新版压力容器制造质量手册

文献编号：XX/QB01-2023版次/修订：A/0压力容器制造质量保证手册受控状态：受控□非受控持有人：编制：审核：批准：2023-11-20发布XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节0.0标题目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.0目录----------------------------10.1质量保证手册发布令----------------------------30.2质量方针发布令----------------------------40.3公司概况----------------------------50.4质保工程师任命书----------------------------60.5质控系统负责人员任命书----------------------------70.6范围----------------------------80.7术语和缩写----------------------------90.8质量保证手册管理----------------------------111管理职责----------------------------132质量保证体系文献----------------------------203文献和记录控制----------------------------224协议控制----------------------------245设计控制----------------------------256材料、零部件控制----------------------------267作业（工艺）控制----------------------------298焊接控制----------------------------319热解决控制----------------------------3510无损检测控制----------------------------3711理化检查控制----------------------------3912检查与实验控制----------------------------41XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节0.0标题目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：13设备和检查与实验装置控制----------------------------4514不合格品（项）控制----------------------------4715质量改善与服务----------------------------4916人员培训、考核及其管理----------------------------5117其他过程控制----------------------------5318执行特种设备许可制度----------------------------54附1质控系统控制程序图--------------------------57附2压力容器制造过程质量控制点一览表-------------------58附3压力容器制造程序文献目录--------------------------70附4压力容器制造运营表格目录--------------------------72附5压力容器制造管理制度、作业指导书目录-----------------75附录A材料系统质量控制程序图-------------------------76附录B工艺系统质量控制程序图-------------------------77附录C焊接系统质量控制程序图-------------------------78附录D检查系统质量控制程序图-------------------------79附录E设备系统质量控制程序图-------------------------80附录F引用法规、标准清单-------------------------81XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页章节0.1标题《质量保证手册》发布令版次/修订：A/0修订日期：发布日期：《压力容器制造质量保证手册》发布令公司根据《压力容器安全技术监察规程》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《锅炉压力容器产品安全性能监督检查规则》、TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》等有关法规和国家标准的规定，结合公司实际状况，制定了公司第A版《压力容器制造质量保证手册》。本手册阐述了公司的质量方针、质量目的并对公司的质量体系提出具体规定。本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是质量体系运营的准则，也是公司对顾客的承诺。现予发布，自2023年批准：日期：2023XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共3页第1页章节0.2标题质量方针和质量目的版次/修订：A/0修订日期：发布日期：公司坚持以质量管理为核心，依照22号令：TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》等系列标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，保证体系有效的运营，使产品质量符合国际、国内有关标准，规范及用户规定，制定了行之有效的质量方针和质量目的。质量方针：●严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。●规范管理、过程控制、保证产品质量、用户满意、赶超国际水平。质量目的：●原材料对的使用率100%●焊接工艺评估覆盖率100%●无损检测比例执行率100%●焊工焊件合格率为≥90%●其他过程一次交检合格率≥95%●监检单位和用户所提问题解决及时率≥95%●顾客满意度100%XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共3页第2页章节0.2标题质量目的分解版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质量目的分解年度指标部门展开目的具体实行措施公司各部门严格按照本公司质量管理体系文献执行，体系运营过程中不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改善技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析记录，公司办1、内部审核不符合项准时改善完毕率100%；2、管理审核决议事项准时完毕率100%；3、文献抽查合格率100%；4、营收目的差异率≤5%5、成本费用目的差异率≤5%6、对外工作顾客满意度100%7、年度培训按计划完毕率90%；8、培训合格率95%。1、计划和实行年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善；2、准时下达和监督公司决议事项；3、每季度对文献进行抽查；4、拟定公司营收目的；5、控制成本。质保办产品生产过程监督率100%产品出厂合格率100%受检产品执行率100%天天到生产现场监督产品生产过程并及时纠正违章操作及时监督产品受检及联系监检单位严格控制受检产品的出厂程序，防止未受检产品出厂生产部生产计划任务完毕率100%；产品平均抽检合格率98%。3、设备运转完好率98%；4、送样及时率90%以上。5、原材料对的使用率100%6、焊接工艺评估覆盖率100%7、无损检测比例执行率100%8、焊工焊件合格率为≥90%9、其他过程一次交检合格率≥95%1、加强对生产过程中设备的管理，对车间的平常维护保养工作进行监督，制订设备的维护保养计划，并严格按计划对设备进行维护保养，以保证设备完好，保证设备的过程能力；2、公司下达的生产任务，要不折不扣，百分之百完毕。在生产过程中在严格执行工艺文献，操作工应熟悉本岗位的操作要领，熟悉产品特点，做好生产过程中的产品防护工作；操作工应加强技术水平的提高；生技部应不断加强对操作工的技术培训及质量意识培训；对出现的产品质量问题认真分析因素，采用相应的纠正和防止措施，不断改善产品质量。3、积极配合做好各级监督检查机构的监督检查工作，保证各被检查产品检检合格。采购部1、采购产品合格率95%；

2、每年度对合格供方的评价率100%严格按照本公司质量管理体系文献执行，在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，保证采购产品的质量符合规定。工程部对外承揽的焊接工程合格率100%职工外出安全率100%加强对本公司职工防护工作，做好承接工程竣工率，保证交付给顾客的产品完好。质量目的分解XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页章节0.2标题质量目的分解版次/修订：A/0修订日期：发布日期：为产品质量的不断改善提供决策。公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，以“产品质量是公司生命”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强公司内部管理，不断减少成本，为顾客提供性价比最高的产品。技术部1、订单评审及时率100%2、销售协议执行率98%；3、顾客满意度达98%。4、新产品开发数≥25、原材料对的设计率100%1、加强对顾客规定的评审工作，保证所签订的协议我本公司均有能力满足顾客规定及法律法规规定，加强对协议执行过程的监控，保证所签订的协议按期履行；2、将协议的执行情况及时与顾客沟通，定期对顾客满意限度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的规定不断改善，以提高顾客满意限度。质检部1、产品检查一次合格率≥95%；2、检测设备周期校准率100%；3、监督抽查合格率100%。1、保证产品符合规定而配置的监视和测量装置进行控制；2、加强检查员的责任心，检查员应对检查工作认真负责，严格按照检查规程规定对产品实行检查。3、对不合格产品进行控制，防止非预期使用或交付。财务部对车间物耗、能耗记录及时率达100%；考核准确率达99%；1、协助总经理分管公司财务会计业务的管理、核算、和监督；2、编制公司年度财务预算和核算；3、负责公司固定资产的核算和管理；4、负责公司流动资金的周转、核算和管理；5、负责公司成本计划、控制和核算；6、负责对成品仓库、原料仓库财物业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资账、卡、物统一；7负责对各部门费用的控制和考核。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页章节0.3标题公司简介版次/修订：A/0修订日期：发布日期：XXXXXXX制造有限公司建厂于2023年，重要从事D1、D2压力容器的研究和开发。通过索维公司广大员工的不懈努力，索维公司已有能力承接D1、D2压力容器制造和开发。追求高素质、高质量是我们在提高产品品质方面的目的。先进的技术和产品层出不穷，我们的眼光依靠世界前沿，及时引进先进的技术和部件，来武装和提高我们产品品质。随着我国社会的发展，国家及企事业单位对于D1、D2压力容器的安全和品质提出了更高的规定，对D1、D2压力容器的安全重要性也有了新的结识。索维公司本着“质量第一，安全第一”的原则严格的按照GB150-2023《压力容器》及TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》进行制造。索维的，世界的，我们愿以精湛的先进技术改变我们的生活。公司理念：“爱心诚信进步创新”XXXXXXX制造有限公司索维字[2023]第009号质保工程师任命书今任命同志为我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职责，行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以保证质量保证体系有效运营。批准：2023年1XXXXXXX制造有限公司索维字[2023]第010号质控系统各专业负责人任命书现任命下述人员为质控系统负责人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：为设计、工艺质控系统负责人为材料质控系统负责人为焊接、热解决质控系统负责人为压力实验、最终检查质控系统负责人为理化、无损检测质控系统负责人为计量、设备质控系统负责人上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统负责人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命批准：2023年主送：总经理抄送：财务部、技术部、销售部、质检部、生产部、采购部、存档：公司办XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页章节0.6标题《质量保证手册》发布令版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.6范围本手册是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其相关法规的规定制定的，合用于公司的D级压力容器制造、检查和实验等过程。本手册阐述了公司的质量方针、质量目的，对质控系统的各项规定作出了具体规定，规定了公司压力容器制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，合用于公司压力容器制造质量体系的控制。本手册合用于公司对顾客或第三方监督检查证实公司压力容器制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和协议规定的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检查的依据。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节0.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.7术语与缩写词0.7.1术语：本手册除参照GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义外对下述术语进行定义：a)质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b)质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在生产过程中重要作用和控制限度的不同，可分为检查点（E点），审核点(R点)，停止点（H点），见证点(W点)。c)检查点（E点），也称检查点，是指产品制造过程中的重要工序、工步、工位或重要质量项目，必须由专职检查员进行检查的控制点。d)审核点(R点)，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完毕某项较为重要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。e)停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检查员等在场的情况下，由专职检查员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。f)见证点(W点)，也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要规定所指定的控制点，应在协议或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，应告知顾客、监造单位到现场见证。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节0.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.7.2缩写词a)《特种设备安全监察条例》简称《条例》b)《压力容器安全技术监察规程》简称《容规》c)《压力容器制造质量保证手册》简称《质量手册》、《手册》d)质量保证工程师简称“质保工程师”e)质控系统负责人简称“负责人”f)山东省锅炉压力容器检查研究中心简称“山东省锅检中心”g)《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》简称《考规》h)XXXXXXX制造有限公司简称“本公司”、“公司”i)质量保证体系文献简称“GMS”j)XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节0.8标题质量保证手册管理版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.8.1总则0.8.1.1本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。0.8.1.2《手册》的种类《手册》分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标记。“受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收按本章规定进行管理。“非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。0.8.2《手册》的编制、批准和修改0.8.2.1《手册》根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》及其相关法规的有关规定，结合本公司的实际情况，由质保工程师组织各专业负责人编制。0.8.2.2《手册》由质保工程师审核，由总经理批准颁发、实行。0.8.2.3《手册》修改、换版时，仍执行上述程序。0.8.3《手册》的发放0.8.3.1《手册》对内发放范围为公司总经理（法人）、质保工程师、各质控系统负责人。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给征询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2技术部负责《手册》的发放工作，并在“文献发放、回收登记表”上进行编号、登记。《手册》接受者应在登记表上签字，以便有据查证。0.8.3.3受控《手册》持有者在任何时候应持有现行修改版本，其版权属于公司，未经质保工程师或总经理的批准，不得复印或复制。当规定收回《手册》时，应立即归还技术部，并在“文献发放、回收登记表”上签字。0.8.4《手册》的修改0.8.4.1《手册》由质保工程师负责组织修改。当受控版本《质量手册》的修改内容较多时，采用整章换版的办法，修改内容较少时，采用更换修改页的办法，所有更改要有更改记录并按照规定填写记录存档。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节0.8标题《质量保证手册》发布令版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.8.4.2《手册》需修改的章节内容由各负责人负责拟定更改部分文稿，由质保工程师审核后，由总经理批准实行。技术部负责收回“作废”章节。0.8.4.3《手册》在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：公司组织结构发生变动；公司产品结构发生较大变动；公司质量方针和目的调整；国家管理法规有重大修改时。0.8.4.4a)版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C…以此类推；b）修改：未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推。c）修改标记：修改标记在每页的页眉上表达，分子表达版次，分母表达修改次数。如A/0表达第1版，未修改过；d）手册修改必须填写“文献/图样更改申请表”及“文献/图样更改记录”，以便有据查证，与“文献发放、回收登记表”由技术部保存。0.8.5《手册》回收0.8.5.1新版颁布后，上一版的《手册》应由技术部收回，除留存二本盖有”作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.2手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.3受控本持有者在调离公司时，必须交回手册。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第1页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.1总则公司总经理是安全质量第一责任者，负责质量方针与质量目的的制订，并采用必要的措施使各级人员可以理解质量方针，并贯彻执行。1.2质量方针和质量目的公司坚持以质量管理为核心，按照国质检锅[2023]194号3个法规文献的规定，参照TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》系列标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，保证体系有效的运营，使产品质量符合国际、国内有关标准、规范及用户规定。建立了行之有效的质量方针和质量目的。1.2.1质量方针：●严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。●规范管理、过程控制、保证产品质量、用户满意、赶超国际水平。1.2.2公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目的是●原材料对的使用率100%●焊接工艺评估覆盖率100%●无损检测比例执行率100%●焊工焊件合格率为≥90%●其他过程一次交检合格率≥95%●监检单位和用户所提问题解决及时率≥95%●顾客满意度≥95%1.2.3本公司的质量方针和质量目的是由总经理组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目的以及顾客的需求和盼望。公司的全体员工必须对的理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目的的任何更改均需总经理批准。1.3组织为保证质量体系的有效运营，公司建立了相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层中指定总工程师为质保工程师，由其负责质保体系的建立、实行、保持和改善，总经理授予其充足的职责和权限。总经理任命有关质量实行控制的责XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第2页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和互相关系。公司质量体系控制组织机构图见本节第6页。1.4职责和职权1.4.1总经理（法人）a)负责制定公司质量方针，质量目的，并以文献形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。b)负责审批质量保证体系机构的设立，任免质保工程师和各控制系统负责人及各部门质量负责人、授权质保工程师代表实行和保持质量体系。c)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最高的法律责任。d)批准和颁发《质量保证手册》，组织并审批管理评审。1.4.2质保工程师职责a)协助总经理制订质量方针和质量目的，建立健全文献化的体系。b)负责组织制订质量手册、质量管理标准等质量体系文献，对《质量保证手册》有最终解释权，负责质量保证手册的审核及其它质量体系文献的审批。c)负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，对的解决质量和技术问题。d)组织贯彻、实行有关压力容器的法规、标准、技术规定。e)严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和解决系统，做好为用户服务工作。f)1.4.3总工程师a)负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。b)负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。c)批准《焊接工艺评估报告》和超次焊缝返修。d)批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第3页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：e)批准压力容器生产重大施工技术方案。1.4.4设计、a)在质量保证工程师的领导下，负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计控制程序的执行情况。b)对产品设计的可行性、经济性、图纸、资料的完整性和对的性负责。c)负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。d)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。e)组织压力容器制造重要图纸会审工作。f)审核施工工艺及其它工艺文献、报告，对工艺文献的发放控制负责。g)监督工艺纪律的执行。h)组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。i)负责最新的制造、检查和实验标准、规范及法规在工艺文献中的贯彻。1.4.5a)在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制程序，对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。b)审核材料的质量证明文献、拟定复检、补项内容、评审复验及补项实验报告，作出可用、另行解决或退货的明确决定和解决。c)负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容）d)对材料供方（分包方）进行评价，选择合格的供方。e)负责组织材料不合格品评审。1.4.6a)在质量保证工程师的领导下，负责编制修订焊接质量控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b)审批焊接工艺评估任务书及焊接工艺卡，组织进行焊接工艺实验及焊接工艺评估、审核焊接工艺实验及焊接工艺评估报告。c)提出焊材订货规定，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第4页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：控制负责。d)批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e)负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f)指导焊接设备的管理工作。1.4.7a)在质量保证工程师的领导下，负责热解决质量控制系统的建立和运营，改善和提高工作，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。b)负责热解决分包方的评价和热解决分包项目的质量控制。c)负责校核或编制热解决工艺文献，对文献的对的、统一、完整性负责。d)负责审查分包单位热解决检查报告及热解决记录曲线图1.4.8a)在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检查质量控制程序及相关规定，监督检查质量控制程序的执行情况，对检查质量系统控制负责。b)组织和指导质监人员编制检查方案和进行质量检查，对检查记录完整性、对的性负责。c)负责解决质量反馈和质量事故。d)审核质量控制记录。1.4.9a)在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订无损检测质量控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b)负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。c)审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。负责培养本单位无损检测人员。1.4.10a)在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第5页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：b)负责理化侧检查分包方的评价和理化检查分包项目的质量控制。c)审批理化检查报告。1.4.11a)在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订压力实验控制程序及相关规定，监督压力实验控制程序的执行情况，对产品压力实验控制负责。b)组织制定压力实验工艺规程，审核签发压力实验报告。。c)负责压力实验过程的监督检查工作。1.4.12a)在质量保证工程师的领导下，负责编制计量、设备管理控制程序及规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备管理质量控制负责。b)负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。对计量质量控制负责。c)负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和解决。d)审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。1.4.13负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实行《质量手册》及技术检查部门下达的各类技术文献中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统负责人的检查、指导。对本部门生产过程中出现的质量事故负责组织分析，制定改善措施并负责贯彻实行，必要时有权停止生产或工作以保证产品质量。对其业务归口范围内所制定的质量目的和规定负责贯彻实行。对生产施工重要环节进行监督和检查。1.5管理评审每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，保证质量体系的适应性、充足性和有效性，满足质量方针和目的的规定，并保管好评审记录，具体见管理评审程序。6相关程序文献GG/CX.02-2023《管理评审程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第6页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：XXXXXXX制造有限公司压力容器质量体系控制组织机构图总经理总经理质量保证工程师设备、计量负责人设计、工艺质控负责人材料质控负责人焊接质控负责人热解决质控负责人压力实验质控负责人最终检查质控负责人无损检测质控负责人理化检测质控负责人检查员检查员检查员焊工生产工人XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共7页第7页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：组织结构图总经理财务部总工程师经理经理财务部总工程师经理经理采购部焊接车间装配车间售后服务部销售部公司办技术部质检部采购部焊接车间装配车间售后服务部销售部公司办技术部质检部资料室XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节2标题质量体系文献版次/修订：A/0修订日期：发布日期：2.1总则本章对公司质量体系文献结构和规定以及质量计划的规定进行了阐述。2.2职责2.2.1公司总经理负责批准《质量手册》和任命质保工程师及质控系统负责人员。2.2.2质保工程师负责审核《质量手册》、批准发布质量控制程序文献管理制度等，并组织、监督各职能部门的贯彻实行。2.2.3质保工程师负责组织质量体系文献的编制工作，负责除《手册》外的其他质量体系文献的审批工作。2.3控制要点2.3.1质量手册《质量手册》是公司实行质量方针和质量目的以及公司在压力容器制造过中质量活动的大纲性、原则性、法规性文献，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。2.3.2质量控制程序文献规定了完毕各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文献，是质量手册中原则性规定的进一步展开和贯彻，是开展质量管理和质量活动的依据及评估的准则。2.3.3管理制度、作业指导书涉及各项工作制度、技术标准、工艺文献、操作规程、工艺守则及各种质量记录运营表格等一整套质量活动所需要的作业文献。2.3.4质量记录是质量体系建立、运营、审核、改善过程中所有活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.52.3.5XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节2标题质量体系文献版次/修订：A/0修订日期：发布日期：2.3.5.2当本《手册》不能满足某些产品、协议等项目的需求时，应按项目需求编制专用质量计划，并由质保工程师组织采购部、技术部、生产部、质检部等有关人员按“压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表”及“质量控制系统程序图”进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、协议等项目的需求2.3.52.4相关程序文献GG/CX.03-2023《质量计划的编制与控制程序》GG/CX.04-2023《文献和资料控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节3标题文献和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：3.1总则文献和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对文献和资料的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文献并及时回收作废文献，保证压力容器制造质量体系运营的有效性。3.2职责3.2.1总经理负责《质量手册》的批准、发布。3.2.2质保工程师负责《质量手册》的审核和其他质保体系文献的批准、发布。3.2.3各系统专业负责人负责各相关系统技术文献的审核。3.2.4质保工程师负责组织《质量手册》及有关质保体系文献的编制。3.2.5国家有关的法规和技术标准由技术部负责收集，技术部归口管理。3.2.6销售部负责顾客提供图样资料的收集，技术部进行管理。3.2.7各有关部门负责对所使用文献和资料按规定进行控制。3.3控制要点3.3.1文献和资料控制范围3.3.1.1质保体系文献3.3.1.2施工工艺文献3.3.1.3国家有关法规和技术标准3.3.1.4公司发布的有关文献3.3.1.5顾客提供的外来文献（如标准、图纸和技术资料等）3.3.1.6产品制造档案3.3.2文献的编制、批准和发布3.3.2.1质保工程师负责组织编制《质量手册》，质保工程师审核后交总经理批准发布。3.3.2.2质量体系其他文献由质保工程师负责组织编制，并批准后发布。3.3.2.3其他质量控制文献由专业负责人根据质量体系运转情况编制，由质保工程师批准后执行。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节3标题文献和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：3.3.2.4国家有关法规、标准由技术部负责收集并按规定发布。3.3.3文献的修改3.3.3.1文献修改由原编制人提出，经原审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。当原编制审批人员变动时可由质保工程师指定人进行修改。3.3.3.2文献的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文献修改后应及时告知持有该文献的部门和人员，以保持统一性和有效性。3.3.3.3同一文献经多次修改或作重大修改时应改版。3.3.4文献的回收和保管3.3.4.1技术部负责文献的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。3.3.4.2为保证有关部门使用最新版本的受控文献，防止使用失效文献，对失效和作废文献，由技术部负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。3.3.4.3对作废的受控文献需作为资料保存的，由原编制人提出申请，经原批准人批准后，在原受控文献上加盖“保存”印章后方可保存。3.3.4.4工艺及检查文献在产品完毕后质检员负责收集整理，交最终检查负责人审核后，由技术部编号存档，制造档案保存期为7年。3.4相关程序文献GG/CX.04-2023《文献和资料控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页章节4标题协议控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：4.1总则本章对压力容器订货协议控制的范围、程序、管理、内容以及签订协议时所涉及的安全技术规范、标准等作出规定。4.2职责4.2.1销售部负责协议的签订、执行等控制工作。4.2.2公司办公室负责协议的评审等工作。4.2.3公司财务部负责协议签订后的存档管理工作。4.3协议的管理由公司的财务部负责协议签订后的管理。销售部完全签订协议后，要将协议的原始文本交财务部存档，销售部所需要的协议只能是协议的复印件，财务部要在年末将本年度的协议装订存档，并按照档案管理的有关规定执行。4.4协议的评审协议的评审的范围、程序按照GG.G.02-2023《压力容器协议管理评审管理制度》执行。4.5协议的签订4.5.1协议签订的条件Ⅰ.签订人员：有法人委托书、熟悉《容规》及有关标准、规范、熟悉公司设备能力、技术水平。Ⅱ.签订依据：批准的压力容器制造许可证范围、《容规》及有关法规、标准和公司标准以及客户相对合理规定。Ⅲ.协议认可后，必须在协议上签字并加盖协议专用章。4.5.2协议的修改Ⅰ.协议简朴修改时必须是签订双方共同协商，并且在改动的条款处双方修改人要签字确认，任何一方不得私自改动协议的条款。Ⅱ.协议修改较大时，双方要重新签订协议，并注明原协议作废。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页章节5标题设计控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5.设计控制5.1总则本章对压力容器设计图样的文献管理与审查等作出明确的规定，以保证压力容器设计图样符合法规、标准、规范和需方协议的规定，并且保证公司的生产技术水平可以满足设计图样的规定。5.2职责5.2.1设计、5.2.2设计、工艺负责人负责对设计单位的评价以及与5.3设计管理5.3.1由设计、工艺质控负责人根据协议及用户5.3.2设计、5.4控制要点5.4.15.4.25.4.3设计5.5相关程序文献GG/CX.05-2023《设计控制程序》GG/CX.04-2023《文献和资料控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页章节6标题采购与零部件控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：6.1总则为使采购的材料、零部件质量符合法规、技术标准及用户的规定，保证制造过程中的材料、零部件处在受控状态，本章对压力容器制造材料、零部件的采购、验收、贮存、保管、发放、回收等做出规定，以保证所用材料、零部件准确无误。6.2职责6.2.1技术部根据图样规定负责编制产品材料、零部件6.2.2采购部负责采购计划的实行和材料、零部件的初步验收等6.2.3质检部负责采购材料、零部件6.2.46.2.56.2.66.3控制要点6.3.1材料、零部件质控系统控制按附录A“材料系统质量控制程序图”；材料、零部件质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“材料质量控制系统控制环节、控制点（6个控制环节、9个控制点）”6.3.26.3.2.1采购部6.3.26.3.36.3.3.1技术部按图样及技术规定编制“材料采购清单”、“外协外购件清单”、“标准件清单”及相应技术规定6.3.3.2材料负责人审核订货技术条件和质量规定、材料变更说明等XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页章节6标题采购与零部件控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：6.3.3.3采购部根据编制的材料采购清单、外协外购清单，编制采购计划，由部门领导审阅，报总6.3.3.4采购文献一经审核，不得擅自更改所需采购材料、零部件的品种、规格和质量规定，6.3.31)对技术条件规定高的材料、批量购入材料应签订订货协议。2)协议中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标记，技术标准和附加的技术规定及提供质量证明书等，必要时提供供检查用样品。3)应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端解决协议。6.3.3.6采购6.3.46.3.4.1采购6.3.4.2材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料、零部件6.3.46.3.4.4订货协议应涉及66.3.5采购材料、零部件6.3.5.1对产品使用的关键、重要材料、零部件，应在采购协议中明确提出到分供方处对采购的材料、零部件6.3.5.2采购材料、零部件6.3.5.3采购材料、零部件的进货检查、实验及检查合格后的标记，按《材料、零部件6.3.5.4采购材料、零部件质量验证不合格时，应由质检部出具不合格检查报告交采购部，由采购部XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页章节6标题采购与零部件控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：6.3.6材料、零部件6.3.6.1进货的材料、零部件6.3.6.2待检材料、零部件6.3.6.3对合格区的材料、零部件，仓管员应按规定进行标记，质检员确认。6.3.66.3.7材料、零部件6.3.7.1生产班组按工艺图卡或材料变更告知单审批后领料、零部件6.3.7.2库管员按单核对后发料、零部件，并6.3.8材料、零部件6.3.8.1余料、零部件6.3.8.26.3.9顾客提供材料、零部件6.3.9.1顾客提供材料、零部件的控制按《材料、零部件6.3.9.2公司对顾客提供材料、零部件的验证，不能免去顾客提供合格材料、零部件6.4相关程序文献GG/CX.06-2023《材料、零部件控制程序》GG/CX.21-2023《供方及分包方评估控制程序》GG/CX.04-2023《文献和资料控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节7标题采购与零部件控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：7.1总则为保证压力容器产品的各个阶段处在受控状态，保证产品质量满足法规标准的规定，本章对压力容器制造工艺、生产过程管理、工装以及其它各章与工艺和生产过程有关的联系做出规定。7.2职责7.2.1技术部负责产品作业（工艺）7.2.2设计、7.3控制要点7.3.1作业（工艺）质控系统控制程序按附录B《作业（工艺）系统控制程序图》；质量控制环节和控制点的设立见附录2“作业（工艺）7.3.2作业（工艺）7.3.2.1作业（工艺）7.3.2.2作业（工艺）文献由技术部负责编制，设计、7.3.2.3作业（工艺）文献由技术部7.3.2.4任何作业（工艺）文献的修改应有书面修改告知单和技术部7.3.2.5需热解决的工件由技术部7.3.37.3.3.1设计、工艺负责人负责对产品工艺的7.3.37.3.3XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节7标题作业（工艺）控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：流转卡或工艺检查卡上部，作为后续工序检查、核对的依据。7.3.37.3.37.3.3.6压力容器各生产工序由车间主任7.3.3.7生产过程中使用的图纸、作业（工艺）文献、工艺守则应清楚、现行有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不妥、工序漏掉、技术规定不明确时，施工人员应及时向车间主任报告，及时办理反馈手续至技术部，由技术部7.3.3.87.3.3.97.3.47.3.47.3.47.4相关程序文献GG/CX.07-2023《工艺系统控制程序》GG/CX.17-2023《不合格品控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第1页章节8标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：8.1总则本章根据法规、标准、规范的规定，对压力容器制造焊工、焊接工艺评估、焊接工艺、焊接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊缝返修管理等规定作出规定。8.2职责8.2.1焊接负责人负责焊接质量的控制，审核焊接工艺评估报告，审批焊接工艺和焊缝返修8.2.28.2.3总工程师负责审批焊接工艺评估报告8.2.8.3控制要点8.3.18.3.28.3.8.3.3.1压力容器制造焊工按公司《管理制度制度》8.3.3.2焊工合格证由焊接负责人集中统一管理，并建立相关档案，编制《焊工合格项目与钢印登记一览表》发送有关部门、车间8.3.3.3考试合格的焊工由8.3.8.3.4.1焊接工艺评估按NB/T47014-2023《承压设备焊接工艺评估》等标准进行。具体按GG.G.11-2023《XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第2页章节8标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：8.3.4.2焊接工艺评估项目由焊接技术人员根据压力容器制造需要提出焊接工艺评估任务书，实行后写出焊接工艺评估报告，由焊接负责人审核，经8.3.8.3.8.3.5.2焊接工艺文献的编制、发放按《8.3.5.3压力容器发生材料修改或代用时，涉及焊接的应经焊接负责人会签，经核对焊接工艺8.3.8.3.8.3.8.3.8.3.6.3车间焊工凭焊接工艺（检查）卡到焊材库领用焊条，仓库管理员按焊接工艺（检查）卡规定的焊接牌号规格发放，并在卡上8.3.6.条烘焙不得超过二次。8.3.8.3.7.1所有与焊接有关的设备应由8.3.8.3.8.3.XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第3页章节8标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：焊，遵守工艺纪律。8.3.a).手工焊时风速大于10米/秒，气体保护焊焊接时风速大于2米/秒；b).相对湿度大于90％；c).下雨时在露天施焊。8.3.8.3焊件温度低于0℃时，应考虑在施焊处100mm8.3.8.3.8.5施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外观质量按有关工艺标准及规程检查并8.3.8.低温容器或不锈钢容器用油性记号笔写上焊工编号，经质检员外观检查合格后送无损检测。8.3.8.8.3.8.3.9.1产品焊接试板的数量、检查规定等由8.3.9.2产品焊接试板应连接在筒节纵焊缝的延长线上，和8.3.9.3产品焊接试板的试样和剩余试板由理化实验分包方保存8.3.9.4产品焊接试板的以批代台，按《容规》的相关规定进行，经8.3.XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第4页章节8标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：台产品焊接试板。8.3.8.3.10.1焊缝探伤出现超标缺陷，由无损检测分包方发出返修告知单交检查员，生产车间按规定办理返修审批手续，焊缝返修按8.3.10.2碳钢一次返修由车间质量负责人制定返修措施，并经焊接负责人审批后执行；二次返修由焊接工艺员提出返修方案，并经焊接负责人审批后执行；二次以上的返修方案由焊接负责人提出，报8.3.10.3不锈钢容器的一次焊缝返修需经焊接负责人审批，二次以上焊缝返修需由焊接负责人提出，8.3.10.8.3.18.3.11.1当母材表面机械损伤的修磨深度大于该部位钢材厚度的5％，且大于8.3.11.2母材缺陷的补焊8.4相关程序文献GG/CX.08-2023《焊接系统质量控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节9标题热解决控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：9.1总则9.1.1本章节对压力容器产品的热解决规定做出规定，以保证其符合GB150《钢制压力容器》等有关法规、9.1.29.2职责9.2.1采购部、质检部及热解决负责人负责对分包方进行评审，采购9.2.29.2.9.3控制要点9.3.1热解决质控系统控制程序按附录2“控制环节、控制点一览表”9.3.2压力容器及其部件的热解决工艺由分包方9.3.39.3.3.1需热解决的工件完毕并经检查合格后，由生产部将工件交采购9.3.3.2分包方必须严格按我公司的规定进行热解决，并安排熟悉标准、工艺及设备的纯熟工人负责实行。必要时公司要9.3.3.3进行焊后热解决的产品，9.3.49.3.4XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节9标题热解决控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：9.3.49.3.59.3.5采购部、质检部及热解决负责人负责对分包方进行评审，分包单位必须是已取得安全监察机构颁发的具有热解决压力容器的资格证书单位。分包单位的热解决能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的控制规定9.3.5.2经评估为合格的分包方由采购9.3.59.4相关程序文献GG/CX.09-2023《热解决系统质量控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节10标题无损检测控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：10.1总则10.1.1本章对压力容器制造的无损检测负责人员资格、工艺规程和检测程序管理做出规定，除执行本章节规定外，还应按《无损检测系统质量控制程序》的规定执行。10.1.2本公司所有无损检测工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的程序规定。10.2职责10.2.1质检部及无损检测负责人负责对分包方进行评审，无损检测负责人10.2.2无损检测负责人负责无损检测系统质量控制工作，监督分包方无损检测工艺纪律的执行情况10.3控制要点10.3.1无损检测质控系统控制程序按附录2“控制环节、控制点一览表”10.3.2无损检测结果的评估和报告应由分包方持有相应资格的二级以上人员签发。无损检测负责人应由取得RT二10.3.310.3.3.1无损检测工艺由无损检测负责人根据设计图纸、施工工艺文献及无损检测专业规范进行编制10.3.3.2根据技术文献和工艺规定需作无损检测的原材料、零部件产品，必须经质检员对检测表面的清理整修质量进行检查。合格后方可由分包方进行10.3.3.3分包方必须安排熟悉标准、工艺及设备的纯熟工人负责实行无损检测10.3.3.4分包方无损检测人员要对照工件复查，确认无误后才干进行探伤。若有不符合规定的应及时告知本公司质检部10.3.3.5在进行无损检测前，分包方无损检测人员应根据无损检测规定进行设备调试，达成相应技术规定后方可使用。检测时，做好检测条件参数和质量等情况的原始记录。工作后在工件上打上检测标记。分包方XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节10标题无损检测控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：10.3.3.6分包方检测完毕后，由取得二级资格以上人员进行评估，及时填写检测报告和画出检测部位布片图。由分包方检查后签字确认及盖上分包方无损检测专用10.3.3.7需返修的，告知本公司进行返修，返修后由本公司相关工序质检员检查后，再进行10.3.410.3.4.1分包方应以原材料标记号、焊缝号或零件号为单位进行填发无损检测记录、报告，检测结果合格后，分包方10.3.4.210.3.510.3.5.1分包方对10.3.5.2无损检测原始记录要存档，保存期7年，无损检测报告及射线底片由技术部按产品编号存档，保存期710.3.10.3.质检部及无损检测负责人负责对分包方进行评审，分包单位必须是已取得安全监察机构颁发的具有无损检测压力容器的资格证书单位。分包方的无损检测能力及质量控制应符合本公司质量体系的控制规定。10.3.10.3.6.3合格分包方所提供的无损检测报告及记录，须经10.4相关程序文献GG/CX.10-2023《无损检测系统质量控制程序》GG/CX.11-2023《压力容器焊接试板管理控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节11标题理化实验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：11.1总则本章节对理化实验的人员资格、分包单位资格、实验报告等内容的控制和规定做出规定，除执行本节规定外，还应按公司制定的《理化系统质量控制程序》的规定执行。11.2职责本公司所有理化实验工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的程序规定。11.2.1采购部、质检部及理化负责人负责对分包方进行评审，1111.3控制要点111111.3.111111.3.311.3.3.2焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后，由质检员将11.3.3XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节11标题理化实验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：焊接接头试件和焊工考试试件还应写明工号、焊接工艺编号、焊工代号、焊接方法和焊接位置等。11.3.31111.3.41111.3.4.3各种理化实验的原始记录，实验报告要11.3.4.4理化实验报告11.4相关程序文献GG/CX.12-2023《理化系统质量控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第1页章节12标题检查与实验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：12.1总则为保证压力容器产品质量形成的各个阶段处在受控状态，以提供充足的证据，本章对压力容器制造从检查管理人员权责、进货检查、过程检查、最终检查、压力实验、检查报告的存档和质量证明书管理等做出规定。12.2职责12.2.1质检部负责材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检查、实验和检查，各专业检查员分工执行。12.2.2负责人负责所属系统检查检测报告的审核工作规定，审核检查材料报告。12.3控制要点12.3.1检查质控系统控制程序按附录D检查质量控制系统控制程序图；质量控制环节和控制点的设立见附录2“检查质量控制系统控制环节、控制点（6个控制环节、19个控制点）”。12.3.2进货检查和实验12.3.2.1进货检查和实验按相关规定执行。12.3.2.2材料质检员应按设计、施工工艺、相关的材料标准和订货协议进行质量检查，实物标记和质证书是否相应。12.3.2.3采购部负责材料进货的组织、协助检查和实验工作。12.3.2.4仓库管理员负责材料的外观检查和数量验收。12.3.2.5材料在下列情况下应作复验：a)设计图样规定复验的；b)用户规定复验的；c)不能拟定材料真实性或对材料的性能和化学成分有怀疑的；d)钢材质量证明书复印件无效或不等效的。12.3.2.6材料的检查和实验。材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料负责人，材料负责人按相关料标准逐项检查鉴定，提出是否复验的规定；XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第2页章节12标题检查与实验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：12.3.2.7检查结果的鉴定及处置a)材料复验合格、质量证明书、实物外观所有合格，经材料负责人审批后入库；b)鉴定不合格的材料，由质检员按不合格的有关控制程序解决，并由材料管理员负责将不合格材料放置于“不合格区”并做出标记。12.3.3过程检查12.3.3.1制造过程检查涉及操作者自检、互检及质检员专检。12.3.3.2工序检查和实验应按规定进行，未经专职检查人员检查合格和签字，不得转序、入库、使用。12.3.3.3工序检查按工艺文献和有关标准进行检查，并按规定作标记。12.3.3.4出现不合格品，及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序解决。121212121212.3.4.5当压力到达规定的实验压力时，稳压30分钟，由质检员对设备进行具体检查，应无异常现象，然后降至规定实验压力的80％保压足够时间，再进行检查，1212.3.4XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第3页章节12标题检查与实验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：12.3.412.3.412.3.412.3.512.3.5.1最12.3.512.3.512.3.612.3.6.1所有进货检查、过程检查、12.3.6.2无损检测报告，理化检查报告等应在检查完毕后交质检部存档，质量记录各检查报告归档保存期为712.3.712.3.7a)产品合格证。b)压力容器说明书（涉及容器特性、竣工总图、重要零件表、特殊说明等）。c)压力容器产品安全质量监督检查证书。d)产品质量证明书（涉及无损检测结果、压力实验结果等）及产品铭牌拓印件。12.3.7.2产品出厂文献由质检部编制，经相关人员审查签署后连同产品出厂时附件清单转交至销售12.3.712.3.812.3.8a)经检查和实验后合格；b)经检查和实验后不合格；c)经检查和实验后待决定；d)未经检查和实验。XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共4页第4页章节12标题检查与实验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：12.3.8a)进货品资，顾客提供的产品；b)外购外协加工件；c)生产过程。12.3.8a)产品的检查和实验状态使用标牌及检查和实验记录进行标记：b)物资标记使用标牌、钢印、合格证、分区域包装上标记、铭牌等方法。b)生产过程标记使用钢印、记号笔、质量检查记录卡和检查实验报告。12.3.812.3.8.5发现无状态标记的产品，在未拟定其真实状态前操作人员不得使用，要经原检查、实验人员查明、鉴别、恢复标记后方可使用12.3.8.6技术部应在施工工艺上拟定检查和实验状态的控制点和标记方法，质检员按控制规定加以标记，标明工序检查和实验合格与否。采购部12.4相关程序文献GG/CX.13—2023《检查系统质量控制程序》GG/CX.06—2023《材料、零部件系统控制程序》GG/CX.14—2023《压力实验系统控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节13标题设备和检查与实验装置控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：13.1总则本章节对压力容器制造生产设备的购置、管理、使用、保养和报废等控制内容做出规定，以保证设备能满足生产规定。13.2职责13.2.113.2.2各部门、车间负责所属设备、计量器具的平常管理工作。13.2.3设备管理负责人负责设备系统的控制，监督检查设备的维护保养，负责设备年度修理计划的制订和实行，保证生产设备完好、可靠。13.3控制要点按照附录E设备系统控制程序图。13.3.1压力容器制造生产设备的购置统一纳入本公司设备购置计划，所需设备由各部门、车间提出申请，经总经理批准后由采购部负责采购。13.3.2设备管理13.3.2.1设备负责人负责建立公司的计量器具、设备台账和档案。13.3.2.2质检部建立计量器具检定周期表，并按周期表规定及时送检。13.3.2.3压力容器制造生产设备的分派调拨由生产部负责13.3.3设备使用13.3.3.1设备操作人员应遵守操作规程和保养规定，保证设备安全运营。13.3.3.设备管理人员应经常检查设备状况平常保养及安全操作规程的执行情况。13.3.3.3生产部负责每月对在用设备进行检查，发现问题要限期整改。13.3.3.4在用设备发生事故，必须及时报告生产部，及时按“三不放过”原则解决，召开事故分析会并提出解决意见，必要时应追究有关人员责任。13.3.3.5计量器具使用必须符合操作规程的规定，在用器具必须完好并在检定周期内。13.3.4设备保养、检修13.3.4.1生产设备必须由本机操作者做好平常保养，以保证设备清洁、润滑、防XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页章节13标题设备和检查与实验装置控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：腐、调整紧固好。13.3.4.2生产设备必须严格执行“定人、定质、定期、定点、定量”的“五定”润滑制度，由使用车间监督执行。13.3.4.3生产设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定。13.3.4.4生产设备的修理列入公司设备修理计划，具体实行由使用车间提出申请，设备部收集整理，编写设备修理计划，经设备管理负责人审核，总经理批准后执行。13.3.4.5生产设备修理竣工后，应按技术标准、设备性能实验规程的规定认真检查、试运转。合格后，告知使用车间联合交接验收。13.3.4.6生产设备修理后，需走合运转的设备必须按规定进行走合运转，走合期满应按规定进行走合保养。走合和保养记录应及时归档。此项工作由使用车间负责人员监督执行。13.3.5设备报废生产设备符合报废条件时，应由使用车间提出申请，由设备负责人审查，经质保工程师审核，报总经理批准后作报废解决。13.4相关程序文献GG/CX.16—2023《计量器具控制程序》GG/CX.22—2023《设备管理控制程序》XXXXXXX制造有限公司XX/QB01-2023压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页章节14标题不合格品控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：14.1总则为保证对外购物资和生产过程出现的不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。14.2职责14.2.1质检部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实行。14.2.2技术部参与不合格品的评审、制定处置工艺。14.2.3生产部负责产品施工过程中不合格处置的实行。14.2.4采购部负责进货品资不合格品的处置。14.2.5重大不合格品的评审和处置由质保工程师负责。14.3控制要点14.3.1公司制定和实行《不合格品控制程序》。14.3.2采购物资（涉及外购件、外协件）不合格品的控制。14.3.2.1对外购原材料、外购件、外协件经进货检查不合格时，由质检员填写质量反馈单报质检部与相关负责人，并由相关负责人进行评价。14.3.2.2对不合格品由采购部根据评审处置意见向分供方交办。14.3.2.3对评审拟定的不合格品，由库管员、质检员在实物上标上“不合格”的标记，并予以隔离。14.3.3生产过程不合格品控制不合格品分为：轻微不合格、一般不合格、重大不合格三