矿山绩效考核方案

江西环球矿业集团金龙金矿绩效考评方法第一章总则第一条为充分调动江西环球矿业金龙金矿（以下简称“企业”）各部门（单位）和全体员工工作主动性，增强员工责任感，建立有效激励约束机制，提升企业运行效率、管理水平和经济效益，促进企业年度全方面预算目标超额完成，特制订本方法。第二条企业绩效考评，以科学发展观、超常规思维、跨越式发展为指导，以达产达标、优化指标、巩固提升为中心，以追求企业利润最大化为目标，以提升产量和强化成本、费用控制为根本，坚持多劳多得分配标准，实施公平、公正、科学考评，促进各项管理上台阶，确保年度企业生产经营目标实现。第三条企业绩效考评坚持以下标准：（一）严格、公平、公正、公开标准（二）定量考评与定性测评相结合标准（三）表现责权利相一致标准（四）表现差异性标准（五）重点工作考评制度化标准（六）刚性考评标准第四条考评周期：绩效考评分月考评、季考评和年考评。（一）月考评日期：依照企业生产实际结算日期，月考评日期为上月21日到本月20日止，以这类推；（二）季考评日期：与季度末月考评日期相同，季度末月考评与季考评合并进行；（三）年考评日期：十二月份月考评日期即为年考评日期，十二月份与年度考评合并进行。第二章组织领导第五条为搞好绩效考评工作，企业成立了绩效考评委员会，人员组成及职责以下：（一）绩效考评委员会主任：刘建春副主任：孙晟伟、包敬林成员：庄涛、华攸生、李钦志、李冬兵、刘太阳、刘兴坤职责：负责领导绩效考评工作1．同意年度绩效考评方法；2．负责对考评结果进行审定；3．监督检验绩效考评工作执行情况；4．负责处理考评及执行过程中出现重大问题。（二）绩效考评委员会下设办公室主任：矿长或副矿长（兼）副主任：综合办主任、人力资源部组员单位：副总、矿长、安环部、选厂、生产部、工程部。职责：考评办公室是绩效考评工作执行机构，在考评委员会领导和指导下工作。1．组织相关部门制订绩效考评指标体系；2．负责制订、修订绩效考评方法；3．负责编制各单位绩效目标责任书；4．负责考评过程中日常工作，核实、汇总考评结果，并提交考评委员会审定；5．负责对考评过程中出现问题提出处理意见；6．负责监督、检验、指导各部门（单位）绩效考评工作。第六条各部门（单位）须组成由本部门（单位）责任人为班（组）长绩效考评小组，并在分管领导和绩效考评办公室领导和指导下，按照本方法要求制订本部门（单位）绩效考评实施方法，并认真做好员工绩效考评工作。第三章考评指标设置第七条考评指标体系组成（一）生产单位考评指标体系：产量指标、质量指标、技术经济指标、财务指标、职能管理、专题管理（生产管理、安全管理、设备管理、生产技术管理、基础管理）。（二）职能部门指标体系：挂钩指标、财务指标、职能指标等。（三）产量、成本、技术经济指标等可量化指标，分三档设置目标，二档目标是以企业年度生产经营总体目标为依据设定当月计划指标，一档目标、三档目标在二档目标基础上按照一定百分比上下浮动确定。对否决指标、个人行为、工作失误考评实施绝对额处罚，不做权重分配。第八条各类考评指标设置和考评方法对于定量指标考评，依照指标完成情况计算得分，进而计算奖罚额度。对于定性指标考评，无法直接计算该项得分，依照工作实际完成情况，确定“未完成、完成通常、完成很好、完成很好”四个档次，然后依照所属档次，对应参考N%、N%、N%、N%四个分值幅度计算该项得分。（一）产量指标1．剥离量考评按照年度剥离量计划分解到各月，设置一档、二档、三档目标，主要考评生产技术部（采矿厂）。2．供矿量考评每个月以选矿处理量确定计划值为二档目标；在计划值基础上设置一档、三档目标，主要考评生产技术部（采矿厂）。3．处理矿量考评按照年度处理矿量计划分解到各月，设置一档、二档、三档目标，主要考评选矿厂，挂钩考评企业机电维修中心、化验中心、仓储辅助中心及机关各部室。（二）质量指标考评指标：原矿品位、损失率、贫化率、精矿品位、回收率、精矿水份、尾砂输送浓度。分别考评生产技术部（采矿厂）和选矿厂。（三）财务指标1．成本指标（1）考评内容精矿制造成本，以每个月计划值为二档目标，依照计划值设置一、三档目标。挂钩考评生产技术部（采矿厂）、动力厂、质检中心、自控信息中心及机关各部室。选矿厂精矿制造成本，以每个月计划值为二档目标，依照计划值设置一、三档目标。生产技术部（采矿厂）采矿成本，以每个月计划值为二档目标，依照计划值设置一、三档目标。（2）考评方法当月未达一档目标不得分；当月达一档以上二档以下目标，得一档分；完成二档以上目标，按插入法计算得分；每季度末月按累计完成情况考评。2．存货占用考评对象：生产技术部（采矿厂）、选矿厂、设备管理部、供给销售部、资产财务部。考评方法：每个月按超预算金额0．05%扣款；对挂钩单位按超预算金额0．03%扣款，设置扣罚上限。考评时按预算价格计算。3．费用可控费用：考评对象为生产技术部（采矿厂）、选矿厂、动力厂、质检中心、自控信息中心等。考评方法按绩效目标责任书要求执行。管理费用：分内控费用和控制费用。内控费用是指本部门开展业务发生费用，包含招待费、差旅费、办公费等内容。控制费用是指代表企业支配费用，以企业预算为准。考评方法按绩效目标责任书执行。（四）技术经济指标主要考评指标：选矿用电单耗、石灰单耗、钢球单耗、衬板单耗、回水利用率等。考评对象：选矿厂。挂钩考评设备管理部、供给销售部及动力厂。（五）职能指标依照各部门（单位）职能范围和工作内容设置对应考评指标。考评指标按各部门（单位）《绩效目标责任书》执行。（六）专题管理专题管理考评细则由以下部门负责，按照本方法另行制订，经董事长（总经理）办公会讨论经过后纳入本方法考评。1．安全环境保护管理由安全环境保护部负责，主要包含现场安全文明生产、安全教育培训、交通、消防、安全应抢救援、隐患排查、事故、绿化及环境保护等方面管理。对于特大（人身、设备、生产、火灾、环境污染）事故、重大（人身、设备、生产、火灾、环境污染）事故、通常（人身、设备、生产、火灾、环境污染）事故，实施否决考评，详细依据本章“（七）安全否决指标考评”执行。2．设备管理由设备管理部负责，针对不一样单位，制订对应考评内容与方法，主要包含设备维护与定检、固定资产管理、设备事故、备品备件、能源管理等方面内容。3．生产技术管理由生产技术部（采矿厂）负责，会同总调度室、质检中心针对不一样单位，制订对应考评内容与方法。主要包含技术指标、工艺指标、质量管理、生产计划、生产调度等管理方面内容。4．基础管理由综合部部负责。考评对象为三厂两中心，相关部门（单位）分头进行。考评内容：班组建设、建章立制、定额定员管理、计量台账信息管理、标准化管理、定置管理、三大规程、激励机制和培训等方面内容。对职能部门，主要考评为基层服务，由综合部组织二级单位对职能部门工作效率、服务质量等方面进行考评。5．重点工作为确保企业生产、经营、管理各方面做出安排布署落实到位，企业将每个月下达当月重点工作计划，并逐月对其完成情况进行考评。副总、矿长办公会在年内提出新绩效考评项目时，由关于部门提出对应考评细则，报绩效考评办公室纳入绩效考评。（七）安全否决指标考评工亡、火灾、环境污染事故同安全环境保护部挂钩，设备事故同设备管理部挂钩，生产运行事故同总调度室挂钩。1．月发生工亡或特大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染），否决全企业当月绩效工资。2．重伤或重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）考评。（1）月重伤一人次或发生重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）一起，否决责任单位（部门）当月绩效工资20%，否决挂钩单位当月绩效工资10%，否决其余单位5%。（2）月重伤二人次或发生重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）二起，否决责任单位（部门）当月绩效工资40%，否决挂钩单位当月绩效工资20%，否决其余单位10%。（3）月重伤三人次或重大事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）三起，否决全企业当月绩效工资。3．轻伤或通常事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）考评。（1）月轻伤一人次或发生通常事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）一起，否决责任单位当月绩效工资5%，否决挂钩单位当月绩效工资3%。（2）月轻伤二人次或发生通常事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）二起，否决责任单位当月绩效工资10%，否决挂钩单位当月绩效工资5%。（3）月轻伤三人次或发生通常事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）三起，否决责任单位当月绩效工资15%，否决挂钩单位当月绩效工资8%。（4）月轻伤四人次或发生通常事故（设备事故、生产事故、火灾、环境污染）四起，否决责任单位当月绩效工资20%，否决挂钩单位当月绩效工资10%，否决其余单位5%。第九条考评依据（一）各部门（单位）绩效目标责任书；（二）企业下达年度、季度、月度生产经营计划及实际完成情况；（三）企业会议安排主要工作完成情况；（四）企业关于管理方法及规章制度；（五）企业安排其余工作完成情况；（六）相关部门日报、周报、月报等。第四章考评与奖惩第十条月重点工作考评指标确实定程序（一）每个月20日前，部门（单位）依据次月工作计划填报《部门（单位）绩效考评表》，月重点工作考评指标经分管领导审定后报计划企管部。（二）计划企管部与部门（单位）确认本月重点工作考评指标。（三）企业会议或特殊情况下决定重点工作直接纳入执行。第十一条绩效考评主体（一）部门（单位）及责任人正职绩效考评工作由绩效考评办公室负责，并由副总、矿长、被考评对象直接上级和绩效考评办公室共同考评确认。（二）部门（单位）责任人副职绩效考评工作由本部门（单位）正职负责，其余员工绩效考评工作由本部门（单位）负责进行，详细考评标准另行制订。第十二条月、季、年考评（一）月考评：经过月考评，以实现企业制订整年计划中月计划部分，经过月来确保季、年整体生产任务完成。（二）季考评：考评内容与月考评内容相同，到每个季度时参考月实际考评完成情况来综合考评季度各项考评指标，以实现季度按计划完成生产指标，同时确保年度计划顺利完成；（三）年考评：考评指标与月考评指标相同，到年末时（第四季，即12月综合起来）综合考评单位年初确定各项生产指标及管理指标任务。第十三条考评数据提供各负责考评职能部门要按照各自职能范围将每个月关于考评数据经分管领导审定后于本月27日前报计划企管部。（一）关于投资控制、协议管理、基础管理等数据由计划企管部提供；（二）关于施工、监理单位进度、质量、人数、管理及资源保障部门服务情况等数据由工程部提供；（三）关于安全环境等指标数据由安全环境保护部提供；（四）关于工资、劳动纪律等数据由人力资源部提供；（五）关于利润、成本（费用）等数据由资产财务部提供；（六）关于设备、能源等数据由设备管理部和动力厂提供；（七）关于物资采购等数据由供给销售部提供；（八）关于生产技术等指标数据由生产技术部（采矿厂）提供；（九）关于自控信息中心数据由选矿厂提供；（十）关于生产管理等数据由总调度室提供；（十一）关于行政办公等数据由办公室提供。第十四条奖罚方法（一）实施次月考评上月、按月预兑现、季度累计考评、年度统算方式。（二）采取“千分制+现金奖罚”方式实施考评，考评指标及分值详见各部门（单位）《绩效目标责任书》，《绩效目标责任书》中二档目标满分为N分，分数百分比依照其主要程度确定。（三）考评系数计算方法依照《部门（单位）考评系数表》（见附件1）中部门（单位）得分和对应系数确定。部门（单位）得分为N分以下时奖励系数为得分率，最低不低于N。（四）考评额度企业核定各部门（单位）当月绩效工资总额。（五）绩效工资调整系数（M值）确实定1．每个月依照精矿产量、精矿制造成本、利润三项指标完成情况，按N%：N%：N%百分比确定。M值计算公式以下：M=（产量完成值/产量计划值）×N%+（成本计划值/成本完成值）×N%+（利润完成值/利润计划值）×N%2．季度末月和年底时，M值按累计完成值计算。3．绩效考评委员会可依照企业实际经营情况，对M值进行调整。（六）各单位月度实得绩效工资，按以下公式计算：除否决外，实得金额＝M×考评额度×月部门（单位）考评系数+（-）其余奖（罚）。（七）各部门（单位）经理（厂长、主任）依照实得金额及部门（单位）目标完成情况进行二次分配。（八）绩效考评在执行中出现重大偏差或意外情况时，企业绩效考评委员会有权进行调整。（九）总分低于XX分给予部门责任人警告，其余按照《员工奖惩条例》执行。第五章执行程序第十五条执行程序（一）22日前，各被考评部门（单位）依照绩效目标责任书考评指标完成情况，填制《部门（单位）绩效考评表》（文字及电子版各一份）进行部门（单位）自我考评评价经本部门（单位）责任人签字分管领导审定后报计划企管部。（二）27日前，各负责考评部门（单位）按照考评要求，填制本部门本月考评表（文字及电子版各一份），经本部门（单位）责任人签字分管领导审定后报计划企管部。（三）月底前，计划企管部依照各部门（单位）工作完成情况，部门（单位）分管领导对部门（单位）工作评价打分情况，结合各负责考评职能部门考评结果，对各部门（单位）工作进行考评汇总，绩效考评办公室进行合议。（四）次月5日前，绩效考评办公室向绩效考评委员会汇报。（五）次月7日前，绩效考评办公室将部门（单位）月度考评结果送交人力资源部。（六）次月9日前，人力资源部将部门（单位）月度考评后绩效工资额分发到各部门（单位），各部门（单位）按照本部门（单位）员工考评结果对绩效工资进行二次分配。（七）次月13日前，各部门（单位）将考评分配结果报人力资源部、计划企管部。（八）次月24日前，人力资源部将当月基础工资、岗位工资和上月绩效工资明细表报资产财务部。第六章附则第十六条企业各部门（单位）应依据企业绩效考评方法和部门（单位）员工考评方法，制订本单位内部绩效考评方法，报企业绩效考评办公室和人力资源部立案。在落实实施过程中，要严格考评、拉开差距、奖惩兑现，杜绝考评工作简单化，禁止分配上平均主义。第十七条各部门（单位）安排兼职人员（名单报绩效考评办公室和人力资源部）负责此项工作，严格按各项考评细则定时检验考评，按时报送考评结果，考评部门按考评程序认真填写考评表（一式两份），经考评部门分管领导签字后，于每个月27日前报送计划企管部一份审核。报送时间和报送质量将纳入对本部门考评。第十八条绩效考评办公室和人力资源部定时或不定时对各生产经营单位、机关部室绩效考评情况进行检验，并将检验结果纳入当月考评。第十九条本方法在实施过程中，应维护其权威性、严厉性，若因客观情况改变或其余原因影响，对一些部门（单位）执行结果确实需要调整，考评委员会可本着实事求是标准酌情处理。第二十条专题管理考评细则另行下发。第二十一条本方法未尽事宜，由绩效考评委员会研究确定。第二十二条本方法由企业负责解释。第二十三条本方法于年月日公布，自公布之日起施行。各部（单位）绩效考评责目标任书金龙金矿仓库管理员绩效目标责任书指标类别考评指标信息起源考评人权重考评标准业绩指标帐物相符率财务部直接上级40%实际分数*权重每发觉漏登或多登一项，本项指标扣3分；假如所登记商品名称、型号与实物名称、型号不一样，每发觉一个本项指标扣3分实际得分：100-被扣掉分数总和入库出库工作财务部直接上级20%实际分数*权重出入库商品当日没有登记，每发觉一次本项指标扣3分；给客户发错货，每发觉一次本项指标扣10分实际得分：100-被扣掉分数总和库存品保管直接上级直接上级20%实际分数*权重因管理不善造成库存品轻微损坏（生锈、损坏、油漆剥落等），每发觉一次本项指标扣5分；因管理不善造成库存品严重损坏，每发觉一次本项指标扣5分；因不可控原因造成产品损坏，没有通报关于部门，每发觉一次本项指标扣3分；将损坏品发给客户，每发觉一次本项指标扣8分实际得分：100-被扣掉分数总和库存单据保管出库入库单直接上级10%优良中差分类保留，单据完整，无丢失，无损坏，资料真实可信单据完整，无丢失，资料真实可信考评期内单据丢失或遗漏不超出5份（含），资料比较可信考评期内单据丢失或遗漏超出5份，或者资料不可信库房环境直接上级直接上级10%优良中差定时清理库房，保持库房内部清洁卫生，库存品分类摆放，整齐有序，信道通畅，随时检验灭火器材保持可用库存品分类摆放，库房内比较整齐，灭火器材保持可用库存品摆放不够整齐，库房内比较混乱，存在一定火灾隐患库存品摆放混乱，或者库房内