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文档简介

大酒店采购工作管理制度一、目的为了规范大酒店采购工作，提高采购效率，减少采购风险，制定本采购工作管理制度。二、适用范围本制度适用于大酒店所有采购活动。三、采购工作流程1.需求申请采购需求应由具备部门主管职权的经办人员填写采购申请表，注明采购物品名称、规格型号、数量、预算，一式三份，分别由采购部负责人、申请部门主管和总经理审批签字。2.询价或招标询价：采购部负责人根据采购申请的要求，向三家以上具有供应资格的供应商提供采购物品的需求，并收集回复的询价单，进行评估选择。招标：根据采购申请的要求，制定招标方案，公告在指定媒体上，并应邀参加招标的供应商提供招标文件，并组织评标小组进行评标。3.签订合同采购部负责人会同经办人员审核采购合同草案，并与供应商进行谈判，确认合同内容。合同一式四份，由采购部负责人、申请部门主管和供应商签字。4.采购的物品验收和入库采购到货后，经办人员对采购物品进行验收，如验收合格后，进行入库。5.付款采购部门会根据合同约定和入库情况，安排相应的付款流程。四、采购风险管理采购部门应建立并完善采购风险管理体系，对采购活动可能涉及的风险进行识别、评估和控制。常见采购风险包括：-供应商资质不过关，不能及时交货、货物质量差、无法保证服务质量等；-采购资金风险，款项安排不合理或不合规，导致资金流失或滞留；-法律合规风险，合同规定不合理或不合规，导致法律纠纷或争议。五、采购绩效管理采购部门应建立完善的绩效管理制度，对采购过程和结果进行量化评估和跟踪，并持续改进和优化。1.采购效率通过采购计划与执行的匹配、采购流程的优化等方式提高采购效率，缩短采购周期。2.费用控制通过采购节约成本、避免采购风险等方式，保证采购费用的控制在合理范围内。3.服务质量通过供应商的服务满意度调查、客户端调查等方式，提高采购业务部门的客户服务质量。六、违规行为处理原则采购部门应建立采购违规行为管理制度，对采购违规行为实施严格的惩戒和纠正。惩戒方式包括：-公开通报批评；-情节恶劣者，记入人事档案并要视具体违规情节给予不同等级的处分。七、制度执行与监督采购部门落实制度执行责任，加强对采购流程的监督与管理，加强对采购行为的监察与检查，并及时发现和纠正问题。大酒店管理层应全力支持员工执行采购管理制度，监督、检查和评估制度实施效果，提出改进建议，优化管理制度。八、制度修订本制度的修订，应基于大酒店采购管理实践、法律法规、市场环境等因素，由采购部经办人员

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