仓库来料退货工作规程退货物料确认与退货手续办理流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件名称来料退货规程编号：SOP-WL-013-00共2页第1页编制部门仓储部审核部门质量部批准人编制人审核人批准日期制定日期审核日期生效日期颁发部门质量部颁发数量4份新订：替代：分发部门质量技术部、仓库、采购、财务1．目的：明确来料退货确认方法及退货手续办理流程。2．范围：适用于来料退货确认及办理手续的相关人员。3．职责：仓储部、采购部、质量技术部、财务部相关人员负责。4．操作程序：4.1已入库物料退货4.1.1退货物料确认4.1.1.1凡不合格或不适用的物料需作退货处理。4.1.1.2退货物料需经质量技术部汇同相关部门确定，将检验报告单送达采购部，由采购部与供应商沟通或协商处理，在检验报告单上回复处理结果后送达仓储办负责人。4.1.1.3仓储办负责人确认检验报告单后送达相关仓库管理员存档。4.1.1.4仓库管理员将本批次车间领料追回（办理退库手续），与库存余料一起转移至仓库不合格品区域，贴上封条标注原因或张贴质量部签发的不合格标识，并在外包装表面编写序号。4.1.2退货手续办理流程4.1.2.1仓库管理员填写“本草生物工程有限公司退货单”，要求四联（一联财务部留存，二联采购部留存，三联随货送供应商，四联仓储办统计留存），填写内容如下：①供应商名称②出库日期③物料编号和物料名称④单件包装数量⑤包装总件数与总数量⑥其它备注4.1.2.2.仓库管理员签字后将退货单送仓储办负责人。4.1.2.3仓储办负责人确认签字后送采购部确认签字。4.1.2.4采购部将退货单第三、四联（确认签字后作为退货指令）返回给仓储办负责人，将第一联送财务部。4.1.2.5仓储办负责人将第四联退货单交统计员存档，将第三联退货单交仓库管理员随货封装，并在外包装表面注明“内有退货单”。仓储办负责人确认待退货物料及其包装完好后，拍照发送给采购部。4.1.2.6采购部到现场确认实物及其包装完好情况后，将供应商收货信息书面资料交仓储办负责人，同意发运。4.1.2.7仓储办负责人将供应商收货信息书面资料交储运员张贴于货物外包装表面，批准发运。4.1.2.8储运员须在两天内将货运单送达采购部。4.1.2.9采购部将货运单、退货单及退货包装照片发送给供应商核对。4.2.未入库物料退货4.2.1未入库物料退货确认4.2.1.1仓库管理员收到来料暂存，报告质量技术部予以检验。4.2.1.2经检验确认的不合格物料或不适用物料需退货处理。4.2.1.3质量部暂封存来料，并向采购部提供检验报告单。4.2.2未入库物料退货手续办理流程4.2.2.1采购部将已确定的不合格物料或不适用物料与供应商沟通，在检验报告单上注明“退货”处理结果，作为书面退货指令，送达仓储办负责人。4.2.2.2仓储办负责人将检验报告单（书面退货指令）送交仓库管理员随货封装，并在外包装表面注明“内有检验报告单”。仓储办负责人确认待退货物料及其包装完好后，拍照发送给采购部。4.2.2.3采购部到现场确认实物及其包装完好情况后，将供应商收货信息书面资料交仓储办负责人，同意发运。4.2.2.4仓储办负责人将供应商收货信息书面资料交储运员张贴于货物外包装表面，批准发运。4.2.2.5储运员须在两天内将货运单送达采购部。4.1.2.6采购部将货运单、检验报告单及退货包装照片发送给供应商核对。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档第一章：仓库领料总规定为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本，降低材料消耗，及时准确了解零部件所使用去向，及后续客户维护准确方便性，现制订以下材料领用制度：一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《设备系统BOM表》《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。五、如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费。六、本规定由公布之日起开始执行。第二章：生产领料程序一、领料程序领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签字----仓库发料说明：1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写《生产领料单》（样单见附件）（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。2、生产部门主管签字：对领料单审核签字。3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品与《设备系统BOM表》数量确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。二、相关规定1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单作废；第三章：客服领料流程一、领料程序工程人员填写领料单------客服经理签字----总经理签字-----仓库保管员签字----仓库发料说明：1、领料员填写领料单：客服技术员按客户设备所需领用物资填写《客服领料单》（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细设备编号，（重要部件）写明旧部件返回日期。在领料人处签字，更换的损坏部件或旧部件应及时入库，以便返修）。2、客服部门主管签字：对领料单审核签字，并注意督促旧部件入库。3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。二、相关规定1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单作废；第四章：实验领料流程一、领料程序实验技术员填写领料单------部门经理签字----总经理签字-----仓库保管员签字----仓库发料说明：1、实验技术员填写领料单：领料按实验所需领用物资填写《实验领料单》（样单见附件）（样单见附件）（领料单位、日期、名称规格、请领数、所在实验设备及地点，并在归还日期处注明归还日期。在领料人处签字、归还人员在原领料单除签字）。2、实验部门主管签字：对领料单审核签字。3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字，待归还日期到后，及时督促实验技术人员归还实验物资。4、发料：按料单进行发料、做账。二、相关规定1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单作废；生产领料样单生产领料单领料日期：领料单号：工程项目：物料名称型号规格/图号用途单位领用数量返回数量备注审核：批准：领料人：退料人客服领料样单客服领料单领料日期：领料单号：工程项目：物料名称型号规格/图号使用设备编号单位领用数量返回数量备注审核：批准：领料人：退料人实验领料样单实验领料单领料日期：领料单号：