质量管理体系程序文件某视频监控设备有限公司质量手册

深圳市伟峰视频监控设备有限公司文件编号:IVT-QM-01版本号:A/0生效日期:2009/04/01总页数:共28页QUALITYMANUAL根据ISO9001:2008版编制编制:审核:批准:手册序号持有者:文控受控章深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.0批准页页数:1/28 ★管理手册 文件编号:IVT—QM—01现行版次：A/0总页数：28页生效日期:2009/04/01拟制人:日期:2009/04/01审核人:日期:批准人:日期:深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.1目录页数:2/28章节号标题页码0.0质量手册批准页…………………10.1质量手册目录……20.2质量手册修改页…………………30.3质量手册发放管制页……………40.4 质量手册实施令…………………50.5任命书…………60.6手册说明…………70.7企业概况…………80.8质量方针和目标……………91.0范围……………102.0规范性引用文件…………………113.0术语和定义………124.0质量管理体系…………………135.0管理职责…………156.0资源管理…………197.0产品实现…………208.0测量、分析和改进………………23 深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.2修改页页数:3/28时间版次章节号修改内容及文件更改申请表的序号修改人审查批准深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.3发放管制页页数:4/28 权威件正本存放文控中心受控件(内部件)序号持有人或部门01总经理02管理者代表03品质部04工程研发部05行政部06生产部07资材部08采购部09市场部10认证公司非受控件(外部件)编号持有方Ⅰ咨询公司Ⅱ顾客深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.4实施令页数:5/28质量手册实施令为建立健全一套优秀的企业管理模式,全面提高企业综合竞争能力,促进公司事业的发展与繁荣,谋求公司的永续经营,按照ISO9001:2008国际标准,结合相关法律法规要求，综合本公司智能视频监控设备研发、生产、销售及服务经营的特点,特制定本质量手册.本<质量手册>由管理代表负责编制,经审定认为:符合ISO9001:2008标准的精神和相关的要求,符合我公司的产品经营实际.对促进公司整体经营效率与服务质量、环保意识的不断提高,增强企业的竞争力,提升企业形象具有重要的现实意义.本<质量手册>具体阐述公司的质量方针/目标,组织机构职责权限及质量管理体系要素要求,是本公司质量管理体系中具有全面指导性作用的纲领性文件.是开展质量活动的内部法规和准则.也是对外质量保证能力的一种客观证据。现予以批准颁发,公司各部门和全体员工应认真学习,贯彻执行,,以实现公司的永续经营.总经理: 日期:2009/04/01 深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.5任命书页数:6/28任命书兹任命先生:为本公司质量管理者代表.其职责与权限为:贯彻执行总经理下达的有关质量管理工作的指示和任务；参与制定本公司的方针和目标，负责审核质量目标、质量手册、质量管理体系程序文件。建立实施和保持执行符合ISO9001：2008标准的质量管理体系；组织实施内审，协助总经理组织管理评审；负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；用培训、会议、贯标及内部审核等方式，促进全体员工形成对满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关的外部沟通与联络；运用统计技术进行有关数据分析，并将经分析得出的改进需求提交管理者；负责体系的改进及改进措施跟踪。总经理:200深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.6手册说明页数:7/281.本手册是依据ISO9001∶2008《质量管理体系要求》而建立的，是本公司质量管理体系的基本纲领和行为准则，将公司管理体系的各个部分有机的融合在一起。2.本手册的有关术语引用ISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》的定义。3.本手册的使用管理执行《文件资料管制程序》。4.本手册由管理者代表编制，经总经理批准后发布生效。本手册由文控负责分发和管制，发放分“受控”和“非受控”两种，并由文控保存手册的分发记录。5.本手册“受控”发放范围是经管理者代表核准同意后的发放名单进行发放，若有客户或其它原因需要对外发放，则须经管理者代表同意，盖上“非受控”章后发放。6.手册的修订6.1在下列情况下对手册进行修订与换版:6.1.1遵循的标准及法规有重大的更改6.1.2公司经营环境、组织机构、产品结构发生重大变化及出现重大事故时6.2通常情况下每2年换版一次.当手册中个别或少数文件需要修订时,由提出部门填写《文件变更申请单》,由管理者代表组织审查,总经理批准后,文控中心对受控版本以抽换更改页方式进行更换.新版本发布时,旧版本即行作废并由文控中心收回处理.8.本手册是我公司的财产和商业机密，未经管理者代表的书面同意，任何部门或个人不得复制。9.手册持有者要妥善保管，不得丢失，严禁私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还文控或办理交接手续。10.本手册由管理者代表负责解释，今后公司建立其它管理体系时，也可纳入此手册。 核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.7企业概况页数:8/28企业概况深圳市伟峰智能视频监控设备有限公司是专业从事智能监控的研发，生产，销售及服务的公司，目前已拥有世界一流水平的视频分析技术，可以实现PTZ自动跟踪，周界警戒，入侵检测，遗弃物检测，烟雾检测，人员统计，行为模式识别等功能。该项技术将给传统的视频监控市场带来新的生机。

为促进该项技术的广泛应用，公司将秉承“务实，高效”的经营理念，在服务上为各制造商提供个性化定制方案，在产品上为各分销商提供专业的视频分析功能模块，以及与之匹配的专业自动跟踪高速球和控制键盘，在价格上更是体现合理，互惠的特点。

产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“为顾客创造价值,为员工创造机会,为公司创造利润，为社会奉献责任”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到质的提高。伟峰智能愿与热心安防事业的同仁携手开创视频监控的新天地。 深圳市伟峰智能视频监控设备有限公司地址：中国深圳市宝安区福永镇福海大道福园一路东新兴工业园四区C2栋电话总机真址： 深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册0.8质量方针和目标页数:9/28 0.8.1以人为本，不断创新，优质高效，客户满意。本公司质量方针含义： ●以人为本的管理的基本思想就是人是管理中最基本的要素，人是能动的，与环境是一种交互作用：创造良好的环境可以促进人的发展和企业的发展；个人目标与企业目标是可以协调的，将企业变成一个学习型组织，可以使得员工实现自己目标，在此过程中，企业进一步了解员工使得企业目标更能体现员工利益和员工目标；以人为本的管理要以人的全面发展为核心，人的发展是企业发展和社会发展的前提。●企业不断创新,就是指企业组织根据其经营环境和内部条件的变化,不断调整企业各经营要素及其组合关系,以保持企业竞争和发展优势的行为过程；是指对支持企业生存和发展的资本、人才、科技要素的不断优化组合,使之处于最佳组合状态,以最大限度地适应不断变化了的市场需求。●优质高效，在企业面向市场，参与竞争的浪潮中，就是要审时度势，与时俱进，从宏观上谋划，从微观上实施。超前决策，就是以前瞻性和科学性的眼光，来对企业重大问题作出决策，这种富有远见卓识的决策，对于企业的可持续性发展显得至关重要。优质高效，这是一种对品质的追求，也是一种对效率的渴望。也是时代对企业的要求●顾客满意是指顾客对其明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望已被满足的程度的感受。顾客满意度是一个变动的目标，能够使一个顾客满意的东西，未必会使另外一个顾客满意，能使得顾客在一种情况下满意的东西，在另一种情况下未必能使其满意。只有对不同的顾客群体的满意度因素非常了解，才有可能实现100%的顾客满意0.8.2质量目标:顾客满意度：≥90%客诉率：≤2%；0.8.30.8.4核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册1.0范围页数:10/28 1范围1.1总则《质量手册》（以下简称本手册、手册）规定了本公司的质量方针和目标，描述和阐明了本公司质量管理体系管理过程的内容和各个过程间的相互作用，向外展示本公司有能力持续稳定的提供满足顾客要求及法律法规要求的产品，是对本公司开展质量管理和改进工作的总体规定。1.2适用范围根据本公司的服务特点，本手册涵盖本公司智能视频监控设备产品设计开发、生产组装及销售服务过程的所有产品、活动和服务。1.3删除说明本公司体系覆盖ISO9001：2008标准的所有条款，无删减过程。核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册2.0规范性引用文件页数:11/282.规范性引用文件2.1ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》2.2ISO9001：2008《质量管理体系要求》2.3国际、国家、行业适用于产品的法律法规2.4上述标准、法规均为“文件控制”的内容，为确保其有效性，本公司品质部应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册3.0术语和定义页数:12/283术语和定义3.1本手册中采用的其它术语，规定如下：深圳市伟峰视频监控设备有限公司——本公司，公司，组织3.2本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》中的定义。3.2.1质量:一组固有特性满足要求的程度3.2.2质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向.3.2.3质量目标：在质量方面所追求的目的3.2.4质量管理：3.2.5质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系3.2.6质量策划：3.2.7质量控制：3.2.8质量保证：致力于提供质量要求会得到满足的信任3.2.9质量改进:3.2.10组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。3.2.11组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排3.2.12过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动3.2.13产品：过程的结果。3.2.14顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.15预防措施:为了消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施.3.2.16纠正措施:为了消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施.核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册4.0质量管理体系页数:13/284.0质量管理体系4.1总则:公司按照ISO9001:2008国际标准的要求、公司的实际规模和产品类型、设计开发、生产和销售过程的复杂程度和相互作用、以及公司人员的能力来建立、形成文件,加以实施保持并不断改进质量管理体系的有效性,为了实施公司的质量管理体系,公司应:A.确定公司质量管理体系所需的全过程及其在公司中的应用;B.确定这些过程的顺序和相互作用;C.确定所需要的相关准则和方法,以确保有效运作和对过程的控制;D.确保取得必须的资源和信息,以支持运作并监督控制;E.测量、监控（适用时）和分析这些过程，.组织应按照ISO9001:2008国际标准的要求管理这些过程,所有这些过程的控制程序见公司的各相关程序文件.F.组织应实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进.针对本公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,应确保对其实施控制,本公司贴片加工外包给协力商处理，对协力商按〈供应商管理程序〉实施控制，并制订《外发加工管理规范》，确保对外包过程实施控制。4.2文件要求:4.2.1公司质量管理体系包括:形成文件的质量方针、目标；质量手册；ISO9001：2008版国际标准所要求形成文件的程序和记录；公司内部确定的为确保公司对过程的有效策划、运作以及控制所需的文件，包括记录；ISO9001：2008国际标准所要求的记录和质量管理体系文件里所提及的相关记录；公司质量管理体系文件结构为：方针目标质量手册-------------------一阶程序文件----------------二阶作业指导书-------------三阶记录表格----------四阶深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册4.0质量管理体系页数:14/284.2.2质量手册公司建立和保持质量手册,且质量手册包含以下内容:质量管理体系的范围,包括详细内容以及任何删减的情况和原因,具体见《质量手册》之0.6条款；公司简介及相关的术语、定义的说明，具体见《质量手册》之0.7、3.0条款;文件化的程序或其相关引用文件;质量管理体系中各过程及其相互作用的描述.《质量手册》是公司整个文件系统的一部分,必须给予控制,具体按《文件资料管制程序》执行.4.2.3文件控制:质量体系要求的文件(质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书、记录表格及外来文件与资料)应给予控制，公司应建立文件化程序对下列事项予以控制：A.文件的编写、批准、分发控制；B.文件的审核、更改、修订及重新获得批准的控制；C.对文件当前的修订状态（包括修改日期、版本等）进行标识，确保对文件的更改或现行修订状态加以标识；当文件更改次数超过一定次数时，则更换版次，具体按《文件资料管制程序》执行.D.在公司需要使用文件的场合,确保得到相应文件的有效版本;确保公司所有的文件保持字迹清晰、清楚易读、可供识别并可追溯；确保组织所确定的策划和运行质量体系所需的外来文件得到识别并控制其发放及落实；防止作废及失效文件非预期使用，如需保留以备他用，则应适当标识，旧版本文件或作废文件必须从使用现场收回或销毁，并盖上“作废文件”章.质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸及规格书）统一由文控中心进行管理，除公司部分图纸为方便管理，由相关部门自行控制外，具体按《文件资料管制程序》执行.4.2.4记录表格控制:本公司制定并执行《记录管制程序》，对为符合要求和质量体系有效运行而建立的记录予以控制。对记录的标识、贮存、保护、检索保存期限和处置的方法进行规定，以证明产品质量符合规定要求和质量管理体系运行有效，并为有追溯性要求的场合及采取纠正和预防措施时提供证实。记录应清晰、完整、易于识别和检索。记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,是证明顾客要求、法律要求、产品要求及管理体系是否有效的最有力的证据.记录可以是书面的,也可以是储存在任何媒体上的.核准审核编制编制日期：200修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册5.0管理职责页数:15/285.0管理职责5.1管理承诺:本公司最高管理者，应对质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性作出承诺:a．通过多种方式适时开展各种组织活动及时向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求对本公司生存和发展的重要性。树立和增强全员的质量、环保意识。b．主持制定并批准发布适合本公司自身发展要求的质量方针、c．依据质量方针，制定质量目标且落实至各责任部门，并要求全体员工为实现目标而努力工作。d．定期执行管理评审,以评价公司质量管理体系的有效性、充分性及适应性，并对公司的质量管理体系作持续不断的改进.e．确保为建立、实施、保持和持续改进质量和环境管理体系以及为实现质量和环境目标的有关人力资源、专项技能、公司基础设施、技术和财力等资源的获得。5.2以顾客为关注焦点本公司最高管理层承诺识别和明确顾客的需求及法律法规的要求和期望,在公司内部进行沟通，将需求转化为产品要求、服务要求、过程要求和管理体系要求，通过体系有效运行予以满足对顾客合同开展评审、策划，并与顾客保持良好的沟通和反馈，保证产品及服务满足顾客原要求，同时，由销售主动调查、分析顾客对我们的期望、满意度等，根据这些结果提升公司的经营管理，进行持续改进最终达到顾客满意。质量体系的设计和实施是以顾客为起点和终点的，充分反应顾客至上的方针，5.3质量方针:由总经理及管理层根据顾客的期望与要求、市场的状况及公司的实际生产、品质等情况，来制定公司的质量方针，其必须：与公司的经营目的、宗旨相适应;包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;为制定和评审质量总目标和部门目标提供框架;在公司内各相应级别部门进行交流,并使各个部门所有员工理解与落实执行;定期评审其适宜性并持续改进;5.3.1本公司质量方针见手册0.8章5.3.2本公司的质量方针每年评审与修订一次，以反映不断变化的条件和信息深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册5.0管理职责页数:16/285.4策划5.4.1质量目标的策划质量目标由总经理及公司管理根据顾客的期望和要求、市场信息及公司内部实际状况进行策划、制定。并分配到各职能部门。目标是可测量的，且与公司的质量方针和不断改进的宗旨相符合，包含了产品的需求。公司总经理及相关部门/单位应定期对质量目标进行统计、分析、改进本公司的质量目标本手册0.8章所表述的质量目标不仅与公司质量方针保持高度一致，而且具体包括了对产品及服务的要求，公司各职能部门应根据目标的要求落实过程并加以管制以确保目标的达成，达成的结果应予以记录、检查、测量。各部门根据本公司的质量方针和质量目标，建立相应的部门质量目标，保证本公司质量目标得到贯彻落实。各部门制定的质量目标，落实产品质量要求所需的内容，并在内部审核和管理评审时接受检查和评价。5.4.2公司质量管理体系策划公司总经理及高层管理以ISO9001:2008标准为基础,依据顾客的期望与要求、行业市场走向、竞争对手，以公司实际生产、品质状况等正式建立和完善ISO9000质量体系，以满足公司质量目标及ISO9000质量管理体系的要求.本公司的主要的活动流程有订单接收/评审、设计开发、采购、加工组装、检验、交付、服务以及其它相关支持性活动，所有的活动过程都有相关文件控制.随着公司的不断发展壮大和市场的变化,通过质量审核、公司例会、管理评审会议等方式,对公司的质量管理体系做持续不断的改进,在质量管理体系有变更要求时，本公司管理者代表负责组织质量体系改进的实施，在策划和实施时将注意保持体系的完整性和连续性，以确保质量管理体系得以持续改进。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司对领导和各部门的主要职责和权限加以规定，各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见《组织与权责管理程序》，行政组织机构和质量管理组织机构由总经理设置，本公司对全体员工制定相应的岗位职责，本公司的组织结构图、质量管理体系职能分配表见附件。，质量管理体系文件中对各部门与质量、有关的人员规定了在质管理工作中的相应职责和相互关系，通过各种管理活动保持沟通，以促进质量目标的实现。A.总经理1.负责品质政策的制定、评审、批准、发布和实施.深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册5.0管理职责页数:17/282.负责按最新版本ISO9000的要求建立质量体系,并持续改进;3.负责品质目标的审核和批准; 4.负责《质量手册》等文件的批准生效；5.负责提供必要的资源(人力、物力、财力)；6.负责确定组织机构与各组管理者的职责;7.负责达成顾客之最大满意;8.负责任命管理者代表;9.定期对质量体系进行管理评审;5.5.2管理者代表管理者代表由总经理在本公司的管理人员中任命，并被授予如下的职责和权限：A贯彻执行总经理下达的有关质量工作的指示和任务；B参与制定本公司的方针和目标，负责审核质量目标、质量手册、质量管理体系程序文件。C建立实施和保持执行符合ISO9001：2008标准的质量管理体系；D组织实施内审，协助总经理组织管理评审；E负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；F用培训、会议、贯标及内部审核等方式，促进全体员工形成对满足顾客要求的意识；J负责与质量管理体系有关的外部沟通与联络；H运用统计技术进行有关数据分析，并将经分析得出的改进需求提交管理者；I负责体系的改进及改进措施跟踪。5.5.3内部沟通公司内部以联络文件、会议、日报、月报、管理评审、记录表单等形式将公司内、外部信息（市场信息、品质信息、顾客需求等）向相关部门传递,并由各担当部门追踪确认相关信息的处理结果,内部信息包括各种产品的质量信息、有关质量管理体系运行的信息（如内审、外审、不符合等）、记录、各部门间体系运行沟通和各种统计数据和目标实现情况等信息。外部信息包括收集的有关市场、客户要求和顾客信息（顾客抱怨、顾客投诉处理的时效性）等。公司通过以下方式，确保对管理体系的有效性进行沟通：A本公司内部的信息沟通采取自上而下、自下而上及横向传递等多种方式；B文件沟通：通过本公司内部文件的分发和传递，达到沟通；C会议沟通：通过各种会议将本公司领导层的管理意图和上级的要求自上而下布置，传达到每个员工；D员工的建议、工作业绩等信息，通过日报、月报、例会等形式为本公司最高管理层所了解和掌握；E职能部门之间的业务信息传递（包括顾客信息的传递）、管理活动要求的信息传递，在质量管理体系文件中都作了规定，并要求对此类信息传递加以适当的记录；F其它沟通：通过简报、公告等方式进行沟通深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本:A/0质量手册5.0管理职责页数:18/285.6管理评审5.6.1总则总经理每年度组织对本公司的质量管理体系进行管理工作评审,目的是确保持续的适宜性、充分性和有效性,以满足ISO9001：2008的各项要求和公司的质量方针和目标,持续改进公司的质量管理体系及经营管理,评审记录应保存.管理评审每年至少一次，应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,当公司内组织结构、产品质量、质量体系等存在重大问题及市场有重大变化时,总经理可增加管理评审次数.5.6.2管理评审输入包括以下内容:内、外部稽核的结果；客户回馈(包括客户投诉);过程成绩及产品符合性(质量目标达成情况)各项纠正预防措施的状况;前次管理评审决议事项的跟踪;可能影响质量管理体系的变更;改进的建议;5.6.3管理评审的输出管理评审输出的内容应包括以下几方面的任何决定和措施，形成文件和必要的记录公司质量管理体系及其过程的持续改进;与客户要求的相关产品的改进;相关资源的需求;管理评审的结果必须追踪确认,必须妥善保存,具体运作见《管理评审控制程序》。核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册6.0资源管理页数:19/286.0资源管理6.1资源的提供本公司承诺及时确定和提供从事某项工作所需的资源,并有效管理，以确保质量管理体系得以建立、实施、保持并持续改进其有效性，从而满足顾客要求、提升顾客满意度。本公司资源包括人员、物料、资金、设施、设备、技术和方法。6.2人力资源6.2.1总则本公司对影响产品与要求符合性的工作，都会委派基于一定教育、培训、技能和经验的人员去担任，并且有严格的人员需求调查和审批.确保所有岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位的能力要求。6.2.2能力、培训和意识本公司对每个从事影响产品与要求符合性的工作人员的能力进行识别，有计划、有目的、有系统地提供培训或其他措施以满足这些需求.并评价所采取措施的有效性，确保所有员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性,以及他们对达到质量目标如何贡献.教育、培训、技能和经验的记录应予以保存,具体参阅《人力资源及培训管制程序》.6.3基础设施6.3.1本公司需对设备、设施等资源提供维修、维护和保养，以保证产品的符合性.包括:办公和供水电系统,仓库及其照明系统,消防设备和设施、各种办公设备、以及支持性服务设施等（如运输、通信和信息系统）。6.3.2办公设施的配备和提供a．行政部根据科技发展和顾客及相关方对产品、活动、服务的满意程度，制定设备购置和改进计划。b．设备的购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.3公司设备由使用部门进行日常维护及保养。6.4工作环境6.4.1本公司提供和保持良好的工作环境，使本公司员工能顺利完成产品符合性的工作。对工作环境中的人和物的物理的、社会的、心理的、环境的多种因素，均在各级部门的日常管理活动中加以协调管制，使其符合国家的、地方及行业的法律法规及公司要求。6.4.2资材、生产等部门负责各自作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求。6.4.3行政部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册7.0产品实现页数:20/287.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1策划目的：是为让产品、项目或合同更好地满足要求,就其各个过程和要素预先规划其基本目标和要求的活动,公司组织各有关人员一同研究和进行以下活动策划,质量策划应与公司质量体系所有要求/文件规定一致并形成易于操作的文件,过程是将输入转化成输出的一组彼此相关的资源和活动的总和,资源可包括人员、材料、资金、设施、设备、技术和方法.产品的实现是指实现产品所要求的一系列的过程及子过程.实现过程的策划应与质量要求相一致.7.1.2产品实现策划的内容：A)产品的质量目标和要求B)确定和配备必要的控制手段、过程、文件和资源等，确保程序和有关文件的相容性C)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则D)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；E）管理体系的持续改进；F）发生质量策划的更改时，保持策划输出的文件受控和一致；7.1.3产品实现的策划，应根据产品总要求策划，根据特定产品、项目、工程或合同要求，品质部应组织相关部门编制质量控制计划（该文件并非一定称“质量控制计划”，但内容要符合质量控制计划的要求）。7.1.4策划输出形式：会议纪要、安全措施、技术措施、工作大纲、质量计划、作业指导书等7.2与顾客有关的过程本公司应对与顾客要求加以识别和评审，及时与顾客沟通，确保顾客满意.7.2.1与产品有关的要求的确定:本公司须确认产品与顾客有关的要求,包括:顾客对产品的规定要求,包括可用性、交付和支持要求;非顾客规定,但却是预期或特定用途所不可少的产品要求;与产品相关的责任,包括适用于产品的法律、法规要求；公司内部认为必要的所有附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审本公司对已识别的顾客要求与组织自身确定的要求一起进行评审.评审由市场部进行.这一评审应在承诺向顾客提供产品(如接受合同或订单)前进行,以确保:产品要求得以清楚规定;当顾客没有提供合同要求时,这些要求在接受前已被确认;合同或订单中任何与以前的表述(如标识或报价)不一致的要求已经得到解决;公司有能力满足规定的要求;对评审结果和之后的跟踪活动予以记录,并给予妥善保存.当合同或订单、产品要求发生变更时,公司对变更重新评审,确保相关文件做出及时准确修正.公司确保相关人员了解变更的要求并准确无误地落实执行.7.2.3客户沟通公司业务负责识别并实施以下有关的客户沟通安排:产品信息;问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括抱怨、建议等。7.3设计和开发深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册7.0产品实现页数:21/28设计和开发本公司制订并执行了《设计开发控制程序》，以确保了设计和开发达到预期的目的，使产品达到质量目标。7.3.1设计和开发策划适用范围a)产品的设计开发；b)过程的设计开发。策划的准备a)总经理根据公司发展的需要、顾客要求、市场信息分析，确定开发产品的需求，下达设计开发任务书。b)项目负责人按设计开发任务书要求编制设计开发计划，报总经理批准后实施。设计开发策划的内容 a)确定设计开发要达到的产品的质量目标；b)确定设计开发过程的阶段，规定各阶段需开展的评审、验证和确认活动，包括活动时机、参与人员及活动要求；c)确定设计开发过程所需资源；d)确定实现过程需要的支持文件；e)确定参与配合的部门及人员职责及权限、配合方法、接口等；f)确定各阶段完成步骤的时间需求；g)确定设计开发各阶段的测量控制点及验证方法；h)证实设计开发过程满足要求的质量记录。设计开发策划的实施a)项目负责人组织设计开发的实施方案，实施过程中设计开发策划方案可随实际情况予以修订，重大修订报总经理重新审批;b)实施过程必须严格执行相关文件，并填写实施记录；c)实施过程中必须进行测量与验证，并予以记录。7.3.2设计和开发输入设计开发输入的内容有：a)产品要达到的功能、性能要求；b)适用于产品的法律法规的要求；c)过去类似设计中证明有效和必要的有关设计要求，作为对顾客未明示要求的补充；d)其他所必需的要求。研发部必须对设计和开发的有关输入进行评审、以确保不完整、含糊或矛盾的要求已经得到解决，确保充分性于适宜性。设计开发输入必须形成文件。7.3.3设计和开发输出与产品有关的设计开发输出必须形成文件。输出的文件必须是经过验证的，内容能满足输入的要求；输出文件的内容有：a)生产工艺规程；b)生产工艺控制点；c)产品验收的质量标准、验收方法；d)售后服务要求；深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册7.0产品实现页数:22/28e)材料质量标准；f)图纸；g)采购技术要求等。设计开发输出的文件发放前必须经过批准。7.3.4设计和开发评审在设计开发的适当阶段进行评审。评审由研发部主管主持，项目技术人员参加。评审的目的a)对本阶段设计成果满足产品的质量要求的能力做出评价；b)识别和发现设计中的问题和不足，采取措施，以期解决。评审的结果、评审决定采取的措施及实施情况应予记录。7.3.5设计和开发验证设计开发验证的目的是确定设计开发输出是否满足输入的要求，并对此提供客观证据。产品在设计开发过程中用试验、检验等方式进行验证。工艺控制点和验证方式已经确定并形成文件当验证结果表明设计开发输出不能满足输入要求时，采取有效的跟踪措施包括更改设计以满足要求。验证结果和跟踪措施应予记录。7.3.6设计和开发确认设计开发确认的目的在于确定设计开发的产品满足预期使用要求的证据。确认在设计开发完成后，产品正式生产或服务正式提供前进行。本公司采取委托国家认可的检验机构进行型式试验进行确认。当确认结果不能全部满足预期使用的要求时，应采取有效的跟踪措施，包括变更或重新设计开发，以满足要求。确认结果和跟踪措施予以记录。7.3.7设计和开发更改的控制必须予以控制。研发部编制并执行了《设计更改控制程序》，设计开发的更改应形成文件。对任何更改要求必须进行评价，应充分分析论证更改部分对产品其他部分及整体功能、性能的影响，以确定更改是否适当。必要时对更改的局部或整体进行验证及确认。更改在实施前应得到批准。更改评价的结果和采取的更改措施予以记录。7.4采购7.4.1采购过程公司采购部制定并实施采购控制程序,控制公司的采购过程以确保采购的产品符合公司质量要求.公司对采购控制类型和程序取决于其对随后的产品实现或最终产品的影响.采购应根据提供符合公司要求的产品的能力来评估和选择供应商.公司制定选择评估和重新评估供应商的准则.所有供应商都应进行有效评估,评估合格后才能纳入《合格供应商名单》中.保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。具体运作按《采购控制程序》《供应商管理程序》执行.7.4.2采购信息本公司的采购文件和信息包括描述所采购产品的资料.对整机成品的采购,本公司采购部可对供应商的质量管理体系提出合理的要求,作为采购该供应商的产品的前提条件.适当时还包括：深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册7.0产品实现页数:23/28技术质量要求、执行的标准、产品验证方式等产品、程序、过程和设备的批准要求人员资格的要求质量、ROHS、及其它管理体系的要求等在与供方沟通前，本公司应确保所规定的采购要求的充分性与适宜性，采购要求应准确及时传达给供方。7.4.3采购品的验证本公司识别和实施对采购产品进行必须的检验和验证活动,公司安排专人在供方处对采购产品实施验证。包括品质、包装、合格证明等,具体按《监视和测量管制程序》执行.7.5生产和服务提供7.5.1生产及服务提供之管制本公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供,适用时受控条件应包括:获得规定产品特性的信息;编制作业指导书;使用适宜的设备;获得和使用测量和监控设备;按规定要求实施设备的测量与监控;F产品放行、交付和交付后活动的实施.见《生产制程管制程序》、《产品防护管制程序》7.5.2生产及服务提供过程的确认当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认，本公司需确认的特殊过程为焊接，对焊接过程实施以下确认：为过程的评审和批准所规定的准则；设备的认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录的要求；再确认。7.5.3标识与可追溯性A.本公司在生产和服务过程中用适当方式标识产品;B.本公司根据测量与监控要求识别产品状态;C.具有可追溯性要求的场合,应控制和记录产品的唯一标识,当客户有特殊要求的标识,则按客户要求来做产品的标识.D.具体运作按《产品鉴别和追溯管制程序》及《不合格品管制程序》执行.7.5.4客户财产本公司研发部、市场部门相应负责管理客户财产，对客户财产予以标识、验证、保护、维护.如客户提供的财产出现遗失、损失或不适用时应报告给客户并保持记录.注:客户财产可以包括知识财产和个人信息(如:提供的保密资料).7.5.5产品防护本公司确保公司在内部处理和交付至指定目的地之期间,对符合要求的产品作好防护措施,包括标识、搬运、包装、贮存和保护.具体依《产品防护管制程序》执行。深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A.0质量手册7.0产品实现页数:24/287.6监视和测量设备的控制7.6.1本公司应确定需实施的监视和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的测量和监视设备，以确保测量和监视活动的实施能够满足监视和测量的要求并提供证据。7.6.2品质部对监视和测量设备进行管理，对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。7.6.3为确保结果有效、必要时，测量设备应：定期或使用前,对照可追溯性至国际国内标准的设备来校准和调试测量和监控设备.当不存在上述标准时,应记录用于校准或检验的依据,保存适当标志或经批准的识别记录,以表明其校准状态或限度使用状态;进行调整或必要时再调整;贴上校正标签,以确定其校正状态,并保存校准结果记录;防止因调整不当而使校准失效;在搬运、维护保养和贮存期间加以防止损坏或失效；在发现偏离校准状态时,评估以往测量的结果的有效性并记录,并采取适当措施处理设备和受影响的产品并防止再发生;相关记录应予以保存.校准和验证结果的记录予以保存，具体运作按《监视和测量设备管制程序》执行.当计算机软件作用于规定要求的监视和测量时，应确定其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。核准审核编制编制日期：2009/04/01修订日期：2009/04/01深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册8.0测量、分析与改进页数:25/288.0测量、分析与改进8.1总则为了及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运行过程中存在的问题，采取有效的措施加以解决，并进一步提高持续改进的效能，本公司策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和改进过程：A证实于产品要求的符合性；B确保质量管理体系符合性；C持续改进质量管理体系的有效性;8.1.1A．顾客满意程度测量；B．内部审核；C．过程的监视和测量；D．产品的监视和测量E．加强对不合格的管制F．对监测数据的分析和利用G．采取纠正和预防措施8.1.28.2监视和测量8.2.1顾客满意市场部每半年一次对顾客有关的信息进行收集和调查，并就本公司是否已满足其要求的感受有关信息进行监视，作为对质量管理体系业绩的一种测量和客观评价,利用客户满意度调查表,定期调查客户满意情况,以及相应的改进措施.具体运作按《顾客满意度测量程序》执行.8.2.2内部审核本公司质量管理者代表制定年度计划及定期的内部审核计划,按策划的时间间隔实施内部质量审核,以明确质量管理体系:是否符合策划的安排和质量管理体系的要求以及ISO9001:2008标准的要求;B.是否得到有效的实施与保持;公司制定文件程序、规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求，并考虑审核过程、区域的状态和重要性及以往审核结果等因素，来规定审核范围、频次和方法，本公司的审核准则为每年最少一次.审核由与被审核工作无关的人员进行.形成文件的程序包括实施审核的责任和要求、审核计划、审核员及审核组长的独立性、记录结果要求,不合格项的跟踪验证、评估和审核结论报告等的规定；受审核区的管理者就评审中发现的缺失及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因，措施实施的确认以及报告确认结果.应保持审核及其结果的记录。见《内部审核管制程序》深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册8.0测量、分析和改进页数:26/288.2.3过程的监控和测量本公司使用适当方法对质量管理体系之过程及产品实现过程进行监控并在适用时测量、评价过程业绩,以满足客户要求,这些方法应确认每个过程实现所策划的结果的持续能力,以满足预期目的,当未实现所策划的结果时,应采取必要的纠正和纠正措施A公司制定尽可能量化的质量目标，定期对目标实现情况进行监督和考核，以实现过程的持续改进B公司各职能部门和各级管理人员通过专业检查和规范化检查考核等形式对体系运行情况进行监视和测量（如日常检查、内部审核、管理评审等）；C对未能达到策划要求的结果，采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。公司每年结合管理评审，评审管理体系的适用性、充分性、有效性。8.2.4产品的监视和测量公司制定书面程序,规定测量和监控产品特性的方法和程序,规定相应人员、资源和职责以验证其满足规定的要求，在产品实现过程和适当阶段执行。符合接收准则的证据应形成文件，各监视和测量的主管部门负责收集和保存监视和测量的记录，以证明产品的符合性记录应标明负责产品和放行及交付给顾客的授权者。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则产品和服务在所有规定的监控和测量活动已经完成之前不得放行产品和交付服务。，具体运作按《监视和测量管制程序》执行8.3不合格品控制本公司制定文件化的管理程序,已规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限，确保不合格产品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付.适用时，应用以下的管理要求采取措施,消除已发现的不合格;经品质部或客户批准,不合格品让步使用,放行;采取措施,防止其原预期的使用或应用;8.3.1对在交付或开始使用后发现产品不合格时，本公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.2品质部负责保持不合格的性质以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。8.3.3在不合格品得到纠正后应对其进行再次验证，以证实产品符合规定的要求。具体运作按《不合格品管制程序》执行.8.4数据分析本公司确定、收集和分析适当资料和数据进行处理，并在公司例会、管理评审会议中进行评审以证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及产品的符合性，并评价何处、何时能够作出的持续改进,这些资料包括从测量和监控活动及其相关来源中产生的资料.公司应对相关资料和数据进行分析,并提供以下信息: 顾客满意度方面的信息;与产品要求的符合性方面的数据;过程、产品的特性和趋势,包括采取预防措施的机会;深圳市伟峰视频监控设备有限公司编号：IVT-QM-01版本：A/0质量手册8.0测量、分析和改进页数:27/28D.供应商状况8.5改进8.5.1持续改进本公司通过质量方针、质量目标的达成检讨、质量审核结果、数据资料统计分析、纠正及预防措施和管理评审等方式以持续改进质量管理体系的有效性。向顾客提供满意的产品和服务。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正和预防措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员等.A日常改进活动的策划、实施通过开例会、品质周会、专业例会等形式发现问题，解决问题。B本公司鼓励各部门对管理体系运行及质量过程中存在的问题提出合理化建议，经评审有价值的交给有关部