信息资讯工程有限公司ISO9001程序文件

福建省XXX信息资讯工程有限公司程序文件福建省XXX信息资讯工程有限公司目录程序文件文件编号：xx--第A版第0次修改第1页共1页01——xx--01《文件控制程序》02——xx--02《记录控制程序》03——xx--03《管理评审控制程序》04——xx--04《内部审核控制程序》05——xx--05《不合格品控制程序》06——xx--06《纠正措施/预防措施的控制程序》07——xx--07《人力资源控制程序》08——xx--08《计算机信息系统集成控制程序》09——xx--09《售后服务控制程序》10——xx--10《客户满意度测量控制程序》11——xx--11《应用软件设计开发控制程序》福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序程序文件文件编号：xx--01第A版第0次修改第1页共4页文件控制程序xx--011.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和更新等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。2.范围本程序适用于质量体系文件及外来质量文件的控制。质量记录的管理按《质量记录的控制程序》进行。3.职责3.1行政部负责文件的总体控制及外来质量文件的收集、发放、修订、销毁工作。体系管理专员负责质量手册的修订工作，各部门质量管理接口负责有关程序文件和作业指导书的起草和修订工作。3.2总经理负责质量手册的批准、发布和质量方针、质量目标的批准发布。3.3管理者代表负责质量手册审核及其他文件的审核与批准。3.4各相关人员负责保管使用有关文件。4.工作程序4.1文件控制范围a．质量管理体系三层次文件:质量手册,程序文件和作业指导书；b．各种技术文件：如服务规范、工作手册等；c．外来文件：如国家标准、法律、法规和客户要求文件（合同等）等；4.2文件的编号a.质量手册编号为：xx-□□；福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序程序文件文件编号：xx--01第A版第0次修改第2页共4页b.程序文件编号为：xx－

-□□； 注：（1）“

”为文件类别，其中；（2）“□□”为从部门编制的识别号或流水号（如年份加版本）；（3）“xx”为“公司”代号。（4）“”为“程序”代号c.记录表格：按名称、日期或版本号进行识别。4.3文件的编号、审核、发布4.3.1质量体系文件（包括服务文件、表格等）在管理者代表授权下，由各部门负责编制。为了确保文件充分性，由管理者代表对文件进行审核，质量手册（内程序文件目录、质量方针、质量目标）由总经理批准发布，其他文件由管理者代表批准发布。4.3.2开发部和系统集成部通过年度项目管理计划控制与项目有关的网络结构，拓扑，容量，安装终端分配及数据库。4.4文件的版本、标识和受控状态4.4.1质量体系文件以编号来进行版本标识，各部门文件可自定义辅助标识，进行内部文件和外部文件的版本标识。4.4.2每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。 4.4.3内部使用的文件均为受控文件,为对文件有效控制，采购部部应编制公司级（质量手册和程序文件）《受控文件控制清单》,各部门质量管理接口负责编写部门级（作业指导书）<受控文件清单>4.5文件的发放和更换4.5.1文件经批准发布后，由总裁办公室负责将《受控文件发放表》上传至公司OA系统,确定发放范围，经管理者代表批准后发放。在OA系统上可以查看公司接收人相关记录。4.5.2电子文档文件的领用，测评通过电子邮件和OA系统发放的形式。4.5.3当质量手册更新时，由总裁办公室提请管理者代表审批后，发送至OA系统上。福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序程序文件文件编号：xx=-01第A版第0次修改第3页共4页4.6文件的修订、换版和作废。4.6.1文件需修订，由文件更改提出者或部门提出申请，并填写修订条款、内容及原因。提交采购部,由办公室审核后交给文件原审批人批准。4.6.2文件修订批准后，由相关各部门注明更改日期，对主要内容更改应改版，更改后文件发给相关持有人，并在《受控文件清单》填写修订状态。4.6.3总裁办公室负责在每年的6月份和12月份，跟踪各部门的受控文件清单，对变化的程序文件进行及时更新。4.7文件的收回和销毁发放任何一种新版本文件时，办公室在OA系统上撤回旧版本，并及时上传新版本。4.8外来文件的管理对适用的外来文件，由各部门进行收集，上传至OA各部门文档。公司级外来文件行政部文档管理员做好发放、归档，并及时上传至单位知识文档。4.9其它4.9.1文件的持有者，要妥善保管所发的文件，不得外传。4.9.2文件的持有者调离本公司时，要经过人事部填写保密协议，不得传播质量文件。4.9.3质量记录是特殊的文件，由各部门负责保管，并按《质量记录控制程序》进行管理，表格正本存在OA系统上。4.10文件的管理4.10.1本公司的文件以电子文档文件为主，存在于电子媒体中文件，可作为为执行的依据。4.10.2任何人不得在受控文件(包括电子文档)上涂画与修改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。不允许任何人随意拷贝文档。4.10.3总裁办公室每年对各部门文件进行一次全面检查。检查各类在用文件。福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序程序文件文件编号：xx--01第A版第0次修改第4页共4页有效性，发现问题及时纠正。4.10.4当公司内部情况或外部情况发生变更导致质量管理体系的文件不相适宜时，应及时更改相应的体系文件。4.10.5适当时由管理者代表组织对质量管理体系文件进行评审，必要时予以修订。4.10.6对于客户文件和资料的控制，相关业务部需要编制受控文件清单，并及时更新版本信息，需定期提交客户文件和资料的清单至综合管理部。福建省XXX信息资讯工程有限公司文件控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--01第A版第0次修改第1页共1页文件控制程序更改记录 序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司02记录控制程序程序文件文件编号：xx--02第A版第0次修改第1页共3页记录控制程序xx--021.目的本程序规定了对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制和管理的要求，以提供产品符合规定要求和质量体系有效运行证据。2.范围本程序适用本公司有关服务质量记录、质量体系运行的所有记录和来自于供方及客户质量记录的控制。3.职责3.1行政部负责质量记录的总体控制，以及保管、借阅和处理本部门的质量记录。3.2各部门负责本部门质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4.工作程序4.1质量记录分以下四类：---有关服务质量记录---质量体系运行质量记录---来自于客户反馈的记录4.2质量记录的形式本公司质量记录以书面的表式（或表格）形式，各部门也采用电子文档的形式，或其它电子媒体（磁带、磁盘、胶片、照片等）。4.3质量记录表式的编制和标识4.3.1各有关职能部门根据质量体系程序文件和服务质量控制的要求，安排具有熟悉业务的人员编制质量记录表式，其表式经本部门领导审核。4.3.2质量记录的标识以每份记录的名称、日期或流水号表示。福建省XXX信息资讯工程有限公司02记录控制程序程序文件文件编号：xx--02第A版第0次修改第2页共3页4.4质量记录的填写4.4.1从事质量活动的人员要按发布的各流程相应表式进行使用。记录时，字迹要清晰，内容要完整，数据要真实，必要时应有日期和签名等。4.4.2从事质量活动的人员只能用钢笔、圆珠笔、签字笔填写质量记录，不得用铅笔填写。4.5质量记录的更改4.5.1从事质量活动的人员出于笔误需要更改的记录可用划改，涉及到判定结果的计算数据的更改，更改者要在划改处签名。4.5.2质量记录表式需要更改时，由相关职能部门领导审阅同意后，到总裁办公室备案。若新增或变动，总裁办公室要及时对其登记或更改在OA系统上。4.6质量记录的收集、归档4.6.1每月各职能部门由专人负责收集、整理质量记录，并归档。4.6.2各职能部门将所有质量记录清理归档，并按各流程中的保存期进行保管。4.7质量记录的贮存与保存期4.7.1各职能部门和办公室要设置专柜、专架对质量记录进行贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。4.7.2采用其他媒体形式的质量记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等措施。4.7.3根据质量记录不同性质和作用，将质量记录分为永久性和三年等二种保存期限，当有合同要求时，则按合同要求的规定时间进行保存。4.8外来质量记录的控制如来自供方的质量记录、客户投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档，并按本程序4.7条款的要求做好保管工作。4.9质量记录的借阅4.9.1各有关人员出于工作需要对已归档的质量记录的借阅，可向各部门或办公室借阅。借阅时各职能部门或办公室在OA系统部门文档中进行查看。福建省XXX信息资讯工程有限公司02记录控制程序程序文件文件编号：xx--02第A版第0次修改第3页共3页4.9.2当有合同规定在商定期限内，客户或其代表要查阅本公司有关质量记录时，市场部门将此信息以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量记录让客户或其代表评价时查阅。4.9.3本公司规定所有质量记录不得外借。4.10质量记录的处理超过保存期的质量记录，由总裁办公室或各部门有关人员及时进行更新,经办公室领导或部门领导批准后撤回。5.质量记录见各流程文件相应质量记录福建省XXX信息资讯工程有限公司02记录控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--02第A版第0次修改第1页共1页记录控制程序更改记录 序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司03管理评审控制程序程序文件文件编号：xx--03第A版第0次修改第1页共3页管理评审控制程序xx--031.目的通过定期评审，评价质量方针和目标，提出持续改进措施，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。3.职责 3.1总经理负责主持管理评审会议，并做出评审结论。3.2管理者代表负责组织管理评审的准备工作。3.3行政部负责管理评审会议的记录，并形成会议纪要。4.工作程序4.1评审准备4.1.1评审时间由总经理和副总经理确定，一般在每年度的年底进行一次。当质量管理体系内外环境发生较大变化时，可增加次数。4.1.2管理者代表于评审前一周将制定的管理评审计划下达给有关部门。各有关部门应按计划要求，准备相应的书面评审材料，报管理者代表。4.2确定评审输入每次评审前由管理者制订管理评审计划，明确管理评审输入内容，管理评审至少包括以下几部分：a.质量管理体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性的评估；b.质量管理体系对实现质量方针、质量目标的评估；c.对本公司目前组织结构、职能、人员和资源的适应性评估；d.对重大客户投诉和客户反馈进行评估；福建省XXX信息资讯工程有限公司03管理评审控制程序程序文件文件编号：xx--03第A版第0次修改第2页共3页e.对公司所开展的内部质量管理体系审核结论、以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性，员工对质量管理体系改进的建议进行分析和评估；f.对实际质量与标准或客户要求的符合性进行评估；g.对质量管理体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关文件进行更改和补充，对可能影响质量管理体系的策划变更进行分析和评估。对质量管理体系的过程的业绩、有效性及效率的评估。h.对可能影响质量管理体系的的策划的变更的评估。5.3实施评审5.3.1评审会议由总裁主持。5.3.2行政部汇报质量审核过程中不合格项的纠正和预防措施完成情况。以及上次管理评审提出的改进措施计划完成情况，及各部门汇报本部门年度质量目标实施情况。5.3.3各部门汇报部门体系运行情况，提出在体系运作过程中需办公室及其他部门协调解决的问题及改进措施建议。包括职能分配、资源配置上的不足等。5.3.4行政部负责做好管理评审会议记录。5.3.5总经理对体系运作的适宜性、充分性、有效性做总体评价。a.评价质量目标的实现结果是否符合质量方针的要求；b.对管理者代表提出的改进措施建议进行确认；c.解决组织机构设置、资源配置、职能分配等方面的不合理性；d.传达客户需求、有关政策法规要求、公司生产经营方针目标；e.提出今后质量管理体系的改进和提高的努力方向。福建省XXX信息资讯工程有限公司03管理评审控制程序程序文件文件编号：xx--03第A版第3页共3页5.4确定评审输出评审的输出形式为《管理评审报告》，内容包括：a.公司的质量管理体系能否满足所选的质量管理体系、客户提出的要求；b.公司的质量管理体系是否适应内、外环境要求，资源能否满足需求；c.公司的质量管理体系运行是否持续有效、是否进行持续改进；d.过程有效性及与客户要求有关的产品的改进。e.本公司质量管理体系的运行是否有效地实现了质量方针和质量目标。f.质量管理体系文件是否能保证控制所需的程度和符合文件控制要求；g.有关的文件是否要进行更改或补充；h.提出质量改进意见和完成期限；5.5实施改进管理评审提出的改进意见由各部门按评审输出文件处理，对于一般事项由体系管理专员进行处理。因管理评审而导致的文件修改应按《文件控制程序》执行。福建省XXX信息资讯工程有限公司管理评审控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--03第A版第0次修改第1页共1页 管理评审控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司04内部审核控制程序程序文件文件编号：xx--04第A版第0次修改第1页共5页内部审核控制程序xx--041.目的 验证公司质量管理体系内部质量活动是否符合要求，以保证质量体系有效运行并持续改进。2.适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核和相关质量审核活动。3.职责3.1管理者代表负责批准内部体系年度审核计划，选定审核组长及审核员（内审员均需拥有内审员证书）。3.2审核组长负责制定并执行年度审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.3受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4.工作程序作业流程负责部门表单年度审核计划→成立审核组→内审计划→实施审核→首次会议→现场审核→末次会议→审核报告→改进管理者代表管理者代表审核组长审核组、各部门审核组、各部门审核组、各部门审核组、各部门审核组、各部门管代、各部门年度内审计划年度内审计划签到审核记录签到不符合报告、审核报告纠正/预防措施单福建省XXX信息资讯工程有限公司04内部审核控制程序程序文件文件编号：xx--04第A版第0次修改第2页共2页4.1审核计划4.1.1管理者代表负责于每年批准制定《内部体系年度审核计划》。4.1.2内部体系年度审核计划的内容：a.审核的目的、范围、人员和依据；b.受审核部门及审核时间。4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次质量体系内部审核。4.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a.法律、法规及其他外部要求变更；b.客户的要求；c.发生重大的质量事故；d.质量管理体系大幅度变更。计划外的内部审核由管理者代表临时确定。4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成a.审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系；b.审核人员必须是接受过内审员培训，取得合格证书，并需每年参加至少一次相关质量培训；c.管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。4.2.2在审核前3天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。4.2.3《审核实施计划》的内容a.审核的目的、范围和依据；b.审核组成员；c.审核日期、日程；d.受审核部门及审核内容。福建省XXX信息资讯工程有限公司04内部审核控制程序程序文件文件编号：xx--04第A版第0次修改第3页共3页4.2.4审核组应提前一周将《审核实施计划》以书面形式下达到受审核部门。4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商另行安排。4.2.6审核组长根据审核实施计划组织内审员编制质量管理体系《内部审核检查表》，在内审表制定时需具体列明所有相关条款，以保证覆盖性；并在制定之后需经福诺公司内审组会议集体讨论通过后，才正式生效，以保证全面性；针对内审发现的问题，需举一反三的对类似问题进行改进。4.3审核的实施4.3.1审核开始时前，由审核组长主持召开首次会议，向受审核部门简要的说明本次审核的目的、范围、日程安排和注意事项。4.3.2文件的审查a.审核员检查与受审部门的质量活动是否符合质量手册、有关的程序文件、作业指导书等的要求，质量管理文件是不是使用现行有效的受控版本。b.审核员检查受审部门的记录等原始资料是否齐全并符合要求。4.3.3现场的审查a.审核员参照《审核实施计划》中具体条款内容对受审部门进行现场检查；b.审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并记录在《检查表》中；c.当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在问题客观性进行研究，力求公正，在纠正和纠正措施制定之后，需跟踪该事项整改到位，并拟定预防措施，举一反三对类似问题进行预防。4.3.4审核员在审核完成后，可以对受审部门负责人作一次口头报告，提出在检查中所发现的问题。福建省XXX信息资讯工程有限公司04内部审核控制程序程序文件文件编号：xx--04第A版第0次修改第4页共4页4.4审核报告4.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，编制《不符合报告》和《不符合项分布表》。4.4.2审核组长负责编制《内部体系审核报告》，交管理者代表批准后在末次会议上进行宣读，并在会上（也可在会后）发放给相关部门。4.4.3内部审核报告内容：a.审核的目的、范围和依据；b.审核组组长及成员名单；c.审核日期及审核计划具体实施情况；d.不合格项目的数量、分布情况、严重程度（按从轻到重分为建议，一般，严重）；e.存在的主要问题；f.质量体系的有效性、符合性结论。4.4.4管理者代表在现场审核结束后组织召开末次会议，由审核组长向最高管理层、受审核部门报告审核结果。4.5审核后的改进审核组发出《不符合报告》给相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后实施；审核员应负责对实施结果进行检验验证，并在《不符合报告》中记录检查验证结果。4.6《内部体系审核报告》需上报管理者代表，作为管理评审的输入；内审相关记录由审核组长整理后移交公司体系管理职能保存。相关文件《质量手册》相关记录《质量体系内部审核年度计划》、《内部审核检查表》《不符合报告》、《质量体系内部审核报告》、福建省XXX信息资讯工程有限公司内部审核控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--04第A版第0次修改第1页共1页内部审核控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司05不合格品控制程序程序文件文件编号：xx--05第A版第0次修改第1页共3页不合格品控制程序xx--051.目的不合格的服务进行控制，防止其非预期提供。2.适用范围适用于应用软件开发和服务未通过客户验收或安装、交付使用后出现的问题的控制。3.职责研发部、技术部、工程部、售后服务部等各部门负责不合格的判定，并对不合格作做出处理。4.工作程序4.1不合格产品和服务控制不合格或服务经评审后可作以下处理：a.返工；b.弥补；c.让步接受。4.2所提供服务的产品不合格时，由研发部进行标识、记录、修改处理；4.3服务过程的不合格的控制出现不合格服务时，由运营部进行识别、记录，并及时评审和处理。4.3.1因沟通、联络不当，相互误解而引起工作人员和客户纠纷的，由各。部门进行评审，耐心向客户解释，由相关人员填写《不合格服务报告》报分管领导处置。福建省XXX信息资讯工程有限公司05不合格品控制程序程序文件文件编号：：xx--05第A版第0次修改第2页共3页4.3.2分管领导对报告的《不合格服务报告》进行分析，严重的上报公司总裁进行分析，必要时采取纠正和预防措施，防止再发生。具体执行《纠正和预防措施控制程序》。4.4项目负责人按规定对项目的进展过程进行检查，一旦发现不合格，则予以记录、标识，简单的不合格，当时就可纠正的就地及时纠正，否则填写《不合格服务报告》，并及时报部门经理进行评审，提出处置意见，并报领导审批。4.5相关经办人员应及时按评审处置意见对不合格服务实施处置。4.6不合格的处置若需经过客户确认的，必须事先征求客户的处理意见；对于需要客户让步接受的，应得到客户的书面同意。4.7对不合格的处理后的产品和服务需重新检验或验证。4.8所有不合格服务控制记录由各部门按《记录控制程序》的要求进行管理。福建省XXX信息资讯工程有限公司不合格品控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--05第A版第0次修改第3页共3页不合格品控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司06纠正措施/预防措施的控制程序程序文件文件编号：xx--06第A版第0次修改第1页共6页纠正措施/预防措施的控制程序xx--061.目的为了清除实际或潜在的不合格原因，并有针对性地采取纠正或预防措施，促使产品(服务)质量不断地持续改进，以保证公司质量目标的实现。2.范围本程序适用于质量管理体系和产品（服务）过程所涉及的各部门和各环节。3.职责3.1管理者代表负责纠正和预防措施的控制，负责对质量分析会议、客户意见、质量目标考核、管理评审和质量管理体系审核发现的不合格或潜在不合格，发出《纠正/预防措施单》或《不合格报告》及跟踪验证。3.2管理者代表负责纠正和预防措施的协调及纠正和预防措施的审批。3.3各责任部门负责分析不合格或潜在不合格原因，制定纠正或预防措施并组织实施。4.相关文件《文件控制程序》 《记录控制程序》《内部审核控制程序》5.工作程序5.1为消除已发生或潜在不合格原因，责任部门在制订措施时，要根据已发生或潜在不合格问题的大小、性质及承受的风险程度，采取相适宜的措施。责任部门所采取的纠正措施或预防措施，由体系管理专员进行评价确认，经管理者代表审批后实施，以保证其适宜性。5.2责任部门由于采取的纠正或预防措施导致形成文件的程序任何更改或补充都要进行记录，若经验证有效的则按《文件控制程序》要求进行修订。福建省XXX信息资讯工程有限公司06纠正措施/预防措施的控制程序程序文件文件编号：xx--06第A版第0次修改第2页共6页5.3纠正措施5.3.1纠正措施的对象：a、客户意见；b、质量目标考核，内部、外部服务质量信息反馈；c、质量管理体系审核（内、外审核）中出现的不合格项；d、管理评审提出的改进措施。5.3.2不合格信息的收集a.客户意见和外部产品（服务）质量的信息，由客服部及各相关部门汇总登记交到体系管理专员，体系管理专员对其进行评价，需采取纠正措施的则填写《纠正/预防措施单》交责任部门。b.公司服务过程中出现不合格品，体系管理专员根据检查记录进行评价，需采取纠正措施的，填写《纠正/预防措施单》交责任部门。c.质量目标考核结果分析，需采取改进措施的，由体系管理专员填写《纠正/预防措施单》交给责任部门。d.管理评审提出的质量改进措施，由体系管理专员根据《管理评审报告》来填写《纠正/预防措施单》交给责任部门。e.对于质量管理体系审核（内、外审核）中出现的不合格项，都由管理者代表指导内审员，按《内部审核控制程序》或外审要求进行控制。5.3.3原因调查与分析a.各责任部门接到《纠正/预防措施单》或内、外审核中的《不合格报告》后，立即组织有关人员进行调查与产品（服务）、过程和质量管理体系有关的不合格产生原因，填写在《纠正/预防措施单》或《不合格报告》上。b.对经常发生的不合格服务或重大不合格服务，由体系管理专员组织各部门等部门进行调查与分析。5.3.4纠正措施的制订、评价和实施福建省XXX信息资讯工程有限公司06纠正措施/预防措施的控制程序程序文件文件编号：xx--06第A版第0次修改第3页共6页a.责任部门通过调查与分析不合格产生原因后，按本程序5.1条款的要求制订出消除不合格原因所适宜的纠正措施。b.制订纠正措施时，责任部门在《纠正/预防措施单》或《不合格报告》中的纠正措施栏目中填写纠正措施及实施者和完成日期，填好后将《纠正/预防措施单》交到体系管理专员评价确认，体系管理专员要对采取纠正措施的需求进行评价确认，报管理者代表批准后，由体系管理专员交给责任部门实施，内审《不合格报告》中纠正措施由相应内审员评价、确认，再由管理者代表审批后，由相应内审员交给受审核部门实施。c.责任部门对纠正措施进行实施，实施完毕后，责任部门或受审核部门的领导，在《纠正/预防措施单》或《不合格报告》中的“纠正措施的实施”栏目中签署意见并签名，《纠正/预防措施单》和相应的证实资料交到体系管理专员；《不合格报告》和相应的证实资料交给相应的内审员；对于外审出现的《不合格报告》按外审要求进行实施。d.由于采取了纠正措施，若引起文件的任何更改或补充，责任部门在《纠正/预防措施单》或《不合格报告》上指出，并附上文件名称、文件编号、更改理由、更改内容，措施经验证有效，按《文件控制程序》规定要求，实施文件更改。5.3.5跟踪验证a.体系管理专员对责任部门所采取的纠正措施的实施进行监督检查，对交回的《纠正/预防措施单》及时安排人员对其进行验证。b.对于内审出现的不合格的纠正措施的跟踪验证，由相应的内审员进行。c.验证人员在跟踪验证活动中，要验证其所采取的纠正措施的实施情况。验证完毕后，对其有效性作出评价，在《纠正/预防措施单》或《不合格报告》中的“措施验证”栏目填写评价意见并签名。5.4预防措施福建省XXX信息资讯工程有限公司06纠正措施/预防措施的控制程序程序文件文件编号：xx--06第A版第0次修改第4页共6页5.4.1管理者代表组织各职能部门收集适当的信息，如影响服务质量的过程和作业、审核结果、记录、服务报告和客户意见，以发现、分析消除潜在不合格原因，具体做法如下：a.管理者代表负责收集内部质量管理体系审核结果，服务过程检查记录，对导致潜在不合格要找出原因，并提出预防措施设想；B.各部门负责报告客户意见和服务情况，分析潜在不合格原因，并提出预防措施设想；b.各部门分析供方控制情况，分析潜在不合格原因，并提出预防措施设想。5.4.2通过收集、分析潜在不合格原因和提出预防措施设想后，并向管理者代表报告。5.4.3管理者代表组织运营部等有关部门召开质量分析会议，总裁办负责做好记录，需采取预防措施的，由管理者代表发出《纠正/预防措施单》到责任部门。5.4.4管理者代表根据5.1条款的要求，按质量分析会议记录，在《纠正/预防措施单》中的潜在不合格栏目中填写潜在不合格陈述，再与责任部门共同制订出预防措施。制订预防措施时，要在《纠正/预防措施单》中的“预防措施”栏目中写出预防措施、实施者及完成日期。管理者代表要对潜在不合格不发生的措施的需求进行评价，经批准后，责任部门实施。5.4.5责任部门对预防措施实施完成后，实施部门负责人在《纠正/预防措施单》中的“预防措施实施”栏目中签署意见，并签名，再将此单和证实资料交到体系管理专员。5.4.6管理者代表对实施部门所采取的预防措施进行监督检查，对交回的《纠正/预防措施单》及时安排人员对其进行验证。5.4.7验证人员在跟踪验证活动中，要验证其所采取的预防措施的实施情况，验证完毕后，对其有效性作出评价，并在《纠正/预防措施单》中的“措施验证”栏目填写评价意见、签名。福建省XXX信息资讯工程有限公司06纠正措施/预防措施的控制程序程序文件文件编号：xx--06第A版第0次修改第页5共6页5.4.8由于采取了预防措施导致文件的任何更改和补充,按《文件控制程序》要求执行。5.5纠正/预防措施经验证无效的，责任部门重新制定措施，直至验证有效。5.6管理者代表将采取的纠正/预防措施的有关信息提交给管理评审。5.7记录按《记录控制程序》要求进行管理。5.8公司将不合格定义为计划和目标中不希望出现的偏离。5.9公司纠正措施评审的意图在于确保采取的措施有效。评审活动包括：a.确保正确识别和陈述根本原因；b.采取适当的遏制措施，c.并且纠正措施没有引发附加问题。5.10公司将培训作为实施纠正和预防措施的一部分。福建省XXX信息资讯工程有限公司纠正措施/预防措施的控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--06第A版第0次修改第页6共6页纠正措施/预防措施的控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司07人力资源控制程序程序文件文件编号：xx--07第A版第0次修改第1页共6页人力资源控制程序xx--071.目的确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门责权明确，让员工清晰地了解自己的岗位责任、工作内容、工作权限、工作条件、必备的岗位技能及与相关岗位的汇报与负责关系等。对各类人员进行招聘、培训、考评以满足相应岗位规定的要求。2.适用范围适用于公司所有与质量体系有关的工作人员的资格识别、培训及管理。3.职责3.1人力资源部负责招聘、培训计划的制定及实施，负责员工考评、晋升考评等实施，管理者代表负责培训计划的批准。4.工作程序4.1人力资源配置人事招聘部门岗位空缺登记递交招聘申请审批制定招聘计划确定招聘策略（内部员工调配/对外招聘）建立招聘环境（招聘网/招聘会）筛选求职简历（文本筛选/现场面试）录用合格者（签订试用期劳动合同）试用期培训录用者试用期考核评估正式入职签订合同/延长试用期/解聘跟进培训（定期培训/晋升培训）凝聚员工向心力。福建省XXX信息资讯工程有限公司07人力资源控制程序程序文件文件编号：xx--07第A版第0次修改第2页共6页4.1.1招聘的基础和前提a.公司招聘员工须由用人部向人力资源部提出招聘申请，并注明招聘岗位、人数、要求及原因；待人事部对该部门人力资源的需求进行分析核实，并通过审核后，再上报总经理审批，方能列入公司的招聘计划。具体流程如下：申请流程：用人部申请人事部审核总经理审批b.人力资源部根据招聘人员需求拟定招聘方案和岗位说明，统一公开发布招聘信息或从公司内部人员选聘适合的人才。c.招聘由人力资源部和用人部，至少2位及以上的面试官同时参与面试，一般采取五比一录用制（具体比例可依照实际情况而定）。d.聘任员工以品德、形象、业务需求、潜力、经验、能力为准，选择具备合适的岗位技能和能长期与公司共成长的员工。招聘人员应保证公平竞争、择优录用的原则。4.1.2招聘的过程和步骤a.人力资源部通过招聘网站筛选出适合招聘岗位的简历，收集求职者简历后，同用人部门一起对简历进行初步的文本审核。b. 审核合格的，人力资源部应提前1日电话预约面试，通知求职者须携带本人简历、身份证、学历证书、各类职称证书原件和复印件参加面试。c.通过招聘测试从求职者身上获得关于兴趣、特征、知识、能力、行为的信息，测试内容依招聘岗位而定。e. 面试前注意观仪表、观举止、观神色，从主观上先给一个初步评价。仪表的关键是端庄整洁，不一定要非常正式；举止大方，走路抬头挺胸，面带微笑、轻声坐下、坐姿端正、礼貌用语；神色从容，愠而不火。从这三点可以主观的判断出应聘者的性格、处事、心理素质。f.摆脱例行公事的询问，让求职者先做简单的自我介绍，来缓和气氛，调动情绪，使求职者尽可能轻松、全面的表现自己。同时，从介绍中可了解到求职者的谈吐、语言组织能力和思维状态。求职者自我介绍的同时，面试官有时间对其简历作初步的了解。福建省XXX信息资讯工程有限公司07人力资源控制程序程序文件文件编号：xx--07第A版第0次修改第3页共6页g. 面试中需要了解的问题。面试中向较符合要求的求职者介绍本公司的大致情况（所属行业、发展前景、福利待遇、岗位性质等）。4.2基本培训需求通过教育和培训，使员工意识到：所在岗位工作活动中实际的或潜在的以及可能产生的质量事项；按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果；个人工作质量改进将可能为公司带来效益。4.2.1新员工入职培训人力资源部培训a.介绍公司的企业文化、发展历程、工作环境、相关同事，使新员工能很快的进入工作角色。b.公司基本规章制度的培训，及时解答新员工的疑惑。e.试用期间跟踪员工的培训和日常情况，为转正提供依据。用人部培训a.介绍部门情况、部门人员及其他业务挂钩的部门信息。b. 介绍新员工的岗位职责和工作内容。c. 根据用人岗位的工作需求，做相关业务培训，做好培训计划表。d. 培训期间定期对培训内容做测试，了解培训成绩和培训效果；针对业务薄弱环节加强培训补救或按员工自身情况改变培训方式。e.培训结束进行业务笔试和实务操作考试，合格者递交转正申请单审批。福建省XXX信息资讯工程有限公司07人力资源控制程序程序文件文件编号：xx--07第A版第0次修改第4页共6页4.2.2在职人员培训为规范公司培训体系建设，满足公司发展过程中对员工技能和素质的要求，在巩固岗位基础培训的基础上，从知识、技能、管理三个方面进行提升培训，帮助员工专业、高效地开展工作。培养公司发展所需要的各种不同层次和不同类型的人才。4.2.3ISO9001族系列标准知识培训不定期对主管进行ISO9001族系列标准知识培训。4.3培训计划及培训的实施4.3.1根据公司的发展方向和基本培训需求，人力资源部每年根据各部门反馈的意见，收集年度各部门的培训计划（包括培训对象、时间、内容等），经总经理和总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。4.3.2每次培训需保留《培训情况记录表》，包括时间、地点、教师、内容。4.3.3人力资源部对员工进行考核评估，发现不能胜任本职工作的，人力资源部配合部门及时对不胜任员工安排补充培训并考核公司定期开发公司内部培训课程，并通知员工，建立并保抚策划、开发和实施这些课程的过程。4.3.4人力资源部将每个员工的培训记录存档。4.4绩效考核制度4.4.1考核周期考核分为月度、年度及长期考核，总经理是考核结果的最终审定者。4.4.2考核方式：a.月度考核实行垂直考评制，即直接上级主管评分制；b.年度及长期考核采用客户评分和直接上级主管及总经理共同评分制；4.4.3考核流程：a.月度考核根据直接上级主管（主管占70％）、运营部（占20％）、总经理（占10％）对员工本月的工作质量总结打分；福建省XXX信息资讯工程有限公司07人力资源控制程序程序文件文件编号：xx--07第A版第0次修改第5页共6页b.年度考核根据每个月的考核分数加权得出综合评分。每月主管评定本部门员工绩效后应与员工及时沟通，让员工充分了解自。c.己的工作成效，认识到工作中可以改进的方面。包括季度、年度考核，各部门主管都应加强与下属的沟通，直到达成一致绩效评定，有异议的可向上一级主管进行绩效申诉。4.4.4考核的主要内容：a.日常行为规范，主要是考核其工作态度、出勤情况及是否做到规范的工作礼仪。b.工作任务绩效考核（包括工作数量、工作效率、工作质量、客户满意度），主要是考核被考核者在一个考核周期内工作效率与工作结果。e.与关联部门的配合、团队的配合。4.4.5考核结果标准a.公司所有奖惩措施直接影响每月基本薪资，扣罚的薪资纳入全体员工奖b.励基金和活动、福利基金；c.所有转正后的员工均有基本绩效工资，当月绩效考核得分直接跟基本绩效工资挂钩；d.每位员工完成基本岗位工作后，承担的额外工作量，公司按岗位责任书的约定，计算并发放上月相应的绩效奖金70%，剩余绩效奖金每半年发放一次，绩效奖金根据员工的考核得分来计算。福建省XXX信息资讯工程有限公司07人力资源控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--07第A版第0次修改第6页共6页 人力资源控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910 福建省XXX信息资讯工程有限公司08计算机信息系统集成控制程序程序文件文件编号：xx--08第A版第0次修改第1页共6页计算机信息系统集成控制程序xx--081目的为保证系统软硬件的质量品质，我们秉承“质量第一”的服务宗旨。确保用户系统具备高质量的可靠性和稳定性。2范围适用于公司计算机信息系统集成的过程控制。3职责公司系统集成部（技术部、工程部）负责执行此控制程序。4工作程序4.1系统集成项目组织结构系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。项目经理负责项目的进度、质量和安全负责。由项目经理负责与用户协调。由项目经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成项目组。4..2系统集成项目工作流程系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。福建省XXX信息资讯工程有限公司08计算机信息系统集成控制程序程序文件文件编号：xx--08第A版第0次修改第2页共6页系统集成工作流程图福建省XXX信息资讯工程有限公司08计算机信息系统集成控制程序程序文件文件编号：xx--08第A版第0次修改第3页共6页4.2.1在立项阶段：根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达《工程任务书》。4.2.2项目实施前准备阶段工作包括：设备采购、确定中心机房设备平面位置中心机房环境准备、网络布线准备、远程通讯准备。各阶段准备工作：a.遵循有关约定，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。b.在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：中心机房平面设计、中心机房电源设计、中心机房环境设计、中心机房网络布线设计、网点平面设计、网点电源设计、网点环境设计；c.在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：要安装的软件并明确其介质、硬件和软件环境需求、网络配置、磁盘冗余方式、卷组（共享与非共享）的配置、逻辑卷配置、CLUSTER实现及配置、应用服务配置、数据库配置、终端配置。e..在安装网络管理工作站前，要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：要安装的软件并确认其介质、硬件和软件环境需求、网络配置、卷组（共享与非共享）的配置、逻辑卷配置、数据库配置、网络管理软件的协同工作。f.在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容：网络设备系统软件的需求、路由协议的选择、根据IP地址总体分配方案，分配IP地址、交换机虚网的划分、线缆的类型和长度，以及相应的配件、、转接头、远程数据通信的方式、接口和速率、远程数据电路和相准备、相应工具的准备如：RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表。g.对于存在新旧系统过渡问题的工程，应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的目标和实施过程。福建省XXX信息资讯工程有限公司08计算机信息系统集成控制程序程序文件文件编号：xx--08第A版第0次修改第4页共6页4.2.3项目实施阶段的主要工作包括:运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。系统功能调试、系统性能调优；具体工作如下：a.项目组到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标，检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。b.对于存在新旧系统过渡问题的任务，项目组应检测现行系统的运行状况及涉各个设备的状况，并须向用户现场负责人阐明过渡策略，需要由用户准备的工作，现系统状况，可能的后果。得到用户的书面同意确认后方可执行。c.搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验货，填写一式两份的设备验收文档，与用户双方签字后各留一份、与用户现场负责人确认、设备位置。确认提供的工作电压和电源功率。检查设备的工作环境、安装设备时的防静电措施。设备安装要整洁和牢靠。综合布线要按标准规范实施。d.在安装主机系统时，要执行如下规范：详细记录所作的各项配置、主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。向用户提交基本使用与维护的书面说明。拷贝记录制作相关文档的其他信息。e.在安装网络管理工作站时，要执行以下规范：详细记录所作的各项配置。主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。向用户讲解网络管理软件的基本功能和操作办法。拷贝记录制作相关文档的其他信息。f.在配置网络设备和调试广域网络时，要执行如下规范：地址配置的正确。进行网络的连通可靠性和功能性测试。尽可能优化网络性能。拷贝网络配置文件和其他信息。福建省XXX信息资讯工程有限公司08计算机信息系统集成控制程序程序文件文件编号：xx--08第A版第0次修改第5页共6页g.预先设计的测试内容进行网络的测试。并形成相应的测试报告。在现场施工的过程中，为了能及早地发现问题，要进行同步内部测试。测试并不是在整个系统完全建立起来以后才进行，而是针对不同工作组的工作特点，在其完成一个阶段或一部分相对独立的工作时，就对这一部分系统制订详细的测试方案，进行相应的系统测试，使发现的问题得到及时的反馈和解决。4.2.4验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结。在验收工作前，工程参与人员应参照技术总体方案和项目合同等相关资料，制定一式两份的验收文档，详细罗列验收的标准、内容、指标、操作规程。对于验收过程中出现的问题、工程参与人员应力争现场解决，并及时通报项目经理。对于验收过程出现的问题，项目经理应尽力负责安排解决，不能解决的或需第三方支持的应及时上报部门负责人。在通过验收后，项目经理应将验收报告交给用户负责人签字盖章后，双方各执一份。并将该验收报告及时交部门归档。4.2.5做好项目各类文档的建立、管理、归档、移交等工作。福建省XXX信息资讯工程有限公司计算机信息系统集成控制程序程序文件文件编号：xx--08第A版第0次修改第6页共6页计算机信息系统集成控制程序更改记录 序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司09售后服务控制程序程序文件文件编号：xx--09第A版第0次修改第1页共3页售后服务控制程序xx--091目的公司秉承“不仅让客户满意，更要让客户感动”“顾客至上”的服务宗旨。确保售后技术支持的可靠和及时。系统运行后，负责技术咨询、故障诊断。2范围适用于公司应用软件产品与计算机系统集成技术服务的质量控制。3职责公司售后服务部执行此控制程序4工作程序系统运行后，公司负责技术咨询、故障诊断，确保系统能够长期高效、可靠地运行，针对客户实际要求，公司提供以下的技术支持服务方式：4.1向客户提供完整的技术文档向用户提供系统安装手册，必要的图纸（机房平面图、缆线图、设备端口接线表等），提供设备维护手册和用户手册。通过双方商定，也可以根据实际需要向用户提供本系统的某些源代码。4.2向客户提供专业的技术培训公司设有专门的培训部门，负责技术培训的教员为一群既具有丰富教学经验又在系统集成、信息服务等工程第一线长期工作过的专职人员组成，可随时为客户提供培训服务。4.3向客户提供响应迅速、周到细致的技术服务开发部和系统集成部保证系统能正常运行。并做好系统升级、维护。福建省XXX信息资讯工程有限公司09售后服务控制程序程序文件文件编号：xx--09第A版第0次修改第2页共3页4.4在组织和制度上保证服务的贯彻执行运营部全面协调开发部、系统集成部、客服部的工作。客服务部可以通过电话、网站等方式接受用户故障申告，而且所有故障申告都将被记录，备案，问题解决的全过程也将有文档跟踪。对于一些常见的故障可以在很短时间内为用户提供解决方案，并可进行远端测试，对故障进行分析。现场故障排除响应的的流程是：客服部接受故障申告，记录申告内容并分析基本情况，若可以远程进行故障诊断的申告，即调配相应的技术服务人员予以解决；若需到现场解决，则调配合技术服务人员则至现场处理。所有申告问题、调配人员、解决情况等系列过程都有完备的记录备份文档，做好随后相应的用户服务。相关部门保证能在最短时间内为用户解决问题。“不仅让客户满意，而且让客户感动”是公司始终如一的服务宗旨。福建省XXX信息资讯工程有限公司售后服务控制程序程序文件文件编号：xx--09第A版第0次修改第1页共3页 售后服务控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司10顾客满意度控制程序程序文件文件编号：xx--10第A版第0次修改第1页共4页顾客满意度控制程序xx--101目的评价质量管理体系的有效性，测量质量管理体系业绩，为持续满足顾客要求，增强顾客满意提供依据。2范围适用于对顾客满意度的测量控制。3职责3.1售后服务部负责对顾客满意度的监视和测量。3.2相关部门对售后服务部提供的信息进行分析、处理，实施改进。4工作程序4.1顾客满意度的监视4.1.1对顾客满意度的信息，从以下两个要素进行监视：a.产品质量b.服务质量4.1.2客服部通过下列渠道和方式收集与顾客满意度有关的信息：a.顾客的抱怨或投诉；b.直接与顾客沟通（电话、短信或邮件）4.2顾客满意度的测量4.2.1顾客满意度的评价采用五级标度法：a非常满意b满意c一般d不满意e非常不满意福建省XXX信息资讯工程有限公司10顾客满意度测量控制程序程序文件文件编号：xx--10第A版第0次修改第2页共4页4.2.2产品交付给顾客后，客服部应及时通过电话或回访的方式征询顾客的意见，建立与顾客沟通的信息渠道，每季度向重要顾客电话回访，调查顾客对本公司的产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议。4.2.3通过电话、短信或邮件、顾客来电等渠道获得的与顾客满意度有关的信息，客服部应及时记录。4.2.4相关部门根据客服部提供的上述信息，会同有关部门制定改进措施，必要时采取纠正措施和预防措施，具体执行《项目执行跟踪表》记录项目相关问题进展情况直至项目完成。5、客户满意度调查福建省XXX信息资讯工程有限公司10顾客满意度测量控制程序程序文件文件编号：xx--10第A版第0次修改第3页共4页客户服务评价表项目名称项目编号：单位地址分管领导电话E-mail经办人员电话E-mail项目经理电话E-mail项目维保期限2013年9月11日开始年9月10日截至项目维保范围系统及设备提供1年的维护，设备提供终身维护。维护内容及故障基本情况1、交换机、收发器等网络设备常规巡检；2、涉密节点线路巡检；3、使用情况跟踪回访。维护工作过程1、交换机、收发器等网络设备检测正常；2、涉密节点线路检测正常3、管线运行检测正常。培训结果说明□满意□不满意□其它工作结果□工作完成□系统故障排除□未完成□非系统本身故障。用户意见说明□满意□不满意□其它用户签字服务人员签字备注：此表为质保期内售后服务部进行现场维护、指导等服务工作过程中客户满意度调查，由售后服务部负责填写和保存。福建省XXX信息资讯工程有限公司顾客满意度测量控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--10第A版第0次修改第4页共4页顾客满意度控制程序更改记录 序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910福建省XXX信息资讯工程有限公司11应用软件设计开发控制程序程序文件文件编号：xx--11第A版第0次修改第1页共5页应用软件设计开发控制程序xx--111．目的应用质量管理体系控制软件开发过程，规范软件设计开发程序，确保软件设计开发产品合格率100%，达到顾客满意。2．范围适用于公司软件产品设计开发的质量控制。3．职责公司开发部负责软件产品的设计开发执行此程序。4.工作程序4.1定义4.1.1需求分析：研究用户要求以得到系统或软件需求定义的过程。4.1.2

概要设计：分析各种设计方案和定义软件体系结

构的过程。典型的概要设计包括计算机程序组成成分和数据的定义及构造、界面的定义

，并提出时间和规模方面的估计。4.1.3详细设计：推敲并扩充概要设计，以获得关于处理逻辑、数据结构和数据定义的更加详尽的描述，直到设计完善到足以能实现的地步。4.1.4设计实现：把设计翻译成代码，然后对此代码排除隐错的过程。它是程序的一种机器可执行形式，或者能被自动地翻译成机器可执行的

形式的某种形式的程序。4.2.职责4.2.1项目负责人：负责制订《项目计划》、协调项目内外各方的关系、控制项目进度并保证项目计划的实施和完成。

4.2.2需求分析员：作为开发方的代表，负责沟通用户和开发人员的认识和见解，明确及准确地编写《软件需求说明书》和初步的《系统指南》。福建省XXX信息资讯工程有限公司11应用软件设计开发流程控制程序程序文件文件编号：xx--11第A版第0次修改第2页共5页4.2.3

系统设计员：负责把软件需求变换成可表示的可实现的软件形式，为设计实现提供可行的依据。并在设计过程中要负责编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书

》、《详细设计说明书》。

4.2.4程序员：按设计要求把软件的详细设计变换成可执行的源程序，进行调试。完成

相应的文档，编写《用户操作手册》。

4.2.5测试人员：负责制定测试计划，设计测试方案，测试用例，并实施测试。4.2.6配置管理人员负责对开发库中软件配置项的管理和维护。4.3工作流程软件开发过程主要分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、设计实现、内部测

试和系统测试7个阶段。4.4开发过程4.4.1项目计划项目负责人负责制定项目计划。在项目计划中要对项目的目标和时间要求给出明确的定义，要规定项目的组织和管理规则，项目的开发过程和输出要求，项目对资源的需求和分配等。4.4.2

制定开发规范

a.

阐述项目采用的技术路线；b.

采用的软件开发方法和使用的软件辅助开发工具；

c.

制定需求分析阶段，设计阶段，编程阶段中文档编写规则，模型表示规则，命名约定等在开发过程中需协调一致的规则。

福建省XXX信息资讯工程有限公司11应用软件设计开发控制程序程序文件文件编号：xx--11第A版第0次修改第3页共5页4.4.3需求分析需求分析员应通过各种方式收集和获得所开发项目的业务需求，并对获取需求和系统应具有的隐含需求进行分析，以建立系统的软件需求。这些需求通常包括：a.功能需求b.

数据需求c.

性能需求d.

人机接口需求e.

安全和保密需求f.

网络需求g.

和其他系统的接口需求h.

操作、维护和安装需求i.

一些特殊的设计限制4.4.4概要设计系统设计员应建立一个高层的软件体系结构，该体系结构应体现系统的需求。该体系结构应描述软件的顶层结构和定义其主要部分,包括：

a.

整个软件系统的层次结构；b.

每一层次的模块结构；c.

相关模块间的接口,

即模块间传递信息的内容、方式和协议；d.

确定各模块在计算机网络环境下的物理分布；e.

确定系统的数据库结构；f.

确定本软件系统与其他外围系统接口；g..确定模块与系统功能间的关系；h.

考虑可靠性、安全性、灵活性等方面的设计；i.

要确定用户界面的设计风格；j.

主要算法设计；k.

异常处理设计。描述以上设计结果，编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、将《概要设计说明书》和《数据库设计说明书》提交评审。福建省XXX信息资讯工程有限公司11应用软件设计开发控制程序程序文件文件编号：xx--11第A版第0次修改第4页共5页

4.4.5详细设计a.系统设计人员要深刻理解《概要设计说明书》，保证详细设计与概要设计相一致

为编码提供详尽的依据。b.细化和描述每一个功能模块，确定实现各个模块功能的具体算法、内部数据结构

和外部接口方式。c.若功能模块涉及到用户界面，还要具体描绘出用户界面以及操作流程。

d.编写《详细设计说明书》。e.提交详细设计评审。4,4.6设计实现a.程序员应严格按照详细设计的说明，保证最终程序与详细设计相一致。编码过程

中应遵循开发规范的命名规则和注释等规定保证程序的清晰、易读。b.程序员要对编写的程序进行调试，使程序不仅通过编译的语法检查，而且在功能

和性能等方面达到设计的要求。c.编写《用户操作手册》。4.4.7内部测试a.项目负责人应组织系统的内部测试，内部测试由项目组内包括单元测试，集成测试和构造测试。b.项目组内的测试员负责编写系统内部测试的《测试计划》和《测试实例》，实施测试，填写《测试报告》。测试部提供支持。4.4.8系统测试a.系统通过内部测试后，项目负责人应向测试部提请系统测试。b.测试部负责编写系统测试的《测试计划》，《测试实例》，项目测试员实施测试填写《测试报告》。4.4.9软件配置管理以上开发各个过程中产生计划、文档，程序都要纳入配置管理系统控制下。福建省XXX信息资讯工程有限公司应用软件设计开发控制程序更改记录程序文件文件编号：xx--11第A版第0次修改第5页共5页应用软件设计开发控制程序更改记录序次条款修改内容纪要版序核准更改日期12345678910基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的