合江县福宝景区综合开发项目推进办公室

#合江县福宝景区综合开发项目推进办公室201年9部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能推进福宝景区旅游综合开发工作，加快项目建设，确保按进度完成相关建设任务。（二）201年9重点工作综合协调各单位，推进福宝景区旅游综合开发，确保四川能投文化旅游开发有限公司按进度完成2019年工作目标。二、部门概况本部门为福宝景区综合开发领导组下设办公室，下设综合协调组、审批报件组、遗留问题处置组、征地搬迁组及维稳协调组。工作人员均从其他部门或乡镇抽调，1名驾驶员为临聘人员。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2019年收入预算50万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。与2018年相比，收入预算减少24万元，下降32.4%，主要是因为协调工作中前置条件自然保护区调整和林地占用省级以上审批已完成前期大部分工作。（二）支出预算情况2019年支出预算50万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。与2018年相比，支出预算减少24万元，下降32.4%，主要是因为协调工作中前置条件自然保护区调整和林地占用省级以上审批已完成前期大部分工作。、财政拨款收支预算情况2019年度财政拨款收支总预算50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少24万元，下降32.4%，主要是因为协调工作中前置条件自然保护区调整和林地占用省级以上审批已完成前期大部分工作。收入包括：本年一般公共预算拨款收入50万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出50万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少24万元，下降32.4%，主要是因为协调工作中前置条件自然保护区调整和林地占用省级以上审批已完成前期大部分工作。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况文化旅游体育与传媒支出支出50万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况文化旅游体育与传媒支出207（类）01（款）99（项）:2019年预算数为50万元，主要用于福宝景区综合开发项目推进工作。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.5万元。与2018年相比，“三公”经费财政拨款支出预算数减少为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费与去年持平，公务接待费减少0.5万元。（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，与2018年相比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出预算2万元，占80%，与2018年持平，没有增减变化；公务接待费支出预算0.5万元，占20%，与2018年相比，减少0.5万元。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2019年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）团组及出国（境）人。与2018年相比，没有增减变化。2公.务用车购置及运行维护费2019年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2019年公务用车运行维护费支出2万元。主要用于协调工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年相比，没有增减变化。3公.务接待费2019年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2018年相比减少0.5万元，下降50%。八、政府性基金预算支出情况说明2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019年度，机关运行经费支出0万元，与2018年比没有增减变化。（二）政府采购情况2019年度，政府采购支出总额1.25万元，主要用于视频、电视设备购置。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，我办除一台投影设备系国有资产外，另占用使用的办公室、电脑、桌椅、文件柜和一般公务用车1辆均为四川能投公司提供。2019年部门预算未安排车辆和大型设备购置。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。十、名词解释1财.政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2事.业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。3经.营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。5用.事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。.文化旅游体育与传媒支出20（7类）0（1款）9（9项）：反映政府其他用于文化和旅游方面的支出。.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。10基.本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11项.目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12经.营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13“.三公”经费：纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接