重庆市荣昌区联升小学2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区联升小学

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划

和协调管理。

2.负责全校教职工职成评定、各类绩效考核、教职工思想执政治教育工作，。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师

继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2021年本单位部门预算单位共1个：重庆市荣昌区联升小学；上级同意设置单位内设机构2个：

总务处、教务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1,583.10万元，其中：一般公共预算拨款1,583.10万元,

政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0

万元，其他收入0万元。收入较去年增加84.47万元，主要是学生生均公用经费提标、教职工绩效工

资、社会保障缴费、住房公积金增加共计84.47万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1,583.10万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支

出1,246.28万元，社会保障和就业支出145.71万元，卫生健康支出73.83万元，住房保障支出117.28

万元。支出较去年增加84.47万元，主要是基本支出增加71.72万元，项目支出增加12.75万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1,583.10万元，一般公共预算财政拨款支出1,583.10万元,

比2020年增加84.47万元。其中：基本支出1,525.97万元，比2020年增加71.72万元，主要原因

是学生生均公用经费提标、教职工绩效工资、社会保障缴费、住房公积金增加等，主要用于学校办公、

保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项

目支出57.13万元，比2020年增加12.75万元，主要原因是2021年校园建设增加、新增全科实习及

学前免师实习补助、中小学学科工作室及领雁工程提标等项目经费。

重庆市荣昌区联升小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.96万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0

万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0.96万元，比2020年减

少0.02万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减

少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原

因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府

采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购

货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款57.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务

用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、

执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（-）其他收入：指单位取得的除'财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：刘生建联系方式:

附表：1.重庆市荣昌区联升小学财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区联升小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区联升小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区联升小学一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区联升小学政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区联升小学部门收支总表

7.重庆市荣昌区联升小学部门收入总表

8.重庆市荣昌区联升小学部门支出总表

9.重庆市荣昌区联升小学政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区联升小学国有资本经营收支预算表

11.重庆市荣昌区联升小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

12.重庆市荣昌区联升小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

13.重庆市荣昌区联升小学2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一

重庆市荣昌区联升小学财政拨款收支总表

单位：万元

收入支出

一般公共预算财政政府性基金预算财政

项目预算数项目合计国有资本经营预算财政拨款

拨款拨款

一、本年收入1,583.10一、本年支出1,583.101,583.10

一般公共预算拨款1,583.10教育支出1,246.281,246.28

政府性基金预算拨款社会保障和就业支出145.71145.71

国有资本经营预算拨款收入卫生健康支出73.8373.83

住房保障支出117.28117.28

二、上年结转上年结转

一般公共预算拨款上年结转

政府性基金预算拨款上年结转

国有资本经营预算拨款上年结转

上年结转

二、结转下年

收入总计1,583.10支出合计1,583.101,583.10

表二

重庆市荣昌区联升小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目2021年预算数

科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1,583.101,525.9757.13

205教育支出1,246.281,189.1457.13

20502普通教育1,246.281,189.1457.13

小学教育1,246.281,189.1457.13

208社会保障和就业支出145.71145.71

20805行政事业单位养老支出145.71145.71

机关事业单位基本养老保险97.1497.14

缴费支出

机关事业单位职业年金缴费48.5748.57

支出

210卫生健康支出73.8373.83

21011行政事业单位医疗73.8373.83

事业单位医疗51.6151.61

其他行政事业单位医疗支出22.2322.23

221住房保障支出117.28117.28

22102住房改革支出117.28117.28

住房公积金117.28117.28

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区联升小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目2021年基本支出

科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计1,525.971,352.64173.33

301工资福利支出1,352.521,352.52

30101基本工资313.99313.99

30102津贴补贴13.1513.15

30107绩效工资675.80675.80

30108机关事业单位基本养老保险缴费97.1497.14

30109职业年金缴费48.5748.57

30110职工基本医疗保险缴费51.6151.61

30112其他社会保障缴费21.8621.86

30113住房公积金117.28117.28

30114医疗费13.1213.12

302商品和服务支出172.33172.33

30201办公费27.1127.11

30205水费2.002.00

30206电费8.008.00

30207邮电费0.500.50

30209物业管理费6.006.00

30211差旅费15.0015.00

30213维修（护）费9.009.00

30216培训费11.5511.55

30217公务接待费0.960.96

30226劳务费18.0018.00

30228工会经费36.2936.29

30229福利费18.2118.21

30239其他交通费用1.001.00

30299其他商品和服务支出18.7118.71

303对个人和家庭的补助0.120.12

30309奖励金0.120.12

310资本性支出1.001.00

31002办公设备购置1.001.00

表四

重庆市荣昌区联升小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

公务用车购置及运行费

合计因公出国（境）费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费

0.960.000.000.000.000.96

表五

重庆市荣昌区联升小学政府性基金预算支出表

单位：万元

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码科目名称

合计基本支出项目支出

合计

205教育支出

20502普通教育

小学教育

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保

险缴费支出

机关事业单位职业年金缴

费支出

210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗

事业单位医疗

其他行政事业单位医疗支

出

221住房保障支出

22102住房改革支出

住房公积金

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区联升小学部门收支总表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目预算数

财力安排1,571.10教育支出1,246.28

非税收入安排12.00社会保障和就业支出145.71

预算外资金（专户核拨）卫生健康支出73.83

纳入预算管理的政府性基金收入住房保障支出117.28

本年收入总计1,583.10本年支出合计1,583.10

用事业基金弥补收支差额结转下年

上年结转结余

收入总计1,583.10支出合计1,583.10

表七

重庆市荣昌区联升小学部门收入总表

单位：万元

科目政府性基金国有资本经事业收入预算事业单位用事业基

上年一般公共预其他收

合计预算拨款收营预算拨款非教育收费收教育收费收经营收入金弥补收

科目编码科目名称结转算拨款收入入预算

入收入入预算入预算预算支差额

合计1,583.101,583.10

205教育支出1,246.281,246.28

20502普通教育1,246.281,246.28

小学教育1,246.281,246.28

208社会保障和就业支出145.71145.71

20805行政事业单位养老支出145.71145.71

机关事业单位基本养老97.1497.14

保险缴费支出

机关事业单位职业年金48.5748.57

缴费支出

210卫生健康支出73.8373.83

21011行政事业单位医疗73.8373.83

事业单位医疗51.6151.61

其他行政事业单位医疗22.2322.23

支出

221住房保障支出117.28117.28

22102住房改革支出117.28117.28

住房公积金117.28117.28

表八

重庆市荣昌区联升小学部门支出总表

单位：万元

事业单位经营支

科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出对下级单位补助支出

出

合计1,583.101,525.9757.13

205教育支出1,246.281,189.1457.13

20502普通教育1,246.281,189.1457.13

小学教育1,246.281,189.1457.13

208社会保障和就业支145.71145.71

出

20805行政事业单位养老145.71145.71

支出

机关事业单位基本97.1497.14

养老保险缴费支出

机关事业单位职业48.5748.57

年金缴费支出

210卫生健康支出73.8373.83

21011行政事业单位医疗73.8373.83

事业单位医疗51.6151.61

其他行政事业单位22.2322.23

医疗支出

221住房保障支出117.28117.28

22102住房改革支出117.28117.28

住房公积金117.28117.28

表九

重庆市荣昌区联升小学政府采购预算明细表

单位：万元

事业收入预算事业单位用事业基

一般公共预算政府性基金预国有资本经营其他收入

项目合计上年结转经营收入金弥补收

非教育收费收教育收费收入

拨款收入算拨款收入预算拨款收入预算

预算支差额

入预算预算

总计：1.000.001.000.000.000.000.000.000.000.00

货物类1.001.000.000.000.000.000.00

服务类

工程类

表十

重庆市荣昌区联升小学国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目合计国有资本经营预算拨款

一、本年收入一、本年支出

国有资本经营预算拨款教育支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

住房保障支出

二、上年结转上年结转

国有资本经营预算拨款上年结转

上年结转

上年结转

上年结转

二、结转下年

收入总计支出合计

（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

重庆市荣昌区联升小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

部门（单位名称）重庆市荣昌区联升小学支出预算总量（万元）1,583.10

其中：部门预算支出

（万元）1,583.10

提升学校办学水平.不断改善办学条件.保障义务教育小学阶段学生学习就读.小学生均公用标注不低于800元/

当年整体绩效目标生.年。在校家庭经济困难学生资助全覆盖。

指标名称指标权重计量单位指标性质指标值

40元/生.年>800

绩效指标小学生生均公用经费标准

家庭经济困难学生咨助覆羔率40%>100

师生满意席20%>98

表十二-1

重庆市荣昌区联升小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市荣昌区联升小学单位：万元

专项资金名称中小学卫生经费业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会

当年预算金额2.42项目分类重点

学校在校学生1615人，学生体检：据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体

项目概况检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，所需资金由区县财政部门统筹安排的相

关规定，按照每年15元/生标准预算，每年需资金24255元。

"1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发

（2017）16号）；

立项依据

2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫（2017）105号）。

II

每年大约为9万学生做健康体检，1.8万初一和高二学生做结核病筛查，及时发现时很体出现异常的学生病使学生得到及时治疗，防止传

项目当年绩效目标

染扩散

指标类型指标名称计量单位指标值

绩效指标产出体检覆盖率%100

效益体检优良率%40.08

满意度师生满意度%95

联系人：刘生建联系电话:

表十二-2

重庆市荣昌区联升小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市荣昌区联升小学单位：万元

专项资金名称全科实习及学前免师实习补助业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会

当年预算金额0.75项目分类重点

项目概况我校定向荣昌的小学全科实习生1名，1500元/月/人，共预算经费7500元。

立项依据市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师（2013〕22号）

项目当年绩效目标为我校优质的全科教师提供生活保障，解决后顾之忧。

绩效指标指标类型指标名称计量单位指标值

产出全科实习及学前免师人数个1

效益全科实习及学前免师实习补助标准元/月.人<1500

满意度政策知晓率%100

联系人：刘生建联系电话:

表十二-3

重庆市荣昌区联升小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市荣昌区联升小学单位：万元

专项资金名称校园文化建设业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会

当年预算金额25项目分类重点

学校完成了学校办学理念、校训等提炼，因资金原因，仅实施了部分校园文化建设项目，下一步还需要进行学生劳动教育实践基地、录

项目概况

播室、编程教室等急需项目建设。安排联升小学25万用于校园文化建设。

《中共中央、国务院关于全面加强新时代新时代大中小学劳动教育的意见》（2020年3月20日），教育部关于大力加强中小学校园文化

立项依据

建设的通知（教基[2006]5号）

项目当年绩效目标建设适宜学生劳动教育的实践基地，开设编程教育课程，推进学校校园文化建设，改善学校育人环境，提高学校教育教学质量。

指标类型指标名称计量单位指标值

产出建设面积平方米54

绩效指标

效益校舍使用率%100

满意度师生满意度%95

联系人：刘生建联系电话:

表十二-4

重庆市荣昌区联升小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市荣昌区联升小学单位：万元

专项资金名称中小学学科工作室及领雁工程业务主管部门重庆市荣昌区教育委员会

当年预算金额5项目分类重点

项目概况一个工作室5万

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发（2019）77号）

《荣昌县教育委员会关于组建高中学科工作室的通知》（荣教政发（2013〕170号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建荣昌区初

立项依据中数学等10个中小学学科工作室的通知》（荣教政发［2016）96号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建区级农村学校特色课程工

作室的通知》（荣教政发〔2017）112号）、《重庆市荣昌区