物料管理控制程序文件

1/8.******有限公司文件编号：版本:C0文件名称：会会签工程部1生产部1采购部1计划部1部门份数总经办管理者代表品质部1研发部1会签1111部门销售部财务部人事部仓库会签份数份数部门.ABCABC业能够得到有效管理,从而确保仓库工作的顺畅。2/83/8.公司原材料、半成品、成品的管理。。控。储存、备料、发料、成品入库出货与成产、入库、退料与材料异常的反馈。送货单》的发行。.1、原材料公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。4.2、辅料公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。.3、逾期品期限的原<材>料/半成品/成品。4.4、呆滞料户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原<材>料、半成品、成4.5、报废品价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。5.作业流程图4/8. 主流程责任单位使用表单采购购订单下达《采购订单》收货仓库《供应商送货单》《进料检验进料检验《采购进货单》《发料《厂内工单《品质部《检验日报》成品检验制造部《成品入库单》成品入库《销售出货单》出货市场部《送货单》的交货排程交货。对是否有《采购订单》,《采购订单》是否审核,对于无"订单"未审核的物料,收料组有权拒收。类,收料组按最终审批后的《采购请购单》复印件收采购请购单》复印件,收料组有权拒收。要求将进料标签贴至包装箱或周转箱同侧,正确填写5/8.有生产日期,如有不一致情况,供应商必须更正无误后,收料员再进行点收物料。料查单位包装,如有数字异常,再加大抽点比例,最终与供应商确认,在"物料送货单"上签名确认,数量无误后盖[暂收章]并报检。需将收料组作息时间通知供应商,节假日与晚上供应商如有急料,采购需以形式或必须跟踪统计并发出至采购和计划部,并在中注明异常情况。在五个工作日内与时退回,如超过五个工作日时间未退,计并上报采购部负责人和财务以核算向供应商征收每平方区域管理的费申请作报废处理。单》对进仓物料认真清点核对,与时进仓上架,并予以明确标志和员根据市场部的出货需求和来料状况开立《厂内工单》并交仓库备料。备完,并拉至备料区提前两小时进行备料与发料,备料时注意先进先出与环保与一般物料分开放置的原则,备料完毕后,将物料拉至环保与一般物料发料区待发料。由申请单位开立《库存交易单》,经直接上级主管审核、经理批准后到仓库领用,生产超领料经直接上级主管审核、经理签核、副总〔厂长〕批可到仓库领用。员。.料废、工废退仓处理。好料还仓,退料单位开立的《退料单》,按环保与一般材料区分整理材料交IQC检验,确认为良品后,方可退入仓库,仓管员依据《退料单》并整理归位。理,由退料单位区分整理后,开立《退料单》材料和单据一并交QC的《退料单》点收办理入库手续,由采购部通知供应商五个工作日内进行处理,在五个工作日内未退完,仓库将统计并上报采购部负责人和财务部以核算向商征收每平方区域管理的费用或申请报废处理。由退料单位区分整理后,开立《退料单》材料和单据一并交,仓管按确认好的《退料单》点收办理入库手续。工废料由仓库员统计并退料单位整理区分物控确认IQC和采购确认仓库退供应商研发和跟进处理,对于超出保存期的逾期物料依照「逾期物料管理办法」与时报检,6.6、成品入库.6.6.1、成品入库前的质量检验.上填写装箱数量、包装箱编号,开出《成品入库单》,送交品质检验6/87/8.CQA6.6.2.1、成品生产部门的入库人员将相关单据和成品一起送交成品仓库.应联单,并将实物放入指定仓位,登记物料标志卡上。将《送货单》和《出货通知单》交至仓库,仓库开始备货并通知情况与时与市场部联系。放事项,严禁野蛮作业。经部门主管、经理审核、交副总批准《物品放行条》,交保安员确认求以的形式通知品质部先确认并有书面或同意后安排计划部仓库〔派人上门取货,退货件数与退货时间、联系人、〕送货员内拿回退货。接受退料,否则追究全部责任。并做好记录以备财务部抽盘;作出书面报告,呈报部门经理审核,副总〔厂长〕/财务.8/87.1、「采购管理程序」7.2、「采购退料流程文档」8.1、《库存交易单》8