2、公司仓库管理制度和流程

公司仓库管理制度保证仓库成本控制成规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库ERP第一章 仓库管理规定1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（包括监时板房及所需购买的家私和摆设品，）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人、收发人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可将主、辅用材分为：A、B、类物资及配件类、日杂防护劳保用品类，指定班组专人领料，合理安排发料时间，认真负责做好普工考勤统计上报工作。3、仓库所有物品必须根据现场情况和材料的属性和类型合理安排固定位置并建“产品标识和检验标识”卡片，进行规范化摆放，便于拿取，做到帐、卡、物相符。4、仓库必须建立起“仓库台帐”及各分类的入库帐本和各工程ERP当天入帐完毕，禁止隔天做帐，设置急救医药箱。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管（进行验收入帐后再按手续领出。6、仓库每月/季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括物资盈亏情况说明）上报公司内审和财务！盘点时，禁止不对实物实盘，弄虚作假。7、仓库对所有电箱、电缆等设施设备进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法，进出库设施设备要及时保养维修，每季/年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司内审、财务部销帐。820内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓5库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关，及时预警材料的采购和领用量，帮助材料员认真审查所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13时和质量员共同验货，登录ERP，对不合格的物资要做好退货工作，要有记录！以减低公司损失。14不合要求或错货应不予验收签名，将情况及时上报项目和采购员。1516第二章 仓库管理作业流程仓管员工作流程一、材料入库撑握考核量、严控采购量。

登记仓管员保管送货联并登记在册 ,登录ERP记录。抽检 如发现供应商有违反规定，及时报送 项目经理、预决算员、区域、财务，填写

物资验收记录表和仓库台帐二、物资领用预警领用量算准实用量三、劳保用品凭三教教育保证名单领用

现场领用项目部至材供部各班组带班长领用

材料领料单材供部仓库物资领用申请表领用劳保用品登记表

施工员签字确认后方可领用，登录 ERP记录。项目经理签字确认后方可领用，并登记在册项目经理审核签字后直接领库负责人审批后方可领取项目部仓管员每月 25日前上区域，由区域仓库负责人统一汇总报财务代扣项目部发生废品退场、项目部之间转移五、转仓退场转仓、项目部转移物资情况表分公司仓管员登记在册、项目部之间转移由双方仓管员签收，双方项目经理签字，并将“总仓接收联 ”退场、项目部之间转移五、转仓退场转仓、项目部转移物资情况表分公司仓管员登记在册、项目部之间转移由双方仓管员签收，双方项目经理签字，并将“总仓接收联 ”交给分公司仓库负责保证帐、物、卡相符六、盘点上报区域总仓库物资月报表25日由总仓管理员上报区域仓库负责人各分公司仓库负责人组织互检培训，并对各项目进行互检后的考核七、互检培训仓库检查内容作为年终考核的依据之一

经多次利用后，最终处理时上报区域领导、项目经理、区域仓库负责人并登记在册1、各部门接新工地项目图纸后，要认真审阅，进行二算对比，预算预算量应先计算实际用量、采购量，不是投标量，考核量之后是采购量，然后是领用量。预算员理出需要采购多少，加入系数成为考数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库入帐。2、仓库接工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报施工员、材料员审核。3、材料员（供应商）2及时购回送到仓库，由仓管员、质量员进行验收记帐入库。4入帐并及时登录ERP6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领ERP录入，对验收不合格物资在验收表单和送货单及台帐上反馈。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务和登录ERP记载工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库月/季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、协助项目做好安全文明施工和仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作和收发物资量上的预警工作。发料原8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知