肉羊养殖示范基地可行性研究报告

肉羊养殖示范基地建设项目肉羊养殖示范基地建设项目#第三章建设条件3.1项目区概况地理位置及区域范围东胜区地处鄂尔多斯高原中东部,东面与准格尔旗相邻，南面与东胜区地处鄂尔多斯高原中东部,东面与准格尔旗相邻，南面与伊金霍洛旗接壤，西面与杭锦旗搭界，北部与达拉特旗毗邻。地理位置上地理坐标为东经109°08'20''—110°23'00''，北纬位置上地理坐标为东经109°08'20''—110°23'00''，北纬39°12'—39°58'，泊江海子公路畔社位于东胜区西部的泊江海镇东南部。自然资源状况（1）气候条件东胜区属温带大陆性气候,平均气温5.2°C-5.5°C,大于等于10°C的有效积温为25803.5°C。年日照3100-3200小时,太阳辐射能量东胜地区多年平均为142.75千卡东胜区属温带大陆性气候,平均气温5.2°C-5.5°C,大于等于10°C的有效积温为25803.5°C。年日照3100-3200小时,太阳辐射能量东胜地区多年平均为142.75千卡/平方厘米•年，无霜期120天,降水保证率低,年度变化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在7在7、8、9三个月，蒸发量为2200mm以上，全年风大沙多。（2）土壤及植被资源所以形东胜区地处北温带干旱草原极端大陆性季风气候条件下，成的地带性土壤是栗钙土，但因东胜区的成土母质、地形地势及水文地质条件较复杂，所以，形成的土壤类型较多，分布也较复杂。所以形除此之外，东胜区的主要土壤类型有潮土、风沙土、粗骨土和沼泽土。栗钙土耕种地土壤表层厚度小于20厘米，如果继续耕种会进一步加重侵蚀沙化作用，应该退耕还牧还草。适宜种植豆科牧草，也可以作为打草场利用。粗骨土由于侵蚀作用异常强烈，所以绝对不能开垦利用。粗骨土应种植拧条等适宜的灌木，使其逐渐变为灌木草场。潮土、风沙土、沼泽土由于分布面积不大，这里不再叙述。东胜属于温带干草原极端大陆性气候，草原植被广泛发育，植物类型多以多年生的草本植物组成，以禾本科植物占优势，其次是菊科、豆科植物。另有部分灌木、半灌木，以豆科、菊科为主。草场因侵蚀，沙化受地下水影响和盐渍化影响之后，则分化成各类型的草场，草场中的建群种、优势种也发生相应的变化。东胜区的植被大体上有三个类型： （1）干草原沙生植被：主要建群种以沙蒿、沙蓬、沙米、牛心卜子为主，优势种有沙旋复花、虫实、沙引草。植被覆盖度一般在 20—45％之间； （2）干旱草原植被：干旱草原植被类型基本为东胜区原始植被类型。广泛分布于丘陵台地上，主要建群种植物有：克氏针矛、大针矛、以及草原的衍生类型有百里香、冷蒿。灌木中主要有中间锦鸡儿及拧条锦鸡儿。 植被盖度在 20—45％之间。（3）：草甸草原植被及盐生植被：草甸草原植被及盐生植被主要分布在毛乌素沙地的低洼地上，植被盖度在 20—50％之间。总体来讲，东胜区草原植被较为稀疏，沙梁地主要以油蒿、杂类草为主，丘陵沟壑和坡梁地以针茅、百里香等杂类草为主，牧草高度不足 15厘米，亩产草量不足 30公斤，植被盖度为 30-40%。（3）气候条件东胜区属温带大陆性气候,平均气温5.2°C-5.5°C,大于等于10°C的有效积温为25803.5°C。年日照3100-3200小时,太阳辐射能量东胜地区多年平均为142.75千卡/平方厘米•年，无霜期120天,降水保证率低,年度变化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在7、8、9三个月，蒸发量为2200mm以上，全年风大沙多。（4）水资源情况东胜境内无常年性河流，只有数条季节性河流。境内地表水和浅层地下水的动态受大气降水控制，常随大气降水的年季变化和年内变化而变化。干旱及干旱季节常常造成断流、库干、井枯等现象，而丰水年则井溢库满。境内的地下水主要靠大气降水补给。丘陵沟壑、坡梁台地的含水岩层主要为下白垩系的志丹群及三叠系红色路相层和侏罗系煤系地层，故含水层分布广而稳定。地下水以潜水形态存在，而潜水又以裂隙水、孔隙水为主，地下水位一般在10米左右以裂隙水、孔隙水为主，地下水位一般在10米左右，PH值在7—8.51克1克/升。（5）资源状况35处，主要鄂尔多斯市幅源辽阔，资源丰富。现已探明的矿床种类有天然气、煤、耐火粘土、芒硝、型砂、油页岩、黄铁矿、高35处，主要鄂尔多斯市农牧业资源十分丰富，畜牧业发展迅速。全市天然草原5.7万km2,农作物播种面积484万亩，粮食产量102万吨，粮经饲比例已调整到28：16：56,牧业年度牲畜头数达到1094万头只，种养规模和畜产品产量大幅度增长。社会经济状况东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化、交通的中心，土地总20万亩，草场面积250面积2530平方公里（20万亩，草场面积250万亩，有林地面积 16万亩。全区现有三个镇、九个街道办事处，下辖61个行政村，37个居民委员会。461个村民小组，总人口 42万人。其中农业人口 11074户，总人口37543人。2005年度牲畜存栏总头数30.2万头（只）；2007年财政收入29.4亿元，农牧民人均收入4700元。2006年草原建设项目区以罕台镇为中心， 辐射哈巴格街道办事处和泊江海镇。项目区所在地罕台镇总土地面积 560.5平方公里，总人口16280人。现有耕地面积 5.8万亩，草地面积120万亩，2007年牧业年度牲畜总头数 5.6万头（只），财政收入2519万元，农牧民人均纯收入 5600元。鄂尔多斯市是西部大开发的前沿阵地，是我国重要的新兴能源工业基地之一。达拉特电厂与万家寨水电站已与华北电网相连，形成西电东送；苏格兰天然气开发工程形成西气东输；煤液化工程正在建设之中，建成后形成北煤南运的大格局。是我国中西部“北海—包头”南北向经济走廊的北起点，是内蒙古中西部地区的“经济金三角”的中心。境内有 109、210国道，包神铁路横穿东西、纵贯南北，西、北、东、南分别为黄河大桥与银川、包头、呼和浩特、山西偏关、陕西榆林相通，交通条件十分方便。项目相关联产业发展状况跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略， 鄂尔多斯“二次创业”也向纵深发展，随着国家生态建设项目，退耕还林还草工程的实施，农村牧区实行休牧、禁牧、舍饲，由过去粗放经营的自由放牧，逐步转变为规模化、集约化、科学化、商品化的舍饲、半舍饲养畜。为使鄂尔多斯畜牧业得到长足发展，步入良性循环，优化畜牧业经济结构，形成规模化养殖、集约化经营、科学化管理、集中化生产加工、商品化流通的新型畜牧业，产、加、销各环节紧密衔接，实现畜牧业可持续发展，特提出本项目。该项目将对鄂尔多斯畜牧业的发展，起到龙头带动作用，将拉动鄂尔多斯畜牧业的大发展。项目建设地点的选择本项目养殖基地确定为东胜区泊江海子公路畔社， 109国道东侧，占地 1700亩。根据养殖场繁育基地选址方案要求，基地职位无有害气体或粉尘污染，远离城市，是理想的肉羊种畜繁育、育肥基地。3.2项目建设条件优劣势分析项目建设优势(1)政策环境根据鄂尔多斯市 “十一五” 计划及 2015年远景规划战略目标的总体思路，以畜产品加工企业为龙头，加大投入，从政策到管理，全力支持牛羊产业的发展。 《鄂尔多斯市农牧业产业化发展 (2004—2010年)规划》中， “以优化农牧业产业结构、增加农牧民收入为目标，用工业化思维谋划农牧业经济，重点发展肉产业、乳产业，巩固提高绒产业，积极发展林沙产业和饲草料产业，兼顾发展蔬菜和油料产业。”把发展肉产业放在首位，是农牧业产业化的重中之重。“围绕主导产业及其龙头企业的发展，推进区域化布局、集约化经营、专业化生产、规模化发展的农畜产品基地建设。 ”计划2007和2010年肉羊饲养量分别达到 30和45万头，年出栏肉羊分别达到 15和22.5万头，年产羊肉分别达到 3万吨和4.5万吨。并先后出台了一系列扶持农牧民发展畜牧业生产的优惠政策，极大地提高了当地农牧民养羊的积极性。（2）市场优势项目区地处呼、包、鄂经济金三角地区，是内蒙古自治区最具经济活力的地区，经济发展一直处于自治区前列，该地区工业化水平和城市化水平均为自治区之首， 同时是牛羊肉消费量最大的地区。鄂尔多斯大草原是举世闻名的天然牧场， 该地区生产的无污染、无公害的绿色畜产品，在国内市场享有盛誉，赢得广大消费者的青睐。同时我国肉类产品生产成本及价格均低于国际市场，竞争力很强。（3）项目区基础条件优越项目所在地鄂尔多斯市东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化和信息发展的中心，地处呼、包、鄂金三角地带，是西部大开发和内蒙古建设的重点地区，是国家的能源基地。国道 210线高速公路与国道 109线交叉于该地，鄂尔多斯市通讯网络已辐射到全市各个乡村，通讯便捷。项目建设限制因素近年来畜牧业生产发展较快，现有饲草料地已不能满足草料供应，草畜矛盾日益突出。天然草场退化严重，由于气候干旱、人口增加、人为不合理利用等因素的影响，导致农牧区草原退化沙化日趋严重，草群结构和组成贫乏化，植被稀疏，杂草、毒草比重增加，严重退化地段，地表裸露，优质牧草锐减，甚至消失，几乎丧失了生产能力。由于草原生态环境的破坏，导致了沙尘暴等自然灾害频繁发生，使草原原本脆弱的生态环境更加恶劣，草地资源优势明显削弱，严重地制约着草原畜牧业的发展。第四章项目单位基本情况2008年9月2008年9月18日1969年生，女，汉族，内蒙东胜人，高中文化。一直私营企业养殖理工作。2008年，独资创4.1概况公司发展历程鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司，于成立。公司总经理杨铸勤担任。杨铸勤，办鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司。100万元，建109国道公路旁，距东鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司注册资金设地址在东胜区泊江海子镇公路畔村，位于胜区50100万元，建109国道公路旁，距东公司种养加技术力量雄厚，包括畜牧学院及其它各类大中专院校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员10校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员10名，有一批多年从事牛羊繁育、养殖和肉食品加工的经验丰富的技术工人。现有产品类型公司计划以现代种植、养殖业为基础，严格按照企业化管理的

经营模式，以良种繁育为基础，以科研开发为依托，以绿色产品为特征，形成繁育、加工、研发、销售一条龙的全市规模最大、装备水平最好、竞争力最强的肉羊繁育龙头企业。主营业务公司主营业务包括肉羊无角陶赛特的种羊繁育以及育肥羊的生产。管理制度公司已经建立了完善的管理制度，包括人事、财务、生产、安全、质量、防疫等多项管理制度，已构建了较为全面、严谨的管理体系。经营管理模式本项目采取现代企业的模式进行运作和经营。在整个项目的运行过程中，良种种畜繁育基地、饲草料种植加工供应部、技术服务部，都要在公司的管理下工作，实践证明：该模式符合规模养殖的内在要求，符合公司与职工的利益，有利于公司做强、做大，有利于公司向更高的目标发展。人员结构公司现有职工20人，其中高级技术人员3人，中级技术人员人，初级技术人员（包括有饲养特长的一线工人）10人。该公司人员素质高，热心从事于养殖事业。研发能力公司已经和内蒙古大学、内蒙古牧科院，东胜区农牧局家畜改良站等一些科研、推广单位进行过接洽，准备达成长期合作计划，为优质肉羊改良、繁育模式化发展奠定了科学基础。财务状况公司为新建公司，在成立公司之前，公司发起人已经为基地的土地治理，修建饲草料基地等投入 100多万元，公司的财务状况良好。法人代表基本情况杨铸勤，1969年生，女，汉族，内蒙东胜人，高中文化。一直私营企业养殖理工作。 2008年，独资创办鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司。2008年9月18日，由杨铸勤发起，独资注册成立了鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司注册资金 100万元鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司建设地址在东胜区泊江海子镇公路畔村，位于 109国道公路旁，距东胜区 50公里。公司以培育繁殖优质肉羊无角道赛特为主，向广大农牧民提供优质种畜，并提供相关技术培训。第五章市场分析与销售方案第五章市场分析与销售方案市场分析无角道赛特羊前供求现状无角道赛特羊原产于澳大利亚和新西兰，是以雷兰羊和有角道赛特羊为母本，考力代羊为父本进行杂交，杂种羊再与有角道赛特公羊回交，然后选择所生的无角后代培育而成。适于作肉羊生产的终端父本。无角道赛特羊具有产肉性能和胴体品质好、早熟、生长发育快、全年发情、耐热和对气候干燥地区适应能力较强的特点。克，毛长无角道赛特成年公羊体重可达7.5-10厘米，细度56－月龄羔羊胴体，公羔羊为22公斤，100—120千克，母羊60—80千克，毛长无角道赛特成年公羊体重可达7.5-10厘米，细度56－月龄羔羊胴体，公羔羊为22公斤，100—120千克，母羊60—80千58支，剪毛量母羔羊为2.5-3.5公斤。419.7公斤，屠宰率50%以上，母羊全年均可发情配种，产羔率为 130-180%。温顺易管理，非常适合舍饲养殖，耐粗饲，增膘快、净肉率高。肉质细嫩，消化率高，脂肪不多而均匀分布有肌纤维间，是百姓餐桌理想佳品。据有关方面预测， “十一五”期间，我国羊肉产量仍会增加，价格均将处于有利地位，出口亦会增加，国际羊肉市场的前景依然比较乐观。由此，优质的肉羊种畜供应一直处于供不应求的状态，在鄂尔多斯地区，目前没有无角道赛特羊的繁育基地。市场前景分析当前，肉类加工业作为农牧业产业化龙头，正在带动着农村千家万户从事规模化养殖，为农民稳定地增加收入提供了基本保障。同时从根本上改变了我国城乡居民肉食品的消费结构。目前，养羊业已经成为农牧民致富的一个新亮点，但现有品种差、质量低、出栏慢、出肉率低，等问题成为制约养羊业可持续发展的瓶颈，虽然政府部门也在做大量的改良工作，均因投资少、规模小、养殖的集约化经营水平低，畜牧业效益低，严重制约着农牧业产业化进程、农牧产品的转化、农畜产品的销路，很难满足我国许多大中城市对羊肉产品越来越大的需求。东胜地区具有充足的绵羊资源， 特别是近年来， 鄂尔多斯市委、市政府充分利用粮多、 秸秆多的比较优势， 大力实施粮、 经、畜“三元立农”的战略，使鄂尔多斯市畜牧业在较短的时间内得到了迅速的发展，成为农村经济的增长点，并呈现出很强的后劲，东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化和信息发展的中心，地处呼、包、鄂金三角地带，是西部大开发和内蒙古建设的重点地区，是国家的能源基地。鄂尔多斯现象带动多方产业的发展，鄂尔多斯大草原，饲草资源丰富，草质优良，生产羊肉品质高、味道美、声誉好，在国内及国际市场有很强的竞争力。由此而延伸的肉羊养殖业、良种繁育等相关产业有着广阔的市场前景，目前内蒙古自治区仅有巴彦淖尔盟，乌兰察布盟两家良种繁育基地，更本满足不了市场需求。 无角道赛特羊目前供不应求，价格一再攀升。项目产品的市场竞争优势饲草资源丰富，土地资源丰富，饲料生产成本相对较低。种畜生产成本低于同类地区。另外养殖基地远离城市，没有污染，牲畜大的疫病流行较少发生机会。销售策略、方案和营销模式产品方案和营销模式目前，无角道赛特羊主要销给东胜和周边地区的养殖企业及养殖大户。用来发展壮大当地的肉羊养殖业。随着企业的发展壮大，逐步向周边地区发展。营销模式本项目产品的营销策略是： （1）以优质的产品为前提，以充足的产量作保证，以合理的价格进市场。 （2）以兼顾本企业与农牧民、养殖户的利益为根本，互惠互利，共同发展。在必要时，在经济能力许可的情况下，首先要确保农牧民和养殖户的利益。 （3）以逐步

扩大生产规模为基础，努力降低生产成本，以适应市场竞争与市场的需求。（4）为农牧民和养殖户提供技术服务服务，通过服务开辟（5）（5）建立强有力的营销团队与科技服务支撑体系。第六章建设任务和规模项目建设任务第六章建设任务和规模项目建设任务主要生产设施包括标准化棚圈米，贮草棚 280平方米，饲料加工车间方米，饲料库250平方米，青贮窖建设方案1000平方米，运动场3000平方120平方米，配种站100平4000立方米。大型牧草加工机具4台套。辅助设施包括：配种仪器、设备1台套，输变电路1.5公里，变压器1台。购种公畜10只，种母羊100只，受体母羊500只。建设饲草料基地1500亩。水利设施建设内容： 1、水利设施：水库 3座，合计2000平方米，大坝4座，地埋管道10公里，喷灌设施10台（套） 。经济林建设内容：苗木种植基地：杏树 1000亩.6.1.1项目建设规模1）生产规模：存栏优质无角道赛特种公畜1）生产规模：存栏优质无角道赛特种公畜10只，母畜100只，受体母畜500只。140只，母畜2）140只，母畜140只，肉羊70只的生产能力。项目规划和布局场址选择羊舍是羊的主要生活环境，直接影响羊的生长发育、生产性能和繁殖性能。由此场址选择既要符合当前的生产规模，又能为将来扩大再生产提供较大的发展空间。又要符合无角道赛特羊的生态适应性，并能够充分利用饲草、饲料资源。羊场布局繁育基地在设计时，分为三个区：生活行政管理区；生产区，包括羊舍，饲草料加工调制等建筑物；隔离区：隔离舍，粪尿处理场。羊舍标准在建筑时可执行以下标准：种公羊： 1.5—2平方米；母羊：0.8—1平方米；怀孕或哺乳母羊： 1.2—2平方米；羔羊：0.5—0.6平方米，运动场面积不小于羊舍面积的两倍，运动场内放置有饮水槽，饲槽。高度为2.5米左右，以砖、水泥修建，墙体厚度以 24厘米，门宽为1.5—2米。为了保证羊舍内有新鲜的空气，可以在屋顶上设通风窗（孔），羊舍内地面硬化，并且，舍内地面应高出运动场 10—15厘米。.良种繁育技术方案及工艺流程生产技术方案及工艺流程肉羊养殖示范基地是为了繁殖培育优质肉用羊种畜，逐步改良当地肉羊品种，提高肉羊品质，达到产量高、品质好、出栏率高、净肉率高的目标。工艺流程如下：

繁育的主要肉羊品种及特征无角道赛特：该品种被毛白色，体躯长、宽，成年公羊体重100-130公斤，母羊70-90公斤，产毛量2.5-3.0公斤，毛纤维细度27-32微米，毛长7.5-10厘米。它生长快，成熟早，产羔率140%-160%。母羊为非季节性繁育，可使肉羊生产常年进行。屠宰率高达 55%，全年发情，产羔率 130-180%。6月龄体重：公羊平均为62公斤，母羊平均51公斤。 1月龄公羔和母羔日增重可达 530克和470克。"八五"期间,中国农科院畜牧所承担的国家攻关课题， 探讨利用

引进的无角道赛特与我国优良的地方绵羊品种小尾寒羊的杂交效果及高效饲养技术。研究结果表明，无角道赛特是目前世界上生产羔羊肉最好的终端父系品种之一，与我国绵羊品种杂交效果显著。对小尾寒羊进行杂交，其F1代的3月龄体重和6月龄体重分别比同期小尾寒羊体重增加41%小尾寒羊进行杂交，其F1代的3月龄体重和6月龄体重分别比同期小尾寒羊体重增加41%和37%，与大尾羊杂交其F1代公、母羔2月龄日增重分别比同期大尾羊增加19.8%和18.6%。杂交羔羊在产肉性能方面具有明显优势，其产羔率为207.17%；3月龄断奶重达29千24千克和34千克。24.2千克，6月龄体重40.524千克和34千克。24.2千胚胎移植工艺方案胚胎筛选：胚胎移植能否成功的首要条件是要有优质胚胎。胚胎冷冻前质量好，则解冻后也好，移植受胎率也较高。因此，冻胚解冻后必须进行质量鉴定，凡透明带破裂、细胞团分离、颜色发黑的胚胎应弃掉。胚胎所处的发育阶段也影响移植成功率。由于移植所用胚胎是通过超数排卵获得的，所以不同胚胎所处的发育阶段存在一定差异，在移植时选择的受体都处于发情后第 7天，致使部分胚胎发育存在差异。从试验结果看，囊胚的移植受胎率比桑椹胚要高。工艺方案：A、冻胚解冻。解冻温度要严格控制在 35口左右，不能象冻精那样采用高温解冻。B、严格按操作程序进行保护液脱洗。

C、解冻后的胚胎应保持恒温。在移入受体母羊之前不能受冷、以及强光刺激，要封闭保存。不同发育阶段的胚胎移植到子宫D、胚胎移植到生殖道的位置。不同发育阶段的胚胎移植到子宫中的位置不一样，发育程度越高，所移位置应越靠后。其一是以基地为基础，）高标准饲草料基地集中式种植其一是以基地为基础，）高标准饲草料基地集中式种植发展五配套 （即林、路、水、电、机模式；其二是采用订单生产，与种植或养殖农户签订饲草料种植合同，以保护价回收优质饲草、饲料，以确保优质牧草、青贮饲料和精饲料供应。为了更加充分利用好饲草饲料，要进行科学的饲草料加工和配置。6.4项目建设标准和具体建设内容建设标准本项目基地建设标准采用行业设计规范，地质资料。6.4项目建设标准和具体建设内容建设标准本项目基地建设标准采用行业设计规范，地质资料。具体建设内容6.4.2.1土建主要生产设施包括标准化棚圈米，贮草棚 280平方米，饲料加工车间方米，饲料库 250平方米，青贮窖并参考当地气象、1000平方米，运动场120平方米，配种站4000立方米。水文、3000平方100平6.4.2.2设备大型牧草加工机具 4台套。辅助设施包括：配种仪器、设备 1台套，输变电路1.5公里，变压器1台。6.5实施进度安排本项目建设期一年。项目实施分三个阶段，即：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。前期准备阶段包括：项目建议书、可行性研究、可研批准立项。与设备厂商签订合同。项目实施阶段包括委托设计、土建工程施工、购置必要的仪器设备、购进种公羊及繁殖用基础母羊及受体母羊。项目完成：试生产、运行、竣工验收。项目实施进度2008年10月完成可行性研究报告，做好市场调研及必要的前期工作，多方面积极筹集资金，确定运作机构。2008年3月—2006年6月完成施工图初步设计， 并完成工作人员的职业培训、饲草料基地准备工作。2008年4月—12月进行土建工程施工、 饲草料种植、 购置必要的设备仪器，并安装调试。2008年8月—12月购进购进种公羊及繁殖用基础母羊及受体羊，开始试运行。

项目进行阶段项目实施年度200820092008-2017项目准备立项报批——可行性研究报告——项目评估——项目建设项目设计——项目物资采购——项目实施——人员培训——项目运项目投产——达到计划生产力——第七章投资概算与资金来源投资概算依据（一）投资估算依据（1997年）；（2001（1997年）；（2001年12月）；（2002年6月）；（国家计委、建设部）；1993）》2、内蒙古自治区《建筑安装工程费用定额》3、内蒙古自治区《建筑安装工程费用定额》4、《工程勘察设计收费标准》5、国家计委及建设部《建设项目经济评价方法与参数（的方法；2008年32008年3季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费；7、相关行业规范、办法和规定等。投资概算1000万元（包括建项目总投资15001000万元（包括建筑工程费800万元，设备购置费200万元，其他费用200万元，预备费16.76万元），占总投资的85.11％；流动资金300万元，占总投资的 10.8％，建设期利息 1.38万元。资金来源项目总投资1500万元。申请国家财政资金 1000万元，其中：中央财政资金700万元，地方财政配套资金 300万元；企业自筹500万元。资金使用和管理该项目固定投资在第一年投入，流动资金在建成后分期投入。财政资金使用和管理财政资金使用和管理该项目申请国家财政资金 1000万元，其中中央财政资金 700万元，主要用于固定资产的投入，项目资金的使用严格按照国家项目资金管理办法执行。财政配套资金使用和管理该项目申请地方财政配套资金 300万元，主要用于固定资产投入，技术引进，技术示范，仪器设备，技术培训。项目管理实行报帐制。第八章财务评价8.1.财务评价依据1、国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；2、国家现行的财税制度；3、建设单位提供的有关资料。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入（一）销售收入该项目的经营收入分为四部分：1、每年销售种公羊140只：平均每只4200元（育成公羊），合计58.8万元。2、每年销售育成母羊140只：平均每只2800元，合计39.2万元。

3、淘汰种羊及肉羊 70只：平均每只350元，合计 2.45万元。4、杏产品5万公斤，合计900万元。以上4项共计正常年收入为： 100.45万元。本项目为肉羊养殖，免缴农牧业税。8.2.2销售税金及附加根据国家现行政策和地方有关规定，企业免征所得税总成本及经营成本总成本费用由外购原材料费、燃料动力费、工资福利费、修理费、固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费、管理费等构成。（一）主要外购原材料：饲草料种子、肥料、配合饲料加工所需骨粉、麦麸、盐、添加剂、胚胎移植用药、防疫等，年共计费用17.87万元。（二）燃料动力费：包括燃煤、电力等，年均费用（三）工资福利费：全年工资福利费为（四）修理费：年固定资产修理费（五）折旧费： 按平均年限法计算年折旧，5年。1.35万元。5.76万元。5年。1.35万元。5.76万元。3万元。固定资产残值率5%，12年，年折旧额 6.72（六）管理费及其它：主要包括正常业务活动招待费、差旅费、劳动保险费、广告费，全年预计支出 7万元。项目达产年合计总成本费用 52.21万元，其中固定成本 32.99万元，可变成本为 19.22万元，年经营成本 39.7万元，详见附表总成本费用估算表。财务效益分析盈利能力分析1、利润估算项目计算期内各年的利润及分配见损益表附表，项目正常年平均利润总额51.79万元，正常年平均上交所得税 17.07万元，盈余公积金按税后利润的 10%提取，平均年 3.46万元。2、静态盈利能力分析根据现金流量表及其它表计算可得：所得税前财务内部收益率=266%财务净现值(8％)=305.47万元投资回收年限 T=2.46年所得税后财务内部收益率=20%财务净现值(8％)=137.16万元投资回收年限 T=5.10年从动态分析结果看，项目具有较强的盈利能力。清偿能力分析该项目偿还借款本金的资金来源是项目的利润， 折旧和摊销费，借款偿还期5年(含建设期)8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析经测算生产能力盈亏平衡点为31.9%，即项目达到生产能力的20%时可保本，由此可见本项目抗风险能力较强。8.5.2敏感性分析10%、固定资产投资增10%、固定资产投资增加10%加10%、经营成本上升10%时，项目财务内部收益率远大于行业基准收益率，净现值远大于零，项目仍具有一定的抗风险能力。详见附表敏感性分析表。8.6财务评价结果从以上财务分析评价看，该项目的财务内部收益率远高于待业基准收益率，项目的盈利能力和清偿能力指标也符合行业要求，项目具有很好的经济效益、社会效益和生态效益，抗风险能力较强、项目是可行的。第九章环境影响评价环境影响环境保护项目的环境保护包括两个方面，一方面是肉羊养殖基地内部生产活动不影响场区外部周围环境的正常生活和生产条件，另一方面是场区周围居民的生活及生产活动也不应威胁到养殖基地的清洁生产环境。因此在建设肉羊养殖基地时，要保护好场区自然环境不被破坏，不被粪尿污染，维持一个可持续生产的场区资源环境，必须认真作好场区及周围环境的保护工作，尽最大限度保持原有的地貌和植被不被破坏。环境保护与治理措施编制依据及采用标准1、《工业企业设计卫生标准》 II级GB8978-88；2、《污水综合排放标准》GB8779II-1996；3、《锅炉大气污染排放标准》GB13271-99；4、《工业企业厂界噪声标准》2、《污水综合排放标准》GB8779II-1996；3、《锅炉大气污染排放标准》GB13271-99；4、《工业企业厂界噪声标准》II级GB12348-90；5、《建筑施工场界噪声限制》GB12523-90。主要污染源、污染物及治理1、施工期项目建设中涉及的土建部分施工过程中，必须加强对施工场地进行严格管理，防止水土流失。施工产生的弃土要及时外运，防止雨天和风天被冲走吹走，建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放地要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理，施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工，限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、陈速、加盖，防止沙石等散落；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。2、生产运营期羊舍涮洗废水和尿液也要经格栅过滤，分解后才能排入场区下水道内。其它废水主要为分析化验，自然降水以及上述处理后的生活、达到农田灌溉水水质标准后排入周围灌渠。铡草机、 饲料调制车间内噪音治理方法除选购噪音低的设备外，加密封减振装置，其噪音降低至 85分贝以下。羊舍及运动场采用干清粪工艺，羊粪每天运到化粪池肥处理，经发酵后的粪肥是种植物上好的有机肥料。评价与审批新建项目本项目在设计起初就根据国家有关环保政策和法规，考察了有关养殖企业在环保上存在的问题。本项目建设既考虑生产，又考虑到环境保护，从设计开始就考虑到建立各个生产环节和生活中所排放垃圾的处理体系。饲草料加工要装备防噪、防尘处理系统。引入种羊要实行防疫监测。生产废物如粪、尿等将集中发酵处理，最终用作有机肥料。废水、污水按设计集中在定点处理点净化利用。动物尸体病畜将严格按照兽医卫生防疫规则处理。在建设期和生产运行期，将严格按照国际环保规则、规划进行。因此，项目不会对周围环境造成污染，项目是积极可行的。第十章产业化经营与农民增收措施效果评价农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整壮大主导产业和促进结构调整情况，项目建成实施后，可以使项目区内农牧业产业结构得到调整，使一部分农牧民从传统的以农牧业为主，转化为以种为养主的经营模式，使退耕还林步伐进一步加快。完善产业链条、促进产业化发展、建设现代农业等该项目建成，使当地粮食和农副产品转化增殖，提高粮食、牧草、秸秆的转化率。延长农牧业的产业链条。使农业增产、畜牧业增效。项目的实施，可以向肉食品加工企业提供工业生产原料，也可以直接服务与饮食行业，从而使农牧民增收。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制

本项目为农牧民、养殖户提供优质肉羊，并提供相关的技术服务，由农牧民、养殖户进行饲养和日常管理。农牧民、养殖户进行标准化饲养为肉食品加工企业提供育肥的肉羊，供企业屠宰加工。繁育基地――农牧民、养殖户――肉食品加工企业，各个环节形成了一个相互依存、相互促进、的利益共同体。农民增收、农业增效评价农民增收本项目通过肉羊改良工程、肉羊缩短育肥期，饲草料报酬提高。国内引进无角道赛特羊纯繁所产公羔平均初生重为3.8千克，105日龄平均日增重为319.05克，平均体重为37.25千克，母羔平均初生重为3.75千克，96日龄平均日增重为286.15克，平均体重为31.27千克。无角道赛特羊与细毛羊杂交，杂一代公羔平均初生重为4.3千克，国内引进无角道赛特羊纯繁所产公羔平均初生重为3.8千克，105日龄平均日增重为319.05克，平均体重为37.25千克，母羔平均初生重为3.75千克，96日龄平均日增重为286.15克，平均体重为31.27千克。无角道赛特羊与细毛羊杂交，杂一代公羔平均初生重为4.3千克，74日龄平均日增重为206.12克，平均体重为19.46千克；母羔平均初生重为4.02千克， 73日龄平均日增重为190.19克，平均42.36千克，胴体重18.45千克，净肉重14.39千克，屠宰率为43.58%，胴体净肉率为77.49%。无角道赛特羊与小尾寒羊杂交，杂一代公羊3月龄体重达29千克，6月龄体重达40.5千克，胴体重为42.36千克，胴体重18.45千克，净肉重14.39千克，屠宰率为43.58%，胴体净肉率为77.49%。无角道赛特羊与小尾寒羊杂交，杂一代公羊3月龄体重达29千克，6月龄体重达40.5千克，胴体重为24.2千克，屠宰率54.5%，净肉率43.1%，净肉重19.14千克，后腿、腰肉重11.15千克， 占胴体重46.07%。无角道赛特羊较适宜在北方地区体重为17.84千克。屠宰8月龄左右公羔的平均屠宰前体重为饲养。农牧民通过对肉羊品种的改良，获得更大的养殖效益。农业增效本项目建设将使鄂尔多斯地区肉羊养殖从传统的数量型向科学养殖的质量型、效益型转变，项目将建成规模化养殖、集约化经营、科学化管理、专业化生产的大型现代化养殖场所，成为鄂尔多斯地区集科研、科教、培训、示范、推广为一体的农牧业产业化经营企业，对促进当地积极调整农牧业产业结构，对农牧业发展产生深远的影响，将极大地提高当地农牧业产业化经营水平和组织化程度，提高农业综合生产能力。第十一章项目的组织与管理组织机构与职能划分（一）组织机构：项目由鄂尔多斯市东胜区农牧业综合开发办公室组织实施，专门负责该项目的申报，组织协调以及处理和解决与地方有关的疑难问题，项目建设单位为鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司。（二）企业组织：该企业实行总经理负责制。组织机构本着精简、高效的原则，参照国内外同行业先进经验，设立必要的管理部门和生产部门及后勤组织机构。公司总定员 20人，工人实行合同制，干部实行聘用制，用工实行优化组合，择优录用，竞争上岗。经营管理模式本项目采取公司的模式进行运作和经营。经营管理措施公司实行现代化目标管理模式，建立分级管理，责任到人，以人为本的管理机制。在总经理的领导下各负其责，最大限度地发挥各部门的职能作用，建立激励机制，充分激励全体员工的创造性和主观能动性。（一）严格项目规划设计、建设管理从项目的规划设计到项目的施工建设过程，均应建立严格的管理审查制度，严格按照规定、制度、程序办事，做到项目建设的规范化、标准化。规划设计做到工程定点、定量、定投资。规划设计要有持证单位承担，保证质量。建设施工都要实行承包