某某电气成套有限公司C认证表格大全样本

某某电气成套有限公司c认证表格

大全

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目录

第一、文件的编码方法

体系文件企业代文件代

文件类别

类别号号号

质量手册QM0Y代

程序文件QP0Y第弋筝片

香一牛代

管理规定QG0Y

陕西欧亚电器有限公司文件

祥科电气文（）字□口□□第□□号

AJb

也门

部门代号技术部（J）供销部（G）办公室（B）生产部（S）

（资料）的编码规则

在接受外部法律法规、技术性或管理性的外来文件资料时应对其有效性进行

确认并登记，当这些外来文件已有编号时，应尽量使用这些编号进行文件资料的

管理控制，若这些编号不适合本公司的文件控制，则按以下编码规则进行编号。

二、文件发放对照表

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文件发放编号的规定

对照表

部门发放编号

总经理01

管代海量贫责人02

办公室.03

技术都

质检部

生产部

采购部

市场部

生产车间

检验员

三、质量记录表格目录

比号一■名称

文侔代寻页码

1文件资料控制清单

5

2：文件资料发放、回收登记表

7

3__________________文件更改、作废处理单

8

-4质量记录一览表

9、10

管理评审计划

11

―6管理评审报告

12>13

7~~员工履历表

14

-8员工培训计划

16

―9_______________________员工培训记录表

17

-10员工考核记录表

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18

11基础设施管理台帐

20

12基础设施维护保养计划

22

13基础设施维护保养/检修记录

23

14合同订单管理台帐

24

15合同订单评审记录

26

16合同订单更改通知单

27

17顾客信息收集、反馈记录

28

18生产计划单

30

19顾客满意度调查表

31

20采购计划单

33

21零部件进货检验记录

34

22零部件定期确认验证记录

36

23供方评价表

37

24合格供方名录

38、39

25供应商日常管理记录

40

26生产计划单

27t记录

42

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28入库单

43

29标识卡

44

30材料成品明细帐

45

31出库单

47

32顾客财产记录表

49

33计量器具管理台帐

50

34计量器具周期检定计划

51

35检验设备运行检查记录

52

36内部审核计划

53

37内部审核检验表

54-66

38不符合项报生

67

39内部审核报

68

40过程检验记录

69

41产品例行检验记录

70・71

42产品确认检验记录

72-73

43顾客满意度调查表

74

44例外放行申请报

75

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45返工、返修通知单

76

―46不合格品评审及处理报告

77-78

一数据分析报告

79

-48纠正、预防措施报告

80

49标志使用记录表

81・82

50外来文件清单

83

51会议签到表

84

52培训签到表

85

53培训申请表

86

54基础设施报废单

87

55质量体系策划过程记录表

88

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记录表格汇总

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文件资料控制清单

口质量管理体系口产品技术

NQ：

文件名称和文件编号探掣」批鬣1=1备注

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文件发放、回收登记表

NQ：

备

序数

分发修订状发放签收/（日回收记

量

注

号文件名称和文件编号态

人期）录

4版本号

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文件更改处理单

No:

文件名文件

更改标更更改

更改原因：

更改更改

前后

分分

签

发部门名称发部门名称签收

收

号号

部

门

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同文件分称文件编标编制

由

时

批

更日期

质量记录一览表

NO:1

序号记录编号记录名称保存部门保存期限

QK-4.簟件负料拴制清宜麹件

12.01

QK-4.,放、回收食良羲备件

22.021

QK-4.1更改、作^发处

32.03a3年

QK-4.宣魏件

42.04质量记录一览表

QK-b.圾事蛰系策划翅柱良麹件

54.01记录表

QK-b.

66.01管理评审计划公司办3年

QK-b.

76.02管理评审报告3年

QK-G.

82.01员工履历表长期

QK-6.

92.02培训计划3年

QK-6.

102.03培训记录表3年

QK-6.

112.04员工考核记录表3年

12QK-6.■俄设她常埋曾

3.01生产部

QR—6.篥邨磬施维疗侏

133.023年

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QK-b.i

143.03弓3年

15姆」主产计划单3年

16腌土献柱能

17N库单

18示识卡

19寸料成品明细帐长期

20±i库单

21顷客财产记录表

,同村举评中记

22既fW3年

23市量叼早更改通3年

r可u率营埋曾

24貌•彳销售部3年

鳖备宦思双果、反

25员记

26吃n项客满意度调查表

27sri（重器具曾埋骨赚鼾

QR—7.1靠寻费具周期检

286.0253年

29麟］摹翦兼备运仃检3年

技术部

30.部审核计划3年

31氯郃申核检食记求3年

U乙人

32/符合项报告3年

质量记录一览表

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NO:2

序号记录编号记录名称保存部门保存期限

QK-8.

332.04内部审核报告3年

342.05过程检验记录3年

QR-8.荽品例仃检验记

352.063年

1

KC*藁品确认检验记

36QO3年

2・O7

1C

KO*昭各酒意皮调食

37Q01年

2・O0

技术部

QK-8.型外尿仃申请很

381年

2.09口

QK-8.

393.01返工返修通知单1年

QK-8.依曲砰申及

401年

3.02又口

UK-8.

414.01数据分析报告2年

0K-8.?、坟防措施

425.012年

QK-8.

436.01标志使用记录2年

UK-7.

444.01供方评价表2年

0K-7.

454.02采购计划单1年

QK-7.

464.03合格供方名录2年

UK-7.带羹冏口吊官埋

472年

4.04采购部

UK-7.”于届期确认

483年

4.05E记录

UK-7.，仟迸员检验

494.06记习3年

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管理评审计划

NQ：

评审日主地

期持点

管理评审类型：口按计划实施评审

□临时或专题评审方式

1.目的：

对本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效

性进行评审，并使质量管理体系不断得到改进，提高质量

管理水平。

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金瀛鬻褊寰矍汗甲输入应包拈与卜万囿有关的当前的

产案鬻翻箍第一方、第二方质量管理体系审核、

彘隼篇）反陵包括满意度的测量结果及与顾客沟通

和W蠢谒蟹业绩和产品的符合性'包括过程、产品测量

矍傩猷魂糟褊髓馥殿饕馥懿

的耶瞰鬻獭健露耀

并发等.

g.）改进的建议和变更的需要；

h.）质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标

的适宜性和有效性；总的质量目标和各部门质量目标完成

情况。

3.评审依据:各部门和人员根据评审内容，准备有关的评

审输入资料和文件，在评审会议上发言，参与讨论。

4.参加部门及人员：

序姓部门或序姓部门或序姓部门或

号名岗位号名岗位号名岗位

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编日审日

制期批期

管理评审报告

NO:01

评审日年主地

期月日持__________点

管理评审内翌：□按计划实评审方

施临时或专题评审式

目的•

、对无公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、

有效性进行评审，并使质量管理体系不断得到改进,

提高质量管理水平。

2、评审内容:管理评审输入应包括与以下方面有关的

当前业绩和改进机会。

a）审核结果，包括第二方、第三方质量管理体

系审核、产品质量审核等的结果。

b）顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客

沟通的结果等。

c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品

测量和监控的结果。

d）预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和

日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施

及其有效性的监控的结果。

e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

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f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内

外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、

新设备的开发等

g）改进的建议和变更的需要。

h）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质

量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部门质

量目标完成情况。

3、评审输出:a.质量管理体系（包括质量方针、质量

目标）及其过程的总体评价;b.有关质量管理体系（包

括质量方针、质量目标）及其过程有效性的改进、与

顾客有关的产品改进资源需求的决定和措施。

4、参加部门及人员：见”会议签

到表”

5、总体评价.

、‘本次管施评审认为:公司制定的质量方针及组织

机构的设置是符合公司实际的，体现了本公司的特

色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；目标基

本完成。内审结论公正合理，对体系运行中存在的问

题所采取相应措施是有效的，能确保产品质量稳定和

企业管理水平的提高；资源配置合理、充分，在行业

中具有相对强的竞争优势，能确保质量管理体系持续

改进；顾客对本公司产品质量和服务的投诉都得到了

及时的处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意

的。虽然因CCC的需要变更了文件的版次，但从总体

运行来看，文件具有可操作性也符合实际。根据以上

质量管理体系运行情况，充分表明我公司质量体系是

持续、有效运行的，且满足标准要求。

管理评审报告

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NO:02

评审日年主地

期月日持点

管理评审内⑥：□按计划实评审方

施临时或专题评审式

6、有关质量管理体系（包括质量管理体系和质

量目标）及其过程有效性的改进决定和措施。通过质

量方针和质量目标检查，我们的方针适宜的符合公司

实际，质量目标中“用户满意度280犷从两年的调

查情况来看都远远超过这个目标，到明年年初文件评

审时或下次管理评审会议时是否做些修改；我们修订

后的新版质量管理体系文件对过程的描述清楚，规定

的方法适宜，且能有效实施。

7、与顾客有关的产品改进决定和措施。从市场

反应及公司掌握了解的信息，我们认为:我公司生产

的各类短路器、交流接触器、墙壁开关、按钮开关、

插座、配电箱（柜）的质量是过硬的，顾客使用反馈

良好。不过我们将时刻关注市场和用户的需求，不断

的寻求改进产品质量和服务的契机。

8、资源需求决定和措施

F审会议决定:在月之前，招聘3-5名应届大中专

毕业生补充到技术质检部，详见“改进计划”。

编日审日

制期批期

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相关传阅人员签字:

黄存金

公司办存档

员工档案

No.

姓出生部文化

名年月门程度

性进厂职资格

别日期务确认

职务变动履历

飒原属原任新任新任资格

变动原因

日期部门职位部门职位确认

工作学习经历

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时间工作/学习单位部门职务备注

个人训练履历

培训日培训单证照

时数培训主题审核备注

期位号

备注:人员资格条件须经直接上级或以上人员验证确认,

相应内容表单不足记录可另附纸。

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员工培训计划

No.

序培训对培培训培训计划执行情况

培训内容简述备注

号象训方式培训培培培训考考

备注：

编制：年月日批准：年月日

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员工培训记录表

No:

培训时口计划内

教师

间口计划外

培训地培训单

课时

点位

培训主

题

参加

培训

名单

人数：

培

训

内

容

摘

要

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考核方式:□现场提问口实际操作□笔书

面考核口其它：

培训

考核结果:□合格□不合格

考核

教师确认：

备注:

员工考核记录表

NO:

姓岗□计划内

名位口计划外

所属部考核时考核

门间地点

考核方□现场提问口实际操作口笔答书面考

式核口其它：

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考

核

内

容

考核结口合格口不合格

果

考核人：

备注：

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基础设施管理台账

NQ：

序号设备名称规格型号编号制造厂出厂编号启用日期放置地点备注

编制:审核:

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基础设施维护保养计划

NQ：

序设施名型号规编使用地维护主要鉴定备注

编审批准时

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基础设施维护保养记录

NQ：

序设施名型号规编使用维护维护保养责任人备注

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合同订单管理台帐

NO:

序合同/合同/订单内容摘合同/签责任备注

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合同、订单评审表

NQ：

顾客

联系电话

单位

规产

序格品

产品名称交付时间备注

号型数

号量

1

2

3

4

5

6

7

职责评审

非常规产品合同评审的内容

评部门结果

审

n1•布若的比声下艺能丕湍只牯未切Mn

内n9.领有的声且蛤涮能力能丕牯术坂县n

容na♦而1若的品T麦居能本滞生声场臬n

nA•尾丕右耳版的生/FkH同滞士声切Mn

nA•盾材去L的隶两显丕能捞期手耿切Mn

nA•声且俗蜘臬丕能熔尊击曲场臬n

n7•方传用占和右传右升尾丕击信场Mn

nR•伟统的娃曾时同右右#具木济斯Mn

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nQ•师史的注K格炊乃合同沿击曲场显n

1n♦麻史的住田升太是丕口1住由信切Mn

11•师史的Af却右去显丕若以布曲颔Mn

1*?•臬丕堂亚制史“席信件卸”肘术切Mn

12•Mn

14:旦m

□能够履约□不能够履约口待处理

申

评

论

结

评审小组：年月日

审批：年月日

合同订单更改通知单

Na:

合同/订合同订单/

单名称编号

顾客单时

位间

更改原

因

更改事

项

评审部门评审意见签名日期

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评审结论：

编签审签名（盖

制名：批章）：

月日月日

顾客确

认

意名（盖章）：

见

月日

备

注

注:特殊合同顾客提出修订时，本厂/公司应对其修订项

目进行评审，报厂长/总经理审批；

本厂/公司提出修订合同应经厂长/总经理审批同

意后与顾客协商确认后执行。

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顾客信息收集、反馈意见记录

No.

反馈

顾客名称电话/传真顾客信息收集、反馈内容处理情况记录备注

时间

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生产计划单

Na：

序物品名规格型数完成日备

采购单位

号称号量期注

编批

制准

生产计划单

Na：

序产品名规格型数完成日备

采购单位

号称号量期注

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编批

制准

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顾客满意度调查表

NO:

你

宏n

唇

嚣n

心

陕西欧亚电器有限公司

顾客名联系

称电话

单位地传

址真

邮政编联系

码人

调查的项目顾客评价

1、与我公司讲行第口初次n第一次n多

2、对我公司产品价口挎等n基本棘丰n偏

3、对我公司供华乃n乃时n偶尔推识n经

4、对我公司生产的n优Jffin自好口基

5、对我公司牛产工___□先讲□较先讲口~

6、对苏公司企2管I口优而口~山麻n基

7、对销售人吊的服n满意n基本满意n不

8、对产品的售后服n满意n基本满意n不

9、对我公司信誉、n满意n基本满意n不

10、其它n满意n基本满意n不

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顾客意见:

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采购计划单

NO:

序物品名型号规采计供方名称备注

注:采购计划编制前应对仓库的库存物品进行盘点，以

免造成采购物品的大量积压！

编制:审批:

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日期：

零部件进货检验记录

NO.

检验依据：《关键元器件及材料进货检验要求》

供方名称文件编号:QJ/SND03.03.01-

以下内容由检验员根据不同的产品填写：

1、供方单位是否属于合格供方是口否口

产品名称2、产品名称与计划是否一致是口否口

3、规格型号是否与计划一致是口否口

4、外观检查是否符合要求是口否口

5、是否有CCC认证标志是口否口

规格型号

6、关键尺寸检查是否符合要求是口否口

公称尺寸:_________实测值:________

公称尺寸:_________实测值:________

采购数量公称尺寸:_________实测值:________

7、绝缘电阻是否符合要求是口否口

相一相_______MQ相一外壳______MQ

进厂日期相一相_______MQ相一外壳______MO

相一相_______MO相一外壳______MQ

注:a:L4项适用所有供方产品检查

b:非CCC认证产品无需检查第5项

c:铜母线、壳体或板材需检查第6项

d:断路器、刀开关、绝缘件需检查第7项

检验结论：

口合格口不合格口待

处理口退货

检验员：日期：

零部件进货检验记录

NO.

检验依据：《关键元器件及材料进货检验要求》

供方名称文件编号:QJ/SND03.03.01-

以下内容由检验员根据不同的产品填写：

8、供方单位是否属于合格供方是口否口

产品名称9、产品名称与计划是否一致是口否口

10、规格型号是否与计划一致是口否口

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11、外观检查是否符合要求是口否口

规格型号12、是否有CCC认证标志是口否口

13、关键尺寸检查是否符合要求是口否口

公称尺寸:__________实测值:_______

公称尺寸:__________实测值:_______

采购数量公称尺寸:__________实测值:_______

14、绝缘电阻是否符合要求是口否口

相一相_______MQ相一外壳_____MQ

进厂日期相一相_______MQ相一外壳_____MQ

相一相_______MQ相一外壳______MO

注:a:L4项适用所有1奘方产品检查

b:非CCC认证产品无需检查第5项

C：铜母线、壳布；或板材需检查第6项

d:断路器、刀开关、绝缘件需检查第7

项

检验结论：

口合格口不合格口待

处理口退货