公司食品质量安全管理规章制度

年6月23日公司食品质量安全管理规章制度资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。前言为保证产品质量和服务质量,打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理,结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理制度》。《食品质量安全管理制度》详细阐明了本公司的质量方针和质量目标,是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则;是本公司开展质量安全活动,实现质量方针和质量目标,实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目录01颁布令…………0302质量安全负责人任命书……0403质量安全方针、质量安全目标……………0504治理结构图……………………0705食品质量安全管理规章制度的制定…………0806文件控制………1007部门职责、权限………………1108各类人员职责、权限及资格要求……………1409质量奖惩制度………………2210员工培训管理制度……………2611人员管理制度…………………2812从业人员健康管理制度………3413采购控制制度…………………3614生产过程安全管理制度………3915生产过程质量考核办法………4216不符合管理办法………………4317产品防护制度…………………4818仓库管理制度…………………4919过程检验管理制度……………5020关键环节控制管理……………5221出厂检验制度…………………5322检测设备管理制度……………5423不安全食品召回制度…………5624不合格品控制制度……………5925生产设备实施管理办法………6126消费者投诉管理制度…………6327厂区环境要求…………………6628监视和测量装置控制制度……67质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-01-文件名称颁布令版本状态A/0该手册具体阐明了公司的质量方针和目标,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则;是本公司开展安全质量活动,实现质量方针和目标,实施质量管理体系的法规性文件,现予以批准发布,自07月20日实施,本公司全体员工应认真学习,贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况,编制完成的第一版《食品质量安全管理制度》。总经理:二○一三年七月二十日质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-02-文件名称质量安全负责人任命书版本状态A/0为贯彻执行《食品质量安全管理制度》,加强质量管理体系管理,任命葛恒进同志为公司质量安全负责人,其职责如下:1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件,负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作,对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。总经理:年月日质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-03-文件名称质量方针、目标及分解版本状态A/0为不断满足顾客要求,保证本公司持续稳步发展,特制定公司的质量方针和质量目标:质量方针:开发矿泉水源,制造健康产品,提供优质服务,增强顾客满意。质量目标:为实现本厂的质量方针,总的质量目标为:质量总目标a)出厂合格率100%;b)顾客满意度达到95%。质量安全目标分解品管部:原材料、过程、成品检验漏检、错检率为0;计量器具检定率100%。原材料采购入库合格率100%。成品检验合格率100%。上级主管部门抽检合格率100%生产部:空桶验收合格率97%;设备完好率≥98%;现场卫生:综合评分大于80分;生产下线不合格率小于3‰。产品入库一次交验合格率100%。f)上级主管部门抽检合格率100%。综合部:文件分发回收差错率0;人员培训计划实现率100%;质量、食品安全专业培训每年不少于二次。仓库物资保管完好率100%营销部:顾客满意度大于95%;顾客投诉响应时间不超过2小时。客户投书应答时间不超过24小时市场部:全年无行车重大安全责任事故其它事故小雨5次;配送及时,无断水现象;成品库漏桶率＜0.9‰;顾客投诉小于1%;顾客满意度大于95%;顾客投诉响应时间不超过2小时客户投诉应答时间不超过24小时3、考核办法①总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审,保持质量方针目标的适宜性。②品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核,查看质量目标落实是否到位,考核情况报总经理。活动记录:《质量目标考核记录》企业治理结构图总经理总经理食品质量安全负责人食品质量安全负责人综合部品管部市场部事业部营销二部营销一部综合部综合部品管部市场部事业部营销二部营销一部综合部生产部采购财务仓库化验室运输服务售后服务接线服务水站管理客户开发采购财务仓库化验室运输服务售后服务接线服务水站管理客户开发生产车间质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-04-文件名称质量管理规章制度的制定版本状态A/01食品质量安全管理规章制度的制定1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》由质量安全负责人在总经理领导下,组织编写;1.2质量安全负责人负责组织编制并审核;1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令,批准发布实施;1.4任何人未经总经理批准,不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给本公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时应将手册交还,由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度的发放范围2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准,品管部负责编号、登记,并按批准的范围发放;2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围:2.2.1本公司领导层成员;2.2.2本公司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时,可经质量安全负责人批准,提供给顾客,由品管部登记。活动记录:1文件发放记录2文件收回记录质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-05-文件名称文件控制制度版本状态A/01目的经过对质量管理体系文件进行控制和管理,确保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2范围适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。3职责3.1品管部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管理部门;3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位,负责程序的使用和管理。4文件管理工作程序4.1文件的分类4.1.1形成文件的质量方针和质量目标;4.1.2食品质量安全管理规章制度;4.1.3确保对过程的有效运行和控制所需要的文件,例如:企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件;4.1.4其它文件。例如:流程图、标准中虽未规定,但实际活动中可能需要的文件;4.1.5所有的质量记录。4.2文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式能够是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。4.3文件的作用质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,能够起到沟通意图、统一行动的作用。4.4文件管理4.4.1文件控制,指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。4.4.2质量管理体系文件控制的内容:文件发布前,应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求,企业产品标准需经当地标准化主管部门备案;工艺指导书应科学、合理,产品配方中使用食品添加剂规范、合理。4.4.2.1食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核,董事长批准。4.4.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制,部门负责人审核,质量负责人批准。4.4.2.3其它文件由相关部门编制,部门负责人审核并批准。4.4.2.4法律、法规和其它要求等外来文件由品管部识别并发放,由总经理审批发放范围。4.4.2.5质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件,文件内容实施落实后按质量记录进行控制。4.4.2.6文件修改后应重新经批准下发,并由品管部回收旧文件。以电子媒体保存文件,文件修改或换版时,修订状态应同时得到修改。4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本,品管部按批准的分发范围分发文件,并作好标识、填写分发号,及时撤回过期、作废的文件,经质量负责人批准后销毁,销毁文件清单应存档,如需保留作废文件,应经品管部负责人批准,并做”作废保留”标识印章。4.4.2.8文件均应按编号规则进行编号,本文件编号为”GLD-FSM/GL-000-A/0,其中”000"代表编号,”GL”代表管理,””代表年代号。4.4.2.9使用部门领取文件后应对其妥善保管,不得丢失,不经批准,不得复印,不得擅自外借,应保持文件清洁、无损。4.4.2.10不是本公司编制的使用文件,均属外来文件,包括国家和地方的法律法规、上级发文等。4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件,也是向认证机构报送的文件;持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时,应将文件交回品管部;非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。活动记录:1文件发放记录2文件回收记录3受控文件清单4记录登记表5文件审批单6文件更改申请单7记录处理审批单质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-06-文件名称部门职责、权限版本状态A/0总经理确定公司组织机构设置,并规定各职能部门的权限及相互关系,以促进公司有效的质量管理。一、总经理1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人;3、批准质量目标、指标和管理方案;4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通;5、主持管理评审;6、确保资源的获得和顾客满意。二、质量安全负责人1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持;2、确保公司内满足顾客要求意识的提高;3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求,以供评审;4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、品管部1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作;2、负责管理评审和内部审核的具体工作;3、负责产品质量的监视测量工作;4、负责不合格品的控制工作;5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书;6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作;7、负责监视测量设备的管理和标定工作;8、负责纠正和预防措施的管理工作;9、组织质量管理体系的内审工作;10、负责质量文件的管理工作;11、负责质量记录的管理工作;12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求;13、负责检测数据的收集、分析和处理;14、负责体系文件和记录的管理工作。15、负责编制检验规程,对产品、在制品进行检验;16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈;17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存,并收集数据进行统计分析,为质量改进提供依据;18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责,对不合格品有权拒绝放行;19、负责监视和测量装置的校准、验收处理工作;20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产部1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作;2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施;3、负责生产设施、设备的管理;4、负责生产过程中质量自检的监督工作,并负责反馈原材料质量信息;5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理,车间污染源、危险因素的识别、预防或控制;6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案;7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理;8、负责环境/安全因素的识别,重要环境/安全因素的评审工作。9、贯彻公司管理方针和目标、指标,落实本部门的管理体系文件;10、负责生产设备的管理和设备的维护保养,保证设备满足生产要求;11、建立设备台帐,制定设备检修计划,定期维护检修,并作好记录五、营销部、事业部1、负责销售合同的评审与签定,负责公司产品的销售与服务;2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施;3、负责产品的紧急召回工作4、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案;5、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作;六、市场部1、负责公司货运车辆的管理;2、收集市场信息,对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集,并及时将信息反馈到品管部;3、负责产品的紧急召回工作;4、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案;综合部1、负责对供方的调查评价,选择合格供方;2、编制采购计划并负责物资的采购工作;3、负责办理采购物资的出入库工作;4、负责与供方进行信息交流;5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、根据公司所需物资计划及其质量标准,实施采购、调换或退货。8、负责原料库的管理工作。9、负责产品仓库的管理工作。八、员工1、参与公司质量安全的实施活动工作;2、遵守法律、法规;3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化;4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制;5、了解本岗位质量安全管理现状。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-07-文件名称各类人员职责、权限及资格要求版本状态A/0一、质量安全负责人(一)职责1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作,保证质量安全管理制度的有效运行。6、协助董事长拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准,并组织实施。9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。(二)职权1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查,对发现的问题,提出改进建议、要求。2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员,有权提出奖励建议。3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员,经评审不合格者,有权提出调整意见。4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者,有权制止、批评,造成严重后果的,有权提出处理意见。5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。(三)内部沟通1、定期向董事长汇报质量安全管理制度运行情况,重要问题及时请示报告,接受领导的指令,及时解决质量安全管理制度运行中的问题,保证质量安全管理制度有效运行。2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核,做好质量安全管理制度运行中的协调工作,对监督检验和审核中发现的问题,及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况,共同推动质量安全管理制度有效运行。4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况,重大问题及时请示、报告。5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上,涉及到公司其它领导和部门的事宜,应及时通报、协商解决。(四)资格要求1、从事生产管理3年以上工作经历,且具有高中以上学历;2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员(一)职责1、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。2、正确处理产量与质量安全的关系,配合质量负责人员独立行使监督、检验职能,对车间生产全面负责。3、负责建立健全车间质量安全管理机构,从车间到班组形成全面质量安全管理网络,并组织指导开展工作。4、根据公司培训计划,积极组织本车间职工参加,不断提高职工的质量安全意识和技术素质。5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件,并组织实施、监督,保证实现。6、主持召开车间的质量安全分析会,贯彻落实公司质量安全分析会决议,研究、解决产品质量安全问题。7、保证车间环境卫生整洁,组织人员定期清洗、消毒,防蝇、防尘等设施齐全,确保产品加工安全卫生。8、负责抓好车间的现场管理工作,搞好设备、工具、计量器具管理,组织好本车间的均衡生产。9、负责组织编写生产作业文件,负责不合格品的返工,负责产品在生产中的防护,负责产品的过程标识,负责纠正预防措施在本部门的落实。(二)职权1、对发生产品质量安全事故的责任者,有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员,有权根据规定给予处罚或提出处理意见。3、对违反操作规程,造成产品质量、设备、人身安全事故者,有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。4、对经常出现质量安全事故,不胜任现岗位人员,有权在车间范围内对其调换工作岗位,本车间不能安排的,有权要求公司给调整安排。5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题,有权要求公司有关部门及时给予解决。(三)内部沟通1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况,重要问题及时请示、报告。２、对本车间产品质量安全方面的问题,涉及到其它车间的要及时通报,共同研究解决方案。(四)资格要求从事生产管理3年以上工作经历,且具有高中以上学历。三、技术人员职责(一)品管员1．职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。1.2严格执行质量体系文件,对其检验的产品作出质量判定,对其正确性和由此引起的质量事故负责。1.3对检验中发现的质量问题,分析原因,并按有关规定向有关部门反馈。1.4认真做好不合格品的处理,保证不合格品不流入下道工序。1.5认真填报各种有关质量原始记录,做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存,按规定上报。1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。2．职权2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。2.2有权向有关部门报告产品质量情况。2.3有权在监督检验工作中,有权进行随机抽样。2.4有权对监督检验中发现的质量问题,有权提出处理建议。2.5有权对监督检验中发现的质量问题,有权要求生产车间采取措施,加以改进。3．内部沟通3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况,产品质量状况以及存在的主要问题。3.2及时向生产部通报产品质量情况。3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。4资格要求4.1高中毕业或以上文凭,由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。(二)化验员1．职责1.1负责产品感官、状态、微量元素、微生物等的检验工作。1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验,确保检验数据准确,保证产品质量。1.3认真做好检验记录,正确处理和整理检验数据,提供可靠的检验结果。1.4出具检验报告,对报告的正确性负责。2．职权2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。3．内部沟通3.1定期向部门经理汇报检验工作情况,重要问题及时请示报告。3.2加强工作协作,共同做好检验工作。4．资格要求4.1化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格证书,高中或以上学历。四、一般工作人员(一)生产班组长1．职责1.1组织本班成员认真学习作业指导书,严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。1.2组织开展自检、互检,配合品管人员把好产品质量关,保证不合格产品不转入下道工序,确保产品质量指标,对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组成员,搞好工序质量控制,发生质量问题认真执行”三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理,检查、监督正确使用、存放,组织清洗、消毒、维护、保养,按期送检、鉴定,保持完好。1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放,并及时入库,防止异物混入和细菌污染。1.6负责本班组生产现场管理,保证安全、文明生产。1.7负责本班组有关产品质量记录的填写,做到文字清晰,数据真实、可靠,内容完整,妥善保存,按规定上报。2．职权2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象,有权制止、纠正。2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者,有权根据有关规定给予处罚。2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题,有权要求车间解决。3．内部沟通3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题,要及时向车间汇报。3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报,共同研究解决。3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。4．资格要求4.1必须经人事部培训并考核合格,初中或以上学历。(二)仓库保管员1．职责1.1熟知所保管物资(产品)的性能、用途及维护、保养等基本知识。1.2除负责物资进库的点检入库外,发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理,保证库存物资符合质量标准。1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置,整齐存放,符合库管要求,对贵重物资要专门存放,严格控制。1.4负责对所管物资的维护、保养,做到有检查、有记录,保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。1.5坚持日清点、月盘点制度,对出库物资要认真复对品种、规格、数量,并及时记帐。1.6负责做好库存物资的标识工作。2．职权2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。3．内部沟通3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。3.2在仓贮管理工作中,涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。4．资格要求4.1高中或以上学历。(五)生产操作人员一、关键岗位操作工人(一)职责1、严格遵守工艺纪律,按操作规程要求进行操作,对本工序的质量负责;2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗位技术业务知识,熟悉工艺和操作规程要求,能正确熟练地操作设备和维护设备;3、做好生产过程的各种记录,发现问题及时报告;4、遵守卫生规范要求,做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作,保持个人和环境卫生。(二)权力义务结合自己的业务,经常深入生产实际,了解情况,掌握第一手资料,及时向领导反映情况,提出个人意见,协助领导解决问题。(三)内部沟通及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。(四)能力要求1、岗位专业知识要求:接受过岗位操作培训,熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求:安心本职工作,熟悉本职业务,责任心强,工作积极主动,踏踏实实,按时完成各项任务和临时性工作,不推,不拖,保质保量。二、一般岗位操作工人(一)职责1、严格遵守工艺纪律,按操作规程要求进行操作,对本工序的质量负责;2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗位技术业务知识,熟悉工艺和操作规程要求,能正确熟练地操作设备和维护设备;3、做好生产过程的各种记录,发现问题及时报告;4、遵守卫生规范要求,做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作,保持个人和环境卫生。(二)权力义务结合自己的业务,经常深入生产实际,了解情况,掌握第一手资料,及时向领导反映情况,提出个人意见,协助领导解决问题。(三)内部沟通及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。(四)能力要求1、岗位专业知识要求:接受过岗位操作培训,熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求:安心本职工作,熟悉本职业务,责任心强,工作积极主动,踏踏实实,按时完成各项任务和临时性工作,不推,不拖,保质保量。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-08-文件名称质量奖惩制度版本状态A/0 全体员工要认真学习国家、省、市政府有关商品质量管理的法律、法规和方针政策,确立”质量第一”的意识,努力做到”消费者的需求就是我们追求的最高标准”。 1.对工作不负责任,违反操作规程造成停产、水质不好,使企业财产遭受损失,除按规定扣除奖金外,应赔偿损失价值的5%-10%。对于严重影响水质的,可给予行政处分。 2.成品小批量抽检按GB17323-1998进行,自检一次不合格扣部门奖金10%,二次扣30%,三次扣50%,三次以上全额扣除当月奖金,上级部门抽查一次不合格扣50%,二次全部扣除。 3.对于受到公司质量惩罚的部门或直接责任人,或受到公司质量奖励的职工,各级质量管理员均应及时做好台帐记录。 4.对质量管理工作中,认真负责,提合理化建议,减少企业经济损失,有效维护企业形象者,年终实行嘉奖。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-09-文件名称员工培训管理制度版本状态A/01目的为实施人力资源管理,明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2任职要求对与质量管理有关的岗位确定职责,根据职责确定应具备的能力作为任职要求,能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职要求,由总经理批准,其它人员的任职要求由质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职要求,由部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。3技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。4人员要求食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查,并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时,必须穿戴好工作服、帽、靴,必要时戴口罩,头发不外露,防止食品及接触面或食品包装材料受污染,保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒,保持清洁卫生。5培训需求的产生5.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训;5.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时;5.3本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时;5.4为本公司未来的发展贮备人才。6培训策划各部门按实际情况要求,每年的12月下旬做出下年度培训需求计划(如:新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报人事部,经总经理批准安排,需要时可随时追加培训计划;如遇临时性培训,人事部要及时协调,并报总经理批准后实施。7培训运作7.1人事部对新员工上岗前必须进行培训,使其掌握公司基本要求,包括公司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等,实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行;7.2从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。8培训方式能够长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或经过媒体等多种形式进行培训。8.1本公司组织参加外培学习的人员,经考试合格后,颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明;8.2特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书,作为特殊工种的岗位操作证件,并按规定期限进行复验;8.3本公司聘请内、外部人员讲课,提高知识技能和业务素质;8.4个人自学,经过考试合格取得相应的资格证书。9培训评价9.1各类从事与质量有关的人员,经过各种渠道组织的学习培训,应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力,满足规定任职要求;9.2参加培训学习后,要取得培训效果的有效证明材料;9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平,内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录;9.4本公司组织的职工技能操作考核,要有记录;组织的培训学习要做好记录;要进行考试的要保留试卷。10培训资料的管理人事部要建立员工档案,将每个人的培训经历全部填入员工档案,而且定期更新内容。活动记录:1年度培训计划2培训需求表3培训效果评价表4培训记录质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-10-文件名称人员管理制度版本状态A/0第一章总则第一条为树立公司整体形象,加强和规范企业管理行为,造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍,促进企业持续、稳定、健康发展,依据国家有关规定结合本公司实际,特制定本管理制度。第二条凡公司从业人员的管理事项,除法规及公司其它规章制度另有规定外,均应遵守制度。第二章聘用第三条聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用,而对外进行一种招聘的用工行为。第四条公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定,合格后才可聘用。第五条公司聘用人员,应办理求职登记手续,并交齐如下资料:1、身份证复印件;2、学历证明和职称证明;3、二寸免冠照片2张。第六条有下列情形之一者,不予聘用:1、政治审查不合格者;2、受公安机关管制或在案被通缉者;3、身份不清或无身份证明者;4、未到法定工作年龄者(十六周岁);5、患有精神病,传染病或其它有重疾无法恢复健康者;6、公司认为不宜聘用人员者。第七条公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外),期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。第三章员工的权利和义务第八条员工的权利:1、享受法律赋予的公民权利;2、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利;3、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的权利;4、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利;5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利;第九条员工的义务:1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度;2、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作,为公司的发展贡献力量;3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运;4、自觉遵守保密规定,不准泄露公司的机密和公司的信息;5、发现事故隐患和发生意外情况,应立即报告公司有关部门,及时采取必要的措施进行有效防止;6、以公司利益为重,办任何事情,都要牢记节约,杜绝浪费;7、员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局,正确处理好集体与个人的关系。第四章请假第十条公假:1、外出参加培训以及政府有关部门要求参加的会议;2、公司安排出差或须到政府有关部门急需办理的事情;第十一条事假、病假:1、员工因事请假,须事前向所在部门办理书面请假手续,15天以下由部门负责人批准;15天以上(含15天)部门负责人批准,并报公司备案,上班后应主动销假。事假一天扣除本人一天工资,事假十五天以上(含十五天),企业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间,不得搞第二职业和损害公司的利益活动,一经发现均作旷工处理。2、员工因病不能上班,应及时通知公司,由部门负责人核准。上班后应出示医院证明,补办病假手续,按权限审批进行消假。员工病假期间,必须在家疗养休息,不得搞第二职业和损害公司的利益活动,一经发现,均作旷工处理。第十二条工伤假:因公致伤、致残者,凭医院证明消假。员工工伤,须经所在部门证明,公司总经理核实,方可作工伤处理,并逐级填写工伤事故报告单及证明,工伤以一次性痊愈为止,工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间,不得从事第二职业,一经发现取消工伤待遇。第五章劳动纪律第十三条公司每天工作时间为8小时。第十四条公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班,不得迟到、早退。第十五条公司实行考勤制度,其考勤办法:1、上班前员工点名考勤,如因故忘记考勤,必须及时向考勤人员说明情况,否则作为迟到一次记录;2、考勤人员必须严格把关,不得徇私舞弊,如有发现扣除当天工资;3、中途离厂,须凭中途离厂准假单,并注明事因,否则作早退缺勤处理;4、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次不足二小时的按二小时计算,超过二小时不足四小时的按四小时计算,当月累计后作缺勤处理。第十六条员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除,超过二天按300%扣除。第十七条生产区内严禁吸烟和随地大小便。第十八条上班时间不得干私活,不得吃零食,工作和午餐时间不准喝酒(业务接待除外)。第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。第二十条工作时间不准擅自离开生产区域,不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。第二十一条上班时间必须穿工作服或其它劳动防护用品。第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。第二十三条公司员工必须无条件服从所属部门在其职权范围内的工作调动和管理,不服从调动分配和管理的,部门负责人有权通知其待岗或下岗处理。第六章文明生产、安全保卫第二十四条按公司生产现场管理考评细则要求,搞好文明生产。做到工后场地清,地面无烟蒂、杂物,保持厂区、车间卫生清洁,道路通道畅通无阻,搞好包干区环境卫生和绿化。第二十五条爱护公司财物,不准任意将公司的财物拿为己有或私吃公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。第二十七条自觉维护公司的整体形象和信誉,上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。第二十九条严禁惹事生非,无理取闹,起哄,散布谣言、消极怠工,扰乱正常生产工作秩序,严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。第三十条厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车,进出厂门应下车推行。第三十一条公司员工应自觉遵守门卫管理制度,携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证,不准带小孩进入公司生产(工作)场地。第三十二条贯彻”安全第一,预防为主”的方针,严格遵守安全操作规程,严禁违章指挥和违章作业。第三十三条入厂新工人及变换工种的人员,均应进行安全教育培训后上岗,专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格,凭证上岗。第三十四条认真执行消防管理细则,不得私自动用各种消防设施和器材、器具,禁烟区内严禁携带火种入内。第三十五条安全用电,非电工人员不准乱接、拆装电器,严禁使用非生产(工作)性电炉。第三十六条保安人员有权在厂区范围内进行检查,发生治安案件,及时进行报告和查破,有关人员都应积极协助。第七章奖励第三十七条对于有下列表现和情形之一者予以奖励:1、在改革、改进生产工艺,改进劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者;2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者;3、保护公司财产、防止或者抢救事故有功,使员工人身安全和公司利益免受更大损失者;4、同坏人、坏事作斗争,对维护正常的生产秩序和工作秩序,维护社会治安中见义勇为,有显著功绩者;5、维护公司信誉,抵制歪风邪气,事迹突出者;6、对在生产现场管理工作中,经考核评定表现突出成绩显著者;7、模范执行公司规章制度,关心企业,勇挑重担,出众完成本职工作者。第八章处罚第三十八条对于违反下列情形之一者,给予5—100元经济处罚:1、厂区内吸游烟、随地大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩进入工作(生产)场所,禁烟区内携带火种入内者;2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者;3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者;4、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定要求穿戴工作服和劳动防护用品;5、因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者;6、私吃成品、半成品,破坏绿化,非生产性使用电炉者。第三十九条凡有下列情节之一者,可依据劳动法和劳动合同作出解除劳动合同处理:1、不服从正常的管理,殴打或侮辱管理人员者,或在工作期间发生斗殴、吵骂者;2、故意损坏生产设备、工具、原材料、产品或公司内其它物品者;3、故意泄露公司工艺、技术、业务上的秘密,使公司利益受损者;4、利用取权营私舞弊,在承办业务与事业中,向客户索取、收受回扣等影响公司生产或信誉,致使公司蒙受损失者;5、因工作疏忽,管理监督不力,造成产品质量或设备,安全等重大事故者;6、借病、事假往她处工作者;7、非法煽动罢工、怠工,影响生产秩序者;8、窃取公司知识产权或侵占、盗窃公司财物者;9、连续旷工达三日或一年内旷工累计达十五日者;10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者;11、非法携带或拥有危险品或违禁品(如枪支、弹药、刀械、毒品等)进入公司者;12、触犯法律被司法机关处理者。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-11-文件名称从业人员健康管理版本状态A/01.为了食品的安全公司所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。2.生产部负责每年组织生产人员的健康查体工作,新进人员录用前须进行查体,生产科负责保存相关记录。3.生产人员每年应当进行健康检查,必须持有疾病与预防控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗,而且每年进行一次体检,体检不符合者调离生产岗位。4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生产部。5.入车间的卫生要求5.1每位车间的员工保持头发整洁、指甲干净,衣服、鞋袜要整洁。5.2所有车间员工,穿好工作服后方可进入车间,注意头发不要露出来。5.3进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等,不得携带非生产性物品,不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。5.4进入车间前,双手应进行酒精消毒。5.5工作服应及时清洗,保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生要求6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟,不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。6.2各工序人员不得窜岗,以避免交叉污染。6.3为防止唾液对空气污染,工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。6.4工作区域内不准随地吐痰,不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。6.5如遇下列情况,必须立即去洗手消毒:1)双手接触了自己或她人的工作服、工作帽、面部、头发。2)双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3)双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。4)双手接触了地面、墙壁等环境设施。5)双手接触了门把手、开关等。6.7到消毒槽洗手消毒时,一定要皂液把手上油渍洗干净,清水冲掉后再用酒精喷洒。6.8准备、加工、包装产品期间,不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-12-文件名称采购控制制度版本状态A/01.采购过程1.1生产部提供生产用原辅材料采购的技术依据,包括型号规格、质量等级、技术标准等要求。1.2综合部负责各类物资的采购,质管部负责对采购物资的监视和测量,生产部负责水桶类周转材料的维护、保养。1.3生产部根据生产计划和周转量编制”购置材料计划明细表”,并报部门经理审核。采购应按照”采购材料清单”中的具体要求,由总经理审批后报综合部采购。综合部应积极组织货源。1.4本公司根据采购物资对产品的生产过程或最终产品的影响,确定对供方和采购产品控制的类型和程度,并分类如下:A、A类产品:指构成产品实体或主要功能,对产品质量具有重大影响,需加以重点控制的物资。包括:水桶、瓶盖、清洗消毒剂、水处理剂。B、B类产品:指对产品质量具有一定影响且比较常见的,须一般性控制的物资。包括:塑料外包装袋、标签、收缩膜。1.5本公司按以上分类制定《供方评价、选择准则》,由综合部主管组织相关人员依据该准则评价供方提供产品的能力,并根据评审结果选择合适的供方。1.6对供方的评定由综合部依据上述评定准则组织评定和选择合格供方,评定按下列方式进行:A、对A类产品的供方到实地考察,对B类产品的供方发信函或到实地考察,调查供方质量保证能力,并填写”供方调查表”,根据调查结果及以往物资质量业绩进行初步评价,必要时会同质管部、生产部联合调查,作为合格供应商的评价依据。B、在选择新的A、B类物资的供方时,除进行质保能力调查外,还需经样品测试验证及小批量试用;C、在进货时由质管部对每批物资进行验证,以确定其是否合格。经质保能力调查,样品测试验证及小批试用合格的供方,由综合部负责,质管部、生产部、市场部签署评价意见后,经公司总经理批准可列入”年度合格供方清单”。D、对供方的评价结果和评价所引起的任何措施由综合部负责记录并予以保存。E、所有包装类供货商都应提供有效期内的生产许可证和年度检测合格报告。1.7对供方的管理控制A、对供方每批/次提供产品的质量状况及履约情况,由综合部统计年度供货交付情况。B、每两年,综合部应按《供方评价、选择准则》对发生业务往来的供应商进行全面评价,书面上报总经理,由总经理重新复核、签署意见,由综合部统一编制年度合格供方名单,向相关部门发布。C、质管部、生产部和市场部在与合格供应商的合作过程中发现:①质量不符合要求,在规定之期内又未予整改;②资质和质量资料失效;③长期未与其合作(一年以上)等情况,应向综合部反映,综合部复核无误后取消其合格供应商资格,由总经理批准后分期予以除名。除名发布后,公司一年内不得与其发生采供往来。2采购信息2.1用于公司产品生产过程的原辅材料的采购,由综合部根据生产需要在评定合格的供方购买,并在实施采购前负责收集拟采购产品的有关信息资料。2.2采购的信息资料包括(但不限于):A、采购产品的技术质量要求(包括型号、规格、执行的标准等);B、采购产品的验收要求(包括验证的方式等);C、适用的法律法规要求;D、供方质量管理体系要求等。上述信息在向供方发出前,需总经理审批,以确保规定的采购要求是充分适宜的。3采购产品的验证公司采购产品的验证一般采用进货到公司验证的方式,按”产品的监视和测量”规定的要求进行,以确保采购的产品满足规定的要求。4每年仓库管理员应对无继续使用价值的物品进行处理,处理前申报综合部主管,会同质管部和市场部实地检验,确定无使用价值后方可进行处理。5供货商索证资料管理5.1对A类产品的供应商,每年应定期更新索证资料。5.2装订成册,分类管理。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-13-文件名称生产过程安全管理制度版本状态A/01目的对产品生产过程进行有效控制,保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定的要求。2适用范围本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。3职责3.1生产部3.l.1负责组织生产;3.l.2负责生产过程的监督和现场管理;3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控;3.l.4负责收集生产信息反馈到品管部,便于产品质量的改进;3.1.5负责设备的管理。3.2品管部3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件,并监督实施;3.2.2负责过程产品的检验,卫生规范要求的监督考核;3.3生产车间3.3.l负责按工艺要求组织生产,并对工序产品质量负责;3.3.2负责车间设备的维护和保养;3.3.3负责生产过程中工艺参数监控;按规程、标准要求进行操作控制;3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生实施细则的要求,做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4工作程序4.1生产的控制4.1.1生产车间合理安排每日生产,做到均衡生产;4.1.2生产根据市场要求和销售情况可进行调整。4.2生产准备4.2.l品管部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检验标准》等文件,经批准后下发到有关部门和车间执行;4.2.2车间根据投料要求填写《原辅料出入库单》,由仓库管理员负责计划发放,领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出;4.2.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后,投放生产。4.3生产过程控制4.3.l生产过程分为一般工序和关键工序;4.3.2本公司生产饮用水的关键工序有:臭氧混合杀菌、桶内洗消毒、瓶盖消毒。除关键工序外的工序为一般工序。4.3.3.1人员控制4.3.3.1.1操作人员必须经过岗前培训,掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识;4.3.3.1.2生产部根据公司需要对生产操作人员进行相应培训。4.3.3.2设备控制4.3.3.2.1设备部按《设备管理手册》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备,对设备进行维护保养;4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备,对设备及环境进行卫生清理,对设备进行维护保养;4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体,有卫生监督机构颁发的体检合格证。4.3.3.3环境条件控制4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和公司卫生实施细则要求控制生产现场,确保生产现场的环境满足要求;4.3.3.3.2生产部协调水、电的供应,满足生产工艺要求;4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生;4.3.3.3.4车间现场禁止存放能产生异味的物质;4.3.3.3.5定期清理生产设备4.3.4关键工序4.3.4.1关键工序工艺过程控制4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制;4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与《标准作业指导书》中规定要求一致,班组长负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关,并作好关键工序控制记录,切实实施质量控制;4.3.品管部对过程产品的质量进行检验,对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。4.3.4.2操作人员的控制4.3.4.2.1必须经过专业技术培训后方可上岗。4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作,对工艺参数和其它影响因素进行监控,确保符合规定要求,出现异常及时反映、处理。4.3.4.2.3过程出现异常,操作人员能解决的,立即现场排除;不能解决的由车间报品管部会同有关部门解决。4.4执行《生产过程安全管理制度》形成的记录分别由相关部门保存。5质量记录《产品检验报告单》质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-14-文件名称生产过程质量考核办法版本状态A/0为加强本企业的生产过程质量管理工作,使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行,做到人尽其责,杜绝不合格产品的出现,特制订本考核办法。1、品管部负责企业的生产过程质量管理工作,对出本企业的产品质量负全面责任,有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制,每月考评1次,每次10分为满分,年终进行总评比,总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求执行、未履行本岗位职责的人员和企业,每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守,造成质量损失的,要追究其责任,按事故的程度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对公司效益造成损失一万元以上的为严重事故,五千元至一万元的为较严重事故,五千元以下的为一般事故。严重事故扣10分,较严重事故扣8分,一般事故扣6分。5、对质量安全管理做出突出贡献,或者避免质量事故发生的当事人,给予1-3分的加分;特殊贡献者,经总经理批准,增加5-20分。6、年终总分低于100分,年度考核不合格,扣发岗位年终奖金。高于110分者,发给年终奖金质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-15-文件名称不符合管理办法版本状态A/01目的确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制,防止非预期的使用或交付。2范围适用于不合格的原、辅料,过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制(包括管理工作、过程、体系等工作不合格)。3职责3.1品管部负责符合控制的管理,负责不合格的判定,并组织评审和处理。3.2不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处理记录的具体实施。4工作程序4.1不合格的种类4.1.1不合格品a、不合格原(辅)料、包装物;b、不合格半成品;c、不合格成品;d、市场退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格;b、技术工作不合格;c、过程不合格;d、体系不合格。4.2不合格的评审和处理4.2.1不合格品评审后的处理方法一般为:a、原辅料:拒收、让步接收(降级或降价、挑选);b、半成品:降级、返工、报废;c、成品:报废。4.2.2工作不合格评审后的处理方法一般为:a、管理工作不合格:根据法律法规或实际管理要求,重新制定管理工作制度后发布实施;b、技术工作不合格:结合新技术运用,提出技术工作思路,属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施;c、过程不合格:由责任部门改正运行;d、体系不合格:由品管部提出新的管理体系后,交企业会议决定后运行。4.3不合格的评审:4.3.1不合格品的评审4..3.1.1不合格品由品管部评审,确定处理意见,填写《不合格评审处理单》,交责任部门执行。4.3.2工作不合格的评审工作不合格由品管部评审,确定处理意见,填写《不合格评审处理单》,交责任部门执行。4.3各类不合格的控制4.3.1原辅料不合格品的控制4.3.1.1品管部依据《原材料检验标准》判定为不合格的原材料,填写《不合格评审处理记录》,由采购部处理。a、拒收的原材料由采购部负责办理退货;b、让步接收的原材料,由采购部与供货方交涉,采购部按降级后的等级挂牌标识,入库存放。4.3.1.2贮存过程中发现的不合格原材料,由各相关部门通知品管部复检,确认为不合格的,通知原材料供应商挑选使用或报废。4.3.1.3采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录;4.3.2生产过程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品达不到工艺标准,由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理,如出现异常情况,由品管部通知生产车间查找原因,做好标识和记录,等待处理。4.3.2.2不合格的半成品的评审意见和处理记录由品管部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品,品管部做好记录,通知成品库隔离、标识,填写《不合格品评审处理记录》做返工、降级或报废处理。4.3.3.1.1产品感官、净含量不合格的,由生产车间进行返工。4.3.3.1.2、菌落总数、大肠菌群不合格的,对不合格品进行报废处理。4.3.3.2包装质量不合格,品管部作好记录,通知原料库隔离、标识,同时通知原材料供应商退货。4.3.3.3对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品,由包装间直接返工处理。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格,品管部做好记录,通知责任部门暂停该项工作,并对由此产生的产品进行评审,合格的放行,不合格的按产品不合格予以处理。4.4不合格产品的处理记录由各相关部门保存。4.5不合格品返工后应重新进行检验。5、纠正与预防控制措施5．1纠正措施5.1.1纠正措施控制范围a采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时;b生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时;c销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨;d环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故;e食品安全食品链各类组织要求结果分析;f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题;g其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况;h相关方的投诉。5.1.2不合格信息的收集和评审各部门负责收集本部门的不合格信息。5.1.3不合格信息的评审与传递各部门要对收集到的不合格信息进行评审,确定信息类别,明确责任。5.1.4分析不合格原因制定措施并组织实施a)各部门要针对不合格事实原因进行分析,制定相应的纠正措施,落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施;b)纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致,确保不合格的再发生。c)责任部门按计划实施纠正措施,纠正措施完成后,由本部门领导对其实施效果进行检查,并将实施的情况和过程的效果记录在《纠正措施表》中。5.1.5纠正措施的跟踪验证A品管部根据上报的纠正措施完成情况,组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查,并对其有效性进行验证;b必要时到出现不合格事实的场所进行验证;c如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施;5．2预防措施5.2.1预防措施控制范围a采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果;b生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题;c生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患;d销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果;e环境安全指标检测结果的分析;f食品安全食品链各类组织要求结果分析;h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。5.2.2潜在不合格信息的收集和传递a潜在不合格信息的收集各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息,以便及时了解体系运行的有效性,过程、产品、环境趋势及顾客要求和期望,及时发现潜在的不合格。b潜在不合格信息的评审与传递各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审,确定类别,明确责任。5.2.3分析潜在不合格原因,制定措施并组织实施。a发现潜在的不合格事实时,由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析,制定预防措施,填写记录,报品管部确认后由责任部门负责实施;b预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致,应权衡风险、利益和成本,以确定适宜的预防措施,避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般预防措施由品管部进行评审确认,重大预防措施应由总经理批准后方可实施;c责任部门按计划实施预防措施,措施完成后,首先由本部门领导对其实施效果进行检查,将实施的情况和过程的效果记录在《预防措施表》相关栏目内,并附上客观证实材料或说明,签字后上报品管部;5.2.4预防措施的跟踪验证a品管部根据上报的预防措施完成情况,组织有关部门或人员对预防措施的落实进行跟踪检查,并对其有效性进行验证;b必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证;c如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定预防措施并实施;5．3纠正与预防措施实施结果记录各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实施结果以及实施效果的跟踪验证,均填写在纠正或预防措施记录的相关栏目。记录表一式二份,责任部门、品管部各一份。5．4品管部负责将《纠正措施表》和《预防措施表》归档保存。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-16-文件名称产品防护控制制度版本状态A/01.对于产品从接收、生产、放行、直到各水站销售所有阶段,应防止产品变质、污染和不卫生。2.应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括运输、搬运、包装、贮存等。3.产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,应考虑:不得破坏包装,防止跌落、污染、确保卫生。4.包装控制a)生产部负责确定包装材料、包装要求;b)各水站服务员在运输过程中应保持包装外观清洁、完整。5.贮存控制a)综合部编制成品库和原料库的仓库管理制度,规范仓库的管理,按规定码放,对有贮存期限要求的产品,要明确标识有效期,保证先入先出;b)仓库应配置适当的设备(抽风机、消毒设施、灭蝇设施、消防设备等),以保持适宜的贮存环境;c)对贮存产品的环境及卫生有明确要求;d)所有贮存产品应建立台帐,仓库应定期盘点,做好帐务清理,保持帐、卡、物一致,仓库管理员应经常查看库存产品,发现异常及时通知质管部确认、处理。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-17-文件名称仓库管理制度版本状态A/01.物资产品的验收入库1.1仓库根据送货凭证或入库单,办理入库收货手续。1.2采购的原辅材料、产成品未经质管部人员验收合格签字,不予入库。1.3特殊情况不能及时检验时,应隔离堆放,并做好”待检”标志,不得办理入库手续。1.4待检区的产品经检验不合格时应做”不合格区”标志隔离对方,做到不合格的原辅材料不允许领用,不合格产品不允许销售。1.5如验收时发现数量不符,超过规定允差等情况,应及时反馈给采购经办人,在未处理前,不得提前入库和动用。2、材料、成品的保管2.1入库的材料、成品必须合理存放,规范管理,保证材料的质量和数量,确保其使用价值。2.2根据材料或成品不通的性能、规格和特点,应合理划区堆放,并做好标志。2.3对易燃、易爆、剧毒等危险物品的存放,应按其特性采用有效的防护措施。2.4库存物资及产品应做到帐物卡一致。3.物资的发放3.1物资的发放应做好材料产品的名称、品种、规格正确,数量正确,治疗完好,迅速及时。3.2物资发放应做到先进先出,专料专用的原则。3.3发料必须做好发料登记。3.4超数领用时,领料人员必须在领料单上签字,以便核对。3.5仓库人员无权将货物借出,如有特殊情况,应由主管领导批准,办理借用手续,并应及时归还。3.6退库产品须经验证后登记入库。3.7进货检验不合格的材料及经实际使用不合格的材料,应按不合格管理制度执行。质量管理文件文件编号GLD-FSM/GL-18-文件名称过程检验管理制度版本状态A/0(一)进货检验1、为验证采购产品质量,保证只有合格品才投入使用或加工,必须对进货质量检验、验证工作加以管理,以达到预防和控制目的。2、品管部负责制定原材料检验标准和对其进行感官检验的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样标准、检测项目和判定依据,使用的检测设备等。3、品管部负责收集制定各种原材料的理化和微生物检验的检测方法、使用的检测设备操作规程等。4、对采购的原材料,通知品管部进行抽样检验或验证,并保持相关记录。5、品管部根据《原材料检验标准》对原材料做出判定。6、仓库根据判定结果办理入库手续,入库过程中,由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致,有无运输损坏;验证无误后,办理入库手续。(二)生产过程检验1、对生产过程中的半成品进行检验,确保只有符合要求的半成品才能进入下一工序。2、过程检验包括:半成品的检验、成品检验。车间或小组按检验计划要求取样并进行标识,存放于适宜的环境中,检验