2023年大学后勤管理制度5篇

2023年大学后勤管理制度5篇

书目

第1篇高校后勤实体财务管理制度

第2篇某高校后勤处平安责任管理制度

第3篇高校后勤管理处廉政建设制度（3）

第4篇某高校后勤处安排管理科工作制度

第5篇高校后勤综合管理科考勤制度

某高校后勤处平安责任管理制度

高校后勤处平安责任管理制度

为进一步强化我处的平安管理工作,创建和谐美妙的平安环境,维护稳定的工作秩序,依据有关文件精神,结合我处实际,特制定后勤处平安管理制度。

一、全处成立平安工作领导小组

组长:处长

副组长:党总支副书记、副处长

成员:安排科、计生办、综合监管科、后勤各实体负责人

二、责任分工

1、组长:主持全处的平安工作,对平安工作负总责(第一责任人)

2、副组长:帮助组长做好全面平安工作,对平安工作负总责。

3、安排科:详细负责整个处机关的平安管理工作,重点落实防火、防盗等平安制度,刚好转达、发放有关平安、消防等方面的文件、精神和材料,与保卫处保持常常联系,完成上级领导和部门交办的工作任务。

4、后勤各部门:正、副经理详细负责本部门的平安管理工作,组织学习平安规章,开展常常性平安教化,完成上级领导和部门交办的工作任务。

5、各部门负责人对检查、落实本部门的各项平安管理工作负领导责任。

三、平安管理制度(校内报警电话:6999)

1、全处要把平安稳定工作列入重要议事日程,列入年度工作安排和年度工作考核目标。

2、加强防火防盗平安教化,要求校保卫处定期为全处职工举办平安学问教化讲座和消防器材运用操作培训。

3、严格落实各项防火措施,办公室及学生宿舍等处不得擅自牵拉电源线,不得运用不合格的电插板;正确运用各类电器,并留意定期检查、维护;办公室及学生宿舍等严禁运用电炉、电热棒等大功率电热设备和液化气灶具等,一经发觉马上没收,并予以通报指责;最终离开办公室的职工应留意关闭本室全部电路电源开关。

4、消退火灾隐患,废弃纸张不得随地乱扔;刚好清除电脑、打印机、复印机及电源插座旁边的散落纸张;室内严禁明火,严禁随地丢弃烟头。

5、加强防盗意识,个人珍贵物品、钱财不得随意存放;生疏人不得擅自进入办公室及学生宿舍等重要场所;室内无人时必需关门、关窗、锁上保险。

6、严禁将易燃、易爆、放射性物品和有毒固体、液体、气体等危急品带进办公室及学生宿舍,违者依法处理。

7、各级平安管理人员应做好分工范围内的日常平安检查工作,发觉平安隐患,刚好向领导汇报,并提出整改建议。

高校后勤综合管理科考勤制度

高校后勤综合管理科考勤制度

1.仔细贯彻执行校、处考勤制度。

2.严格遵守校规定的作息时间,做到不迟到、不早退,有事请假经准许方可离岗。

3.考勤员必需按规定要求照实填写考勤,秉公记薄,不徇私情。

4.任何人不准随意填写、涂改考勤薄,每违反一次,按矿工一天处理。

5.考勤状况是晋级、调薪、发放岗位津贴的依据之一。

高校后勤管理处廉政建设制度（3）

高校后勤管理处廉政建设制度(三)

加强廉政建设,确保公开、公正、公允、高效的管理好青岛校区后勤工作,特制定本廉政建设制度。

一、后勤管理处全体工作人员,要自觉学习相关法律法规,做到懂法、遵守法律,执法,不违法。

二、全面驾驭学校有关规定和青岛校区与各有关企业已签合同条款内容,严格按合同要求进行管理。

三、在公务活动中,坚持原则、秉公办事、不循私情,个人不与任何企业发生利益关系。

四、坚持办事公开制度,凡涉及学校和后勤管理处大事须经后勤管理处会议或报上级探讨确定。

五、实行定期考核与警示制度,每学期主动征求有关企业看法,发觉问题刚好对有关人员加强教化或提出警示。

六、实行量化监督,每月依据能源消耗核实缴费和收费状况,每年依据签约检查收费状况。

七、实行阳光管理、主动接受监督。明示全部收费项目的收费依据和收费标准,以便接受监督。

八、加强任职教化,正确处理责、权、利关系,切实为学校当好家理好财。

某高校后勤处安排管理科工作制度

高校后勤处安排管理科工作制度

安排科是后勤处的行政事务的综合协调部门。归纳起来,安排科的职责主要是三个方面:

第一、是协调后勤处内部各部门之间的行政关系,为各部门的工作供应相应的服务;

其次、是对外代表后勤到处理相关行政事务,是宣扬后勤处、推广后勤处的重要的部门;

第三、是领导的助手和参谋,对行政指令起到上传下达的作用。

安排科不仅是后勤处形象的体现,也是后勤处管理水平的体现。因此,加强对安排科事务的管理,是后勤处管理的基础工作之一。安排科管理制度是综合性的,依据安排科工作实际制定相应的管理方法:

一、安排科工作人员必需严格遵守劳动纪律,做到每天出满勤、干满点。

二、上班时间不离岗、不窜岗、不做私活,办事应提高工作效率,为后勤各部门及全校师生员工供应优质服务。

三、听从领导,团结同志,联系群众,坚持原则,严格按规章办事,不厚比薄彼,不损公肥私,不假公济私,仔细履行岗位职责。

四、每年度工作结束后,依据学校有关规定在全处范围内进行考核工作汇总。依据考核结果,主动找寻差距,刚好改进工作作风,将考核结果存档。

五、坚决落实首问负责制。做到工作细心,对人热心,相互关切。发挥桥梁作用,当好领导的参谋。

六、着装整齐,保持室内清洁,做好接待服务工作。

高校后勤实体财务管理制度

高校后勤实体财务管理制度(试行)

依据国家有关法规和学校财务管理规定,结合后勤实体自身的特点,制定本制度。

第一章管理体制

第一条后勤财务室在财务处的干脆领导下,执行学校的各项财务管理规定,按《会计法》和《会计基础工作规范》要求,详细负责对后勤实体的会计核算业务,并每月负责供应各实体的会计报表。

其次条根据小机关,多实体的模式,后勤处对各服务实体行使行政管理职能。

第三条后勤实体实行经理负责制。经理担当财务“一支笔”,执行《二级单位财务“一支笔”管理方法》(**大校[2023]95号),对本实体会计资料的真实性、完整性负责。

第四条实体报帐员在实体经理的领导下,在后勤财务室的业务指导下,履行会计人员职责,负责实体各项资金收缴支付工作。

第五条依据财政部颁发的《高等学校会计制度》(试行)中第五条规定:“高等学校会计核算一般采纳收付实现制,但经营性收支业务的核算采纳权责发生制。”我校非法人单位的后勤实体根据实际经济业务状况,实行收付实现制和权责发生制相结合的会计核算方法。

其次章财务管理

第六条依据实体实际状况执行备用金制度,每年核定、核销一次。

第七条后勤实体必需根据国务院颁发的《现金管理条例》及实施细则的规定对库存现金进行管理。为保证现金的平安,实体库存备用金不得超过学校核定的限额。

第八条审批权限:人员经费及日常公用经费5000元以下的支出,由经理审批后支付;5000元以上,一万元以下的支出,经理签字后由后勤到处长或后勤处财务“一支笔”审批后付款;一万元以上,二万元以下的支出由财务到处长审批后付款;二万元以上,五万元以下的支出,财务处长审批后报主管后勤工作的校长签批后付款;五万元以上的支出须再经主管财务工作的校长签批后付款(上述金额不含上限含下限)。

第九条单项工程造价在二万元以下的零星基建、绿化、修理工程结算由后勤处安排科审核,后勤主管财务“一支笔”审批后付款;单项工程造价在二万元以上的工程,须经学校审计处审计,再按审批权限规定办理签批手续后付款。

第十条实体经营业务须要的大宗材料、家具设备、农副产品等,按经批准的安排选购 ,严格执行经手、验收、审批制度;达到应招标选购 金额的要执行招投标购置程序,并按合同协议进行选购 ,支付款项。项目施工材料依据经批准的该工程项目的概(预)算的“材料选购 清单”经工程项目主管签字后选购 。

第十一条各实体应急事项所发生的设备、材料等费用,事后应根据规定程序刚好补办相关手续。

第十二条各后勤实体应参照学校岗位津贴标准,根据各实体与学校签定的协议中规定的人员经费比例,结合实体的收入状况,制定各类人员奖酬金等安排制度和标准、福利费的开支范围和支出标准等,并将其报财务处、后勤处和人事处备案。

第十三条各实体应在人事处的指导下,结合实体的实际业务和成本核算,聘请短期合同制职工,并报人事处备案。在用工管理上,应自觉遵守上级及学校的有关规章管理规定。

第十四条各实体购买设备及外购文具、办公用品,须经后勤处批准后方可购买报销。

第十五条各实体负责人公务出差借款、报销,正职由后勤到处长审批,副职由实体正职审批。

第十六条工程部承接的学校立项工程,实行项目主管负责制,严格按立项书标准执行,该工程的料、工、费支出须经项目主管签字。

第十七条凡以工程部的名义承接的学校各项水电及修理工程,若分包或转包该工程,应按学校有关工程招标的规定执行,中标合同须交后勤财务室作支付工程进度款依据。学校工程招标的相关规定:

(一)50―100万的工程由学校基建小组组织招标、议标;

(二)10―50万的工程由所在单位和经费主管部门选择3个以上的施工单位进行招标或议标;

(三)2―10万的工程,由经费主管部门和主管校领导审批的工程项目立项报告。

第三章票据管理及收付款业务

第十八条严格执行学校的票据管理规定,各后勤实体依据票据的适用范围和本实体须要,由各实体报账员到财务处领取相应票据,按规定用途运用。任何实体不得私自购买和运用其他不合法的票据。

第十九条属各实体收入的业务,均由实体组织收缴,并全额缴交后勤财务室统一管理。各实体报账员依据收取的款项填制“交款单”刚好上交后勤财务室办理审核入账手续。不得坐收坐支,不得隐瞒、截留,不得私设“小金库”账外账;不得以个人银行储蓄帐号办理公款业务,任何资金都不得在学校财务管理体制外循环。

其次十条经办人所持需办理报销的原始凭证必需真实、合法,符合《会计基础工作规范》的要求。原始凭证的基本要求如下:

(一)原始凭证的内容必需具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额。

(二)从外单位取得的原始凭证,必需盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必需填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必需有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证,必需加盖本单位公章。

(三)凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写和小写金额必需相符。购买实物的原始凭证,必需有验收证明。支付款项的原始凭证,必需有收款单位和收款人的收款证明。

(四)一式几联的原始凭证,应当注明各联的用途,只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据,必需用双面复写纸填写,并连续编号。作废时应加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁。

(五)经上级有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始凭证附件。假如批准文件须要单独归档的,应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

(六)原始凭证不得涂改、挖补。发觉原始凭证有错误的,应当由开出单位重开或者更正,更正处应加盖开出单位公章。原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。

其次十一条经办人对需办理报销的原始凭证的背面要根据“报销专用章”栏目要求填写;须审批的,按审批权限或主管部门的规定办理审批签字手续。

其次十二条因公办理各种借款,应严格执行学校财务处制定的《暂付款管理规定》,填制一式三联的借款单,并按相关内容填写后方可借款,业务终结后五个工作日内经办人须办理报账手续,逾期未办理按学校的相关规定处理。

其次十三条日常业务报销,应符合《现金管理条例》规定范围运用,结算起点超过1000元的支出,采纳转账支票付款。

其次十四条支付材料款时,除发票以外还须附上项目预算书和工程合同书及材料选购 清单,由单位负

责人、项目主管、选购 员、仓管员审批验收后付款。

其次十五条运输部报销油料发票时,要附上相关车辆的加油清单。

其次十六条因公出差的差旅费报销按财政部门制定的统一标准和学校的相关规定执行。

其次十七条各实体的奖酬金以及由实体支付的公积金,根据后勤财务室供应的统一格式列表计算,由后勤到处长或后勤处主管财务“一支笔”审批后发放。

第四章资产、材料管理

其次十八条材料进仓:购进的材料验收无误后,填制《材料进仓单》一式三联,一联和发票(或送货单)一起交后勤财务室入账,一联交材料管理员,一联留仓管员做库存材料账或卡式台账(不填进仓单的,可以用送货单代替但须仓管员签章)。

其次十九条材料出仓:

(一)文具仓材料:填领料单或出仓单一式三份,一份领料单位或个人留存,一份仓管员留存,一份作为文具仓填制各领料单位校内转帐凭证的附件交财务室转账。

(二)修理材料:修理班长依据报修单上的修理内容,估算需用的材料,填制一式三联的“领料单”,材料出仓后,仓管员应把领料单一联交给材料管理员,一联留底并登记卡式台账,一联留月底核对;月底,修理班长收集好本月的“报修单”交材料管理员或仓管员,材料管理员或仓管员依据报修单汇总修理材料的实际运用数,再与修理班长所领的“领料单”核对,若多领的应办退仓手续。核对无误后,编制《材料运用汇总表》一式二份,一份连同“领料单”一并交后勤财务室做材料支出帐,一份交仓管员登记材料帐。

(三)工程材料:凡须运用材料的人员,应先填制“出仓单”交给仓管员(材料干脆送到工