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文档简介

YJ酒店财务报销制度1.财务报销的定义财务报销是指员工在工作期间，为了公司业务所发生的相关费用，在公司规定的期限内将其费用持有人为单位的相关支出，提交相关材料，经审核后由公司财务进行退还的过程。2.费用报销的范围YJ酒店的财务报销范围包括但不限于以下内容：1.差旅费；2.差旅期间的伙食费、住宿费等；3.业务招待费用；4.办公费用；5.培训费用；3.费用报销的提出流程3.1预算申请员工需要在发生费用前向直属领导提出费用申请，审批后提交本人的预算申请，并在申请上注明所需要报销的费用用途及金额。3.2支付方式酒店财务支持的支付方式有现金、银行汇款、支票、转账等多种方式，员工在填写预算申请时，应注明所需支付方式，以便财务下一步的操作。3.3发票及报销凭证管理员工在报销过程中应妥善管理各种发票、报销凭证，确保其完整性、真实性、合法性，建议员工在报销前详细了解相关的报销规定，避免出现不必要的落差，从而使员工的报销顺利进行。4.费用报销的审核流程4.1审核标准员工报销所需的费用必须是合法、公正、合理的，在报销时应尽量降低费用，同时也应根据实际需求进行费用支出，审批人员将会根据员工所提供的发票、报销凭证逐项进行审核，确保各项费用符合当地法律、法规的规定与公司的相关规定。4.2审核流程员工在填写报销申请后，报销申请经过直属领导审核后送往财务部审批，财务审核完毕后之将相关的费用退款给员工。5.费用报销的注意事项在进行差旅费用报销时，员工应妥善管好自己的行程安排，避免出现不必要的争议。在进行上述费用报销时，员工必须遵从YJ酒店财务报销制度，并严格遵守公司的各项要求与规定。在进行费用报销之前，员工应详细了解相关的报销规定，避免出现不必要的落差，从而使员工的报销顺利进行。6.管理制度工作人员及其职责本管理制度适用于所有在YJ酒店工作以及其他进行业务报销的员工。在实施过程中，财务部门将对此制度进行监督及改进。各部门应密切关注并支持本管理制度的落实。同时，财务部门还将定期对该部门的员工进行培训，使他们能够熟练地掌握相关的制度，确保规定能够有效地执行。7.总结YJ酒店的财务报销制度是公司长期以来形成的，几经完善后逐渐成熟。该制度的实施，有效地规范了员工的行为，保障了公司财务的安全。其次，该制度的实施，有利

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