此后各部门对员工多些人文关怀，尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交《员工离职申请单》，要同时填报《人力需求申请单》，给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方面有局限性的地方，但有一定的价格优势，采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才干更全面地考核供应商，也有助于减少公司采购成本。（3）对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训及岗位培训。5、评审综述：通过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2023质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是合用和有效的。目前，公司质量方针与质量目的仍能较好地反映我公司生产及服务特性，体现组织追求顾客满意、连续改善，以及组织业绩的公