ERP系统岗位责任管理制度

ERP第一章总则〔以下简称ERP〕系统的治理，特制定本制度。其次条各部门的职责治理除公司规定外，与ERP系统相关的职责皆按本制度执行。账表治理、出纳治理)、治理睬计〔本钱治理、供给链(合同治理、销售治理、选购治理、委外治理、质量治理、库存治理、存货核算、售后效劳、生产制造〔物料清单、需求打算、生产订单、车间治理)、人力资源〔人事治理、薪资治理)五大类二十一个模块。依据系统职能的设置，ERPERP的供给。第四条ERPERP系统治理员及公司领导层组成，对整个ERPERP障。ERP块最终操作用户提出的与系统有关的全部问题。ERP以及操作留意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善.第七条操作员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联操作手册.第八条ERPERP数据,如觉察错误必需向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪员供给效劳,解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。全部人失误应准时通知受影响部门，并实行相应措施准时订正。ERPERPERPERP成数据错误的,所造成的后果由本人担当,由系统治理员惩罚。ERP其次章部门岗位职责主要职责：ERPERPERP2ERPERP操作人员的权限。3BOMERP位执行。问题。7ERP8ERP〕主要职责：ERP,，如觉察错误相关责任人能够准时修改。2、生产反响单能当天赐予处理建议并通知ERPERP订单，保证生产业务正常运行.3、保证技术通知单准时下发后通知ERPBOM料。〔合同治理模块和选购治理模块〕主要职责：1、保证本部门相关的ERP部门的业务操作。2ERP3、负责录入及审核ERP与已签订纸质合同评审、价格评审、合同内容全都。ERP5、负责录入及审核ERPERP.金额与ERP全都，如有差异准时沟通供给商协商解决并通知其相关部门.7、录入代管馆长负责录入ERPERP8ERP付款。9ERP10ERP账，定期上报领导ERP计需关闭的合同、订单、到货单经领导同意后关闭。治理。CRM〕主要职责：1、保证本部门相关的ERP部门的业务操作。2ERP3ERP质销售合同内容全都。4ERPERP5ERPERP,ERP部门来担当。7ERP8、销售人员录入CRMCRM〕主要职责：部门的业务操作。2、负责审核ERP34ERP5、负责出具ERP的处理方式。〕主要职责：门的业务操作。2ERP3、负责录入和审核选购入库单、材料出库单、形态转换单、其他入库单、其他出库单、销售出库单等相关单据。4、负责录入并确保相关出入库单据和特别单据的收发类别正确,如觉察自身操作失误应准时通知受影响部门，并实行相应措施准时订正。导签字同意前方可处理。6、定期负责从ERP盘点业务输出库存账面数明细然后进展实物盘点。ERP〕主要职责:1BOM、关键物料清单的完整性、准确性；和试制整机零部件的生产打算单;订单；4、负责确定零部件的自制、外购、委外加工的属性。职责要求：ERP2、跟踪生产订单的完成状况,准时调整订单或增加临时生产订单。3、分机型汇总整机自制件的加工清单，供给应相关部门，并准时更。ERP单据。〔分厂)主要职责：领料、用料的手续、流程的培训；2、合理组织生产部下达的生产、整改任务，各工位依据生产订单号在仓〔出库、入库〕要准时通知成品库库管员.库核对库外的零部件的使用状况.部门协调解决。〔效劳部、配件公司〕主要职责：备件；2、负责所管配件库房的日常治理、盘点对账；3、负责效劳旧件的回收、治理，组织相关部门进展处理；〔财务部〕主要职责：1、负责总账模块的科目维护更，分帐设置治理;2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账;3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT相关人员解决问题；5、提出财务治理报表规划；并能促进该方案的顺当执行；通以到达解决问题的目的；(三)本钱治理员主要职责：1、制定公司本钱核算治理制度;2、维护本钱核算要素，如系统价格，生产本钱,费用归集方案；3、准时过帐生产事务处理并检查集成结果；4、准时就生产结果中消灭的特别状况提出意见并跟进解决过程；5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集.主要职责：1、负责审核选购订单的价格，并维护系统物料选购单价;2、准时跟进选购员和仓储部处理已收货的记录；货单报告；录对应的进项税暂估；5、检查对各供给商应付账余额，确保能反映真实的往来。应收账款治理员主要职责：理员，并指导订正;213、过账集成销售数据至财务子系统；各销售发票；发票治理,销售更正处理,保证客户余额的准确性；5、每日对帐并存档，觉察问题准时解决、订正；6、如觉察财务根底数据不正确或有疑问，应准时通知财务数据治理员.〔六〕固定资产治理员主要职责：1、做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、催促修理等工作；2、严格依据固定资产治理程序执行，必需做好固定资产数量和质量的验帐目核对，做到帐、卡、物相符,保证帐帐相符、帐物相符〔时间、名称、单价、数量、金额、保管人等。3负责，定人定位保管。4、认真帮助各部门或个人建立固定资产保管分帐，并常常催促检查帐目情况,觉察问题准时协同解决。必需依据确定的程序进展,手续不全的不得任凭增、减变动部门资产。6、凡报废、报损的财产,一律按规定程序办理有关手续，任何部门不得擅自处理.让其充分发挥使用效益；〔含突发性、监时性工作。〔ERP〕主要职责：1、负责系统权限安排；2、负责系统日常治理、维护和备份；3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题4、帮助其它部门主管制定各种方案、制度;5、负责协调公司内部资源,协作各部门主管推动系统实施；第三章操作治理制度由主管领导和副总会计师特批后授予权限；码；构造或登录数据库操作；必需经过业务培训合格前方可上机。第四章系统维护制度员的同时，必需制定维护监视人，以保证系统安全.人签字。〔如：设备更、扩大及系统升级〕由系统治理员统数据的备份.好数据库及效劳器的口令。第三十三条具有版权的信息系统的源程序及设计文档有系统治理员保管。第三十四条操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐，每周对设备进展保养；毒检查；ERP系统所涉及到的相关部门对于业务流程中的不知道如何处理的突发大事，与其他部门业务连接、沟通问题时，应准时反响给系统治理员；消灭的问题等；障登记，联系软件供给商解决。第五章危机预防及应急处理方法份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必需和系统分开存放。第四十条IT主管定期检查效劳器等关键设备运行状况,做好运行日志记录，统稳定运行及数据安全;第四十一条在发生系统故障或突发大事发生时，ERP系统治理员必需在第一时间把相关状况向上级汇报并通知各有关部门实行措施降低由此造成的影响和损失;ERP系统治理员必需依据当时具体状况制定打算尽快恢复系统运行。ERP单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重输入到系统;部各环节的正常运转,然后由系统治理员组织各相关部门会议争